互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全管理制度

信息安全管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全管理，推進(jìn)信息安全體系建設(shè)，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的相關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所指的信息安全管理，是指計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及信息系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱信息系統(tǒng)）的硬件、軟件、數(shù)據(jù)及環(huán)境受到有效保護(hù)，確?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)能連續(xù)、穩(wěn)定、安全、高效的運(yùn)行。第三條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全管理堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰運(yùn)行誰負(fù)責(zé)”的基本原則，各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的主管部門、運(yùn)營和使用部門各自履行相關(guān)的信息系統(tǒng)安全建設(shè)和管理的義務(wù)與責(zé)任，數(shù)據(jù)使用合法。第四條信息安全管理，包括管理組織與職責(zé)、信息安全目標(biāo)與工作原則、信息安全工作基本要求、信息安全監(jiān)控、信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息安全培訓(xùn)、信息安全檢查與考核。第五條本辦法適用于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院全體員工。第二章信息安全管理組織與職責(zé)第六條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全委員會(huì)是信息安全工作的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)信息安全政策、制度和體系建設(shè)規(guī)劃的審批，部署并協(xié)調(diào)信息安全體系建設(shè)，領(lǐng)導(dǎo)信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)工作。第七條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建立和健全由各相關(guān)部門核心人員組成的信息安全委員會(huì)，形成協(xié)調(diào)一致、密切配合的信息安全組織和責(zé)任體系。各級(jí)信息安全組織均要明確主管領(lǐng)導(dǎo)，確定相關(guān)責(zé)任，設(shè)置相應(yīng)崗位，配備必要人員。第八條風(fēng)控部是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全的歸口管理部門，負(fù)責(zé)落實(shí)信息安全委員會(huì)的決策，實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全建設(shè)與管理，確保重要信息系統(tǒng)的有效保護(hù)和安全運(yùn)行。具體職責(zé)包括：組織制定和實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全政策標(biāo)準(zhǔn)、管理制度和體系建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施信息安全項(xiàng)目和培訓(xùn)，組織信息安全工作的監(jiān)督和檢查。第九條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院風(fēng)控部負(fù)責(zé)信息安全工作中有關(guān)保密工作的監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。第十條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院風(fēng)控部負(fù)責(zé)本醫(yī)院信息安全的管理，具體職責(zé)包括：在本醫(yī)院宣傳和貫徹執(zhí)行信息安全政策與標(biāo)準(zhǔn)，確保本醫(yī)院信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行，實(shí)施本醫(yī)院信息安全項(xiàng)目和培訓(xùn)，追蹤和查處本醫(yī)院信息安全違規(guī)行為，組織本醫(yī)院信息安全工作檢查，完成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院部署的信息安全工作。第十一條技術(shù)中心運(yùn)維部安全組在風(fēng)控部的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)所負(fù)責(zé)的信息系統(tǒng)的信息安全管理任務(wù)，主要包括：在所維護(hù)的系統(tǒng)內(nèi)貫徹信息安全政策與標(biāo)準(zhǔn)，確保所負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行。第十二條技術(shù)中心運(yùn)維部安全組設(shè)立信息安全管理和技術(shù)崗位，包括信息安全、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)人和管理員，重要崗位應(yīng)設(shè)置兩個(gè)員工互為備份。設(shè)置AB崗替補(bǔ)。第十三條信息安全崗位的設(shè)立應(yīng)遵循職責(zé)分離的要求，包括：制度監(jiān)督者與執(zhí)行者分離，信息系統(tǒng)授權(quán)者與操作者分離，應(yīng)用系統(tǒng)管理員與數(shù)據(jù)庫管理員分離，程序開發(fā)人員不應(yīng)具備對(duì)生產(chǎn)環(huán)境的訪問權(quán)限。第十四條互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院?jiǎn)T工必須嚴(yán)格遵守互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全政策、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和信息系統(tǒng)控制要求，必須經(jīng)過福建省、福州市公安局網(wǎng)絡(luò)安全備案，符合國家網(wǎng)絡(luò)安全二級(jí)及以上要求，承擔(dān)相關(guān)安全義務(wù)和責(zé)任，及時(shí)報(bào)告信息安全事件。第三章信息安全目標(biāo)與工作原則第十五條信息安全工作的總體目標(biāo)是：實(shí)施信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)，建立和健全先進(jìn)實(shí)用、完整可靠的信息安全體系，保證系統(tǒng)和信息的完整性、真實(shí)性、可用性、保密性和可控性，保障信息化建設(shè)和應(yīng)用，支撐互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。第十六條信息安全體系建設(shè)必須堅(jiān)持以下原則1.堅(jiān)持統(tǒng)一原則信息安全體系必須統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一設(shè)計(jì)、統(tǒng)一投資、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理。2.保障應(yīng)用原則保障網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)，特別是全局網(wǎng)絡(luò)和重要業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)不間斷穩(wěn)定運(yùn)行及其信息的安全，實(shí)現(xiàn)以應(yīng)用促安全，以安全保應(yīng)用。符合法規(guī)。信息安全體系要滿足法律法規(guī)要求，包括國家對(duì)信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)、企業(yè)內(nèi)部控制要求，積極采用法律法規(guī)允許的、成熟的先進(jìn)技術(shù)和專業(yè)安全服務(wù)。3.綜合防范原則管理與技術(shù)并重，相互補(bǔ)充。從組織與流程、制度與人員、場(chǎng)地與環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)、數(shù)據(jù)與應(yīng)用等多方面著手，在系統(tǒng)設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)維的多環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合防范。4.集中共享原則建立集中、統(tǒng)一的信息安全技術(shù)服務(wù)平臺(tái)和集中專業(yè)化的信息安全隊(duì)伍。第四章信息安全工作基本要求第十七條根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全專項(xiàng)規(guī)劃和總體方案，分層次建立以安全組織體系為核心、安全管理體系為保障、安全技術(shù)體系為支撐的全面信息安全體系，并保持三個(gè)體系穩(wěn)定、均衡發(fā)展。第十八條建立全面的信息安全管理體系：制定并實(shí)施統(tǒng)一的信息安全策略、管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)行信息系統(tǒng)資產(chǎn)管理責(zé)任制，保護(hù)信息系統(tǒng)，特別是核心信息系統(tǒng)的設(shè)備、軟件、數(shù)據(jù)和技術(shù)文檔的安全。建立信息系統(tǒng)物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)等各層面的安全管理流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)全生命周期的安全管理。實(shí)現(xiàn)對(duì)信息系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范安全隱患。第十九條建立有效的信息安全技術(shù)體系：強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)、桌面和應(yīng)用系統(tǒng)的安全防護(hù)體系；按照自主定級(jí)、自主保護(hù)的原則，評(píng)估確定各信息系統(tǒng)保護(hù)等級(jí)并實(shí)施相應(yīng)的保護(hù)措施。建立統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)安全信任體系，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)體身份管理與認(rèn)證，為網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)安全運(yùn)行提供信任基礎(chǔ)。建立完善有效的安全監(jiān)控和預(yù)警體系，監(jiān)控重要網(wǎng)絡(luò)和核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患。建立全面有效的應(yīng)急響應(yīng)體系，制定并落實(shí)完整、規(guī)范的應(yīng)急處理和響應(yīng)流程，完善信息安全報(bào)告、處理機(jī)制。建立包括同城和異地容災(zāi)備份中心的信息系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)體系，定期進(jìn)行災(zāi)難恢復(fù)的測(cè)試和演練，確保災(zāi)難發(fā)生后能夠充分發(fā)揮備份的效能，盡可能降低災(zāi)害造成的影響和損失。第五章信息安全監(jiān)控第二十條信息安全監(jiān)控的目的是對(duì)威脅系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫及網(wǎng)絡(luò)安全的因素進(jìn)行有效控制，防止由于技術(shù)或人為因素導(dǎo)致的異常和損失，同時(shí)為其他安全措施的設(shè)計(jì)和實(shí)施提供可靠依據(jù)。安全監(jiān)控的結(jié)果要保存一年以上。第二十一條信息系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)部門，在國家法律和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定許可的范圍內(nèi)，具體進(jìn)行規(guī)范、合理、有效的信息安全監(jiān)控。使用互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用系統(tǒng)的用戶有義務(wù)接受必要的監(jiān)控。監(jiān)控不能影響、泄漏涉及安全問題的網(wǎng)上行為和個(gè)人隱私內(nèi)容。第二十二條技術(shù)中心運(yùn)維部安全組負(fù)責(zé)制定和實(shí)施信息安全監(jiān)控計(jì)劃，包括日常監(jiān)控、應(yīng)急處理和定期匯報(bào)。第二十三條日常監(jiān)控分為實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期檢查，包括應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、物理環(huán)境以及外部人員對(duì)信息系統(tǒng)訪問的實(shí)時(shí)監(jiān)控與定期檢查。監(jiān)控及檢查結(jié)果要存檔備查，異常情況須及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。第二十四條技術(shù)中心運(yùn)維部安全組應(yīng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)及重要信息系統(tǒng)制定詳細(xì)的應(yīng)急處理預(yù)案。應(yīng)急處理按照預(yù)案進(jìn)行，并至少每年組織一次相關(guān)崗位人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練。第二十五條技術(shù)中心運(yùn)維部安全組要編制、上報(bào)信息安全的月報(bào)和年報(bào)，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)部門匯報(bào)重大信息安全風(fēng)險(xiǎn)和事件。第六章信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第二十六條風(fēng)控部負(fù)責(zé)組織建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)范及實(shí)施團(tuán)隊(duì)，定期或在重大、特殊事件發(fā)生時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。第二十七條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括范圍確定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和控制措施，確保信息安全，滿足應(yīng)用和業(yè)務(wù)需要。評(píng)估范圍可包括管理組織、流程、政策與標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)、物理環(huán)境，應(yīng)涵蓋互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院內(nèi)部關(guān)鍵控制點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)事件，形成風(fēng)險(xiǎn)列表，更新信息風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。風(fēng)險(xiǎn)分析包括信息資產(chǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度分析，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告?？刂拼胧┌ò踩芾聿呗院惋L(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告。第二十八條風(fēng)控部將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制報(bào)告上報(bào)信息主管領(lǐng)導(dǎo)審批。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見，落實(shí)控制措施。第七章信息安全培訓(xùn)第二十九條風(fēng)控部負(fù)責(zé)制定互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息安全培訓(xùn)計(jì)劃，組織、實(shí)施信息安全管理和技術(shù)培訓(xùn)。各級(jí)信息部門負(fù)責(zé)相應(yīng)層級(jí)的信息安全培訓(xùn)，培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)風(fēng)控部備案。第三十條風(fēng)控部及技術(shù)中心運(yùn)維部安全組要對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理員、開發(fā)人員進(jìn)行信息安全技術(shù)培訓(xùn)，提高信息安全管理和維護(hù)水平。第三十一條風(fēng)控部要分層次、分類型對(duì)員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，包括針對(duì)業(yè)務(wù)和技術(shù)管理人員進(jìn)行管理層面的信息安全管理培訓(xùn)，針對(duì)從事日常業(yè)務(wù)處理人員進(jìn)行操作層面基本安全知識(shí)培訓(xùn)。第三十二條員工上崗前，應(yīng)進(jìn)行崗位信息安全培訓(xùn)，并簽署信息安全保密協(xié)議。在崗位發(fā)生變動(dòng)時(shí)，及時(shí)調(diào)整信息系統(tǒng)操作權(quán)限。第三十三條信息安全政策與標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大調(diào)整、新建和升級(jí)的信息系統(tǒng)投入使用前，開展必要的安全培訓(xùn)，明確相關(guān)調(diào)整和變更所帶來的信息安全權(quán)限和責(zé)任的變化。第八章信息安全檢查與考核第三十四條風(fēng)控部定期進(jìn)行信息安