工程變更矩陣圖

Communication

level交流等級(jí),,,,,,,,,,,,公司要做的工作,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,培訓(xùn),作業(yè)指導(dǎo)書(shū),過(guò)程流程圖,控制計(jì)劃,PFMEA,產(chǎn)品審核,過(guò)程審核,過(guò)程能力,提交首樣

,,,,,,,,Level1,,,,√,,,,,,,,

Notification

to

customer

not

required不要求通知客戶(hù),,,,,,,,Level2,,,,√,√,,,,,,,

Be

notified

to

the

Customer

latest

4

-6

weeks

before

change更改4-6周前要通知客戶(hù),,,,,,,,Level3,,,,√,√,√,√,,√,√,√,

Change

has

to

be

released

by

customer更改要客戶(hù)同意,,,,,,,,Level4,,,,√,√,√,√,√,√,√,√,√

4M變更項(xiàng)目,,,,,A,B,C,0,1,2,3,,,,,,,,,

1,,,,設(shè)備儀器工具,,,,,,,,,,,,,,,,

,1.1,,,所有生產(chǎn)設(shè)備，儀器等型號(hào)的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.1.1,,生產(chǎn)設(shè)備,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.1.1.1,工藝中新增加生產(chǎn)設(shè)備或檢測(cè)儀器,,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.1.1.2,工藝中設(shè)備儀器的型號(hào)的更換,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,1.1.1.3,更換設(shè)備或儀器等的易損件,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,1.1.2,,檢測(cè)儀器,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.1.2.1,改裝了檢測(cè)儀器結(jié)構(gòu),,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,1.1.2.2,新增加了檢測(cè)儀器設(shè)備,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.1.2.3,跟換了檢測(cè)儀器的易損件,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,1.2,,,所有的生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器管理的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.2.1,,維護(hù)頻次、報(bào)廢的規(guī)定變更,,,C,,,3,,√,√,√,,,,,,

,,1.2.2,,校準(zhǔn)、報(bào)廢的規(guī)定變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,1.2.2.1,壽命的變更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.2.2.2,校準(zhǔn)時(shí)間的變更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,,,1.2.2.3,校準(zhǔn)、檢定方法的變更,,,C,,2,,,√,√,,,,,,,

,1.3,,,大于6個(gè)月沒(méi)有使用的設(shè)備重新投入使用,,B,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,1.4,,,車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程或設(shè)備移動(dòng),,,,,,,,,,,,,,,,

,,1.4.1,,生產(chǎn)車(chē)間在工廠(chǎng)內(nèi)移動(dòng)位置,,B,,,,3,,√,,,,,√,√,√,

,,1.4.2,,生產(chǎn)地址調(diào)整到其他地方,,B,,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

2,,,,方法,,,,,,,,,,,,,,,,

,2.1,,,包裝容器和方法的變更,,B,,,,3,,√,√,,√,√,√,√,,

,2.2,,,生產(chǎn)工藝的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.2.1,,產(chǎn)品工序順序改變,,B,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,,2.2.2,,減少工藝段,A,,,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,,2.2.3,,增加工藝段,A,,,,,3,,√,√,√,√,√,√,√,√,

,2.3,,,工藝參數(shù)的改變,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.3.1,,改變生產(chǎn)過(guò)程中的工藝參數(shù),,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,2.3.2,,改變測(cè)量過(guò)程中的參數(shù),,,,,,,,,,,,,,,,

,,,2.3.3.1,增加測(cè)量設(shè)備的靈敏度,,,C,,2,,,√,√,,,,,√,,

,,,2.3.3.2,降低測(cè)量設(shè)備的靈敏度,,,C,,2,,,√,√,,,,,√,,

,2.4,,,檢測(cè)方法的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.4.1,,增加了關(guān)鍵控制點(diǎn),,B,,,,3,,N,√,,,,,√,,

,,2.4.2,,減少了檢測(cè)點(diǎn),,B,,,,3,,√,√,,,,,√,,

,,2.4.3,,檢驗(yàn)頻次、抽樣方式、檢測(cè)點(diǎn)、抽樣數(shù)目的變更,,B,,,2,,,√,√,,,,,,,

,,2.4.4,,產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的變更,A,,,,2,,,√,√,,,,,,,

,2.5,,,車(chē)間作業(yè)的流轉(zhuǎn)過(guò)程更換,,,C,,,3,,√,√,√,,,,,,

,2.6,,,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的更改,,,,,,,,,,,,,,,,

,,2.6.1,,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的丟失,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,2.6.2,,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)更新,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

3,,,,材料,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.1,,,更改產(chǎn)品功能的材料（如提高產(chǎn)品純度）,,,C,,,,4,√,√,√,√,√,√,√,√,√

,3.2,,,改變生產(chǎn)工藝過(guò)程中的材料,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.2.1,,使用了新材料代替舊材料,,B,,,,3,,√,√,,,,,√,,

,,3.2.2,,原材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及特性的改變,,,,,,,,,,,,,,,,

,3.3,,,材料供應(yīng)商的變更,,,,,,,,,,,,,,,,

,,3.3.1,,主要供應(yīng)商的的替換（如液氨、丙酮等供應(yīng)商）,,B,,,,3,,√,,,,,,√,,

,,3.3.2,,增加新主要供應(yīng)商（原材料，不含輔料）,,B,,,,3,,√,,,,,,√,,

4,,,,人,,,,,,,,,,,,,,,,

,4.1,,,班次的改變,,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.1.1,,增加了新的班次,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.1.2,,減少了班次,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,4.2,,,人員的變動(dòng),,,,,,,,,,,,,,,,

,,4.2.1,,主要操作崗位人員離職、調(diào)動(dòng)、代崗、復(fù)崗等變更,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.2.2,,檢驗(yàn)崗位主管以上人員離職、調(diào)動(dòng)、代崗、復(fù)崗等變更,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,4.2.3,,新員工上崗,,,C,1,,,,√,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,