2021年度長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門整體支出

11-2021年度長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心部門整體支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)報(bào)告部門（單位）概況（一）岳麓區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心是指導(dǎo)全區(qū)機(jī)關(guān)后勤業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，為區(qū)機(jī)關(guān)干部服務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的水電維修、清潔衛(wèi)生、綠化養(yǎng)護(hù)、安全保衛(wèi)等工作。（二）2021年區(qū)財(cái)政批復(fù)部門預(yù)算為6257.89萬元，實(shí)際撥付到位金額為8677.48萬元，上年指標(biāo)結(jié)余0.01萬元，指標(biāo)合計(jì)為8677.49萬元。另有其他收入108.37萬元，收入合計(jì)8785.85萬元，2021年決算支出為8785.86萬元，指標(biāo)結(jié)余0萬元。2021年決算總支出8785.86萬元，其中工資福利支出1007.26萬元、商品和服務(wù)支出4772.82萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助92.68萬元、資本性支出（基本建設(shè)）190.88萬元、資本性支出1037.26萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助1684.96萬元。上述決算支出中基本支出1599.73萬元，項(xiàng)目支出7186.13萬元。二、部門（單位）整體支出管理及使用情況（一）基本支出基本支出1599.73萬元，系為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其它商品服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。（二）專項(xiàng)支出項(xiàng)目支出7186.13萬元，系單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要包括水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、專用燃料費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它商品服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出等。（三）三公經(jīng)費(fèi)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)332.16萬元，比預(yù)算減少48.99萬元，降低12.85%。分項(xiàng)為：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，主要為在全區(qū)預(yù)算總額控制范圍內(nèi)安排我單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，支出減少的主要原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)“八項(xiàng)”規(guī)定要求，實(shí)行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。公務(wù)用車購(gòu)置11.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出320.42萬元，比預(yù)算減少47.48萬元，降低12.91％，支出減少的主要原因?yàn)椋杭訌?qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)保險(xiǎn)等，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出大幅減少。三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況根據(jù)《長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人民政府辦公室關(guān)于實(shí)施2021年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》，我單位從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、資金管理、財(cái)務(wù)信息質(zhì)量以及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益等方面進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。按照工作內(nèi)容、工作措施、工作時(shí)限和要達(dá)到的預(yù)期效果，進(jìn)一步分解細(xì)化工作任務(wù)，使績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)與各部門工作任務(wù)緊合起來，推動(dòng)各項(xiàng)工作落實(shí)。四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況我單位非常重視對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，財(cái)務(wù)管理人員對(duì)《會(huì)計(jì)法》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等法律法規(guī)先學(xué)一步，以及單位定制的《財(cái)務(wù)管理制度》和《公務(wù)卡使用管理制度》等，堅(jiān)持節(jié)儉節(jié)約、民主理財(cái)，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，有效保證了機(jī)關(guān)辦公、后勤服務(wù)、辦公用房清理調(diào)配、保衛(wèi)保潔、公共節(jié)能等工作的有序運(yùn)轉(zhuǎn)。五、存在的主要問題及原因分析一是財(cái)政資金安排落實(shí)時(shí)間有些滯后于項(xiàng)目實(shí)施；二是缺乏專業(yè)技術(shù)人員，加上市場(chǎng)物價(jià)不穩(wěn)定，項(xiàng)目預(yù)算資金有時(shí)出現(xiàn)一定出入，需要調(diào)整追加經(jīng)費(fèi)。下一步改進(jìn)措施和有關(guān)建議提高管理人員的業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)對(duì)專業(yè)技