公司運(yùn)營(yíng)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)使用規(guī)則

公司運(yùn)營(yíng)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)使用規(guī)則第一章總則第一條為加快落實(shí)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，規(guī)范“xx市軌道交通運(yùn)營(yíng)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)”（以下簡(jiǎn)稱“本系統(tǒng)”）的使用和管理，明確分公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理等相關(guān)要求，提高安全信息化管理水平，保障雙重預(yù)防機(jī)制工作順利實(shí)施，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《城市軌道交通運(yùn)營(yíng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理辦法》、《運(yùn)營(yíng)分公司安全隱患排查治理管理規(guī)定》（甬軌運(yùn)營(yíng)〔2022〕102號(hào)）、《xx軌道交通運(yùn)營(yíng)安全生產(chǎn)信息系統(tǒng)使用手冊(cè)》、《運(yùn)營(yíng)分公司信息系統(tǒng)安全管理規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度，結(jié)合分公司實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條本規(guī)定適用于運(yùn)營(yíng)分公司各部門(mén)、中心，室（以下簡(jiǎn)稱“各單位）。第二章管理職責(zé)第三條安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）職責(zé)（一）安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）作為分公司本系統(tǒng)監(jiān)管部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)使用指導(dǎo)管理，建立健全相關(guān)制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督檢查各單位對(duì)該系統(tǒng)使用情況，協(xié)調(diào)解決系統(tǒng)使用過(guò)程中的問(wèn)題。（二）對(duì)系統(tǒng)中提報(bào)的隱患整改進(jìn)行監(jiān)督管理，定期進(jìn)行匯總分析和通報(bào)；對(duì)重大安全隱患，立即組織核查，確認(rèn)無(wú)誤后，立即報(bào)送分公司安全質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)安全質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，于排查出重大隱患之日起15個(gè)工作日內(nèi)將隱患治理方案報(bào)送城市軌道交通運(yùn)營(yíng)主管部門(mén)。（三）建立健全隱患排查治理獎(jiǎng)懲機(jī)制，加快推進(jìn)系統(tǒng)使用融入至日常安全生產(chǎn)中，提高隱患排查質(zhì)量，促進(jìn)隱患整改時(shí)效，避免事故事件發(fā)生。第四條各單位職責(zé)各單位應(yīng)協(xié)調(diào)和管理本單位各崗位及本單位管轄的外單位的系統(tǒng)使用工作，定期開(kāi)展系統(tǒng)使用情況督查檢查工作，督促本單位人員及外單位積極使用系統(tǒng)。第三章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第五條各單位應(yīng)及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)（分公司規(guī)定各生產(chǎn)中心每季度開(kāi)展一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作），并由本單位主要負(fù)責(zé)人審核再更新，并及時(shí)報(bào)備至安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）。第六條對(duì)于增量風(fēng)險(xiǎn)或減量風(fēng)險(xiǎn)，各單位須第一時(shí)間通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估模塊進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)或刪除，刪除風(fēng)險(xiǎn)須注明原因，并根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由車(chē)間負(fù)責(zé)人、中心負(fù)責(zé)人、安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，增量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任崗位及責(zé)任人。第七條針對(duì)設(shè)備類軟件升級(jí)，各單位應(yīng)對(duì)軟件升級(jí)過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并第一時(shí)間通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估模塊進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)，根據(jù)不同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，由車(chē)間負(fù)責(zé)人、中心負(fù)責(zé)人、技術(shù)管理部（試驗(yàn)測(cè)試中心）負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任崗位及責(zé)任人。第四章隱患排查治理第八條隱患等級(jí)分為重大隱患和一般隱患，重大隱患由總經(jīng)理督辦，部分一般隱患需要分管領(lǐng)導(dǎo)督辦，由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）統(tǒng)一分配確認(rèn)有誰(shuí)督辦。第九條各單位在日常隱患排查中，原則上設(shè)備故障類應(yīng)按照設(shè)備維修維護(hù)管理系統(tǒng)進(jìn)行提報(bào)并處理，其中針對(duì)影響行車(chē)、關(guān)鍵系統(tǒng)降級(jí)、消防類等24小時(shí)內(nèi)未恢復(fù)的故障，頻繁發(fā)生的同類故障，7天內(nèi)未恢復(fù)且影響運(yùn)營(yíng)安全的一般故障，未及時(shí)整改閉環(huán)的問(wèn)題及日常檢查中影響運(yùn)營(yíng)安全的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通過(guò)本系統(tǒng)進(jìn)行隱患提報(bào)。第十條各單位應(yīng)根據(jù)一崗一冊(cè)要求，進(jìn)行隱患排查手冊(cè)配置，并按照風(fēng)險(xiǎn)隱患排查、檢修規(guī)程等相關(guān)規(guī)定，明確各崗位對(duì)應(yīng)的隱患排查內(nèi)容、排查方法、排查周期，將本單位一崗一冊(cè)與檢修規(guī)程等文本相融合。日常隱患排查可結(jié)合日常巡檢同步開(kāi)展，巡檢記錄亦可作為排查記錄。排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的隱患，可通過(guò)本系統(tǒng)隱患提報(bào)模塊進(jìn)行上報(bào)，包括本單位和外單位的隱患，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)、確認(rèn)、派發(fā)整改。第十一條安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）、客運(yùn)管理部、技術(shù)管理部（試驗(yàn)測(cè)試中心）等業(yè)務(wù)部門(mén)提報(bào)的安全隱患，由相應(yīng)責(zé)任單位進(jìn)行整改；中心內(nèi)部排查發(fā)現(xiàn)的隱患，由本中心或責(zé)任車(chē)間進(jìn)行整改，車(chē)間為最小隱患派發(fā)單位?？缰行呐挪榘l(fā)現(xiàn)的隱患，排查人應(yīng)按層級(jí)上報(bào)至中心，經(jīng)中心審核后上報(bào)至安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦），并由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）統(tǒng)一派發(fā)至整改單位進(jìn)行整改；第十二條整改單位收到整改派發(fā)單后，按照整改時(shí)限和整改要求完成整改后，在隱患治理模塊提交隱患治理結(jié)果，并由整改單位分管安全相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收復(fù)核，對(duì)滿足治理要求的隱患及時(shí)閉環(huán)，對(duì)不滿足治理要求的隱患退回重新整改，對(duì)于不能及時(shí)治理的隱患，應(yīng)制定臨時(shí)措施。第五章安全檢查第十二條分公司年度專項(xiàng)檢查計(jì)劃由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）通過(guò)計(jì)劃?rùn)z查模塊提報(bào)。第十三條各單位根據(jù)分公司檢查要求，自行安排落實(shí)安全檢查工作，及時(shí)填報(bào)檢查問(wèn)題及檢查結(jié)果通報(bào)。各單位車(chē)間及以上相關(guān)管理人員開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，可通過(guò)檢查記錄模塊錄入各自的現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，建立完善的安全檢查臺(tái)賬，包括檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、存在問(wèn)題及建議等，如部分問(wèn)題需隱患管理，應(yīng)進(jìn)行隱患提報(bào)，具體提報(bào)整改流程與隱患模塊相同。第十四條對(duì)于分公司開(kāi)展的專項(xiàng)檢查工作，安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）通過(guò)計(jì)劃?rùn)z查模塊進(jìn)行檢查結(jié)果提報(bào)，包括檢查地點(diǎn)、隱患內(nèi)容、隱患治理責(zé)任單位、責(zé)任人員等信息。第六章安全知識(shí)庫(kù)第十五條安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）應(yīng)及時(shí)上傳更新最新法律法規(guī)文件，每半年對(duì)法律法規(guī)模塊中有更新的文件進(jìn)行核實(shí)，分配法律法規(guī)相關(guān)責(zé)任部門(mén)更新時(shí)效信息。第十六條各單位應(yīng)每年統(tǒng)計(jì)更新全員責(zé)任書(shū)、承諾書(shū)簽訂情況，自行檢查本單位的簽定完成情況，對(duì)于未及時(shí)簽定的應(yīng)督促落實(shí)。第十七條安全管理網(wǎng)絡(luò)人員模塊由安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）每季度更新一次。第十八條各單位可通過(guò)案例學(xué)習(xí)模塊隨時(shí)上傳學(xué)習(xí)宣貫材料進(jìn)行本單位內(nèi)部學(xué)習(xí)。第七章安全技能提升第十九條各單位應(yīng)通過(guò)三級(jí)安全教育模塊上傳本單位員工三級(jí)安全教育檔案，做好監(jiān)督與管理。第二十條各單位通過(guò)證書(shū)管理模塊上傳本單位員工持證信息，及時(shí)關(guān)注系統(tǒng)推送的證書(shū)即將到期人員，提醒員工按時(shí)復(fù)審，做好證書(shū)更新相關(guān)工作。第八章應(yīng)急管理第二十一條各單位通過(guò)應(yīng)急預(yù)案管理模塊上傳及更新本部門(mén)應(yīng)急預(yù)案，做好版本迭代管理。第二十二條各單位通過(guò)應(yīng)急物資管理模塊上傳應(yīng)急物資配置情況，發(fā)現(xiàn)物資實(shí)際數(shù)量少于配置數(shù)量時(shí)及時(shí)做好物資申請(qǐng)，物資補(bǔ)充就位后更新臺(tái)賬信息。第二十三條各單位通過(guò)應(yīng)急隊(duì)伍管理模塊填報(bào)救援隊(duì)伍人員基本信息，應(yīng)急裝備配備情況。第二十四條各單位通過(guò)應(yīng)急事件管理模塊上傳年度應(yīng)急演練計(jì)劃，按時(shí)上傳演練計(jì)劃方案，演練結(jié)束后填報(bào)演練總結(jié)報(bào)告。第九章消防管理第二十五條

各單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及時(shí)更新消防設(shè)施設(shè)備臺(tái)賬信息。第二十六條

相關(guān)單位通過(guò)消防人員模塊更新本單位志愿消防隊(duì)成員基本信息，安全質(zhì)量監(jiān)察部（應(yīng)急辦）每年更新一次消防管理人員組織架構(gòu)。第二十七條

相關(guān)單位通過(guò)微型消防站模塊填報(bào)本單位所管轄范圍微型消防站人員和設(shè)備基本信息。第二十八條

各單位通過(guò)防火巡查模塊選擇巡查范圍內(nèi)需要多少防火巡查點(diǎn)位，由系統(tǒng)生成二維碼并打印張貼至巡查點(diǎn)，班組成員巡查至巡查點(diǎn)掃碼填報(bào)巡查信息完成防火巡查。第十章系統(tǒng)配置第二十九條各專業(yè)生產(chǎn)一線人員使用系統(tǒng)應(yīng)統(tǒng)一使用專業(yè)公共賬號(hào)，各單位對(duì)于需要進(jìn)行賬戶新增、編輯、刪除、凍結(jié)、密碼的或者遇到員工調(diào)崗、調(diào)部門(mén)等情況的，由各單位系統(tǒng)管理員通過(guò)組織人員調(diào)整模塊進(jìn)行操作。第三十條當(dāng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)角色菜單權(quán)限與實(shí)際不符的情況，由各單位系統(tǒng)管理員通過(guò)角色管理模塊進(jìn)行配置。第三十一條各單位人員崗位發(fā)生變化時(shí)，由各單位系統(tǒng)管理員通過(guò)崗位管理模塊進(jìn)行新增、編輯、刪除操作。第十一