南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心

南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算目錄第一部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心概況一、單位主要職責二、單位2023年主要工作任務三、機構設置及人員情況第二部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心年單位預算表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》十、《項目支出績效目標表》南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心一、2023年單位預算收支情況說明二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明第四部分名詞解釋

第一部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心概況一、單位主要職責南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心為市政府直屬公益一類事業(yè)單位（參照公務員管理），機構規(guī)格正處級。主要職責是：1、參與編制全市普通國省干線公路發(fā)展規(guī)劃，編制全市普通國省干線公路建設養(yǎng)護年度建議計劃、年度經(jīng)費收支預算，下達公路建設、養(yǎng)護年度計劃和養(yǎng)路費支出計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。2、負責全市普通國省干線公路路網(wǎng)升級改造和公路基礎設施建設項目的組織實施、技術指導、督查檢查；組織或參與建設項目交、竣工驗收；組織項目資金的籌措、使用、管理。3、負責全市普通國省干線公路的養(yǎng)護管理，指導、協(xié)調(diào)公路大中修工程、小修保養(yǎng)、公路設施建設等管理工作，并進行監(jiān)督、檢查和考核。4、負責全市普通國省干線公路國防戰(zhàn)備、安全應急、應急搶修保通、交通量調(diào)查、路況調(diào)查、行業(yè)統(tǒng)計工作。5、負責全市普通國省干線公路技術標準管理工作，組織科技開發(fā)、項目攻關;負責科技成果的推廣應用，推動行業(yè)科技進步；負責引進新技術、新材料使用，開展公路發(fā)展經(jīng)濟技術合作與交流。6、負責全市普通國省干線公路、公路用地和附屬設施等國有資產(chǎn)的登記造冊，完善路產(chǎn)檔案資料；協(xié)助開展公路路域環(huán)境整治工作。7、組織、指導全市普通國省干線公路行業(yè)精神文明和行風建設，開展行業(yè)教育與培訓，提高行業(yè)隊伍素質(zhì)。8、完成市委、市政府交辦的其他任務。二、單位2023年主要工作任務2023年，市公路事業(yè)發(fā)展中心將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實黨的二十大精神，緊緊圍繞交通強省、交通強市及南昌市普通國省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃中的目標任務，開展普通國省干線公路路網(wǎng)升級改造和公路基礎設施建設，繼續(xù)抓好2023年各項公路建養(yǎng)工作。（一）圍繞交通強市大力推進項目建設。優(yōu)先實施斷頭路、三級及以下普通國省道升級改造、國道穿城公路改建建設，爭取將一批重大重點項目開工，進一步提高普通國省道二級及以上公路比例。加快G320國道向塘至西山段公路新建工程建設；確保兩個公路升級改造續(xù)建工程S426袁渡至梁西(白虎嶺至黃馬互通段)公路改建工程、S218安義縣古村大道工程完工；加快S104蓮塘至黃金埠（南昌縣塔城至進賢縣鐘陵段）公路新建工程項目前期工作進度。（二）圍繞改善通行環(huán)境大力提高公路養(yǎng)護水平。一要大力改善路面技術狀況。加大養(yǎng)護大中修工作推進力度，繼續(xù)實施路面“白改黑”工程，按照“兩整治一提升”行動要求，力爭三年內(nèi)實現(xiàn)全市省道宜改造路段黑化率100.0%。加強日常養(yǎng)護管理，推行日常養(yǎng)護市場化，全面提高全市普通國省道總體技術狀況（MQI）、路面性能指數(shù)。二要加大橋梁養(yǎng)護管理力度。繼續(xù)開展橋梁加固改造工作，全面提升橋梁安全防護水平。三要加快實施服務設施項目。加大協(xié)調(diào)力度，完成前澤驛站新建項目。（三）圍繞落實責任大力提升行業(yè)治理能力。一是落實安全生產(chǎn)監(jiān)管責任。持續(xù)推進安全生產(chǎn)專項整治三年鞏固提升年行動，圍繞公路項目建設、養(yǎng)護安全作業(yè)、公路安全運行等重點領域及重大節(jié)假日、“春運”、雨雪季等敏感時段，落實好安全監(jiān)管責任，確保全系統(tǒng)安全穩(wěn)定。二是加大路產(chǎn)路權的保護。開展公路路產(chǎn)路權賠（補）償工作，有效保護路產(chǎn)路權。三、機構設置及人員情況南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心是參照公務員管理全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設科室10個，包括辦公室、組織人事科、財務審計科、工程建設科、公路養(yǎng)護科、計劃統(tǒng)計科、路產(chǎn)路權保護科、科技信息科、勞動安全科、機務管理科。編制人數(shù)53人，其中：參照公務員管理的事業(yè)編制53人。實有人數(shù)83人，其中：在職人數(shù)小計34人，包括參照公務員管理的事業(yè)人員34人（含2名工勤人員）；離休人員小計2人；退休人員小計47人。第二部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算表一、《收支預算總表》二、《單位收入總表》三、《單位支出總表》四、《財政撥款收支總表》五、《一般公共預算支出表》六、《一般公共預算基本支出表》七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》八、《政府性基金預算支出表》九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》十、《項目支出績效目標表》（注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）第三部分南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心2023年單位預算情況說明一、2023年單位預算收支情況說明（一）收入預算情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心收入預算總額為2069.74萬元，比上年減少4625.92萬元，下降69.1%。其中：財政撥款收入2069.74萬元，較上年預算安排減少4625.92萬元。（二）支出預算情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心支出預算總額為2069.74萬元，比上年減少4625.92萬元，下降69.1%。其中：按支出項目類別劃分：基本支出1182.74萬元，較上年預算安排增加174.06萬元，包括工資福利支出1041.38萬元、商品和服務支出107.54萬元、對個人和家庭的補助支出32.32萬元、資本性支出1.50萬元；項目支出887.00萬元，較上年預算安排減少4800萬元，包括商品和服務支出44萬元、資本性支出843萬元。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出106.82萬元，較上年預算安排增加40.84萬元；交通運輸支出1887.57萬元，較上年預算安排減少4673.33萬元；住房保障支出75.36萬元，較上年預算安排增加6.56萬元。按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出1041.38萬元，較上年預算安排增加167.46萬元;對個人和家庭的補助支出32.32萬元，較上年預算安排增加5.66萬元；商品和服務支出151.54萬元，較上年預算安排減少4798.86萬元；資本性支出844.5萬元，較上年預算安排減少0.2萬元。（三）財政撥款支出情況2023年市公路事業(yè)發(fā)展中心財政撥款支出預算2069.74萬元，較上年減少4625.92萬元，下降69.1%。按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出106.82萬元，較上年預算安排增加40.84萬元；交通運輸支出1887.57萬元，較上年預算安排減少4673.33萬元；住房保障支出75.36萬元，較上年預算安排增加6.56萬元。按支出項目類別劃分：基本支出1182.74萬元，較上年預算安排增加174.06萬元，包括工資福利支出1041.38萬元、商品和服務支出107.54萬元、對個人和家庭的補助支出32.32萬元、資本性支出1.50萬元。項目支出887.00萬元，較上年預算安排減少4800萬元，包括商品和服務支出44萬元、資本性支出843萬元。（四）政府性基金情況本單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。國有資本經(jīng)營情況本單位沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。（六）機關運行經(jīng)費等重要情況說明2023年本單位機關運行費109.04萬元，與2022年基本持平。（七）政府采購情況說明2023年我單位政府采購預算共安排635.65萬元。其中，政府采購貨物預算334.00萬元，政府采購工程預算188.00萬元，政府采購服務預算113.65萬元。（八）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年7月31日，本單位共有車輛0輛，其中：一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2023年單位預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。（九）項目績效情況2023年部門專項支出項目具體為：1、道班房建設項目項目概述：主要用于全市范圍內(nèi)國省干線公路道班房進行修繕、重建工程。立項依據(jù)：根據(jù)交通部2010年實施的《公路養(yǎng)護技術規(guī)范》及省公路局贛路養(yǎng)字〔2012〕9號《關于印發(fā)<江西省公路養(yǎng)護道班規(guī)范化管理實施意見>的通知》精神要求。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：242.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：改造、修繕工程數(shù)量6個；道班房建設面積≥393.17㎡。質(zhì)量指標：改造、修繕工程竣工驗收合格率100%。時效指標：改造、修繕工程項目按計劃完工率100%。成本指標：昌萬道班重建工程成本188萬元;其他道班修繕工程成本54萬元。社會效益指標：提高公路養(yǎng)護后勤保障率100%。滿意度指標：工程受益群體滿意度≥95%。2、鄉(xiāng)村振興項目項目概述：主要用于東陽村芰湖觀光休閑園項目建設，實施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程。立項依據(jù)：根據(jù)江西省發(fā)布《中共江西省委江西省人民政府關于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的意見》、洪組通〔2021〕72號《關于印發(fā)《南昌市2021-2023年省市級重點村定點幫扶工作方案》文件精神。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：55.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：芰湖觀光休閑園建設項目1項。質(zhì)量指標：工程竣工驗收合格率100%。時效指標：施工按合同完成及時率100%。成本指標：建設總成本節(jié)約率≤2%。社會效益指標：改善鄉(xiāng)村基礎設施環(huán)境，帶動鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高村民創(chuàng)收能力。滿意度指標： 3、宣傳教肓費項目項目概述：主要用于深入貫徹落實習近平總書記關于宣傳思想工作的系列重要論述，對外宣傳、制作宣傳畫冊及資料、學習書籍及培訓等。立項依據(jù)：根據(jù)江西省交通運輸教育培訓“十四五”發(fā)展規(guī)劃、南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心意識形態(tài)和宣傳思想工作要點。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：20.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：對外多媒體宣傳次數(shù)≥1次；宣傳業(yè)務培訓≥1次；宣傳報道篇數(shù)≥12篇。質(zhì)量指標：完成宣傳報道達標率100%。時效指標：宣傳報道刊登逾期時限≤3天。成本指標：制作宣傳視頻1.5萬元/分鐘；宣傳展板平均成本150元/版社會效益指標：加強公路行業(yè)宣傳，推進行業(yè)文化建設。滿意度指標：社會公眾滿意度≥95%。4、房屋維修項目項目概述：主要用于中心屬單位辦公樓租賃和維修。立項依據(jù)：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心辦公樓始建于上80年代初、90年代初，使用過程中存在眾多安全隱患，已影響正常使用，每年必須例行維修。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：50.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：房屋維修工程整體建筑面積≥3600㎡。質(zhì)量指標：房屋維修項目按合同竣工驗收合格率＝100%。時效指標：自合同生效起修繕工期逾期時限≤5天。成本指標：改造、修繕累計工程成本節(jié)約率≤2%。社會效益指標：建筑物安全隱患整改率≥95%。滿意度指標：辦公人員滿意率≥95%。5、應急演練項目項目概述：主要用于強化應急搶險培訓，組建應急隊伍，整合應急搶險力量。立項依據(jù)：根據(jù)《南昌市普通國省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》指導意見。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：6.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：應急演練開展次數(shù)9次；演練物資購置1批。質(zhì)量指標：實戰(zhàn)演練符合方案預期效果≥95%；應急演練隊伍的支援和協(xié)作有效性≥95%。時效指標：搶險人員和應急物資抵達現(xiàn)場的時效控制≤90分鐘；制定應急搶險方案的時效控制≤60分鐘。成本指標：開展應急演練經(jīng)費6萬元。社會效益指標：提高應對突發(fā)事件的應急保通能力。滿意度指標：道路使用人員對公路的滿意度≥95%。6、公路規(guī)劃及公路文化推廣項目項目概述：主要用于編制公路規(guī)劃及公路文化推廣所需調(diào)研、專家評審、編制等。立項依據(jù)：根據(jù)《南昌市普通國省干線公路“十四五”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025)》指導意見。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：24.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：公路規(guī)劃工作及公路文化交流活動場次4次；公路規(guī)劃工作及公路文化交流活動培訓2次。質(zhì)量指標：完成業(yè)務及活動推廣達標率100%；對外多媒體宣傳資料合格率100%。時效指標：完成業(yè)務培訓及推廣活動及時率100%。成本指標：完成公路規(guī)劃及公路文化推廣活動成本控制≤24萬元。社會效益指標：提高公路路網(wǎng)規(guī)劃、公路路況信息和公路文化宣傳率。滿意度指標：社會公眾滿意度≥95%。7、公路養(yǎng)護機具項目項目概述：主要用于全市國省道、縣鄉(xiāng)經(jīng)濟干線公路工程建設、日常養(yǎng)護、道路綠化保潔、公路應急保障等。立項依據(jù)：根據(jù)省公路局贛路養(yǎng)規(guī)字〔2009〕1號文件精神，為保障良好的公路狀況，發(fā)揮公路效能，確保公路暢通，應及時補給和更新公路養(yǎng)護機械設備。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：320.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：采購機械設備數(shù)量29臺。質(zhì)量指標：設備驗收合格率100%。時效指標：按合同交付時限≤10天。成本指標：日常養(yǎng)護機械購置成本19萬元；交通安全設施維修機械購置成本37萬元；除雪清方排障搶險機械購置成本53萬元；路面養(yǎng)護維修機械購置成本180.4萬元；5T前鋼后膠壓路機購置成本30萬元；電鎬購置成本0.6萬元。社會效益指標：提升公路排障修復率，保障公路養(yǎng)護質(zhì)量，提升公路好路率。滿意度指標：司乘人員對路況的滿意率≥95%。8、交通儀器及交通量調(diào)查項目項目概述：主要用于對全市普通國省干線公路選定路段的交通流量及特性進行調(diào)查。立項依據(jù)：根據(jù)交通部2017年實施的《公路交通情況調(diào)查統(tǒng)計報表制度》要求。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：16.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：交通量調(diào)查自動監(jiān)測站點59個。質(zhì)量指標：交通量調(diào)查準確率≥95%。時效指標：交通量調(diào)查完成及時率100%。成本指標：交通量調(diào)查成本節(jié)約率≤2%。社會效益指標：調(diào)查數(shù)據(jù)可參考率≥95%。滿意度指標：數(shù)據(jù)使用人員滿意度≥95%。9、橋梁檢測、檢查項目項目概述：主要用于全市范圍內(nèi)普通國省道橋梁定期檢查等。立項依據(jù)：根據(jù)洪路養(yǎng)字〔2013〕32號文件要求，特大、特殊結構和特別重要橋梁定期檢查不少于一年一次，應委托專業(yè)橋梁檢測單位實施。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：90.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：橋梁檢測數(shù)39座。質(zhì)量指標：檢測工作質(zhì)量達標率100%。時效指標：自合同生效起橋梁檢測工作完成時限≤60天。成本指標：特殊檢查（承載能力驗算）平均成本12000元/座；中小橋定期檢測平均成本180元/延米；大橋定期檢測平均成本150元/延米。社會效益指標：檢測發(fā)現(xiàn)安全隱患整改率≥95%。滿意度指標：司乘人員對橋況的滿意度≥95%。10、綠化（補植、新植）項目項目概述：主要用于全市范圍內(nèi)普通國省道公路綠化管護，計劃對公路沿線綠化植物進行補植。立項依據(jù)：根據(jù)交通部2010年實施的《公路養(yǎng)護技術規(guī)范》要求。實施主體：南昌市公路事業(yè)發(fā)展中心。實施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。年度預算安排：64.00萬元?？冃繕撕椭笜耍簲?shù)量指標：補種灌木數(shù)量≥3285株。質(zhì)量指標：綠植存活率≥95%。時效指標：綠化養(yǎng)護及時率100%。成本指標：每棵灌木補植成本140元；每棵喬木補植成本（蜀檜）100元；每棵喬木補植成本（樟樹）440元；每棵喬木補植成本（桂花樹）270元。社會效益指標：行車體驗提升度≥95%。滿意度指標：司乘人員對路況的滿意度≥95%。二、2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明2023年本單位“三公”經(jīng)費財政撥款安排2.00萬元。其中:1、因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。與上年保持一致。2、公務接待費2.00萬元，比上年增加0元。與上年保持一致。3、公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。與上年保持一致。4、公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。與上年保持一致。第四部分名詞解釋一、收入科目財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。二、支出科目（一）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)