2016年10月運(yùn)行方案教程

2016年10月業(yè)務(wù)運(yùn)行方案2016年10月中國石油東北銷售公司三運(yùn)行關(guān)注重點(diǎn)—

9月完成情況二

10月運(yùn)行安排-2-目錄主要指標(biāo)預(yù)計(jì)完成單位:萬噸-3-注：1、出口計(jì)劃為生產(chǎn)經(jīng)營管理部下達(dá)計(jì)劃。2、煉化企業(yè)和東北公司庫存“比計(jì)劃”是與月初庫存相比，庫存均為實(shí)物庫存。三—9月完成情況二10月運(yùn)行安排目錄運(yùn)行關(guān)注重點(diǎn)-4-單位:萬噸單位:萬噸資源平衡表購銷平衡表-5-10月供需平衡（一）工作思路-6-

堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，促進(jìn)產(chǎn)銷匹配。做好訂單式生產(chǎn)，協(xié)調(diào)生產(chǎn)柴汽比調(diào)整，按計(jì)劃和需求組織生產(chǎn)和交貨；協(xié)調(diào)好國Ⅴ油品升級(jí)置換，做好冬季低凝點(diǎn)柴油產(chǎn)需安排。

統(tǒng)籌資源配置，保證資源供應(yīng)。有序安排產(chǎn)銷企業(yè)庫存漲降，按計(jì)劃組織資源購進(jìn)，合理安排外采，重點(diǎn)保證區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)秋收柴油供應(yīng)，實(shí)現(xiàn)保產(chǎn)保供和區(qū)域資源基本平衡。

組織協(xié)調(diào)出口，平衡國內(nèi)產(chǎn)需。遵循出口優(yōu)先原則，統(tǒng)一平衡出口和國內(nèi)資源配置，及時(shí)落實(shí)手冊(cè)、船期、資源，按計(jì)劃完成出口，為國內(nèi)資源運(yùn)作創(chuàng)造有利空間。

堅(jiān)持物流優(yōu)化，努力控本降費(fèi)。以預(yù)算為目標(biāo)，做好月度計(jì)劃執(zhí)行，精細(xì)調(diào)運(yùn)組織；做好區(qū)內(nèi)主動(dòng)配送，推進(jìn)一二次物流整體優(yōu)化；落實(shí)冬季運(yùn)行具體保障措施。（二）產(chǎn)需情況1

資源

10月，直煉計(jì)劃加工原油724.5萬噸，環(huán)比增加53.2萬噸，同比減少14.9萬噸；成品油資源480.9萬噸（其中：外采資源15萬噸），環(huán)比增加54.7萬噸，同比減少25.7萬噸；成品油收率65.07%，環(huán)比增加1.98個(gè)百分點(diǎn)，同比減少3.53個(gè)百分點(diǎn)，柴汽比1.30，環(huán)比下降0.09個(gè)單位，同比下降0.23個(gè)單位。

生產(chǎn)經(jīng)營管理部下達(dá)出口計(jì)劃85萬噸，環(huán)比增加12.6萬噸，同比增加7.6萬噸。單位:萬噸-7-2

外采計(jì)劃

10月，安排地?zé)捦獠?5萬噸，其中：汽油5萬噸，柴油10萬噸；遼寧地?zé)?2萬噸（汽油2萬噸，柴油10萬噸），山東地?zé)?萬噸。單位:萬噸-8-（二）產(chǎn)需情況3

出口

生產(chǎn)經(jīng)營管理部下達(dá)10月出口計(jì)劃85萬噸，其中：汽油33.5萬噸，柴油31.5萬噸，航煤20萬噸。如考慮9月未完成跨月計(jì)劃，實(shí)際應(yīng)出口104.5萬噸。單位:萬噸（二）產(chǎn)需情況-9-單位:萬噸4

需求

10月，銷售公司安排配置計(jì)劃458.9萬噸，環(huán)比增加48.9萬噸，其中：汽油環(huán)比增加3.6萬噸，柴油環(huán)比增加44.7萬噸，航煤環(huán)比增加0.6萬噸。同比減少26.1萬噸，其中：汽油同比增加13萬噸，柴油同比減少38.3萬噸，航煤同比減少0.8萬噸。（二）產(chǎn)需情況-10-1

煉廠交貨安排

10月，煉廠交貨計(jì)劃418.6萬噸，實(shí)際安排交貨400.8萬噸，交貨計(jì)劃完成率95.7%，其中：汽油88.9%，柴油100.2%，航煤100%。單位:萬噸（三）總體計(jì)劃安排-11-2

配置計(jì)劃

10月，安排22家省市公司和專項(xiàng)單位配置計(jì)劃458.9萬噸，其中：汽油159.4萬噸，柴油275.8萬噸，航煤23.7萬噸，同比減少25.9萬噸，其中：汽油同比增加13.2萬噸，柴油同比減少38.3萬噸，航煤同比減少0.8萬噸。單位:萬噸（三）總體計(jì)劃安排-12-1

大慶分公司單位:萬噸-13-（四）分公司計(jì)劃安排2

吉林分公司單位:萬噸-14-（四）分公司計(jì)劃安排3

錦西分公司單位:萬噸-15-（四）分公司計(jì)劃安排4

大連分公司單位:萬噸-16-（四）分公司計(jì)劃安排5

冀中分公司單位:萬噸（四）分公司計(jì)劃安排-17-6

大港分公司單位:萬噸（四）分公司計(jì)劃安排-18-7

撫順分公司單位:萬噸（四）分公司計(jì)劃安排-19-8

錦州分公司單位:萬噸（四）分公司計(jì)劃安排-20-9

哈爾濱分公司單位:萬噸（四）分公司計(jì)劃安排-21-10

盤錦分公司單位:萬噸（四）分公司計(jì)劃安排-22-11

鞍山分公司單位:萬噸（四）分公司計(jì)劃安排-23-1

煉廠庫存安排

根據(jù)煉廠汽煤柴油庫存和品種情況，安排降庫14.4萬噸，預(yù)計(jì)月末庫存194萬噸，同比漲35.6萬噸，比最高庫存低176.2萬噸。單位:萬噸（五）庫存安排-24-單位:萬噸2

東北公司庫存安排

根據(jù)產(chǎn)需和煉廠庫存安排，安排東北公司大連港、鲅魚圈中轉(zhuǎn)、寧波、南沙等7座油庫降庫35.6萬噸，全部為柴油，預(yù)計(jì)月末庫存40.1萬噸。（五）庫存安排-25-（六）調(diào)運(yùn)安排1

運(yùn)輸方案主要運(yùn)行指標(biāo)10月份調(diào)運(yùn)計(jì)劃總量527萬噸汽柴油銷調(diào)比：87%直煉企業(yè)一次直達(dá)比例：85%DPO方案預(yù)計(jì)噸油運(yùn)費(fèi)：138元-26-（六）調(diào)運(yùn)安排-27-（六）調(diào)運(yùn)安排-28-（六）調(diào)運(yùn)安排-29-（六）調(diào)運(yùn)安排-30-（六）調(diào)運(yùn)安排-31-3

大船預(yù)排方案-32-單位:噸1510月20日鄱陽湖甘井子七廠序號(hào)船期船名裝港品號(hào)計(jì)劃量卸港收貨單位誠信110月1日鄱陽湖甘井子七廠0號(hào)車用柴油（V）20000黃埔中油廣東銷售分公司否92號(hào)車用汽油(Ⅴ)30000珠海210月1日華海5甘井子七廠95號(hào)車用汽油(Ⅴ)12000黃埔東北公司（南沙庫）否筆架山錦州92號(hào)車用汽油(Ⅴ)24000310月1日華海21筆架山錦州92號(hào)車用汽油(Ⅴ)14000深圳中油廣東銷售分公司否甘井子七廠0號(hào)車用柴油（Ⅴ）28000黃埔東北公司（南沙庫）410月1日昆侖油206甘井子七廠0號(hào)車用柴油（Ⅳ）18000南京東北公司（三江口）是92號(hào)車用汽油(Ⅴ)7500510月1日昆侖油202甘井子七廠0號(hào)車用柴油（Ⅳ）18000上海中油上海銷售分公司是92號(hào)車用汽油(Ⅴ)7500610月1日昆侖油203甘井子七廠0號(hào)普通柴油18000江陰中油江蘇銷售分公司是甘井子七廠92號(hào)車用汽油(Ⅴ)7500710月5日昆侖油205甘井子七廠0號(hào)普通柴油18000南通中油江蘇銷售分公司是甘井子七廠92號(hào)車用汽油(Ⅴ)7500810月14日昆侖油206甘井子七廠0號(hào)車用柴油（Ⅳ）18000黃埔東北公司（南沙庫）是92號(hào)車用汽油(Ⅴ)7500910月14日昆侖油202甘井子七廠0號(hào)車用柴油（Ⅳ）18000寧波東北公司（寧波庫）是92號(hào)車用汽油(Ⅴ)75001010月15日昆侖油203甘井子七廠0號(hào)普通柴油18000江陰中油江蘇銷售分公司是甘井子七廠92號(hào)車用汽油(Ⅴ)75001110月15日華威8甘井子七廠95號(hào)車用汽油(Ⅴ)13000黃埔東北公司（南沙庫）否筆架山錦州92號(hào)車用汽油(Ⅴ)120001210月20日華海6甘井子七廠0號(hào)車用柴油（V）24000珠海中油廣東銷售分公司否92號(hào)車用汽油(Ⅴ)12000黃埔1310月20日長航XX甘井子七廠92號(hào)車用汽油(Ⅴ)14000深圳中油廣東銷售分公司否甘井子七廠0號(hào)車用柴油（Ⅴ）28000黃埔東北公司（南沙庫）1410月20日昆侖油201甘井子七廠0號(hào)車用柴油（Ⅳ）18000南京東北公司（三江口）是92號(hào)車用汽油(Ⅴ)75000號(hào)車用柴油（V）20000黃埔中油廣東銷售分公司否92號(hào)車用汽油(Ⅴ)30000珠海（六）調(diào)運(yùn)安排三運(yùn)行關(guān)注重點(diǎn)—9月完成情況二10月運(yùn)行安排-33-目錄（一）運(yùn)行關(guān)注重點(diǎn)全月汽油資源188.3萬噸（其中：直煉183.3萬噸，外采5萬噸），需求159.4萬噸，出口33.5萬噸，產(chǎn)需對(duì)比缺口4.6萬噸，如考慮代儲(chǔ)結(jié)算8萬噸，過剩

3.4萬噸，預(yù)計(jì)月末庫存109萬噸，仍處于比較高水平，運(yùn)行困難。97#汽油交貨計(jì)劃14.9萬噸，需求13.98萬噸，產(chǎn)需基本平衡，考慮大慶煉化生產(chǎn)完全恢復(fù)正常的不確定、以及哈爾濱石化檢修推遲開工的影響，預(yù)計(jì)97#汽油仍會(huì)面臨一定的保供壓力。1汽油總量過剩，97#汽油供需不平衡-34-（二）運(yùn)行關(guān)注重點(diǎn)全月配置安排275.83萬噸，煉廠交貨224.75萬噸（其中額外量19萬噸），外采10萬噸，缺口41萬噸，如剔除板塊安排在省市公司提報(bào)的需求之外按預(yù)算進(jìn)度虛增配置35萬噸，實(shí)際缺口6萬噸。運(yùn)行安排煉廠降庫18.4萬噸，受柴油額外量交貨協(xié)調(diào)難度大，煉廠降庫預(yù)計(jì)無法全部兌現(xiàn)。考慮10月上旬農(nóng)業(yè)地區(qū)進(jìn)入秋收用油需求旺季，煉廠和東北公司柴油庫存偏低等因素影響，保證市場(chǎng)供應(yīng)困難。建議外采柴油優(yōu)先發(fā)運(yùn)黑龍江、吉林和內(nèi)蒙東部地區(qū)。2柴油存在保供壓力-35-（一）運(yùn)行關(guān)注重點(diǎn)10月份，東部地區(qū)-35號(hào)柴油開始陸續(xù)進(jìn)入消費(fèi)期，全月交貨計(jì)劃20.1萬噸，省市公司提報(bào)需求20.8萬