安裝公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊模板

安裝公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊資料內(nèi)容僅供參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請聯(lián)系本人改正或者刪除。河南九州防腐工程有限公司質(zhì)量保證體系文件SGGD-SC-1/1-壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊編制:審核:批準(zhǔn):發(fā)布日期:6月8日實(shí)施日期:6月8日目錄01頒布令……………………102任命書………………………03企業(yè)簡介04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)…………………05引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)…………06術(shù)語和縮寫07體系適用范圍08質(zhì)量方針和目標(biāo)1質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)…………2質(zhì)量保證體系文件3文件和記錄控制…………………4合同控制5材料控制………………6工藝控制………7焊接控制…………8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制………9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制………………10不合格品(項(xiàng))控制11質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)…………12人員培訓(xùn)考核及其管理………………13執(zhí)行特種設(shè)備安裝改造維修許可制度……………………附錄《質(zhì)量保證手冊》的管理規(guī)定河南九州防腐工程有限公司文件九州防腐司字()第11號關(guān)于頒布《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》頒布令為確保壓力管道安裝的工程質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,達(dá)到用戶滿意,實(shí)現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針,提高施工技術(shù)水平和管理標(biāo)準(zhǔn),創(chuàng)造良好的社會信譽(yù),按照國家《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》和TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須建立和保持健全的嚴(yán)密、協(xié)調(diào)有效的質(zhì)量保證體系。本手冊闡明了我公司質(zhì)量方針及為實(shí)施質(zhì)量方針而建立的質(zhì)量保證體系、管理要素、活動(dòng)內(nèi)容及其要求,適用于壓力管道安裝工程的質(zhì)量控制。本手冊是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件,是全體職工共同遵守的質(zhì)量行為規(guī)范,也是對外提供質(zhì)量保證的基本承諾。作為法定代表人,我對本公司壓力管道安裝施工質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下,所有參與壓力管道安裝控制活動(dòng)的人員,必須熟悉本手冊有關(guān)規(guī)定,做到嚴(yán)肅法規(guī),消滅違章,強(qiáng)化管理,落實(shí)責(zé)任,為提供國家放心、用戶滿意的壓力管道安裝產(chǎn)品竭盡全力。本《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》經(jīng)評審,現(xiàn)予頒布施行。董事長:9月8日河南九州防腐工程有限公司文件九州防腐司字()第12號任命書公司各部(室)、項(xiàng)目部:為了確保公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系的建立和正常運(yùn)行,現(xiàn)任命何凱同志為公司質(zhì)量保證工程師,授權(quán)全面負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系推行工作,確保公司的質(zhì)量保證體系運(yùn)作符合標(biāo)準(zhǔn);組織管理評審,向最高管理層報(bào)告質(zhì)量保證體系業(yè)績和體系改進(jìn)需求;負(fù)責(zé)組織法規(guī)收集與法規(guī)符合性評價(jià),確保公司全體員工提高滿足顧客和法規(guī)要求的意識;組織質(zhì)量方針、目標(biāo)的制定,實(shí)施內(nèi)部審核的策劃、組織及實(shí)施,批準(zhǔn)質(zhì)量保證體系程序文件(管理制度)。并任命以下質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員:同志為工藝責(zé)任工程師;王彩霞同志為焊接責(zé)任工程師;同志為材料設(shè)備責(zé)任工程師;同志為檢驗(yàn)責(zé)任工程師;同志為項(xiàng)目質(zhì)量保證師;各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,負(fù)責(zé)各自系統(tǒng)的質(zhì)量控制,并與其它質(zhì)量系統(tǒng)做好接口銜接和協(xié)調(diào)配合。董事長:9月8日河南九州防腐工程有限公司概況河南九州防腐工程有限公司系國家建設(shè)部防腐保溫資質(zhì)一級,防火、裝飾裝修、建筑、防水工程二級;全國二十強(qiáng)防腐保溫施工單位;中國工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會資質(zhì)一級單位;中國化工機(jī)械動(dòng)力技術(shù)協(xié)會資格一級企業(yè);中國磷酸、硫酸行業(yè)設(shè)備服務(wù)網(wǎng)資格單位;中國電力建設(shè)協(xié)會資格證書。我們于投資入股鄭州鋁業(yè)股份有限公司,產(chǎn)品適用各行各業(yè),為我公司多元化發(fā)展創(chuàng)出了新路。新鄉(xiāng)市資信評委會連年評定為AAA級資信單位,十大全國防腐蝕最佳誠信企業(yè);連續(xù)多年被省、市評為”重合同、守信用”企業(yè)。1998年在全國防腐界首家經(jīng)過ISO9002國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證的基礎(chǔ)上,于12月再次在全國防腐界首家經(jīng)過GB/T19001--、GB/T24001--、GB/T28001--(質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全)”三標(biāo)一體”國際管理體系認(rèn)證,成為防腐行業(yè)的排頭兵。由于防腐工藝先進(jìn)、技術(shù)高超,公司為中國工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會副會長單位,中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會理事單位,中國電機(jī)工程學(xué)會火電建設(shè)絕熱技術(shù)委員會副主任委員單位,董事長張俊林為十大全國防腐蝕優(yōu)秀企業(yè)家,十大中國防腐蝕大師,中國工業(yè)防腐蝕技術(shù)協(xié)會副會長,河南省”十大科技實(shí)業(yè)家”、”杰出青年星火帶頭人”;中國民營優(yōu)秀實(shí)業(yè)家等殊榮。河南九州防腐工程有限公司成立于1988年,現(xiàn)有員工近人,有職稱的管理人員318人,其中高級30人,中級70人。設(shè)立六部一室,注冊資金9008萬元,機(jī)械設(shè)備余臺(條)。長期從事防腐保溫工程施工,工民建及裝飾裝修。能夠進(jìn)行各種防腐涂料噴、刷、涂;橡膠、磚板、玻璃鋼、塑料、熱噴塑、聚脲、鉛板等各種基面的襯里;化學(xué)清洗;防水、防滲、防火工程;金屬的熱噴鍍工程;各類耐腐蝕地坪;電化學(xué)保護(hù)(陰極、陽極保護(hù));各類耐酸、耐堿、耐燃?xì)?、耐濕熱、耐高溫、耐油?耐有機(jī)溶劑腐蝕工程;耐腐蝕設(shè)備的現(xiàn)場制作與安裝;各類保溫、保冷、環(huán)氧粉末二、三層PE管道內(nèi)外防腐工程;各類工民建裝飾裝修工程。公司成立以來,施工網(wǎng)點(diǎn)遍布全國20多個(gè)省、市、自治區(qū),行業(yè)覆蓋石油、化工、海洋、船舶、制藥、食品、電力、冶金以及鐵路、橋梁、機(jī)場、碼頭等多種行業(yè),已建立石家莊、北京、蘭州、桂林、江蘇、湛江、天津、內(nèi)蒙古、山東、海南等多個(gè)基地,占全國石化防腐份額的30％以上。公司恪守”質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”的企業(yè)宗旨,堅(jiān)持以科學(xué)技術(shù)進(jìn)步為先導(dǎo),積極引進(jìn)與推廣國內(nèi)外先進(jìn)的防腐施工新經(jīng)驗(yàn)、新材料、新工藝,廣泛與各大專院校、科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)交流與合作,對推進(jìn)防腐蝕技術(shù)的進(jìn)步,減少腐蝕造成的損失做出了自己的積極貢獻(xiàn)。已完成的工程合格率100％,優(yōu)良率達(dá)86％以上。在施工技術(shù)、機(jī)械裝備、質(zhì)量控制、施工安全、環(huán)境保護(hù)等方面亦雄居全國同行業(yè)前列。本公司愿以先進(jìn)的技術(shù),雄厚的實(shí)力和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)成為您工作上的助手和生活中的朋友。地址:河南省長垣縣建設(shè)路6號駐京辦:北京市朝陽區(qū)小營路9號法人代表:張俊林C座5-505郵編:453400郵編:100101電話:-8001(辦)電話:手機(jī):手機(jī):傳真:傳真:網(wǎng)址:.com信箱:通用網(wǎng)址、網(wǎng)絡(luò)實(shí)名:九州防腐

引用主要法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄1、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》國務(wù)院第373號令2、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》勞動(dòng)部1996年140號文件3、《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》國家質(zhì)量監(jiān)督局99號文件4、《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕ぜ膀?yàn)收規(guī)范》CJJ33—895、《城鎮(zhèn)供熱管網(wǎng)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》CJJ28—6、《城鎮(zhèn)供熱直埋蒸汽管道技術(shù)規(guī)程》CJJ104—7、《工業(yè)金屬管道工程施工驗(yàn)收規(guī)范》GB50235—978、《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工驗(yàn)收規(guī)范》GB50236—989、《工業(yè)金屬管道工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》GB50184—9310、《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工驗(yàn)收規(guī)范》GBJ126—8911、《壓力鋼管制造安裝及驗(yàn)收規(guī)范》DL5017—9312、《電力建設(shè)施工及驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》(管道篇)DL/T5031—9414、《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》GB5044—8505術(shù)語和縮寫管道(Piping)—由管道組成件和支承件組成。管道組成件(PipingComponents)—用于連接或裝配管道的元件。管道支承件(PipeSupportingElements)—管道安裝件和附著件的總稱QM——質(zhì)量管理(QualityManagement)QAS——質(zhì)保體系(QualityAssurance)E——檢驗(yàn)點(diǎn)(ExaminationPoint)H——停止點(diǎn)(HaltingPoint)W——見證點(diǎn)(WitNessAnoint)COL——工序過程卡(CheckOfTest)WPS——焊接工藝說明書(WeldingProcedureSpecification)WPR——焊接工藝評定報(bào)告(WeldingProcedureRecord)WIR——焊接工藝卡(WeldingInstructionRecord)NDE——無損探傷(NounDestructiveExamination)RT——射線探傷(RadiographicTest)UT——超聲探傷(UltrasonicTest)MT——磁粉探傷(MagneticTest)PT——滲透探傷(PenetrationTest)06.體系的適用范圍本體系適用本公司GB2、、GC3級壓力管道安裝質(zhì)量活動(dòng)。07.質(zhì)量方針和目標(biāo)公司質(zhì)量方針為:安全為先,質(zhì)量為本,服務(wù)為榮,改進(jìn)為續(xù);質(zhì)量目標(biāo)為:單位工程合格率達(dá)到100%,顧客滿意率98％,杜絕質(zhì)量重大安全事故。1、質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)1.1.質(zhì)量保證體系組織公司建立董事長為第一責(zé)任人,質(zhì)量保證工程師具體負(fù)責(zé),由工藝、材料設(shè)備、檢驗(yàn)責(zé)任工程師,項(xiàng)目質(zhì)量保證師組成的質(zhì)量控制系統(tǒng),并設(shè)立工程管理科、技術(shù)檢驗(yàn)科、材料設(shè)備科、經(jīng)營開發(fā)科、董事長辦公室和工程隊(duì)等部門單位,為質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供組織保證。1.2職責(zé)、權(quán)限為保證壓力管道安裝質(zhì)量,使壓力管道安裝全過程每個(gè)質(zhì)量要素處于穩(wěn)定的受控狀態(tài),公司根據(jù)壓力管道安裝工程的特點(diǎn),由董事長規(guī)定質(zhì)量體系的責(zé)任部門和責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,任質(zhì)量保證工程師、工藝責(zé)任人、焊接責(zé)任人、材料責(zé)任人、設(shè)備責(zé)任人、檢驗(yàn)責(zé)任人,對壓力管道安裝質(zhì)量進(jìn)行控制和監(jiān)督。在施工現(xiàn)場,根據(jù)工程實(shí)際情況和需要可建立二級質(zhì)量保證體系,由質(zhì)量保證工程師任命項(xiàng)目質(zhì)量保證師、工藝、焊接、材料設(shè)備、檢驗(yàn)等相關(guān)人員進(jìn)行管理,以保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行(附質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖)。1.2.1董事長職責(zé)貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等,同時(shí)滿足顧客的要求,對公司和經(jīng)營、管理、產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織制定質(zhì)量方針、目標(biāo),批準(zhǔn)頒布《質(zhì)量手冊》,并督促實(shí)施。任命管理者代表,并授權(quán)管理者代表建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系;任命各專業(yè)責(zé)任人員,指導(dǎo)管理者代表開展質(zhì)量管理工作。主持管理評審并簽署評審報(bào)告,推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn),保持公司質(zhì)量體系持續(xù)、穩(wěn)定、充分、適宜和有效。確定公司各級組織機(jī)構(gòu),任命各部門的負(fù)責(zé)人。對公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況定期檢查,對重大質(zhì)量成果進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì),對質(zhì)量事故進(jìn)行處理,行使質(zhì)量獎(jiǎng)懲權(quán)。1.2.2質(zhì)量保證工程師依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求,負(fù)責(zé)壓力管道質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持。組織編制修訂《質(zhì)量手冊》并進(jìn)行宣貫,監(jiān)督部門、責(zé)任人及相關(guān)人員貫徹執(zhí)行。組織編制《質(zhì)量手冊》中所涉及的程序文件、作業(yè)文件,并經(jīng)過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行予以貫徹實(shí)施。組織質(zhì)量內(nèi)部審核,有權(quán)對各部門、責(zé)任人員的工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行抽查,對違反質(zhì)量控制程序的活動(dòng)和不合格品,有權(quán)責(zé)令其糾正和改進(jìn)。1.2.3項(xiàng)目質(zhì)量保證師.對項(xiàng)目工程的質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)。指導(dǎo)所屬責(zé)任人員的技術(shù)業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量目標(biāo),落實(shí)有關(guān)措施,組織項(xiàng)目部、班組開展自檢、交接檢、專檢活動(dòng)。定期召開質(zhì)量會議,針對存在問題組織攻關(guān)活動(dòng)。組織應(yīng)用”四新”,檢查評價(jià)班、組施工質(zhì)量,并根據(jù)有關(guān)制度提出執(zhí)行意見。負(fù)責(zé)編制單位工程的質(zhì)量計(jì)劃(施工方案)并經(jīng)上級審批后組織實(shí)施。組織有關(guān)人員及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地做好工程質(zhì)量資料,并收集、整理和匯總上報(bào)。主持分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收評定,發(fā)現(xiàn)違章指揮或違章操作及時(shí)制止。同時(shí)參與重大質(zhì)量問題的處理。1.2.4工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝文件的審核工作。貫徹最新壓力管道安裝方面的法律、法規(guī)和各項(xiàng)設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、。對工藝文件的準(zhǔn)確性、完整性和標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)。監(jiān)督檢查工藝紀(jì)律和各項(xiàng)工藝管理制度。指導(dǎo)工藝技術(shù)人員的業(yè)務(wù)工作。1.2.5工藝員在項(xiàng)目質(zhì)量保證師的領(lǐng)導(dǎo)下,進(jìn)行施工現(xiàn)場工藝技術(shù)工作,接受工藝責(zé)任人的管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)壓力管道安裝工藝文件的編制、圖紙會審、技術(shù)交底工作。施工中按圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定的要求,做好記錄,進(jìn)行施工現(xiàn)場指導(dǎo)與監(jiān)督。參與隱蔽工程驗(yàn)收,并對所分管工作的部分進(jìn)行自查。負(fù)責(zé)施工過程資料的收集、整理,為竣工驗(yàn)收提供相關(guān)資料。嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝流程,確保工程質(zhì)量。1.2.6材料責(zé)任人負(fù)責(zé)壓力管道安裝材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的監(jiān)督、管理工作參與對材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估、審核。監(jiān)督檢查材料管理制度的執(zhí)行。指導(dǎo)材料員的業(yè)務(wù)工作。1.2.7材料員負(fù)責(zé)編制壓力管道安裝材料計(jì)劃、組織實(shí)施,接受材料責(zé)任人的指導(dǎo)監(jiān)督。根據(jù)現(xiàn)場施工進(jìn)度和工程所需的材料,及時(shí)組織供應(yīng)。了解有關(guān)供方的生產(chǎn)及市場經(jīng)營情況,收集供方相關(guān)資料。協(xié)助質(zhì)檢員進(jìn)行材料的標(biāo)識和可追溯性工作。負(fù)責(zé)及時(shí)提供進(jìn)場材料質(zhì)量合格證明存檔。1.2.8焊接責(zé)任人貫徹執(zhí)行國家、地方、行業(yè)頒發(fā)的有關(guān)焊接(熱處理)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。對壓力管道的焊接、熱處理質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)對焊工技術(shù)培訓(xùn)、焊工資格考試、焊工持證上崗等等焊接工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。負(fù)責(zé)對焊接工藝評定文件的審核。指導(dǎo)焊接員的業(yè)務(wù)工作。1.2.9焊接員負(fù)責(zé)編制焊接(熱處理)工藝文件并組織實(shí)施。同時(shí)接受焊接責(zé)任人的監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行焊接、熱處理管理制度。組織焊接工藝評定,編制焊接工藝卡處理焊接和熱處理過程中的技術(shù)質(zhì)量問題。向焊工進(jìn)行技術(shù)交底,深入施工現(xiàn)場進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。對違反工藝紀(jì)律者下達(dá)停止工作或限期整改的指令做好現(xiàn)場的焊接記錄、整理和歸檔工作。1.2.10檢驗(yàn)責(zé)任人貫徹執(zhí)行壓力管道安裝工程的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)以及公司制定的手冊、程序文件、管理制度、工藝文件等有關(guān)規(guī)定。對壓力管道安裝檢驗(yàn)控制系統(tǒng)工作進(jìn)行管理和監(jiān)督。負(fù)責(zé)壓力管道安裝檢驗(yàn)文件的審核工作。指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的業(yè)務(wù)工作。1.2.11檢驗(yàn)員在項(xiàng)目質(zhì)量保證師的領(lǐng)導(dǎo)下做好日常檢查工作,對項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé),并接受檢驗(yàn)責(zé)任人的監(jiān)督管理。編制檢驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃并組織嚴(yán)格實(shí)施。及時(shí)向項(xiàng)目質(zhì)量保證師匯報(bào)安裝工程的各個(gè)工序、環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)情況。參與研究存在問題的對策,以作相應(yīng)的改進(jìn)措施。保證原材料檢驗(yàn),工序檢驗(yàn),最終檢驗(yàn)正確,數(shù)據(jù)可靠并可追蹤。確保檢驗(yàn)工具、儀器、儀表完好,并在檢定周期內(nèi)使用。負(fù)責(zé)項(xiàng)目檢驗(yàn)資料歸檔,并做到完整、準(zhǔn)確、可靠。對不合格工序控制,有權(quán)制止向下道工序流轉(zhuǎn)。對不合格工序處理進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。熟悉壓力管道安裝的焊接過程及工藝要求,嚴(yán)格按施工圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。做好焊縫外觀檢驗(yàn)和標(biāo)記確認(rèn)。1.2.12設(shè)備(計(jì)量)責(zé)任人負(fù)責(zé)對施工設(shè)備、計(jì)量裝置的鑒定和審查工作。監(jiān)督檢查施工設(shè)備、計(jì)量裝置的完好性和維護(hù)、保養(yǎng)。負(fù)責(zé)施工設(shè)備、計(jì)量裝置的管理制度、大修計(jì)劃和計(jì)量裝置檢驗(yàn)計(jì)劃的審查并監(jiān)督實(shí)施。對施工設(shè)備、計(jì)量裝置的檔案建立和保管負(fù)責(zé)。1.2.13設(shè)備(計(jì)量)員貫徹執(zhí)行設(shè)備管理制度、計(jì)量監(jiān)控管理制度,做好現(xiàn)場設(shè)備、計(jì)量裝置采購、檢驗(yàn)、使用、保管方面的工作。保證現(xiàn)場在用設(shè)備、計(jì)量裝置完好率100%。做好現(xiàn)場設(shè)備、計(jì)量裝置登記臺帳和標(biāo)識,保證可追溯性。加強(qiáng)對操作人員的指導(dǎo)工作,監(jiān)督執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程。禁止違章作業(yè)和施工設(shè)備帶病超載運(yùn)行。質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)董事長董事長質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師(兼項(xiàng)目質(zhì)保師)工藝責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人焊接責(zé)任人材料責(zé)任人工藝責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人焊接責(zé)任人材料責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人焊焊接員工藝員檢驗(yàn)員材料員計(jì)量員設(shè)備員 1.3管理評審董事長負(fù)責(zé)管理評審活動(dòng)。每年對質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次評審,以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適應(yīng)性,充分性和有效性(遇有體系變化等特殊情況,能夠追加管理評審的次數(shù))。管理目標(biāo)在管理評審時(shí)根據(jù)公司年度壓力管道安裝計(jì)劃進(jìn)行審議和修改,以保證持續(xù)不斷改進(jìn)。1.3.1評審時(shí)機(jī)按策劃的時(shí)間(間隔不超過12個(gè)月)進(jìn)行,一般在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束或監(jiān)督檢查前進(jìn)行。當(dāng)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化或質(zhì)量保證體系明顯不適應(yīng)時(shí),由經(jīng)理決定進(jìn)行管理評審。1.3.2評審輸入管理評審的輸入資料由辦公室收集,評審包括但不限于以下內(nèi)容:a)審核結(jié)果(包括內(nèi)部、外部審核);b)顧客反饋,相關(guān)方的交流信息,包括抱怨;c)過程運(yùn)行的情況和工程的符合性;d)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況;e)以往管理評審的跟蹤措施;f)可能影響質(zhì)量保證體系的變更;g)管理方針和管理目標(biāo)的適宜性、有效性及改進(jìn);h)資源需求及市場變化;i)改進(jìn)的建議。1.3.3評審輸出管理評審的決議包括但不限于以下信息:a)有關(guān)質(zhì)量保證體系及其過程的改進(jìn);b)策劃建立或修訂管理目標(biāo)與方案,提高相關(guān)方的滿意度c)對相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn),以提高顧客滿意度;d)確保資源的充分性。1.3.4管理評審的決議,由辦公室負(fù)責(zé)整理、歸檔,按《文件和記錄控制程序》要求限期保存。1.3.5評審報(bào)告經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室作為正式文件發(fā)放給各部門,各部門實(shí)施糾正和預(yù)防措施,辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證。2、質(zhì)量體系文件經(jīng)過建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系,確保壓力管道的安裝質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。2.1公司委托質(zhì)量保證工程師參照GB/T19001(ISO9001:)標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合本單位的實(shí)際以及壓力管道安裝的特點(diǎn),組織編寫質(zhì)量體系管理文件。2.2壓力管道安裝質(zhì)量管理體系文件主要包括:質(zhì)量手冊、程序文件(管理制度)和作業(yè)文件(作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄)等,本公司的ISO9001:質(zhì)量體系文件也作為壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的支撐性文件,以此來確保壓力管道安裝工作全過程的有效控制。(1)、壓力管道安裝質(zhì)量手冊概述了公司壓力管道安裝體系的結(jié)構(gòu)、范圍和過程之間的相互關(guān)系,是實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系遵循的綱領(lǐng)性文件。它闡述了公司在壓力管道安裝方面的質(zhì)量方針和目標(biāo),規(guī)定了為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針?biāo)O(shè)計(jì)的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員的職責(zé)、權(quán)力和溝通,明確了各個(gè)過程的程序文件及《質(zhì)量手冊》的管理辦法。(2)、程序文件(管理制度)是根據(jù)《質(zhì)量手冊》編制和實(shí)施形成文件的程序,依照質(zhì)量管理體系過程對所涉及的質(zhì)量活動(dòng)作業(yè)描述并加以規(guī)定,是《質(zhì)量手冊》的支持性文件,是各職能部門有效運(yùn)作的保證。(3)、作業(yè)文件是保證質(zhì)量和程序文件有效實(shí)施的工作文件和證實(shí)文件。主要有:壓力管道安裝的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)規(guī)定,各類質(zhì)量管理的規(guī)章制度,作業(yè)指導(dǎo)書(工藝)以及標(biāo)準(zhǔn)所要求的各種質(zhì)量記錄。3、文件和記錄控制3.1文件和記錄控制是壓力管道安裝質(zhì)保體系中重要的一部分,加強(qiáng)對文件和記錄的控制與管理是保證壓力管道安裝質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行和保證產(chǎn)品質(zhì)量可追溯性的基本條件。公司依據(jù)TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》,在不斷完善公司現(xiàn)有的質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)上,建立文件化的質(zhì)量保證體系,以確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量,公司的質(zhì)量保證體系文件包括:1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);2)質(zhì)量保證手冊;3)公司管理性文件,包括管理制度、圖紙、工序流轉(zhuǎn)卡、工藝卡片、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程及外來文件、資料;4)滿足材料要求,形成的記錄及報(bào)表。3.2文件控制3.2.1文件控制內(nèi)容包括文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、保管程序,其中外來文件還應(yīng)有收集、購買、接收、回收、處理等程序。公司所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)、文件和記錄均在控制范圍內(nèi)。3.2.2職責(zé)文件的控制由公司董事長辦公室負(fù)責(zé),并實(shí)行統(tǒng)一編號、標(biāo)識。3.2.3文件控制的保證a)現(xiàn)行有效、與壓力管道安裝質(zhì)量相關(guān)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)齊全、完整。及時(shí)封存或銷毀國家明令禁止的版本。b)對質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)環(huán)節(jié)得到適用文件的完整、有效版本;c)所有受控文件應(yīng)有相應(yīng)的生效日期,從所有的場所撤出失效或作廢文件,以防止誤用;d)作廢文件如需保留她用,必須加蓋”作廢保留”印章(藍(lán)色)加以標(biāo)識;e)文件版次以0/1…1/1…2/1…3/1…表示,其中0/1代表文件的版本為第一版第0次修改,1/1表示代表文件的版本為第一版第1次修改…,當(dāng)文件修改9次以后需換版。3.2.4文件的批準(zhǔn)a)質(zhì)量保證手冊:由質(zhì)量保證工程師組織編寫,董事長批準(zhǔn)后發(fā)布;b)程序文件:由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人組織編寫,質(zhì)量保證工程師審核,董事長批準(zhǔn)后發(fā)布。c)工藝文件和質(zhì)量計(jì)劃由各質(zhì)量控制系統(tǒng)人員編寫,責(zé)任人審核,董事長或授權(quán)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后發(fā)布。3.2.5文件標(biāo)識受控文件經(jīng)辦公室編目、登記后,加蓋”受控文件”印章(紅色)后統(tǒng)一發(fā)放,任何領(lǐng)用者不得復(fù)印和未經(jīng)批準(zhǔn)借給她人,經(jīng)批準(zhǔn)提供給公司以外的顧客或有關(guān)機(jī)構(gòu)的體系文件,應(yīng)加蓋”非受控”印章(藍(lán)色)。3.2.6文件的更改a)文件的更改由原編寫部門起草,由質(zhì)量保證工程師審定。b)文件需更改時(shí),就填寫”文件更改通知單”,簡要寫明更改的文件的名稱及更改原因、更改日期、執(zhí)行日期、更改人、批準(zhǔn)人簽字。c)更改通知單連同更改文件,根據(jù)需要確定份數(shù),一般為一式三份。一份交辦公室存檔,一份由提出更改的部門留存,一份發(fā)至相關(guān)部門,同時(shí)把作廢的文件或章節(jié)收回銷毀或作廢處理。3.2.7文件的保管、發(fā)放和回收a)本公司所有的圖紙、資料、文件,由公司董事長辦公室統(tǒng)一集中保管、發(fā)放、借用、領(lǐng)用、回收、保存或銷毀。b)圖紙、資料、文件需要領(lǐng)用時(shí),領(lǐng)用人要填寫”文件發(fā)放登記表”,并在備注中寫明文件發(fā)往單位及顧客姓名。c)圖紙、資料、文件需要借用時(shí),借用人要填寫”文件借用登記表”。d)回收的圖紙、資料、文件,為防止錯(cuò)用,應(yīng)銷毀;如需保留,應(yīng)打上”作廢保留”印章,并填寫回收日期。3.2.8文件的管理a)文件的管理工作,由董事長辦公室資料管理人員專職管理。b)凡是提供給主管部門或顧客的圖紙、資料、文件,要裝訂成套并編號。c)電子文檔以電腦存儲或以磁盤存檔,同時(shí)做好備份。紙質(zhì)文件裝訂成冊后存檔。要做到一期工程一份檔案。文件的管理要不斷完善,切實(shí)做到帳、卡、物相符。3.2.9外來文件需要轉(zhuǎn)化為公司文件的,按規(guī)定統(tǒng)一編目、登記、發(fā)放。3.3記錄控制3.3.1建立記錄的標(biāo)記、收集、歸檔和更改修訂的方法,使記錄得以保存,提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求、環(huán)境和安全符合法規(guī)要求、質(zhì)量保證體系文件有效運(yùn)行的完整證據(jù)。3.3.2適用于公司所有與質(zhì)量相關(guān)的記錄。3.3.3記錄要求a)記錄填寫必須清晰、準(zhǔn)確,保管設(shè)施適宜,易于存取檢索;b)規(guī)定記錄的保存期限;c)記錄能夠是書面文字記錄或計(jì)算機(jī)軟件的磁盤記錄。3.3.4職責(zé)董事長辦公室對受控文件中的記錄進(jìn)行統(tǒng)一編號,各質(zhì)量控制系統(tǒng)根據(jù)需要擬定各記錄的保存期限,明確保存責(zé)任部門及人員,并列出清單,質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。各部門負(fù)責(zé)歸檔保存本部門的記錄。3.4支持性文件:《文件和記錄控制程序》。4合同控制4.1總則合同是明確供需雙方權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的文件。合同簽訂和履行必須符合《中華人民共和國合同法》相關(guān)規(guī)定,合同一經(jīng)簽訂即具有法律約束力,必須嚴(yán)格履行。為此本公司在合同簽訂前,應(yīng)就合同所包含的內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)的評審活動(dòng)。4.2職責(zé)4.2.1董事長是合同評審的主管領(lǐng)導(dǎo)。4.2.2經(jīng)營開發(fā)科負(fù)責(zé)有關(guān)合同評審工作及合同歸口管理。4.2.3工程壓力管道科、技術(shù)檢驗(yàn)科等相關(guān)部門參與合同評審工作。4.3合同評審4.3.1在簽訂合同前,要對合同進(jìn)行評審。合同內(nèi)容必須滿足《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》等法規(guī)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求,對工程項(xiàng)目、要求等進(jìn)行詳細(xì)分析,同時(shí)要注意以下幾點(diǎn):——采用國家統(tǒng)一合同文本?！贤袑こ痰母黜?xiàng)要求都有明確規(guī)定?！こ添?xiàng)目不得超越許可證規(guī)定的范圍。4.3.2評審程序——合同初稿由經(jīng)營開發(fā)科根據(jù)工程內(nèi)容、規(guī)模、特點(diǎn)等起草?！こ剃?duì)根據(jù)各自的具體情況提出意見及要求?！麻L組織經(jīng)營開發(fā)科、工程管理科、技術(shù)檢驗(yàn)科、材料設(shè)備科等部門人員評審,確定合同內(nèi)容。4.4合同的修訂合同修訂由經(jīng)營開發(fā)科負(fù)責(zé)與用戶聯(lián)系,并要經(jīng)過評審和批準(zhǔn)。合同修訂后要及時(shí)通知有關(guān)部門和用戶。并保留合同及評審記錄。4.5合同簽訂4.5.1經(jīng)合同評審后,具備相應(yīng)的能力、條件,且符合安裝許可證的類別和產(chǎn)品范圍方可簽訂。4.5.2經(jīng)辦人必須遵循《合同法》之規(guī)定進(jìn)行合同簽訂。甲乙雙方必須加蓋企業(yè)法人印章和合同專用章或公章,才具有法律效力。合同一經(jīng)簽訂,雙方必須履行合同條款,不得因經(jīng)辦人或法人的變動(dòng)而變更或解除合同。如果合同發(fā)生糾紛,需經(jīng)有關(guān)部門仲裁。4.6合同執(zhí)行4.6.1合同一經(jīng)簽署即具有法律的約束,全公司各部門均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。4.6.2董事長親自過問壓力管道安裝質(zhì)量和交付期,以確保合同條款全面執(zhí)行。4.7合同管理及歸檔文件4.7.1壓力管道安裝合同書從安裝開工之日起至安裝完工這段時(shí)間合同文本、協(xié)議書、變更等由合同簽訂部門合同管理人員登記造冊、收發(fā)、保管。4.7.2壓力管道安裝完工后合同歸檔文件的管理壓力管道安裝完工后,合同歸檔文件應(yīng)辦公室存檔。辦公室應(yīng)按《文件和記錄控制程序》進(jìn)行管理,其保管期不少于5年。4.7.3合同歸檔內(nèi)容合同歸檔文件包括:合同書、合同變更通知書、技術(shù)協(xié)議、合同評審表以及與用戶、設(shè)計(jì)單位往來信函件等。4.8支持性文件《合同控制程序》5材料控制5.1對壓力管道安裝中所用材料(含焊材、外協(xié)件)采購、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、標(biāo)記移植和材料代用等控制環(huán)節(jié)作出規(guī)定,確保壓力管道的材料處于受控狀態(tài)和可追溯。5.2材料質(zhì)量控制由材料設(shè)備科歸口管理,材料質(zhì)量實(shí)行材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)制,并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。5.3材料采購5.3.1材料的采購按材料責(zé)任人審核的材料計(jì)劃清單,在合格供方中擇優(yōu)采購。對供方的選擇和評定按《供方評價(jià)制度》執(zhí)行。5.4材料驗(yàn)收和入庫5.4.1材料到貨,保管員負(fù)責(zé)將實(shí)物簽收堆放在待驗(yàn)區(qū)保管,材料員應(yīng)填寫”材料送檢通知單”,并附合格證、質(zhì)量證明書等資料一同報(bào)送檢驗(yàn)員待檢。5.4.2材料驗(yàn)收由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé),倉庫保管員參加,按照《材料管理制度》執(zhí)行。檢驗(yàn)員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果填入”材料驗(yàn)收記錄”。5.4.3根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果(1)對合格材料由檢驗(yàn)員填寫”材料入庫通知單”,由保管員作出標(biāo)記并確認(rèn),辦理有關(guān)入庫手續(xù)并分類存放。(2)對不合格材料,由檢驗(yàn)員作出明顯的不合格標(biāo)志,填寫”質(zhì)量信息反饋單”,由材料人員負(fù)責(zé)辦理有關(guān)退貨手續(xù)。5.4.5材料質(zhì)量證明文件(包括質(zhì)保書、合格證、驗(yàn)收記錄等),由檢驗(yàn)員保管并匯總形成成工程交工資料,工程竣工交付后報(bào)送檔案室存檔。5.5材料保管和發(fā)放5.5.1保管員對材料的保管與發(fā)放負(fù)責(zé),按”材料管理制度”規(guī)定的程序和要求執(zhí)行。材料員應(yīng)監(jiān)督檢查材料的保管和發(fā)放工作,對材料保管不善、標(biāo)記模糊不清等問題及時(shí)提出整改意見。5.5.2保管員應(yīng)建立材料臺帳,并保證其規(guī)格、數(shù)量等數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。5.5.3材料發(fā)放時(shí),保管員應(yīng)按”領(lǐng)料單”的材料品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。5.6材料的標(biāo)志移植材料標(biāo)志及移植程序按《材料標(biāo)志及移植管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。一般由作業(yè)人員進(jìn)行標(biāo)志移植,檢驗(yàn)員確認(rèn),以保證材料的可追溯性。5.7材料代用材料代用必須征得設(shè)計(jì)單位的書面同意。材料代用程序按《材料代用管理制度》執(zhí)行。5.8支持性《材料控制程序》注:質(zhì)控圖表標(biāo)志說明ZB—質(zhì)量保證工程師GY——工藝責(zé)任人CL——材料責(zé)任人SB——設(shè)備(計(jì)量)責(zé)任人HJ——焊接責(zé)任人JY——檢驗(yàn)責(zé)任人J——檢驗(yàn)人員材料質(zhì)量控制程序材料質(zhì)量控制編制材料采購文件審批CL材料到貨簽收、保管接貨檢驗(yàn)J材料(管材)檢驗(yàn)焊接材料檢驗(yàn)外協(xié)外購件檢驗(yàn)試驗(yàn)材料證明書、內(nèi)容不全、補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)審核質(zhì)量證明文件、核對標(biāo)志、外觀檢查試驗(yàn)材料證明書、內(nèi)容不全、補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)審核質(zhì)量證明文件、核對標(biāo)志、外觀檢查 合格檢驗(yàn)報(bào)告文件匯總檢驗(yàn)報(bào)告文件匯總審批HJCL不合格材料隔離處理合格材料入庫、保管、編號、標(biāo)識不合格材料隔離處理合格材料入庫、保管、編號、標(biāo)識材料發(fā)放材料代用材料發(fā)放材料代用GYCLHJ6工藝控制6.1工藝質(zhì)量控制由工程管理科歸口管理,工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé),同時(shí)接受質(zhì)量保證工程師的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督。6.2壓力管道安裝工藝文件應(yīng)符合施工圖紙、合同條款、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及國家、地方和行業(yè)壓力管道方面的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。6.3工藝文件的內(nèi)容包括:安裝工藝、焊接工藝、無損檢測工藝、檢驗(yàn)工藝、工裝模具的設(shè)計(jì)工藝等。6.4工藝文件由工藝人員按照工藝系統(tǒng)所規(guī)定的程序進(jìn)行,過程控制的主要工作:圖紙會審,編制工藝文件。工藝交底,監(jiān)督施工工藝的實(shí)施。提出工藝試驗(yàn)和焊接工藝評定項(xiàng)目,并填寫委托報(bào)告。組織工裝模具的設(shè)計(jì)。收集、整理施工過程中工藝質(zhì)量反饋信息。審查工程竣工資料,組織整理歸檔。6.5工藝文件由工藝員編制,工藝責(zé)任人審核。采用新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備的工藝文件,經(jīng)工藝責(zé)任人審核后,須報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。工藝文件編制、審批、使用控制應(yīng)按工藝管理制度的規(guī)定執(zhí)行。6.6工藝文件的保管與發(fā)放:工程管理部建立工藝文件臺帳,由文件管理員負(fù)責(zé)保管發(fā)放工作。各項(xiàng)目部指定工藝員負(fù)責(zé)文件的接收、保管。根據(jù)”文件控制程序”發(fā)放工藝文件,辦理簽收手續(xù)。如果所發(fā)文件是新文件還應(yīng)負(fù)責(zé)回收舊件。6.7工藝文件的修改在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)工藝文件程序不當(dāng)、工序遺漏、材料不足、技術(shù)要求不清、材料代用引起工藝變更、設(shè)備工裝模具不能滿足要求時(shí),項(xiàng)目部工藝員應(yīng)及時(shí)向工程管理部反饋,由工藝責(zé)任人組織相關(guān)人員按文件控制程序的規(guī)定,進(jìn)行修改發(fā)放。項(xiàng)目部不得擅自修改工藝。6.8工裝模具設(shè)計(jì)管理壓力管道安裝的工裝模具的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證、使用和維護(hù),按照”工裝模具管理規(guī)定”執(zhí)行。6.9支持性文件《工藝控制程序》工藝質(zhì)量控制程序工藝質(zhì)量控制工藝質(zhì)量控制設(shè)計(jì)審圖工藝審圖圖樣審查HJGY制定工藝方案方案審定GYHJ工藝更改編制工藝卡片編制工藝守則工時(shí)定額材料定額審批審批審批審批審批工裝設(shè)計(jì)審批GY工裝制造GYJY工程驗(yàn)證進(jìn)入安裝程序7焊接控制7.1焊接質(zhì)量控制由工程管理科歸口管理,焊接責(zé)任人員負(fù)責(zé),同時(shí)接受質(zhì)量保證工程師的檢查監(jiān)督。7.2焊接材料的控制和管理7.2.1焊接材料到貨后,由材料員填寫”材料到庫通知單”連同焊材質(zhì)量證明書交焊材庫保管員,焊材庫保管員填寫”材料送檢單”連同質(zhì)量證明書交檢驗(yàn)員,檢驗(yàn)員按規(guī)定的驗(yàn)收程序進(jìn)行檢驗(yàn),檢驗(yàn)員在驗(yàn)貨后填寫”驗(yàn)收記錄”。7.2.2對驗(yàn)收合格的焊材由檢驗(yàn)員填寫”材料入庫通知單”,按材料標(biāo)志規(guī)定確定編號并記錄,保管員負(fù)責(zé)分類存放;對驗(yàn)收不合格焊材,檢驗(yàn)員作出明顯”不合格”標(biāo)記,填寫”質(zhì)量信息反饋單”,由材料員辦理退貨手續(xù)。7.2.4焊材原始質(zhì)保書、驗(yàn)收記錄等由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)保管并建立臺帳。7.2.5焊材烘干由焊接材料倉庫保管員統(tǒng)一進(jìn)行。焊材應(yīng)按生產(chǎn)廠、型號、規(guī)格、出廠批號分類烘烤,不得混淆。烘干要求應(yīng)符合”焊接工藝”的規(guī)定,并做好烘烤記錄。7.2.6焊接材料的存放、保管、發(fā)放和回收按焊接材料管理制度執(zhí)行。7.3焊接工藝評定7.3.1壓力管道安裝中焊接接頭應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定。7.3.2焊接員根據(jù)圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求編制”焊接工藝指導(dǎo)書”,經(jīng)焊接責(zé)任人審核后執(zhí)行。7.3.3焊接員按焊接工藝評定試驗(yàn)結(jié)果,編制”焊接工藝評定報(bào)告”,經(jīng)焊接責(zé)任人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。7.3.4焊接工藝評定的原始資料必須上交檔案館存檔。7.4焊接工藝規(guī)程(焊接工藝卡)由焊接員根據(jù)圖紙、焊接工藝評定和有關(guān)規(guī)定編制并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行。焊接工藝規(guī)程必須注明工藝評定編號和所需的焊工資格項(xiàng)目等相關(guān)信息。7.5焊工資格和管理7.5.1凡擔(dān)任壓力管道安裝焊接工作的焊工,應(yīng)按《壓力管道壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》的規(guī)定,參加焊工理論知識和操作技能考試,取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門頒發(fā)的《壓力管道壓力容器焊工合格證》和焊工鋼印號。在有效期內(nèi)擔(dān)任相應(yīng)項(xiàng)目的焊接工作。7.5.2建立焊工技術(shù)檔案,一人一檔。7.6焊接過程控制和記錄7.6.1項(xiàng)目部組織壓力管道安裝工作時(shí),應(yīng)根據(jù)”持證焊工一覽表”和焊接工藝卡,指定相應(yīng)合格焊工,采用相應(yīng)的焊接設(shè)備。憑領(lǐng)料單到焊材二級庫領(lǐng)取焊材,二級庫管理員核對無誤后,發(fā)放焊材、保溫筒。焊接應(yīng)按工藝規(guī)范施焊,并作出施焊記錄。每條焊縫完成后,應(yīng)在焊縫一側(cè)標(biāo)識操作者的鋼印號。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場核查施焊記錄和鋼印標(biāo)志。7.6.2檢驗(yàn)員對焊縫外觀檢查合格后,填寫檢查記錄。若有焊縫無損探傷檢測要求,則委托無損探傷檢測或分包給具備相應(yīng)資質(zhì)的單位無損探傷檢測。7.7焊縫返修7.7.1焊縫中的超標(biāo)缺陷應(yīng)按”焊縫返修管理制度”規(guī)定的審批程序進(jìn)行焊縫返修工作,并記錄在案。同一部位返修次數(shù):碳鋼管不超過三次;合金鋼管、不銹鋼管及有色金屬管道不超過兩次。7.7.2要求熱處理的壓力管道焊接返修必須在熱處理前達(dá)到合格。7.7.3焊縫返修后應(yīng)按原規(guī)定方法進(jìn)行檢測。7.7.4返修次數(shù)、部位和檢測結(jié)果,應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量記錄中。7.8焊接設(shè)備管理7.8.1焊接設(shè)備由工程管理部歸口管理,設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)。7.8.2壓力管道焊接設(shè)備及其裝置應(yīng)保持完好,定人操作、維護(hù)和保養(yǎng)并建立設(shè)備臺帳。7.9支持性文件《焊接控制程序》焊接質(zhì)量控制程序焊接質(zhì)量控制焊接材料庫焊接工藝評定焊接設(shè)備焊工考試產(chǎn)品焊接過程焊材烘干焊接工藝指導(dǎo)書設(shè)備完好理論考試操作技能考試坡口清理焊材保溫工藝評定試驗(yàn)電流電壓表合格評卷外觀、探傷焊前檢查焊材發(fā)放工藝評定報(bào)告理論合格試驗(yàn)管道焊接使用審批記錄歸檔外觀無損探傷編焊接工藝操作證鋼印號總檢審批建立焊工檔案進(jìn)入焊接過程進(jìn)入焊接過程8檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制8.1壓力管道安裝質(zhì)量檢驗(yàn)由技術(shù)檢驗(yàn)科歸口管理,檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)。按照檢驗(yàn)管理制度檢查、監(jiān)督各控制環(huán)節(jié)停止點(diǎn)、控制點(diǎn)質(zhì)量工作,并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查。8.2質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)按照施工圖紙、安裝工藝及國家施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,編制檢驗(yàn)計(jì)劃或方案,經(jīng)檢驗(yàn)責(zé)任人審批后執(zhí)行。采用新工藝,新材料的工程,編制的檢驗(yàn)工藝或檢驗(yàn)計(jì)劃(方案),須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)方可實(shí)施。8.3材料質(zhì)量檢驗(yàn)按采購管理制度及供方評價(jià)制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.4施工過程中,班組操作人員應(yīng)做好自檢,檢驗(yàn)員復(fù)檢確認(rèn)簽字后,方可轉(zhuǎn)入下道工序。如不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,按”糾正措施控制程序”規(guī)定處理。8.5管道無損檢測由檢驗(yàn)人員辦理委托,委托書上應(yīng)標(biāo)明工程名稱、管道編號、級別、材質(zhì)、規(guī)格、探傷的要求和評定標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)提供管道軸線圖,軸線圖上應(yīng)有焊縫編號、開孔管口號等。8.6熱處理、理化試驗(yàn)按有關(guān)規(guī)程規(guī)范和本手冊中規(guī)定程序執(zhí)行。8.7耐壓試驗(yàn)8.7.1壓力管道耐壓試驗(yàn)前,檢驗(yàn)員應(yīng)匯總所有安裝檢驗(yàn)、試驗(yàn)質(zhì)量記錄、報(bào)告等,并對其正確性、完整性負(fù)責(zé),同時(shí)所有管道安裝、檢驗(yàn)工作已完成并達(dá)到合格要求,方可進(jìn)行耐壓試驗(yàn)。8.7.2耐壓試驗(yàn)前,應(yīng)具申請報(bào)告及安裝工程資料,由檢驗(yàn)責(zé)任人員確認(rèn)后,約請工程所在地質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。8.7.3耐壓試驗(yàn)須按照耐壓試驗(yàn)工藝規(guī)程規(guī)定的要求和程序進(jìn)行。試驗(yàn)時(shí)檢驗(yàn)人員應(yīng)在場認(rèn)真檢查,并出具試驗(yàn)報(bào)告,并經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)部門監(jiān)檢代表簽字確認(rèn)。8.8工程總驗(yàn)收合格后,匯總?cè)堪惭b檢驗(yàn)資料和質(zhì)量證明文件,按建設(shè)程序辦理交工手續(xù)。8.9《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》檢驗(yàn)質(zhì)量控制檢驗(yàn)質(zhì)量控制檢驗(yàn)質(zhì)量控制測量試驗(yàn)裝置檢定安裝檢驗(yàn)材料驗(yàn)收測量試驗(yàn)裝置檢定安裝檢驗(yàn)材料驗(yàn)收外協(xié)管道組成件標(biāo)志確定材料發(fā)放管材、焊材檢定規(guī)程J外協(xié)管道組成件標(biāo)志確定材料發(fā)放管材、焊材檢定規(guī)程檢定臺帳在用計(jì)量器具經(jīng)檢定在有效期內(nèi)焊縫外觀質(zhì)量檢查質(zhì)量證明書標(biāo)志、幾何尺寸檢查質(zhì)量證明書、標(biāo)記、外觀檢查檢定臺帳在用計(jì)量器具經(jīng)檢定在有效期內(nèi)焊縫外觀質(zhì)量檢查質(zhì)量證明書標(biāo)志、幾何尺寸檢查質(zhì)量證明書、標(biāo)記、外觀檢查J無損檢測材質(zhì)化驗(yàn)、力學(xué)性能試驗(yàn)(當(dāng)需要時(shí)) HJWS無損檢測材質(zhì)化驗(yàn)、力學(xué)性能試驗(yàn)(當(dāng)需要時(shí))熱處理問題、溫度時(shí)間記錄曲線檢查HJCLJ HJCLJ熱處理問題、溫度時(shí)間記錄曲線檢查材料材料入庫壓力試驗(yàn) HJCLJ壓力試驗(yàn)資料審查資料審查批準(zhǔn)歸檔9設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制9.1施工設(shè)備控制由材料設(shè)備科歸口管理,實(shí)行設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)制,同時(shí)接受質(zhì)量保證工程師監(jiān)督和檢查。9.2所有用于壓力管道安裝的設(shè)備,實(shí)行由設(shè)備員維護(hù)和管理。施工現(xiàn)場在用設(shè)備專管率和完好率達(dá)到100%,并明顯標(biāo)識。9.3施工設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理、報(bào)廢等按”設(shè)備管理制度”的規(guī)定執(zhí)行。9.4材料設(shè)備科應(yīng)組織編制、健全設(shè)備管理制度,建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案。9.5操作者應(yīng)熟悉設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能,掌握設(shè)備使用方法和操作規(guī)程,明確保養(yǎng)的責(zé)任。9.6材料設(shè)備科應(yīng)根據(jù)設(shè)備的性能和使用狀況,合理制訂設(shè)備大(中)修計(jì)劃,并組織實(shí)施。重要設(shè)備大修方案由設(shè)備責(zé)任人擬定,質(zhì)量保證工程師或主管經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。10不合格品(項(xiàng))控制10.1不合格控制和預(yù)防措施控制由技術(shù)檢驗(yàn)科歸口管理,按”不合格控制程序”和”預(yù)防措施控制”的規(guī)定執(zhí)行。10.2技術(shù)檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)對不合格品鑒別與評審。項(xiàng)目質(zhì)量保證師會同工藝員、檢驗(yàn)員、材料員及相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行鑒別與評審。對重大的不合格品由技術(shù)檢驗(yàn)科、工程管理科相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)一步鑒別與評審。10.3不合格品的標(biāo)識按照”標(biāo)識管理規(guī)定”執(zhí)行,不合格用黃底黑字的鐵皮牌或在原壓力管道組成件上直接書寫黃底黑字的標(biāo)識。不合格品的標(biāo)識,必須注明”不合格”字樣及檢驗(yàn)員代號。10.4對不合格品的處理方法拒收或報(bào)廢。返工或返修。降級處理和申請讓步使用。10.5返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定要求重新進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn),對降級處理讓步接受需征得設(shè)計(jì)單位、顧客的書面同意,并保持記錄。10.6當(dāng)工程竣工交付使用或在使用中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),公司及時(shí)提供維修服務(wù),以使顧客滿意。10.7相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施糾正,質(zhì)安部對實(shí)施的糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,并對糾正措施、預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評定。10.8公司保存不合格品的評審、處理、讓步及驗(yàn)收的記錄。10.9糾正措施、預(yù)防措施10.9.1糾正措施對產(chǎn)生不合格的各責(zé)任部門應(yīng)實(shí)施《改進(jìn)控制程序》中的糾正措施,以消除不合格產(chǎn)生原因,防止不合格再次發(fā)生,采取的糾正措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。識別不合格,對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別:工程質(zhì)量出現(xiàn)重大不合格時(shí);內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);顧客對工程質(zhì)量投訴時(shí),顧客滿意;供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí);其它不符合質(zhì)量方針目標(biāo)和質(zhì)量管理體系文件要求的情況。原因分析、制訂措施、實(shí)施和驗(yàn)證評審有關(guān)項(xiàng)目及質(zhì)量管理體系不合格,確定并分析產(chǎn)生不合格原因;評價(jià)出現(xiàn)的不合格對質(zhì)量影響的重要程度,確保不再發(fā)生措施的需求;確定合適的糾正措施并加以實(shí)施,記錄并保存所采取措施的結(jié)果;評審所采取措施的有效性,防止再次發(fā)生。10.9.2預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防措施的相關(guān)責(zé)任部門,均應(yīng)實(shí)施糾正預(yù)防措施程序中相應(yīng)的條款,以消除潛在不合格原因,防止不合格的再次發(fā)生,采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。實(shí)施預(yù)防措施時(shí),應(yīng)遵照《改進(jìn)控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行。10.10支持性文件《不合格品(項(xiàng))控制程序》11、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)公司經(jīng)過質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計(jì)、分析,顧客和相關(guān)方滿意度調(diào)查,內(nèi)部審核、過程控制、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn),合法性評價(jià),及時(shí)發(fā)現(xiàn)壓力管道安裝質(zhì)量、管理過程和質(zhì)量體系中存在的問題,實(shí)施有效的措施加以改進(jìn),以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品。11.1質(zhì)量信息11.1.1各部門每季度對質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),對壓力管道安裝一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析,獲取一定的反應(yīng)現(xiàn)狀水平的數(shù)據(jù)和資料,以確定質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性,確保壓力管道安裝質(zhì)量得到有效控制和改進(jìn)。各相關(guān)部門進(jìn)行與本部門相關(guān)的數(shù)據(jù)和信息分析,必要時(shí)采取預(yù)防措施。11.1.2董事長辦公室負(fù)責(zé)傳遞管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等信息。各部門依據(jù)相關(guān)文件要求直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對現(xiàn)存或潛在的不合格品(項(xiàng))應(yīng)分析原因進(jìn)行處理,必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。11.1.3對收集的數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行分析,開展管理評審,評價(jià)現(xiàn)行質(zhì)量方針和目標(biāo),尋找持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。11.1.4確定持續(xù)改進(jìn)的優(yōu)先次序和需要采取的糾正和預(yù)防措施。11.1.5制定改進(jìn)計(jì)劃,實(shí)施、跟蹤與評審結(jié)果。11.2內(nèi)部審核11.2.1公司質(zhì)量保證體系內(nèi)審員均須經(jīng)過培訓(xùn),并得到董事長聘任。11.2.2公司內(nèi)部審核每年一次,辦公室負(fù)責(zé)制定”年度內(nèi)部審核計(jì)劃”,經(jīng)質(zhì)保工程師審核后報(bào)董事長批準(zhǔn)。11.2.3內(nèi)部審核應(yīng)根據(jù)所審核活動(dòng)的實(shí)際情況和所審部門的重要程度,進(jìn)行審核方案策劃,并形成相應(yīng)的”內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”。11.2.4質(zhì)保工程師從內(nèi)審組成員中選擇與其無直接責(zé)任和管理關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)對某項(xiàng)評審。11.2.5審核前審核小組做好審核準(zhǔn)備,審核組長、審核員要熟悉有關(guān)文件,必要時(shí)準(zhǔn)備內(nèi)部審核清單。11.2.6內(nèi)審員依據(jù)”內(nèi)部審核執(zhí)行計(jì)劃”經(jīng)過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場、收集證據(jù),了解質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況,檢查是否得到有效實(shí)施。11.2.7現(xiàn)場審核后,對發(fā)現(xiàn)的不合格的情況需要提出糾正措施要求時(shí),內(nèi)審員填寫”不合格品(項(xiàng))糾正通知單”,要求責(zé)任部門分析原因,制定糾正和預(yù)防措施,限期解決。由內(nèi)審組長指定專人跟蹤驗(yàn)證。11.2.8內(nèi)審?fù)瓿珊?審核組長編寫出審核報(bào)告,經(jīng)質(zhì)保工程師審核后,報(bào)董事長批準(zhǔn),并作為管理評審的輸入資料。11.2.9內(nèi)審員定期了解不合格(項(xiàng))的糾正情況及其有效性,如已合格則予以結(jié)案,暫不能完全改進(jìn)的責(zé)任部門應(yīng)制定持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。11.2.10審核依據(jù):a)TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》;b)質(zhì)量保證手冊、程序文件、工藝文件、質(zhì)量記錄和質(zhì)量計(jì)劃;c)相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。11.3糾正和預(yù)防措施11.3.1糾正措施為消除實(shí)際已發(fā)生的不合格,采取糾正措施,防止不合格再發(fā)生。適用于公司的質(zhì)量保證體系不合格項(xiàng),產(chǎn)品不合格,環(huán)境或安全不符合、事故或事件等。糾正措施包括:a)分析壓力管道安裝過程、管理環(huán)節(jié)和質(zhì)量保證體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因,分析結(jié)果要予以記錄;b)確定消除不合格原因所需要的糾正措施;c)跟蹤糾正措施的執(zhí)行及其有效性;經(jīng)營開發(fā)科將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時(shí)反饋給相關(guān)部門。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查,并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。材料設(shè)備科負(fù)責(zé)采購過程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析,向供方發(fā)出”供方改進(jìn)行動(dòng)報(bào)告書”并跟蹤及效果評價(jià)。對質(zhì)量不重視,到期無明顯改進(jìn)的供方,由材料設(shè)備科報(bào)經(jīng)評審小組確認(rèn),董事長批準(zhǔn),取消其供貨資格。工程管理科負(fù)責(zé)對壓力管道安裝過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格、環(huán)境及安全不符合及事故進(jìn)行原因分析并采取糾正措施。當(dāng)內(nèi)審、管理評審中出現(xiàn)體系不合格項(xiàng)時(shí),由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員,向責(zé)任單位發(fā)出糾正和預(yù)防措施報(bào)告,責(zé)任單位按要求制定糾正和預(yù)防措施,辦公室組織內(nèi)審員跟蹤其實(shí)施的有效性。確認(rèn)為有效的對策,可加入到有關(guān)的文件中,避免同類問題發(fā)生。若糾正措施效果短期內(nèi)未能達(dá)到預(yù)期目的,則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進(jìn)措施,直到達(dá)到效果為止。11.3.2預(yù)防措施為分析潛在的不合格現(xiàn)象,采取預(yù)防措施,防止不合格發(fā)生。適用于公司的質(zhì)量保證體系和壓力管道安裝全過程。預(yù)防措施包括:a)分析壓力管道安裝、安全和環(huán)境控制過程和質(zhì)量保證體系有關(guān)的潛在的不合格因素,分析結(jié)果要予以記錄;b)確定消除潛在不合格原因所需要采取的預(yù)防措施;c)跟蹤預(yù)防措施的執(zhí)行及其有效性;d)分析并消除潛在的不合格因素。經(jīng)營開發(fā)科將顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見及時(shí)反饋給相關(guān)部門。相關(guān)部門進(jìn)行分析和調(diào)查,并根據(jù)結(jié)果提出處理意見和建議。材料設(shè)備科負(fù)責(zé)對采購過程中發(fā)現(xiàn)潛在的不合格進(jìn)行原因分析,向供方發(fā)出”糾正和預(yù)防措施單”并跟蹤及效果評價(jià)。工程管理科負(fù)責(zé)對壓力管道安裝過程中發(fā)現(xiàn)潛在不合格、事故隱患進(jìn)行原因分析并采取預(yù)防措施。當(dāng)內(nèi)審、管理評審中質(zhì)量保證體系發(fā)現(xiàn)潛在不合格項(xiàng)時(shí),由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員,向責(zé)任部門發(fā)出預(yù)防措施報(bào)告,責(zé)任部門按要求制定預(yù)防措施,辦公室負(fù)責(zé)跟蹤其實(shí)施的有效性。確認(rèn)有效的對策,可加入到有關(guān)的文件中,避免同類問題發(fā)生。若預(yù)防措施效果短期內(nèi)未能達(dá)到預(yù)期目的,則應(yīng)制訂長期的持續(xù)改進(jìn)措施直到達(dá)到效果為止。11.4顧客滿意公司建立顧客滿意度監(jiān)控系統(tǒng),經(jīng)營開發(fā)科定期以顧客滿意度調(diào)查表的形式,及時(shí)收集、分析和利用顧客反饋的信息,質(zhì)保工程師和董事長對顧客滿意度分析的組織評審和確認(rèn),組織相關(guān)部門制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施。這些信息的內(nèi)容主要有:a)有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量、交付和服務(wù)等方面的信息;b)顧客需求的變化;c)市場需求的變化。11.5支持性文件《管理評審控制程序》,《內(nèi)部審核控制程序》,《糾正和預(yù)防措施控制程序》,《交付和服務(wù)控制程序》。12、人員培訓(xùn)考核及其管理12.1總則辦公室根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合公司人力資源的實(shí)際情況,制定人才招聘、培養(yǎng)計(jì)劃,經(jīng)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施。各部門因?qū)嶋H情況確需增加崗位用工的,須經(jīng)部門申請,董事長批準(zhǔn)后,由辦公室按照”公平、公開、公正”的原則,組織招聘、聘用、借調(diào)工作。12.2人員培訓(xùn)12.2.1根據(jù)質(zhì)量保證體系不同需要,確定現(xiàn)有崗位人員的能力和資格,并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),使其增加和掌握有關(guān)的知識和技能,以適應(yīng)不斷發(fā)展的工作需要;或從人才市場招聘人員,以滿足需求。經(jīng)過對人員的定期考評來評價(jià)采取措施的有效性。12.2.2經(jīng)過質(zhì)量和安全綜合教育培訓(xùn),使員工充分認(rèn)識到遵守公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的重要性和違背的嚴(yán)重性,認(rèn)識到所從事的工作如何滿足顧客和國家法律法規(guī)要求,以及對公司的發(fā)展至關(guān)重要,促使其立足本崗位,積極投入?yún)⑴c質(zhì)量保證體系管理,為實(shí)現(xiàn)公司的方針和目標(biāo)作出努力。12.2.3培訓(xùn)工作由辦公室統(tǒng)籌負(fù)責(zé),應(yīng)該做到:a)制定公司年度及各類培訓(xùn)計(jì)劃;b)各部門按要求實(shí)施培訓(xùn);c)建立員工的培訓(xùn)檔案,做好員工的培訓(xùn)記錄;d)跟蹤培訓(xùn)效果。12.2.4培訓(xùn)工作程序a)辦公室根據(jù)公司的年度目標(biāo)和各部門年度培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃,報(bào)董事長批準(zhǔn)后實(shí)施,同時(shí)建立培訓(xùn)檔案;b)針對不同的需求,對不同的人員根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施適用的培訓(xùn)內(nèi)容和方式:①技術(shù)人員培訓(xùn)組織技術(shù)人員學(xué)習(xí)有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范,參加省、市、縣有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班學(xué)習(xí);②技術(shù)工人培訓(xùn)由技術(shù)人員講解理論知識,由