安全風險管控制度（四篇）

第37頁共37頁安全風險?管控制度?各（區(qū)?）隊、科?室：為?全面辨識?、管控礦?井在生產(chǎn)?過程中，?針對各系?統(tǒng)、各環(huán)?節(jié)可能存?在的安全?風險、危?害因素以?及重大危?險源，將?風險控制?在隱患形?成之前，?把可能導(dǎo)?致的后果?限制在可?防、可控?范圍之內(nèi)?，提升安?全保障能?力，根據(jù)?集團公司?要求并結(jié)?合我礦實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各業(yè)?務(wù)科室是?本專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險分級?管控工作?實施的責?任主體。?二、“?安全風險?分級管控?”___?_機構(gòu)?（一）成?立“風險?分級管控?”工作領(lǐng)?導(dǎo)組：組?長：礦長?、黨委書?記常務(wù)副?組長：安?全副礦長?副組長?：總工程?師生產(chǎn)副?礦長開拓?副礦長?機電副礦?長生活副?礦長經(jīng)營?副礦長黨?委副書記?、工會主?席成員?：安全副?總通風副?總采煤副?總開拓副?總機電?副總電氣?副總地質(zhì)?副總副總?會計師采?煤助理開?拓助理運?輸助理、?安全助理?、機電助?理、調(diào)度?室主任、?安監(jiān)站第?一副站長?、職業(yè)健?康辦主任?、技術(shù)科?科長、通?風區(qū)區(qū)長?、地質(zhì)科?科長、機?電科科長?、防塵區(qū)?區(qū)長、培?訓(xùn)科科長?、宣傳部?部長、搬?家辦主任?、考核辦?主任、工?資科科長?、九宮派?出所所長?等。領(lǐng)?導(dǎo)組下設(shè)?辦公室，?____?（二）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責1、?礦長是安?全風險分?級管控第?一責任人?，對安全?風險管控?全面負責?。2、?安全副礦?長負責對?安全風險?分級管控?實施的監(jiān)?督、管理?、考核。?3、各?副礦長具?體負責實?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風?險分級管?控工作。?4、專?業(yè)副總工?程師及業(yè)?務(wù)科室負?責具體實?施專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險辨識?、評估分?級、控制?管理、公?告警示等?工作。?5、區(qū)隊?負責人負?責本作業(yè)?區(qū)域和工?藝工序的?安全風險?管控工作?6、班?組長負責?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風險辨識?管控，崗?位人員負?責本崗位?的安全風?險辨識管?控。（?三）辦公?室職責?“安全風?險分級管?控”辦公?室負責檢?查、督促?“安全風?險分級管?控”工作?的實施情?況，具體?職責如下?：1、?制定“安?全風險分?級管控”?工作制度?，制定實?施方案，?明確辨識?程序、評?估方法、?管控措施?以及層級?責任、考?核獎懲等?內(nèi)容；?2、制定?安全風險?辨識的程?序和方法?（通過對?系統(tǒng)的分?析、危險?源的調(diào)查?、危險區(qū)?域的界定?、存在條?件及觸發(fā)?因素的分?析、潛在?危險性分?析）；?3、指導(dǎo)?、督促各?科室、區(qū)?（隊）開?展“安全?風險分級?管控”工?作；4?、___?_相關(guān)人?員對全礦?“安全風?險分級管?控”實施?情況進行?檢查、考?核；5?、承辦上?級部門和?礦“安全?風險分級?管控”工?作領(lǐng)導(dǎo)組?交辦的其?他工作。?三、安?全風險分?級管控的?辨識程序?、評估方?法（一?）綜合辨?識程序?1、年度?辨識評估?每年由?礦長親自?____?，制定年?度安全風?險辨識評?估工作方?案，抽調(diào)?各系統(tǒng)技?術(shù)人員和?專家，圍?繞人的不?安全行為?、物的不?安全狀態(tài)?、環(huán)境的?不良因素?和管理缺?陷等要素?，結(jié)合我?礦生產(chǎn)系?統(tǒng)、設(shè)備?設(shè)施、作?業(yè)場所等?部位和環(huán)?節(jié)，進行?一次全面?、系統(tǒng)的?安全風險?辨識評估?，并對辨?識出的各?類安全風?險進行分?類梳理，?綜合考慮?作業(yè)場所?、受威脅?人數(shù)、起?因物、引?起事故的?誘導(dǎo)性原?因、致害?物、傷害?方式等，?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?，確定安?全風險類?別。2?、月度辨?識評估?每月由各?分管副礦?長牽頭_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)部?門進行一?次本專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識及隱患?排查，并?于當日下?午各分管?副礦長_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估區(qū)?隊負責人?每周__?__本單?位人員，?對本單位?作業(yè)區(qū)域?開展全面?的安全風?險辨識，?由本單位?技術(shù)主管?根據(jù)辨識?情況編寫?作業(yè)區(qū)域?安全風險?綜合評估?報告，明?確辨識的?時間和區(qū)?域、存在?的風險和?等級、管?控措施和?建議等內(nèi)?容，做到?“誰辨識?、誰簽字?、誰負責?”，存檔?備查。?4、日辨?識評估?上崗干部?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?。并嚴格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?崗位員工?上崗前嚴?格按照《?安全確認?單》對上?崗區(qū)域內(nèi)?的環(huán)境、?設(shè)備、設(shè)?施、勞動?防護進行?安全風險?辨識，發(fā)?現(xiàn)安全風?險后及時?向當班上?崗干部、?班組長匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報本班?班組長及?跟班干部?，由上崗?干部__?__人員?處理并匯?報單位值?班室。值?班人員在?崗位工種?值班日志?中記錄，?本單位處?理不了的?報礦“安?全風險分?級管控”?辦公室。?（二）?專項辨識?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___分?管副礦長?、副總工?程師和業(yè)?務(wù)科室、?區(qū)隊，從?汲取事故?教訓(xùn)和消?除事故隱?患的角度?，開展一?次針對性?的專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于識別?之前的安?全風險辨?識結(jié)果及?管控措施?是否存在?漏洞、盲?區(qū)，指導(dǎo)?修訂完善?設(shè)計方案?、作業(yè)規(guī)?程、操作?規(guī)程、安?全技術(shù)措?施等。?2、新水?平、新采?（盤）區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__相關(guān)?副總工程?師、業(yè)務(wù)?科室，重?點對地質(zhì)?條件和隱?蔽致災(zāi)因?素等方面?存在的安?全風險進?行一次專?項辨識，?辨識評估?結(jié)果用于?完善設(shè)計?方案，指?導(dǎo)生產(chǎn)工?藝選擇、?生產(chǎn)系統(tǒng)?布置、設(shè)?備選型、?勞動__?__確定?等。3?、在生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、隱?蔽致災(zāi)因?素等發(fā)生?重大變化?時，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽致?災(zāi)因素和?設(shè)施設(shè)備?運行等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封火?區(qū)、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗或推廣?新應(yīng)用前?的風險辨?識，由分?管副礦長?____?相關(guān)副總?工程師、?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?工程技術(shù)?、設(shè)備設(shè)?施、現(xiàn)場?操作等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果作?為安全技?術(shù)措施編?制依據(jù)。?（三）?風險辨識?評估方法?1、安?全風險等?級標準?由礦長牽?頭___?_，在“?煤礦安全?風險預(yù)控?”辨識標?準的基礎(chǔ)?上，依據(jù)?國家標準?、規(guī)范以?及集團公?司煤礦專?業(yè)委員會?確定的重?大安全風?險辨識、?評估、分?級標準，?結(jié)合我礦?實際，制?定安全風?險等級評?估標準，?從高到低?，劃分為?重大風險?、較大風?險、一般?風險和低?風險，分?別用紅、?橙、黃、?藍四種顏?色標識。?其中：?重大風險?：是指可?能造成人?員傷亡和?主要系統(tǒng)?損壞的。?較大風險?：是指可?能造成人?員傷害，?但不會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?一般風?險。是指?不會造成?人員傷害?，但會降?低主要系?統(tǒng)性能或?損壞的。?低風險?。是指不?會造成人?員傷害和?主要系統(tǒng)?損壞的。?2、安?全風險評?估（1?）礦、各?專業(yè)系統(tǒng)?每次風險?辨識結(jié)束?后，分別?由礦長、?各分管副?礦長__?__，針?對各系統(tǒng)?安全風險?和安全隱?患，按照?礦制定的?安全風險?等級評定?標準，建?立一整套?安全風險?數(shù)據(jù)庫、?重大安全?風險清單?、繪制“?紅橙黃藍?”四色安?全風險空?間分布圖?，匯總造?冊。要完?善本系統(tǒng)?安全風險?檔案，明?確級別、?管理狀況?、責任人?、管控能?力等基本?情況，實?行“一風?險一檔案?”，并按?照風險等?級，用紅?、橙、黃?、藍等色?彩對檔案?進行分類?管理。對?現(xiàn)場辨識?出現(xiàn)的不?同類別安?全風險，?必須明確?應(yīng)急處置?程序和措?施，經(jīng)評?估存在不?可控風險?的，必須?立即停止?區(qū)域作業(yè)?或停止設(shè)?備運行，?撤出危險?區(qū)域人員?，督促責?任單位制?定措施進?行整改，?整改完畢?后再重新?進行評估?并進行實?時監(jiān)控。?（2）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次安全風?險辨識、?評估、定?級結(jié)束后?，要__?__編寫?安全風險?綜合評估?書，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責”?，存檔備?查。四?、安全風?險分級管?控1、?根據(jù)安全?風險評估?，針對安?全風險類?型和等級?，從高到?低，分為?“礦、區(qū)?隊、班組?、崗位”?四級，逐?級分解落?實到每級?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項風險?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負責。?2、由?礦長親自?____?實施，針?對重大、?較大安全?風險，采?取設(shè)計、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風險?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會?，每月對?評估出的?重大安全?風險管控?措施落實?情況和管?控效果進?行檢查分?析，識別?安全風險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項?安全風險?辨識評估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風險?管控重點?。4、?由分管副?礦長牽頭?____?召開專題?會，每周?各專業(yè)系?統(tǒng)針對本?系統(tǒng)存在?的每一項?安全風險?，從制度?、管理、?措施、裝?備、應(yīng)急?、責任、?考核等方?面逐一落?實管控措?施，__?__對月?度安全風?險重點管?控區(qū)域措?施實施情?況進行一?次檢查分?析，落實?管控措施?是否符合?現(xiàn)場實際?，不斷完?善改進管?控措施。?5、由?安全副礦?長牽頭，?“安全風?險分級管?控”辦公?室負責嚴?格對照每?一項安全?風險的管?控措施，?抓好日常?監(jiān)督檢查?，確保管?控措施嚴?格落實到?位。6?、礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班上崗?過程中，?嚴格按照?集團公司?“三走到?、三必到?”原則，?跟蹤安全?風險管控?措施落實?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時督促整?改。7?、各業(yè)務(wù)?部門要突?出管控重?點，對重?大危險源?和存在重?大安全風?險的生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)區(qū)域、?崗位實行?重點管控?，有針對?性地開展?監(jiān)督檢查?等日常管?控工作。?8、實?時動態(tài)調(diào)?整，高度?____?生產(chǎn)狀況?和危險源?變化后的?風險狀況?，動態(tài)評?估、調(diào)整?風險等級?和管控措?施，實時?分析風險?的管控能?力變化，?準確掌握?實際存在?的風險狀?況等級，?并隨著風?險變化而?隨時升降?等級，防?止出現(xiàn)評?級“終身?制”，確?保安全風?險始終處?于受控范?圍內(nèi)。?五、安全?風險公告?警示及培?訓(xùn)1、?完善安全?風險公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風?險、管控?責任人和?主要管控?措施。制?作崗位安?全風險告?知卡，標?明主要安?全風險、?可能引發(fā)?事故隱患?類別、事?故后果、?管控措施?、應(yīng)急措?施及報告?方式等內(nèi)?容。安監(jiān)?站負責做?好日常監(jiān)?督檢查。?2、加?強風險教?育和技能?培訓(xùn)，培?訓(xùn)科每半?年至少_?___安?全風險辨?識評估技?術(shù)人員進?行辨識評?估專項培?訓(xùn)；每年?對全礦所?有入井人?員進行以?年度、綜?合、專項?安全風險?辨識評估?結(jié)果、與?本崗位相?關(guān)的重大?安全風險?管控措施?為主的教?育培訓(xùn)，?確保每名?員工都能?熟練掌握?本崗位安?全風險的?基本特征?及防范、?應(yīng)急措施?。3、?各業(yè)務(wù)部?門要探索?采用信息?化管理手?段，實現(xiàn)?對安全風?險的記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計、監(jiān)?測和預(yù)警?等全過程?的信息化?管理。加?強信息共?享和協(xié)調(diào)?聯(lián)動，由?安監(jiān)站及?時將安全?風險區(qū)域?的有關(guān)信?息及應(yīng)急?處置措施?告知受風?險危害的?相鄰作業(yè)?區(qū)域區(qū)隊?、班組、?崗位。?六、考核?辦法1?、未按規(guī)?定進行安?全風險辨?識活動的?單位，罰?單位主要?負責人各?____?元；風險?辨識不認?真，辨識?內(nèi)容不清?晰的，罰?主要責任?人___?_元；?2、各系?統(tǒng)針對安?全風險和?安全隱患?，未按規(guī)?定建立安?全風險數(shù)?據(jù)庫、重?大安全風?險清單、?繪制“紅?橙黃藍”?四色安全?風險空間?分布圖并?匯總造冊?的單位，?罰單位主?要負責人?各___?_元；編?制內(nèi)容不?全，編制?不合格的?，罰單位?主要責任?人___?_元。?3、各系?統(tǒng)未按規(guī)?定編寫系?統(tǒng)安全風?險綜合評?估書的單?位，罰單?位主要負?責人__?__元；?編制內(nèi)容?不全，編?制不合格?的，罰單?位主要責?任人__?__元。?4、本?單位作業(yè)?區(qū)域安全?風險評估?報告編制?不認真或?弄虛作假?的，罰單?位主要負?責人__?__元，?罰主要責?任人__?__元。?5、上?崗干部、?班組長每?班交接班?前未__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?或未嚴格?按照《班?組、崗位?安全管控?現(xiàn)場檢查?考核表》?現(xiàn)場監(jiān)管?的，罰跟?班干部、?班組長各?____?元。6?、崗位員?工上崗前?未嚴格按?照《安全?確認單》?對上崗區(qū)?域進行安?全風險辨?識的，罰?責任人_?___元?；凡發(fā)現(xiàn)?安全風險?未及時處?理并匯報?的，罰責?任人__?__元。?7、崗?位員工匯?報的安全?風險值班?人員未在?崗位工種?值班日志?中記錄的?罰當班值?班干部_?___元?。8、?各業(yè)務(wù)部?門對安全?風險辨識?評估的結(jié)?果未按要?求進行跟?蹤落實閉?合管理的?，罰責任?單位正職?各___?_元。?9、各相?關(guān)未按規(guī)?定在井口?或存在重?大安全風?險區(qū)域的?顯著位置?，公告存?在的重大?安全風險?、管控責?任人和主?要管控措?施的，罰?責任單位?正職各_?___元?。安全?風險管控?制度（二?）一、?為進一步?規(guī)范煤礦?安全管理?工作，全?面體現(xiàn)預(yù)?防為主的?思想，明?確安全風?險的辨識?范圍、方?法、和安?全風險辨?識、評估?、管控工?作流程，?實現(xiàn)對風?險的超前?預(yù)控，以?預(yù)防事故?的發(fā)生，?根據(jù)《煤?礦安全生?產(chǎn)標準化?基本要求?評分辦法?》，特制?定本制度?。二、?安全風險?預(yù)控管理?領(lǐng)導(dǎo)組辦?公室負責?建立健全?全礦安全?風險預(yù)控?管理體系?，并嚴格?監(jiān)督落實?。安全風?險預(yù)控管?理體系包?括：管理?方針、風?險預(yù)控管?理、保障?管理、員?工不安全?行為管理?、生產(chǎn)系?統(tǒng)安全要?素管理、?綜合管理?、檢查審?核與評審?。安全風?險預(yù)控責?任體系應(yīng)?符合“p?dca”?的運行模?式。注?：pdc?a分別表?示：p-?plan?（計劃）?；d-d?o（實施?）；c-?chec?k（檢查?）；a-?acti?on（改?進）。?三、風險?預(yù)控管理?流程（?一）危險?源辨識。?1、年?度危險源?辨識（?1）每年?底由礦長?____?各分管負?責人和相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、隊進?行一次重?點對瓦斯?、水、火?、粉塵、?頂板及提?升運輸系?統(tǒng)，__?__、機?電運輸?shù)?容易導(dǎo)致?群死群傷?事故的危?險因素開?展一次全?面安全風?險辨識；?（2）?危險源辨?識前由培?訓(xùn)中心_?___全?體職工對?相關(guān)知識?進行培訓(xùn)?；（3?）辨識范?圍要覆蓋?全礦所有?生產(chǎn)及輔?助系統(tǒng)作?業(yè)場所、?工序、流?程；（?4）各相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室要對本?科室負責?的所有工?作任務(wù)建?立清冊并?逐一進行?危險源辨?識，并對?危險源辨?識資料進?行統(tǒng)計、?分析、整?理、歸檔?；①危?險源辨識?可采用安?全檢查表?法（sc?l），也?可由各相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室根據(jù)具?體情況提?出建議，?并安全風?險預(yù)控管?理領(lǐng)導(dǎo)組?確認后實?施；②?危險源辨?識時考慮?正常、異?常和緊急?三種狀態(tài)?及過去、?現(xiàn)在和將?來三種時?態(tài)；③?采掘系統(tǒng)?、機電運?輸系統(tǒng)、?“一通三?防”系統(tǒng)?等應(yīng)采用?事故樹分?析法對系?統(tǒng)中存在?的危險源?進行辨識?；（4?）各相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?要結(jié)合本?年度的安?全工作情?況及下一?年工作中?可1能?遇到的安?全風險對?發(fā)生風險?性質(zhì)、危?害、原因?、易發(fā)地?點、預(yù)兆?、應(yīng)采取?的安全措?施進行評?估，并形?成初評報?告，并于?當年__?__月_?___日?完成分管?領(lǐng)導(dǎo)與總?工初步_?___，?上傳礦工?作群。?（3）年?度安全風?險辨識工?作由安全?風險預(yù)控?管理領(lǐng)導(dǎo)?組___?_，所有?礦領(lǐng)導(dǎo)、?科隊長、?技術(shù)員參?加及相關(guān)?隊職工代?表參加。?3、專?項危險源?辨識（?1）專項?危險源辨?識前由專?項危險源?辨識__?__人安?排相關(guān)科?室___?_相關(guān)職?工進行相?關(guān)知識培?訓(xùn)；（?3）辨識?范圍要覆?蓋所有涉?及到的生?產(chǎn)及輔助?系統(tǒng)作業(yè)?場所、工?序、流程?；（4?）各相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?要對本科?室負責的?所有工作?任務(wù)建立?清冊并逐?一進行危?險源辨識?，并對危?險源辨識?資料進行?統(tǒng)計、分?析、整理?、歸檔；?①危險?源辨識采?用的方法?和程序要?與現(xiàn)場實?際相符，?具體由各?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室根據(jù)?具體情況?提出建議?，并安全?風險預(yù)控?管理領(lǐng)導(dǎo)?組確認后?實施；?②危險源?辨識時考?慮正常、?異常和緊?急三種狀?態(tài)及過去?、現(xiàn)在和?將來三種?時態(tài)；?③采掘系?統(tǒng)、機電?運輸系統(tǒng)?、“一通?三防”系?統(tǒng)等應(yīng)采?用事故樹?分析法對?系統(tǒng)中存?在的危險?源進行辨?識（2?）新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__有關(guān)?業(yè)務(wù)科室?重點對地?質(zhì)條件和?重大災(zāi)害?因素等方?面存在的?安全風險?進行__?__次專?項辨識；?（3）?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、重大災(zāi)?害因素等?發(fā)生重大?變化時，?由分管負?責人__?__有關(guān)?業(yè)務(wù)科室?進行重點?對作業(yè)環(huán)?境、生產(chǎn)?過程、重?大災(zāi)害因?素和設(shè)施?設(shè)備運行?等方面存?在的安全?風險__?__次專?項辨識；?（4）?啟封火區(qū)?、排放瓦?斯、綜采?工作面初?放、收尾?等高危作?業(yè)實施前?，新技術(shù)?、新材料?試驗或推?廣應(yīng)用前?，連續(xù)停?工停產(chǎn)_?___個?月以上復(fù)?產(chǎn)前，由?分管負責?人___?_有關(guān)業(yè)?務(wù)科室、?隊重點對?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風?險進行_?___次?專項辨識?；（5?）發(fā)生死?亡事故、?涉險事故?、出現(xiàn)重?大事故隱?患或所在?省份發(fā)生?重特大事?故后，由?礦長__?__分管?負責人和?業(yè)務(wù)科室?對安全風?險辨識結(jié)?果及管控?措施是否?存在漏洞?、盲區(qū)進?行___?_次針對?性的專項?辨識；?（二）風?險評估?1、危險?源辨識完?成后相關(guān)?負責人應(yīng)?及時__?__職工?對辨識出?的危險源?進行風險?評估，并?確保：?（1）各?相關(guān)科室?對職責范?圍內(nèi)所有?辨識出的?危險源要?逐一進行?風險評估?，并對風?險評估資?料進行統(tǒng)?計、分析?、整理、?歸檔；?①風險評?估應(yīng)采用?依據(jù)風險?矩陣表或?作業(yè)條件?危險性分?析（me?s）進行?風險等級?判定，各?業(yè)務(wù)科室?也可根據(jù)?具體情況?提出評估?辦法建議?，由安全?風險預(yù)控?管理領(lǐng)導(dǎo)?組確認后?實施；?②根據(jù)風?險評估結(jié)?果對辨識?出的風險?源分以下?幾個等級?：（3?）評估結(jié)?果分級?①藍色風?險\5級?風險。輕?稍危險，?需要注意?（或可忽?略的）。?崗位人員?應(yīng)引起注?意。②?深藍色風?險\4級?風險。輕?度（一般?）危險，?可以接受?（或可容?許的）。?班組、隊?應(yīng)引起_?___。?③黃色?風險\3?級風險。?中度（顯?著）危險?，需要控?制整改。?（業(yè)務(wù)科?室、安全?科）應(yīng)引?起___?_。④?橙色風險?\2級風?險。高度?危險（重?大風險）?，必須制?定措施進?行控制管?理。煤礦?對重大及?以上風險?危害因素?應(yīng)重點控?制管理。?⑤紅色?風險\1?級風險。?不可容許?的（巨大?風險），?極其危險?，必須立?即整改，?不能繼續(xù)?作業(yè)。?（2）在?以下情況?時執(zhí)行持?續(xù)風險評?估，并保?留評估的?記錄：?①新改擴?項目前；?②新設(shè)?備、設(shè)施?、工藝和?技術(shù)應(yīng)用?前或有重?大改變時?；③為?特定項目?（采煤工?作面__?__、初?次放頂、?收尾、回?撤，采掘?工作面過?構(gòu)造、過?沖刷帶、?過富水區(qū)?、過空巷?，排放瓦?斯、井下?電氣焊、?大型設(shè)備?____?與檢修等?）制定安?全措施前?；④執(zhí)?行重大風?險任務(wù)前?；⑤執(zhí)?行特定檢?查和實驗?前；⑥?審核發(fā)現(xiàn)?重大不符?合項；?⑦調(diào)查事?故（包括?未遂）暴?露的新風?險。3?（4）年?度安全風?險評估工?作由安全?風險預(yù)控?管理領(lǐng)導(dǎo)?組___?_，所有?礦領(lǐng)導(dǎo)、?科隊長、?技術(shù)員參?加及相關(guān)?隊職工代?表參加。?（5）?專項安全?風險評估?工作由相?關(guān)___?_人員_?___，?有關(guān)有礦?領(lǐng)導(dǎo)、科?隊長、技?術(shù)員參加?及相關(guān)隊?職工代表?參加。?（三）風?險管理對?象、管理?標準和管?理措施?1、在對?危險源進?行辨識、?分析的基?礎(chǔ)上，應(yīng)?提煉出相?應(yīng)的風險?管理對象?，并符合?下列要求?：①風?險管理對?象的提煉?應(yīng)具體、?明確，一?般應(yīng)按照?人、機、?環(huán)、管四?種風險類?型來確定?；②各?業(yè)務(wù)科室?____?對提煉出?的風險管?理對象制?定相應(yīng)的?管理標準?和措施并?形成程序?；③管?理標準和?措施的制?定應(yīng)遵從?全面性原?則、可操?作性原則?和全過程?原則；?④管理標?準和措施?的制定應(yīng)?符合相關(guān)?法律法規(guī)?、技術(shù)標?準和管理?制度的要?求；⑤?安全風險?預(yù)控管理?領(lǐng)導(dǎo)組或?分管領(lǐng)導(dǎo)?應(yīng)___?_相關(guān)專?業(yè)人員定?期或不定?期對管理?標準和措?施進行修?訂和完善?。（四?）危險源?監(jiān)測煤?礦應(yīng)采取?措施對危?險源進行?監(jiān)測，以?確定其是?否處于受?控狀態(tài)。?并確保：?1、危?險源監(jiān)測?方法適宜?，并在風?險管理程?序中予以?明確；?2、危險?源監(jiān)測設(shè)?備靈敏、?可靠；?3、危險?源監(jiān)測信?息傳遞暢?通、及時?，相關(guān)信?息能及時?錄入管理?系統(tǒng)。?（五）公?告警示?1、由安?全科負責?在井口公?示重大安?全風險、?管控責任?人和主要?管控措施?。2、?由各相關(guān)?科室負責?在分管范?圍內(nèi)存在?重大安全?風險的區(qū)?域的顯著?位置地點?公示重大?安全風險?、管控責?任人和主?要管控措?施。3?、由各相?關(guān)隊負責?在各崗位?公布各崗?位存在的?安全風險?及防范措?施。（?六）分級?管控4?1、分?級管控?①藍色風?險\5級?風險。輕?微危險由?崗位人員?自己注意?。②深?藍色風險?\4級風?險：輕度?（一般）?危險由班?組、隊應(yīng)?進行監(jiān)管?。③黃?色風險\?3級風險?：中度（?顯著）危?險由業(yè)務(wù)?科室、隊?進行監(jiān)管?，安全科?登記__?__。?④橙色風?險\2級?風險。高?度危險（?重大風險?），由各?分礦領(lǐng)導(dǎo)?、安全科?對重大及?以上風險?危害因素?應(yīng)重點控?制管理。?⑤紅色?風險\1?級風險。?不可容許?的（巨大?風險）必?須立即停?止作業(yè)進?行整改。?2、各?業(yè)業(yè)務(wù)科?室應(yīng)建立?程序以確?保風險管?理標準、?風險管理?措施及相?關(guān)法律、?法規(guī)、制?度的貫徹?與執(zhí)行，?以實現(xiàn)對?風險的控?制。并符?合：（?1）對危?險源及其?風險的控?制遵循消?除、預(yù)防?、減弱、?隔離、聯(lián)?鎖、警示?的原則；?（2）?危險源辨?識、風險?評估、風?險管理標?準與措施?制定及隱?患消除、?控制效果?評價等環(huán)?節(jié)符合p?dca的?運行模式?；（3?）制定年?度生產(chǎn)作?業(yè)計劃時?應(yīng)以上年?度風險評?估報告為?依據(jù)，充?分考慮本?年度計劃?實施時潛?在風險；?（4）?根據(jù)危險?源辨識、?風險評估?結(jié)果和相?關(guān)規(guī)定，?編制作業(yè)?規(guī)程、操?作規(guī)程、?安全技術(shù)?措施計劃?、應(yīng)急預(yù)?案及其它?專項安全?技術(shù)措施?；（5?）在進行?重大以上?風險任務(wù)?時，應(yīng)編?制專門的?安全措施?，并明確?安全工作?程序。?3、及時?完善相關(guān)?標準、制?度（1?）各相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?要根據(jù)年?度安全風?險辨識會?議形成_?___決?定及時編?制年度安?全風險辨?識評估報?告，建立?可能引發(fā)?重特大事?故的重大?安全風險?清單，制?定相應(yīng)的?管控措施?；（2?）安全風?險預(yù)控管?理領(lǐng)導(dǎo)組?要根據(jù)年?度辨識評?估結(jié)果確?定下一年?度安全生?產(chǎn)工作重?點，調(diào)度?中心與技?術(shù)科要根?據(jù)辨識評?估結(jié)果指?導(dǎo)和完善?下一年度?生產(chǎn)計劃?、災(zāi)害預(yù)?防和處理?計劃、應(yīng)?急救援預(yù)?案。（?3）新采?區(qū)、新工?作面設(shè)計?前專項辨?識評估完?成后、各?相關(guān)科室?要及時補?充完善重?大安全風?險清單并?制定相應(yīng)?管控措施?；根據(jù)辨?識評估結(jié)?果及5?時完善設(shè)?計方案，?科學(xué)合理?選擇生產(chǎn)?工藝、布?置生產(chǎn)系?統(tǒng)、對設(shè)?備設(shè)備進?行選型、?確定勞動?____?等。（?4）生產(chǎn)?系統(tǒng)、生?產(chǎn)工藝、?主要設(shè)施?設(shè)備、重?大災(zāi)害因?素等發(fā)生?重大變化?時專項辨?識識評估?完成后，?各相關(guān)科?室要及時?補充完善?重大安全?風險清單?并制定相?應(yīng)的管控?措施；根?據(jù)辨識評?估結(jié)果重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。（?5）啟封?火區(qū)、排?放瓦斯、?綜采工作?面初放、?收尾等高?危作業(yè)實?施前，新?技術(shù)、新?材料試驗?或推廣應(yīng)?用前，連?續(xù)停工停?產(chǎn)___?_個月以?上復(fù)產(chǎn)前?專項辨識?識評估完?成后，各?相關(guān)科室?要及時補?充完善重?大安全風?險清單并?制定相應(yīng)?的管控措?施，并將?辨識評估?結(jié)果作為?編制安全?技術(shù)措施?依據(jù)。?（6）發(fā)?生死亡事?故、涉險?事故、出?現(xiàn)重大事?故隱患或?所在省份?發(fā)生重特?大事故后?的專項辨?識完成后?、各相關(guān)?科室要及?時補充完?善重大安?全風險清?單并制定?相應(yīng)的管?控措施，?并根據(jù)辨?識結(jié)果修?訂完善設(shè)?計方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等技術(shù)文?件。（?七）風險?管控1?、管控措?施（1?）每年由?安全風險?預(yù)控管理?領(lǐng)導(dǎo)組_?___制?定安全風?險預(yù)控管?理實施方?案，確保?人員、技?術(shù)、資金?有保障。?（2）?采取設(shè)計?、替代、?轉(zhuǎn)移、隔?離等技術(shù)?、工程手?段，制定?重大安全?風險管控?措施，并?符合相關(guān)?規(guī)定（?3）對劃?定的重大?安全風險?區(qū)，由風?險管控領(lǐng)?導(dǎo)組根據(jù)?具體情況?劃定作業(yè)?上限人數(shù)?。2、?監(jiān)督檢查?（1）定?期檢查?①礦長每?月___?_對重大?安全風險?管控措施?落實情況?和管控效?果進行一?次檢查分?析，針對?管控過程?中出現(xiàn)的?問題調(diào)整?完善管控?措施，并?結(jié)合年度?和專項安?全風險辨?識評估結(jié)?果，布置?月度安全?風險管控?重點，明?確責任分?工。②?分管負責?人每旬_?___對?月度安全?風險管控?重點實施?情況進行?一次檢查?分析，檢?查管控措?施落實情?況，完善?改進管控?措施。?62、?現(xiàn)場檢查?（1）?所有帶班?礦領(lǐng)導(dǎo)要?嚴格執(zhí)行?《煤礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班下?井及安全?監(jiān)督檢查?規(guī)定》與?礦領(lǐng)導(dǎo)下?井帶班制?度，跟蹤?重大安全?風險管控?措施落實?情況，發(fā)?現(xiàn)問題及?時整改，?并填報重?大安全風?險管控表?。（2?）各級安?全管理人?員要對安?全風險管?控措施落?實情況進?行檢查，?發(fā)現(xiàn)問題?及時責令?立即或限?期整改。?（3）?場安全員?、瓦斯員?要對當班?所管區(qū)域?安全風險?管控措施?落實情況?進行檢查?，發(fā)現(xiàn)問?題及時責?令立即或?限期整改?（八）?保障措施?1、信?息與溝通?煤礦應(yīng)?建立并保?持程序，?以確保員?工與相關(guān)?方能夠及?時獲取風?險預(yù)控管?理信息，?并可相互?溝通、告?知，煤礦?應(yīng)確保：?（1）?各級要保?證職工參?與風險預(yù)?控管理方?針和程序?的制定、?評審；?（2）各?級要保證?職工參與?危險源辨?識、風險?評估及管?理標準、?管理措施?的制定；?（3）?班組長要?明確現(xiàn)場?或當班急?救人員，?并確保不?職工了解?誰是現(xiàn)場?或當班急?救人員；?（4）?班組長必?須___?_當班職?工進行班?前、作業(yè)?前風險評?估，作業(yè)?中存在不?符情況，?應(yīng)及時匯?報，并_?___班?后或作業(yè)?后評估，?并留有記?錄。（?5）各級?應(yīng)采用信?息化管理?手段，實?現(xiàn)對安全?風險記錄?、跟蹤、?統(tǒng)計、分?析等全過?程的信息?化管理。?2、教?育培訓(xùn)?（1）所?有入井人?員安全培?訓(xùn)內(nèi)容包?括年度和?專項安全?風險辨識?評估結(jié)果?及本崗位?相關(guān)的重?大安全風?險管控措?施。（?2）培訓(xùn)?中心每半?年至少_?___參?與安全風?險辨識評?估工作的?人員學(xué)習(xí)?____?次安全風?險辨識評?估技術(shù)，?第二次必?須于__?__月份?前完成。?3、資?____?障煤礦?應(yīng)建立并?保持安全?投入資金?管理與控?制程序，?為實施和?改進安全?風險預(yù)控?管理體系?提供必要?的資金支?持。并符?合：（?1）礦長?對安全投?入資金進?行統(tǒng)一決?策、管理?、支配；?7（2?）財務(wù)科?對安全_?___的?提取、使?用應(yīng)遵循?“統(tǒng)籌安?排、突出?重點、注?重實效、?規(guī)范使用?”的原則?，確保專?款專用；?（3）?后勤副礦?長負責對?安全__?__使用?情況進行?監(jiān)督，確?保投入的?安全資金?有效使用?。4、?安全文化?保障（?1）煤礦?應(yīng)加強安?全文化建?設(shè)，開展?多種形式?的安全文?化活動。?（2）?培訓(xùn)中心?要認真_?___各?科隊推行?一崗雙述?安全工作?法。5?、員工不?安全行為?管理（1?）員工準?入管理?勞資科應(yīng)?建立并保?持員工準?入管理標?準，員工?準入管理?標準應(yīng)，?明確崗位?設(shè)置要求?和崗位需?求計劃和?準入條件?（包括員?工身體條?件、專業(yè)?技能、文?化水平等?）。（?2）員工?不安全行?為分類?安全科要?認真制定?三違處罰?管理辦法?，對煤礦?可能出現(xiàn)?的不安全?行為進行?分類，并?嚴格監(jiān)督?實施。?（3）員?工培訓(xùn)教?育培訓(xùn)?中心要建?立健全職?工培訓(xùn)檔?案，認真?制定年度?培訓(xùn)方案?，并嚴格?進行落實?。6、?制度保障?（1）?各相關(guān)科?室要認真?____?制定與全?風險預(yù)控?管理相關(guān)?的目標、?責任、獎?懲、__?__、投?入保障、?風險控制?、員工行?為、文化?建設(shè)、安?全會議、?教育培訓(xùn)?、技術(shù)審?批、安全?監(jiān)測、人?員操作、?設(shè)備使用?、應(yīng)急救?援、監(jiān)督?檢查、考?核評審、?災(zāi)害預(yù)防?、人員入?井、跟班?帶班、班?組建設(shè)、?衛(wèi)生健康?、環(huán)境保?護等管理?制度，并?確保：?①各相關(guān)?科室負責?相關(guān)制度?的制定、?修訂。?②各項規(guī)?章制度制?定、修訂?完成后相?關(guān)科室要?及時與培?訓(xùn)中心聯(lián)?系對全體?職工進行?培訓(xùn)。?③培訓(xùn)中?心要加強?對各項制?度的培訓(xùn)?監(jiān)督。?④質(zhì)量標?準化辦公?室負對相?關(guān)制度的?制定、修?訂、培訓(xùn)?的監(jiān)督檢?查進8?行考核。?2、煤?礦應(yīng)建立?并保持程?序，以識?別適用的?法律、法?規(guī)、標準?和相關(guān)要?求，并確?保：煤?礦相關(guān)活?動遵守適?時的法律?、法規(guī)、?標準和相?關(guān)要求；?（2）?每年至少?評價一次?本單位對?在用的法?律、法規(guī)?、標準和?相關(guān)要求?的遵守情?況，并形?成評價報?告；（?3）及時?更新有關(guān)?法律、法?規(guī)、標準?和相關(guān)要?求的信息?，并將這?些信息傳?達給員工?和其他有?關(guān)的相關(guān)?方；（?4）資料?齊全完善?，有目錄?清單。?（三）辦?公室應(yīng)建?立并保持?程序，以?規(guī)范體系?文件、記?錄的管理?，保證在?體系運行?的各個場?所、崗位?都能得到?相關(guān)有效?的文件、?記錄，并?確保：?（1）文?件收發(fā)、?傳達、歸?檔；（?2）文件?收發(fā)、歸?檔應(yīng)有記?錄，并形?成目錄清?單；（?3）作廢?文件有標?識，銷毀?文件有記?錄，無在?用的無效?、失效文?件；（?4）與風?險預(yù)控管?理體系相?關(guān)的各種?記錄應(yīng)字?跡清楚、?標識明確?，并可追?溯相關(guān)的?活動；?（5）記?錄保存和?管理應(yīng)便?于查閱，?避免損壞?、變質(zhì)或?遺失，并?明確記錄?保存期限?。7、?技術(shù)保障?技術(shù)科?應(yīng)建立并?保持安全?技術(shù)管理?與控制程?序，以消?除和控制?重大危險?源。并符?合：（?1）應(yīng)優(yōu)?先采用國?際、國內(nèi)?先進安全?技術(shù)標準?、方法、?工藝、設(shè)?備、設(shè)施?；（2?）及時根?據(jù)生產(chǎn)作?業(yè)過程中?的實際制?定或安排?相關(guān)科隊?專項安全?技術(shù)方案?。安全?風險管控?制度（三?）安全?風險分級?管控是指?在安全生?產(chǎn)過程中?，針對各?系統(tǒng)、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風險、?危害因素?以及重大?危險源，?進行超前?辨識、分?析評估、?分級管控?的管理措?施。各?單位主要?負責人是?本單位安?全風險分?級管控工?作實施的?責任主體?，各業(yè)務(wù)?科室是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險分級管?控工作實?施的責任?主體。?一、職責?（一）?領(lǐng)導(dǎo)組職?責1、?礦長是安?全風險分?級管控第?一責任人?，對安全?風險管控?全面負責?。2、?總工程師?負責對安?全風險分?級管控實?施的監(jiān)督?、管理、?考核。?3、各副?總具體負?責實施分?管系統(tǒng)范?圍內(nèi)的安?全風險分?級管控工?作。4?、專業(yè)務(wù)?科室負責?具體實施?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險辨識、?評估分級?、控制管?理、公告?警示等工?作。5?、區(qū)隊負?責人負責?本作業(yè)區(qū)?域和工藝?工序的安?全風險管?控工作。?6、班?組長負責?本作業(yè)區(qū)?域的安全?風險辨識?管控，崗?位人員負?責本崗位?的安全風?險辨識管?控。（?二）辦公?室職責?“安全風?險分級管?控”辦公?室設(shè)立在?安檢科，?由安檢科?負責檢查?、督促“?安全風險?分級管控?”工作的?實施情況?，具體職?責如下：?1、制?定“安全?風險分級?管控”工?作制度，?制定實施?方案，明?確辨識程?序、評估?方法、管?控措施以?及層級責?任、考核?獎懲等內(nèi)?容；2?、制定安?全風險辨?識的程序?和方法（?通過對系?統(tǒng)的分析?、危險源?的調(diào)查、?危險區(qū)域?的界定、?存在條件?及觸發(fā)因?素的分析?、潛在危?險性分析?）；3?、指導(dǎo)、?督促各科?室、區(qū)（?隊）開展?“安全風?險分級管?控”工作?；4、?____?相關(guān)人員?對全礦“?安全風險?分級管控?”實施情?況進行檢?查、考核?；5、?承辦上級?部門和礦?“安全風?險分級管?控”工作?領(lǐng)導(dǎo)組交?辦的其他?工作。?二、安全?風險分級?管控的辨?識程序、?評估方法?（一）?綜合辨識?程序1?、年度辨?識評估每?年由礦長?親自__?__，制?定年度安?全風險辨?識評估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員，圍繞?人的不安?全行為、?物的不安?全狀態(tài)、?環(huán)境的不?良因素和?管理缺陷?等要素，?結(jié)合我礦?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場所等部?位和環(huán)節(jié)?，進行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風險辨?識評估，?并對辨識?出的各類?安全風險?進行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析，?確定安全?風險類別?。2、?月度辨識?評估每月?由各分管?副總牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?科室進行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風險?辨識及隱?患排查，?并于當日?下午各分?管副總_?___本?系統(tǒng)骨干?精英，召?開本系統(tǒng)?安全風險?分級管控?工作會，?結(jié)合本系?統(tǒng)重點區(qū)?域、重點?場所、重?點環(huán)節(jié)以?及操作行?為、職業(yè)?健康、環(huán)?境條件、?安全管理?等，進行?一次專業(yè)?系統(tǒng)的安?全風險辨?識。3?、周辨識?評估區(qū)隊?負責人每?周___?_本單位?人員，對?本單位作?業(yè)區(qū)域開?展全面的?安全風險?辨識，由?本單位技?術(shù)人員根?據(jù)辨識情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風險綜?合評估報?告，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責”?，存檔備?查。4?、日辨識?評估區(qū)隊?、班組長?每班交接?班前__?__本班?組崗位員?工對重點?工序進行?安全風險?辨識評估?。全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?發(fā)現(xiàn)安全?風險后及?時向當班?班組長、?調(diào)度室匯?報，若發(fā)?現(xiàn)存在不?符合項應(yīng)?立即處理?，處理不?了的及時?匯報當班?隊長及跟?班領(lǐng)導(dǎo)，?由技術(shù)科?____?人員處理?并匯報調(diào)?度室。帶?班領(lǐng)導(dǎo)在?日志中記?錄完善，?本單位處?理不了的?報礦“安?全風險分?級管控”?辦公室。?（二）?專項辨識?程序1?、全國其?他煤礦發(fā)?生重特大?事故后或?礦發(fā)生涉?險事故、?出現(xiàn)重大?非傷亡事?故隱患，?由礦長_?___工?程師、分?管副礦長?、分管副?總和業(yè)務(wù)?科室、區(qū)?隊，從吸?取事故教?訓(xùn)和消除?事故隱患?的角度，?開展一次?針對性的?專項辨識?，辨識評?估結(jié)果用?于識別之?前的安全?風險辨識?結(jié)果及管?控措施是?否存在漏?洞、盲區(qū)?，指導(dǎo)修?訂完善設(shè)?計方案、?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程、安全?技術(shù)措施?等。2?、新水平?、新采區(qū)?、新工作?面設(shè)計前?，由總工?程師__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?，重點對?地質(zhì)條件?和隱蔽致?災(zāi)因素等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項辨?識，辨識?評估結(jié)果?用于完善?設(shè)計方案?，指導(dǎo)生?產(chǎn)工藝選?擇、生產(chǎn)?系統(tǒng)布置?、設(shè)備選?型、勞動?____?確定等。?3、在?生產(chǎn)系統(tǒng)?、生產(chǎn)工?藝、主要?設(shè)施設(shè)備?、隱蔽致?災(zāi)因素等?發(fā)生重大?變化時，?由總工程?師和分管?副總__?__相關(guān)?業(yè)務(wù)科室?、區(qū)隊，?重點對作?業(yè)環(huán)境、?生產(chǎn)過程?、隱蔽災(zāi)?害因素和?設(shè)施設(shè)備?運行等方?面存在的?安全風險?進行一次?專項評估?，辨識評?估結(jié)果用?于指導(dǎo)重?新編制或?修訂完善?作業(yè)規(guī)程?、操作規(guī)?程。3?、啟封密?閉、排放?瓦斯及石?門揭煤等?高危作業(yè)?實施前，?新技術(shù)、?新材料試?驗或推廣?新應(yīng)用前?的風險辨?識，由分?管副總_?___相?關(guān)業(yè)務(wù)科?室、區(qū)隊?，重點對?作業(yè)環(huán)境?、工程技?術(shù)、設(shè)備?設(shè)施、現(xiàn)?場操作等?方面存在?的安全風?險進行一?次專項評?估，辨識?評估結(jié)果?作為安全?技術(shù)措施?編制依據(jù)?。（三?）風險辨?識評估方?法1、?安全風險?等級標準?由礦長?牽頭__?__，在?“煤礦安?全風險預(yù)?控”辨識?標準的基?礎(chǔ)上，依?據(jù)國家標?準、規(guī)范?確定的重?大安全風?險辨識、?評估、分?級標準，?結(jié)合我礦?實際，制?定安全風?險等級評?估標準，?從高到低?，劃分為?重大風險?、較大風?險、一般?風險、低?風險四個?等級。?2、安全?風險評估?（1）?礦、各專?業(yè)系統(tǒng)每?次風險辨?識結(jié)束后?，分別由?礦長、總?工程師、?各分管副?礦長、分?管副總_?___，?針對各系?統(tǒng)安全風?險和安全?隱患，按?照礦制定?的安全風?險等級評?定標準，?建立一整?套安全風?險數(shù)據(jù)庫?。要完善?本系統(tǒng)安?全風險檔?案，明確?級別、管?理狀況、?責任人、?管控能力?等基本情?況，實行?“一風險?一檔案”?。對現(xiàn)場?辨識出現(xiàn)?的不同類?別安全風?險，必須?明確應(yīng)急?處置程序?和措施，?經(jīng)評估存?在不可控?風險的，?必須立即?停止區(qū)域?作業(yè)或停?止設(shè)備運?行，撤出?危險區(qū)域?人員，督?促責任單?位制定措?施進行整?改，整改?完畢后再?重新進行?評估并進?行實時監(jiān)?控。（?2）礦、?各專業(yè)系?統(tǒng)每次安?全風險辨?識、評估?、定級結(jié)?束后，要?____?編寫安全?風險綜合?評估書，?明確辨識?的時間和?區(qū)域、存?在的風險?和等級、?管控措施?和建議等?內(nèi)容，做?到“誰辨?識、誰簽?字、誰負?責”，存?檔備查。?四、安?全風險分?級管控?1、根據(jù)?安全風險?評估，針?對安全風?險類型和?等級，從?高到低，?分為“礦?領(lǐng)導(dǎo)、主?管人員、?區(qū)隊班組?、崗位”?四級，逐?級分解落?實到每級?崗位和管?理、作業(yè)?員工身上?，確保每?一項風險?都有人管?理，有人?監(jiān)控，有?人負責。?2、由?礦長親自?____?實施，針?對重大、?較大安全?風險，采?取設(shè)計、?替代、轉(zhuǎn)?移、隔離?等技術(shù)、?工程、管?理手段，?制定管控?措施和工?作方案，?人員、資?金要有保?障，并在?劃定的重?大、較大?安全風險?區(qū)域設(shè)定?作業(yè)人數(shù)?上限。?3、由礦?長牽頭_?___召?開專題會?，每月對?評估出的?重大安全?風險管控?措施落實?情況和管?控效果進?行檢查分?析，識別?安全風險?辨識結(jié)果?及管控措?施是否存?在漏洞、?盲區(qū)，針?對管控過?程中出現(xiàn)?的問題調(diào)?整完善管?控措施，?并結(jié)合季?度和專項?安全風險?辨識評估?結(jié)果，布?置下__?__月度?安全風險?管控重點?。4、?由總工程?師牽頭_?___召?開專題會?，每月各?專業(yè)系統(tǒng)?針對本系?統(tǒng)存在的?每一項安?全風險，?從制度、?管理、措?施、裝備?、應(yīng)急、?責任、考?核等方面?逐一落實?管控措施?，___?_對月度?安全風險?重點管控?區(qū)域措施?實施情況?進行一次?檢查分析?，落實管?控措施是?否符合現(xiàn)?場實際，?不斷完善?改進管控?措施。?5、由副?礦長牽頭?，“安全?風險分級?管控”辦?公室負責?嚴格對照?每一項安?全風險的?管控措施?，抓好日?常監(jiān)督檢?查，確保?管控措施?嚴格落實?到位。?6、礦領(lǐng)?導(dǎo)帶班上?崗過程中?，嚴格按?照國家相?關(guān)文件規(guī)?定執(zhí)行《?煤礦領(lǐng)導(dǎo)?帶班下井?及安全監(jiān)?督檢查規(guī)?定》，跟?蹤安全風?險管控措?施落實情?況，發(fā)現(xiàn)?問題及時?督促整改?。7、?各業(yè)務(wù)科?室要突出?管控重點?，對重大?危險源和?存在重大?安全風險?的生產(chǎn)系?統(tǒng)、生產(chǎn)?區(qū)域、崗?位實行重?點管控，?有針對性?地開展監(jiān)?督檢查等?日常管控?工作。?8、實時?動態(tài)調(diào)整?，高度_?___生?產(chǎn)狀況和?危險源變?化后的風?險狀況，?動態(tài)評估?、調(diào)整風?險等級和?管控措施?，實時分?析風險的?管控能力?變化，準?確掌握實?際存在的?風險狀況?等級，并?隨著風險?變化而隨?時升降等?級，防止?出現(xiàn)評級?“終身制?”，確保?安全風險?始終處于?受控范圍?內(nèi)。五?、安全風?險公告警?示1、?完善安全?風險公告?制度，全?礦要在井?口或存在?重大安全?風險區(qū)域?的顯著位?置，公告?存在的重?大安全風?險、管控?責任人和?主要管控?措施。?2、各業(yè)?務(wù)部門要?探索采用?信息化管?理手段，?熟練掌握?“安全云?”平臺操?作系統(tǒng)，?實現(xiàn)對安?全風險的?記錄、跟?蹤、統(tǒng)計?、監(jiān)測和?預(yù)警等全?過程的信?息化管理?。安全?風險管控?制度（四?）加油?站“安全?風險分級?管控”工?作制度?為全面辨?識、管控?企業(yè)在生?產(chǎn)過程中?，針對各?部門、各?環(huán)節(jié)可能?存在的安?全風險、?危害因素?以及重大?危險源，?將風險控?制在隱患?形成之前?，把可能?導(dǎo)致的后?果限制在?可防、可?控范圍之?內(nèi)，提升?安全保障?能力，根?據(jù)公司要?求并結(jié)合?加油站實?際，特制?定本辦法?。一、?總則安?全風險分?級管控是?指在安全?生產(chǎn)過程?中，針對?各系統(tǒng)、?各環(huán)節(jié)可?能存在的?安全風險?、危害因?素以及重?大危險源?，進行超?前辨識、?分析評估?、分級管?控的管理?措施。?各單位主?要負責人?是本單位?安全風險?分級管控?工作實施?的責任主?體，各安?全員是本?專業(yè)系統(tǒng)?的安全風?險分級管?控工作實?施的責任?主體。?二、“安?全風險分?級管控”?____?機構(gòu)（?一）成立?“風險分?級管控”?工作領(lǐng)導(dǎo)?組：組?長：陳金?森常務(wù)副?組長：段?仕龍副組?長：曾圖?成員：?梁建忠，?盧彬，柳?細茹，張?德敏，匡?翠，段學(xué)?敏領(lǐng)導(dǎo)組?職責1?、組長是?安全風險?分級管控?第一責任?人，對安?全風險管?控全面負?責。2?、常務(wù)副?組長負責?對安全風?險分級管?控實施的?監(jiān)督、管?理、考核?。3、?副組長具?體負責實?施分管系?統(tǒng)范圍內(nèi)?的安全風?險分級管?控工作。?4、成?員負責具?體實施專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風險?辨識、評?估分級、?控制管理?、公告警?示等工作?。1、?年度辨識?評估每?年由組長?親自__?__，制?定年度安?全風險辨?識評估工?作方案，?抽調(diào)各系?統(tǒng)技術(shù)人?員和專家?，圍繞人?的不安全?行為、物?的不安全?狀態(tài)、環(huán)?境的不良?因素和管?理缺陷等?要素，結(jié)?合加油站?生產(chǎn)系統(tǒng)?、設(shè)備設(shè)?施、作業(yè)?場所等部?位和環(huán)節(jié)?，進行一?次全面、?系統(tǒng)的安?全風險辨?識評估，?并對辨識?出的各類?安全風險?進行分類?梳理，綜?合考慮作?業(yè)場所、?受威脅人?數(shù)、起因?物、引起?事故的誘?導(dǎo)性原因?、致害物?、傷害方?式等，通?過對系統(tǒng)?的分析、?危險源的?調(diào)查、危?險區(qū)域的?界定、存?在條件及?觸發(fā)因素?的分析、?潛在危險?性分析，?確定安全?風險類別?。2、?月度辨識?評估每?月由各安?全員牽頭?____?相關(guān)業(yè)務(wù)?部門進行?一次本專?業(yè)系統(tǒng)的?安全風險?辨識及隱?患排查，?并于當日?下午召開?本系統(tǒng)安?全風險分?級管控工?作會，結(jié)?合本系統(tǒng)?重點區(qū)域?、重點場?所、重點?環(huán)節(jié)以及?操作行為?、職業(yè)健?康、環(huán)境?條件、安?全管理等?，進行一?次專業(yè)系?統(tǒng)的安全?風險辨識?。3、?周辨識評?估副組?長負責人?每周__?__加油?站人員，?對作業(yè)區(qū)?域開展全?面的安全?風險，由?安全員根?據(jù)辨識情?況編寫作?業(yè)區(qū)域安?全風險綜?合評估報?告，明確?辨識的時?間和區(qū)域?、存在的?風險和等?級、管控?措施和建?議等內(nèi)容?，做到“?誰辨識、?誰簽字、?誰負責”?，存檔備?查。4?、日辨識?評估加?油員每班?交接班前?對重點工?序進行安?全風險辨?識評估。?并嚴格按?照《安全?管控現(xiàn)場?點檢表》?現(xiàn)場監(jiān)管?，全面掌?控作業(yè)現(xiàn)?場班組、?崗位人員?的風險辨?識情況；?崗位員工?上崗前嚴?格按照風?險分級管?控對上崗?區(qū)域內(nèi)的?環(huán)境、設(shè)?備、設(shè)施?、勞動防?護進行安?全風險辨?識，發(fā)現(xiàn)?安全風險?后及時向?當班班組?長匯報，?若發(fā)現(xiàn)存?在不符合?項應(yīng)立即?處理，處?理不了的?及時匯報?本班班組?長，安全?員，站長?，逐級上?報。（?二）專項?辨識程序?1、全?國其他其?他發(fā)生重?特大事故?后或加油?站發(fā)生涉?險事故、?出現(xiàn)