課題中期檢查表完整

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課題中期檢查表(優(yōu)質(zhì)文檔，可直接使用，可編輯，歡迎下載）山西省教育科學(xué)規(guī)劃課題中期報(bào)告課題批準(zhǔn)號(hào)課題名稱課題負(fù)責(zé)人所在單位填表日期山西省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室"培養(yǎng)小學(xué)生數(shù)學(xué)素養(yǎng)的實(shí)踐研究”課題組中期檢查活動(dòng)提示：中期檢查活動(dòng)主要是分析已取得的研究成果，研討課題研究的可持續(xù)性，重點(diǎn)是反思、歸納、深化、細(xì)化。一、中期檢查活動(dòng)簡(jiǎn)況：檢查時(shí)間、地點(diǎn)、評(píng)議專家（課題組外專家，專家應(yīng)不少于2人)、參與人員等。二、中期報(bào)告要點(diǎn):研究工作主要進(jìn)展、階段性成果、主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)、存在問題、重要變更、下一步計(jì)劃、可預(yù)期成果等，限5000字左右。(可加頁(yè)）課題開展一年來(lái)，課題組進(jìn)行了自學(xué)嘗試能力、合作交流能力、數(shù)學(xué)思維能力三方面進(jìn)行了的理論研究和課堂實(shí)錄取得了預(yù)期的效果.工作主要進(jìn)展：1．調(diào)查并掌握目前我校學(xué)生數(shù)學(xué)四種學(xué)習(xí)能力的現(xiàn)狀。2．分析影響學(xué)生自學(xué)嘗試能力、合作交流能力、數(shù)學(xué)思維能力的因素.3．探索培養(yǎng)學(xué)生能力的有效途徑和方法。4．探究如何根據(jù)不同教學(xué)內(nèi)容引導(dǎo)他們能夠主動(dòng)獨(dú)立的選擇適合自己的學(xué)習(xí)策略。5．課堂自主學(xué)習(xí)模式的設(shè)計(jì)與操作程序.6．采用多元應(yīng)用方法、激勵(lì)老師開創(chuàng)多樣有效教學(xué)方法,提升學(xué)生參與實(shí)踐能力.取得的階段成果1．培養(yǎng)了一支課題研究隊(duì)伍，提高了研究人員理論素質(zhì)。課題組成員利用每周一教研日,多次進(jìn)行理論學(xué)習(xí)，并不斷提煉自己研究所需的內(nèi)容，并及時(shí)作好記錄。我們先后學(xué)習(xí)了《在數(shù)學(xué)教學(xué)中培養(yǎng)學(xué)生自我發(fā)展能力的研究與實(shí)踐》、《合作交流理論與實(shí)踐的探究》、《數(shù)學(xué)思維能力的實(shí)踐探究》等文章，及時(shí)了解最新研究動(dòng)態(tài)。課題組在一年的教科研理論的學(xué)習(xí)和對(duì)本課題的探索、實(shí)踐中，在培養(yǎng)教師積極科研,努力進(jìn)取，不斷挖掘自身潛力等方面發(fā)揮了一定作用，同時(shí)對(duì)教師教學(xué)理念、教學(xué)方法、評(píng)價(jià)方法、對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)方法等方面也起到了促進(jìn)變革的作用.通過實(shí)施,明顯感到學(xué)生的學(xué)習(xí)視野寬了，主動(dòng)性增強(qiáng)了，分析問題和解決問題的能力、合作能力、創(chuàng)新能力等大大提高了，強(qiáng)調(diào)學(xué)生通過增強(qiáng)探究和創(chuàng)新的意識(shí)，使學(xué)生學(xué)會(huì)科學(xué)研究方法，發(fā)展學(xué)生綜合運(yùn)用知識(shí)的能力，以及增進(jìn)與社會(huì)的密切聯(lián)系,從而培養(yǎng)學(xué)生的社會(huì)責(zé)任感.2。圍繞課題，根據(jù)專題組要求各子專題組同時(shí)開展各項(xiàng)課題研究活動(dòng)。本課題組有多名學(xué)校名師培養(yǎng)人他們不甘落后，在課題組安排下,開展了教學(xué)設(shè)計(jì)、說(shuō)課比賽系列活動(dòng)課題組為每名參賽者都指定了指導(dǎo)老師,師徒課題負(fù)責(zé)人簽名年月日共進(jìn)，發(fā)掘教師潛力，為教師專業(yè)化成長(zhǎng)創(chuàng)建發(fā)展和提升的最佳平臺(tái)，課題組成立評(píng)委小組,重點(diǎn)考察教師在學(xué)生自主學(xué)習(xí)方面問題的設(shè)計(jì)、提問,教師是否將學(xué)生的自主合作學(xué)習(xí)貫串于教學(xué)的全過程，觀察學(xué)生是否真正投入到自主合作交流學(xué)習(xí)中，依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真、細(xì)致地為每一位成員打分，并及時(shí)召開分析會(huì).通過活動(dòng)選出成績(jī)優(yōu)異者參加了學(xué)校組織的教學(xué)大賽，本課題組成員成果累累.參賽者積極參與，認(rèn)真準(zhǔn)備，精雕細(xì)琢教學(xué)內(nèi)容，多名教師獲獎(jiǎng)。3。圍繞制定目標(biāo)，各學(xué)科不同程度地進(jìn)行自主合作學(xué)習(xí)的整合,通過課題組努力，開發(fā)的課件通過在教學(xué)中的應(yīng)用，極大調(diào)動(dòng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)熱情，激發(fā)學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)。4。課題組每次活動(dòng)都有翔實(shí)的文字記錄、并有活動(dòng)時(shí)留下圖象資料.主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)：1、在教學(xué)模式上要敢于打破單一的班級(jí)授課制，充分發(fā)揮“小組討論"、“個(gè)別輔導(dǎo)”、“交互提問”等方法在課堂教學(xué)中的整體威力，給學(xué)生以主動(dòng)探究、自主學(xué)習(xí)的空間，注意激發(fā)學(xué)生多方面的思維智力開發(fā)，使其智力活動(dòng)體現(xiàn)多樣化、豐富化的要求。課堂教學(xué)中，我們盡量在學(xué)生力所能及的范圍內(nèi)，讓學(xué)生多動(dòng)、多問、多表現(xiàn)、勤思考,讓他們有“跳一跳就可以摘到蘋果”的感覺。2、領(lǐng)會(huì)探索與動(dòng)態(tài)生成階段,引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新思維的實(shí)踐活動(dòng)

動(dòng)手操作一方面可以為學(xué)生架起由感性認(rèn)識(shí)到理性認(rèn)識(shí)的橋梁，幫助理解掌握新知識(shí)，培養(yǎng)學(xué)習(xí)興趣；另一方面,豐富的情感體驗(yàn)把客觀上的“要我學(xué)"內(nèi)化為“我要學(xué)”，改變學(xué)生的動(dòng)手操作能力，是培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)造能力的重要環(huán)節(jié).根據(jù)數(shù)學(xué)的特點(diǎn)和小學(xué)生的思維特點(diǎn),借助觀察實(shí)驗(yàn)等教學(xué)手段和群體互動(dòng)等教學(xué)形式，都能較好地將數(shù)學(xué)結(jié)論還原為生動(dòng)活潑的知識(shí)生成過程，從而引導(dǎo)學(xué)生在探究問題的過程中成為發(fā)現(xiàn)者.實(shí)踐表明,觀察實(shí)驗(yàn)可以將外部活動(dòng)與內(nèi)部活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，用外部活動(dòng)引發(fā)內(nèi)部活動(dòng)，使內(nèi)部活動(dòng)轉(zhuǎn)化為外部活動(dòng),使學(xué)生個(gè)體在這一對(duì)矛盾的運(yùn)動(dòng)中，產(chǎn)生強(qiáng)烈的學(xué)習(xí)興趣，使學(xué)生的“自主性"在活動(dòng)中得到滿足,創(chuàng)新的潛能得以發(fā)揮。

3、經(jīng)過精心安排的練習(xí)同樣可以使學(xué)生在積極地掌握所學(xué)知識(shí)的同時(shí),鍛煉實(shí)踐能力,拓展創(chuàng)新思維。一節(jié)課的練習(xí)編排不應(yīng)在一個(gè)平面上盤旋，而應(yīng)設(shè)計(jì)一定的階梯，形成一定的坡度，引導(dǎo)學(xué)生拾級(jí)而上，開拓深化.這種有助于引導(dǎo)學(xué)生深化認(rèn)識(shí)，開拓思路，發(fā)揮創(chuàng)意的練習(xí)，應(yīng)該得到我們更多的關(guān)注。存在問題：1。學(xué)生有坐享其成的心理，主動(dòng)性不強(qiáng)在課堂中大多數(shù)學(xué)生缺乏獨(dú)立思考、合作探究的意識(shí)，缺乏積極主動(dòng)參與的精神，當(dāng)教師提出問題讓學(xué)生思考時(shí),學(xué)生往往把這一時(shí)刻當(dāng)成放松的時(shí)間，左顧右盼，沒有把注意力放在問題上。2。學(xué)生缺乏問題意識(shí)和自主學(xué)習(xí)的方法在傳統(tǒng)教育形式的影響下，教師已習(xí)慣于老師“滿堂灌",學(xué)生“滿堂聽”的教與學(xué)的方式，學(xué)習(xí)成為單純的傳承知識(shí)而疏遠(yuǎn)探索研究.即使教師已調(diào)整授課方式,預(yù)設(shè)本節(jié)課通過導(dǎo)入----自主學(xué)習(xí)————交流-——-展示-———反饋—-—-總結(jié)等環(huán)節(jié)，但有的學(xué)生不愿意獨(dú)立思考探究，沒有自己獨(dú)特的見解和主張，在學(xué)習(xí)中提不出問題，經(jīng)常處于無(wú)問題狀態(tài),只有被動(dòng)地接受；有的學(xué)生不會(huì)選擇學(xué)習(xí)目標(biāo)和方法,或者簡(jiǎn)單仿效同學(xué)的做法，有的學(xué)生在合作交流討論時(shí)，沒有主見，人云亦云,或者對(duì)發(fā)言不感興趣,在研究問題時(shí),不知道究竟要研究什么,如何下手.3.部分學(xué)生對(duì)數(shù)學(xué)課不感興趣學(xué)生上課缺乏激情，上課無(wú)精打采，學(xué)生很少制定自己的學(xué)習(xí)計(jì)劃，學(xué)生很少根據(jù)自己的實(shí)際情況調(diào)整計(jì)劃和規(guī)定自己的學(xué)習(xí)時(shí)間。學(xué)生因此缺乏學(xué)習(xí)的主動(dòng)性、積極性和創(chuàng)造性.4。教師原因高效課堂，對(duì)老師提出了更高要求，要求老師掌控課堂，駕馭課堂的能力更高更強(qiáng)。有時(shí)教師設(shè)計(jì)的問題不夠明確等原因?qū)е聦W(xué)生自主學(xué)習(xí)出現(xiàn)困難，還有小組合作人員分配不盡合理,使學(xué)生在討論問題、交流學(xué)習(xí)時(shí)流于形式,有的學(xué)生還沒有發(fā)言,討論就完了，導(dǎo)致學(xué)生自主性學(xué)習(xí)發(fā)揮不平衡，更談不上同學(xué)之間互相學(xué)習(xí)、互相促進(jìn)，來(lái)達(dá)到自主學(xué)習(xí)、合作學(xué)習(xí)的目的。下一步計(jì)劃：1.繼續(xù)聘請(qǐng)專家進(jìn)行相關(guān)的理論指導(dǎo)2.加強(qiáng)各課題組的統(tǒng)籌管理,定期研討3.加強(qiáng)課題實(shí)驗(yàn)、調(diào)查，，從多角度、多層次開發(fā)，使課題無(wú)論在成果上，還是在應(yīng)用上達(dá)到雙贏預(yù)設(shè)成果：1、促進(jìn)了學(xué)校數(shù)學(xué)教師教育觀念的轉(zhuǎn)變；2、幫助學(xué)校形成了濃厚的教育科研氣氛；3、新課程下培養(yǎng)學(xué)生數(shù)學(xué)能力的論文集；4、新課程下培養(yǎng)學(xué)生數(shù)學(xué)能力策略研究的案例集;三、主要階段性成果及影響：成果名稱、成果形式、完成或發(fā)表時(shí)間、成果影響等,限3000字左右.（可加頁(yè))四、專家評(píng)估要點(diǎn)：側(cè)重于過程性評(píng)估，檢查前期課題研究計(jì)劃落實(shí)情況，進(jìn)行可持續(xù)性評(píng)估，調(diào)整研究計(jì)劃建議等,限1000字左右。(可加頁(yè))評(píng)議專家組簽名年月日五、重要變更：側(cè)重說(shuō)明對(duì)照《課題申請(qǐng)·評(píng)審書》、開題報(bào)告和專家意見所作的研究計(jì)劃調(diào)整，限1000字左右。(可加頁(yè)）課題負(fù)責(zé)人簽名年月日六、所在單位科研管理部門意見科研管理部門蓋章年月日七、省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室意見“培養(yǎng)小學(xué)生數(shù)學(xué)素養(yǎng)的實(shí)踐研究”課題組意見“培養(yǎng)小學(xué)生數(shù)學(xué)素養(yǎng)的實(shí)踐研究”課題組省教育科學(xué)規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室年月日八、附《課題申請(qǐng)·評(píng)審書》、開題報(bào)告等材料審核部門:生產(chǎn)部審核日期：2021－12－3審核員:體系類型及標(biāo)準(zhǔn)要素審核內(nèi)容檢查記錄是否符合要求ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款5.5.1職責(zé)和權(quán)限4.4.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限44.1資源、作用、職責(zé)、權(quán)限◆本部門多少人？◆是否規(guī)定了本部門職責(zé)？◆本部門人員是否明確各自的分工？生產(chǎn)部43人職責(zé)權(quán)限管理規(guī)定中規(guī)定了職責(zé)。職責(zé)明確。各自分工明確。是4。3.1環(huán)境因素◆是否制定環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序？◆識(shí)別本部門環(huán)境因素幾項(xiàng)?是什么？◆是否對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)？采用什么方式進(jìn)行評(píng)價(jià)◆是否評(píng)價(jià)確定出重大環(huán)境因素？有幾項(xiàng)？是什么？制定程序。識(shí)別本部門環(huán)境因素9項(xiàng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)打分.確定重大環(huán)境因素1項(xiàng)?；馂?zāi)。是4。3。1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)和控制措施的確定◆是否制定危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序？◆識(shí)別本部門危險(xiǎn)源幾項(xiàng)？是什么？◆是否對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)？采用什么方式進(jìn)行評(píng)價(jià)◆是否評(píng)價(jià)確定出重大危險(xiǎn)源?有幾項(xiàng)？是什么？制定程序。識(shí)別本部門危險(xiǎn)源6項(xiàng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。確定重大危險(xiǎn)源2項(xiàng).火災(zāi)、爆炸。是5.4。1質(zhì)量目標(biāo)4.3.3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案4。3。3目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案◆本部門的目標(biāo)、指標(biāo)是什么？◆是否本部門的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案?◆目標(biāo)、指標(biāo)及方案是否得到實(shí)施？涉及本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案：1項(xiàng).執(zhí)行公司的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。涉及本部門安全目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案2項(xiàng)：火災(zāi)、觸電。執(zhí)行公司制定的管理方案。是4。4.6運(yùn)行控制◆是否制定了運(yùn)行控制程序？◆針對(duì)識(shí)別的環(huán)境因素、重大環(huán)境因素如何控制？◆相關(guān)方如何控制？制定運(yùn)行管理制度?；馂?zāi)執(zhí)行目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。電使用隨手關(guān)燈，電器用完及時(shí)關(guān)閉用電器.水的使用：盡量節(jié)約用，及時(shí)關(guān)閉水龍頭。紙張消耗：盡量電子版，雙面打印。主要是生活廢水，進(jìn)開發(fā)區(qū)管網(wǎng)。廢紙廢料瓶：集中投放到指定分類垃圾箱，由行政部統(tǒng)一處理.廢色帶硒鼓、墨盒、色帶等、電池、燈管：由技術(shù)部統(tǒng)一更換,定點(diǎn)分類存放，由供應(yīng)負(fù)責(zé)帶走。打印機(jī)噪聲：室內(nèi)辦公打印。是4.4.6運(yùn)行控制◆是否制定了運(yùn)行控制程序？◆針對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源如何控制？◆相關(guān)方如何控制？制定有運(yùn)行控制程序?；馂?zāi)、觸電：按目標(biāo)、指標(biāo)方案管理。打印機(jī)噪聲：減少使用。交通事故：遵守交通規(guī).雨雪天路滑摔傷:提高安全意識(shí),行政部負(fù)責(zé)在門口鋪紙殼.電腦輻射:減少使用。是4。4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)◆是否制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序？◆識(shí)別了哪些緊急情況?◆是否針對(duì)識(shí)別的緊急情況制定應(yīng)急預(yù)案?◆是否制定了消防安全管理制度？◆是否定期組織實(shí)施演練？◆本年度針對(duì)哪些緊急情況進(jìn)行了演練，時(shí)間是什么時(shí)候?是否對(duì)預(yù)案進(jìn)行了評(píng)價(jià)？有程序.制定有應(yīng)急預(yù)案.有消防安全管理制度。識(shí)別火災(zāi)、爆炸為潛在的緊急情況。2021年3月21日實(shí)施防火演練，有照片,有報(bào)告。報(bào)告對(duì)預(yù)案進(jìn)行了評(píng)價(jià)。是8.2監(jiān)視和測(cè)量4.5.1監(jiān)視測(cè)量4。5.1監(jiān)視測(cè)量◆是否制定監(jiān)視、測(cè)量控制程序？◆是否對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的運(yùn)行控制情況進(jìn)行了監(jiān)視、檢查?有無(wú)記錄？◆有無(wú)實(shí)施監(jiān)測(cè)？有無(wú)測(cè)量設(shè)備？測(cè)量設(shè)備如果管理？制定有程序?，F(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。監(jiān)視測(cè)量設(shè)備包括安全閥、氧氣乙炔表，有檢定證書。是4。3.2法律、法規(guī)及其它要求4。3。2法律、法規(guī)及其它要求◆是否規(guī)定了法律、法規(guī)收集的渠道及方式？◆收集法律、法規(guī)的方法？◆公司識(shí)別多少個(gè)適用的法律、法規(guī)及其它要求？是否齊全？◆是否是最新有效的?制定有程序.收集了法律、法規(guī)及其它要求。提供法規(guī)清單?；君R全。是最新有效的.是4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)◆是否制定合規(guī)性評(píng)價(jià)程序?◆是否對(duì)公司環(huán)境及安全運(yùn)行與識(shí)別的適用于本公司的法律、法規(guī)及其它要求符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)?有無(wú)違反法規(guī)情況?◆有無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄？制定有監(jiān)視、測(cè)量有合規(guī)評(píng)價(jià)控制程序。對(duì)法律、法規(guī)及其它要求的合規(guī)性進(jìn)行了評(píng)價(jià).有合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄。是8.5.2糾正措施4。5。3事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防措施4.5。3事件調(diào)查、不符合、糾正預(yù)防措施◆是否制定程序?◆檢查及測(cè)量過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合？◆有無(wú)事環(huán)境、安全事故發(fā)生？◆如何對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合、事件進(jìn)行調(diào)查處理?◆是否采取了糾正預(yù)防措施?有無(wú)形成記錄？制度事故、事件不符合控制程序。查物流，2021年6月12日，發(fā)現(xiàn)地面灑落電解液。提出整改措施。有跟蹤驗(yàn)證。是5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息溝通4。4.3信息溝通◆是否制定程序文件？◆是否選擇了員工代表，員工代表是誰(shuí)?管理者代表是誰(shuí)?其職責(zé)權(quán)限是否明確？◆信息溝通的渠道方法是什么？◆信息溝通的內(nèi)容是什么？◆什么情況下形成記錄？有無(wú)記錄？制定有信息溝通程序。信息溝通內(nèi)容包括環(huán)境、安全的運(yùn)行情況,發(fā)生不合格等。方式：口頭、會(huì)議、文件等。規(guī)定發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全事故及相關(guān)方投訴時(shí)，形成記錄，目前為止無(wú)環(huán)境、安全事故及相關(guān)方投訴。是4。2.1文件總則4。4.4文件總要求4.4.4文件總要求制定了哪些文件?◆是否編制了管理手冊(cè)？◆是否編制了方針、目標(biāo)？◆是否編制了程序文件？共多少個(gè)?◆是否編制了運(yùn)行控制所需的文件?多少個(gè)？制定了文件控制程序。有手冊(cè)。有方針、目標(biāo)。制定了運(yùn)行控制所需的文件。是4.2。3文件控制4。4.5文件控制4。4.5文件控制◆是否制定文件控制程序？◆文件是否發(fā)布或文件變更是否得到批準(zhǔn)?查文件編制、審核、批準(zhǔn)情況？◆是否文件清單？共記錄多少文件？◆是否有文件發(fā)放回收記錄？◆是否有文件更改記錄？◆是否有作廢文件？如何處理？◆外來(lái)文件如何標(biāo)識(shí)？制定文件控制程序.文件有編制、審核、批準(zhǔn)人。有文件清單，記錄了170個(gè)文件。有發(fā)放回收記錄。有文件更改單.有作廢清單。有外來(lái)文件。是4.2。4記錄控制4。5.4記錄控制4.5。4記錄控制◆是否制定了記錄控制程序？◆是否有記錄清單？共記錄多少記錄？◆記錄是否清晰、易于識(shí)別、檢索？有記錄控制程序。有記錄清單。有62個(gè)記錄。記錄基本清晰，有編號(hào)，便于檢索.是8。2.2內(nèi)部審核4.5。5內(nèi)審4。5。5內(nèi)審◆是否編制內(nèi)是程序？程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？◆本年度內(nèi)容時(shí)間？◆是否策劃了內(nèi)審計(jì)劃？◆是否策劃了檢查表？有程序。符合要求。有內(nèi)審計(jì)劃，2021年12月8－9日內(nèi)審。策劃?rùn)z查表、不符合項(xiàng)報(bào)告表、及內(nèi)審報(bào)告.是5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審4。6管理評(píng)審◆是否對(duì)管理評(píng)審進(jìn)行策劃？管理評(píng)審以什么方式進(jìn)行？由誰(shuí)組織管理評(píng)審?◆策劃本年度管理評(píng)審時(shí)間？◆策劃了哪些管理評(píng)審文件及記錄?公司以會(huì)議方式進(jìn)行管理評(píng)審。經(jīng)理主持。各部門有匯報(bào)材料內(nèi)容符合環(huán)境及安全體系標(biāo)準(zhǔn)要求。策劃了管理評(píng)審記錄：管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告。是6.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4。4。2能力、培訓(xùn)和意識(shí)4。4。2能力、培訓(xùn)和意識(shí)◆是否制定崗位說(shuō)明書？◆是否有培訓(xùn)計(jì)劃？◆是否有培訓(xùn)記錄?◆特殊人員是否持證上崗？制定有崗位說(shuō)明書。有培訓(xùn)計(jì)劃。有培訓(xùn)記錄。特殊崗位包括：叉車司機(jī)證、焊工、汽車司機(jī)駕駛證、電工、食堂工作人員有健康證。是6。3基礎(chǔ)設(shè)施◆是否有設(shè)備臺(tái)帳？◆設(shè)備如何維護(hù)的？維護(hù)的記錄有哪些？◆設(shè)備過程能力是否滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的需要？有設(shè)備臺(tái)帳現(xiàn)場(chǎng)有設(shè)備維護(hù)記錄現(xiàn)有設(shè)備能滿足生產(chǎn)需要是6。4工作環(huán)境◆工作環(huán)境是否能滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的要求？現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境例如溫度，照明以及工具擺放等都滿足生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的需要是7。5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制◆是否確認(rèn)了生產(chǎn)的全過程？◆關(guān)鍵工序是否有作業(yè)指導(dǎo)書？◆生產(chǎn)設(shè)備有哪些？設(shè)備參數(shù)是否滿足要求？◆生產(chǎn)過程中使用哪些監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備？◆生產(chǎn)過程提供了哪些監(jiān)視和測(cè)量？◆對(duì)產(chǎn)品放行是否有標(biāo)準(zhǔn)？是否按照文件執(zhí)行？◆是否對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)？人員能力是否能滿足要求？有生產(chǎn)工藝流程圖有作業(yè)指導(dǎo)書有設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)抽查工作記錄卡尺壓力表現(xiàn)場(chǎng)抽查檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)記錄，以及考核記錄是7。5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn)◆組織規(guī)定了哪些特殊特性過程？◆確認(rèn)特殊過程設(shè)備及設(shè)備能力以及保養(yǎng)情況◆是否編制了工藝指導(dǎo)書？◆是否對(duì)特殊過程進(jìn)行記錄以及保存？◆設(shè)備維修后，人員變更后以及后續(xù)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生變化后是否進(jìn)行再確認(rèn)？噴涂和焊接屬于特殊過程抽查設(shè)備運(yùn)行及保養(yǎng)記錄有工藝指導(dǎo)書現(xiàn)場(chǎng)工作記錄都已經(jīng)保存進(jìn)行了再確認(rèn)是7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性◆公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆什么情況下具有可追溯性要求，在有可追溯性要求時(shí)，是否規(guī)定并記錄唯一標(biāo)識(shí)？◆車間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？◆監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)無(wú)論是成品還是半成品在全過程中都有明確標(biāo)識(shí)產(chǎn)品有可追溯性標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽的形式過程檢驗(yàn)以及終檢都有明確標(biāo)識(shí)是7.5.5產(chǎn)品防護(hù)◆車間對(duì)原材料、輔助材料、零件、半成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？對(duì)搬運(yùn)工具是否維護(hù)？在搬運(yùn)中輕拿輕放,擺放整齊，對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)是8。3不合格品控制◆不合格品如何識(shí)別和控制？◆不合格品處置有哪幾種途徑？◆對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修后是否重新檢驗(yàn)？請(qǐng)初始檢驗(yàn)記錄◆提供對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄，包括批準(zhǔn)讓步接收的記錄通過檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格區(qū)，填寫不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置.糾正，報(bào)廢,讓步，挑選利用;是內(nèi)審檢查表QR/QP—09-03版本/修改次數(shù)：01/00№：011部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)請(qǐng)質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到質(zhì)檢部，你部應(yīng)建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標(biāo)是否可測(cè)量?如何評(píng)審目標(biāo)是否達(dá)到要求?如達(dá)不到要求應(yīng)采取什么措施？1、見手冊(cè)2、已分解到質(zhì)檢部，我部門目標(biāo)：(見質(zhì)量目標(biāo)管理)。目標(biāo)已包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，目標(biāo)可以測(cè)量。通過監(jiān)視和測(cè)量達(dá)到目標(biāo)。若達(dá)不到采取糾正措施。5。5。1職責(zé)和權(quán)限質(zhì)檢部在公司質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程?質(zhì)檢部經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1、我部門主要負(fù)責(zé):。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量工作,監(jiān)視和測(cè)量的裝置工用，不合格的處理評(píng)審，產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)；檢定記錄控制等。5。5。3內(nèi)部溝通公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？你部與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式溝通？1、我部門主要通過張貼和口頭傳達(dá)了解，有時(shí)也通過會(huì)議了解。2、經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時(shí)通過會(huì)議溝通。7.4。3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？公司是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄,與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定,以證實(shí)其符合規(guī)定要求?抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。1、公司采購(gòu)產(chǎn)品在合格供方范圍內(nèi),通過進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、抽查：2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄，真實(shí)有效.內(nèi)審檢查表QR/QP-09—03版本/修改次數(shù):01/00№：012標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5。3標(biāo)識(shí)和可追溯性對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)?1、用標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí),分為待檢區(qū)、不合格品區(qū)、合格品區(qū).7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和測(cè)量要求相一致？監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃?監(jiān)測(cè)裝置是否有惟一性標(biāo)識(shí)(或編號(hào)）？是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識(shí)？抽查2個(gè)量具。采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施?1、明確了所需的進(jìn)貨過程，成品檢驗(yàn)中的監(jiān)視和測(cè)量，配備了必須的裝置。2、是一致。3、按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。4、已編制了監(jiān)視和測(cè)量臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃，有惟一性標(biāo)識(shí)編號(hào)，5、有保存校準(zhǔn)或檢定記錄,抽查一臺(tái)量具，無(wú)貼校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，不能被使用人識(shí)別.6、使用中輕拿輕放，存放固定位置.防止其受到損壞。7、按規(guī)定應(yīng)重新評(píng)價(jià),如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，對(duì)其檢驗(yàn)的產(chǎn)品追回重新檢驗(yàn),目前尚無(wú)此情況發(fā)生。NO:0018。2。4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范.檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單?在生產(chǎn)過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)?監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào),是否納入文件控制清單?1、依據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)卡片，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，為受控文件，并納入了文件控制清單。2、生產(chǎn)過程中，多個(gè)工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗(yàn),依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量控制及驗(yàn)收準(zhǔn)則,有受權(quán)人簽字，為受控，有編號(hào)和發(fā)放號(hào)，已納入文件受控清單.內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù)：01/00№：013標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注8。2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否審批,是否受控，是否有文件編寫和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？抽查2份成品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的質(zhì)量記錄。記錄是否符合規(guī)范要求?是否有授權(quán)人簽名和日期？是否有未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量而經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情況?技質(zhì)對(duì)于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應(yīng)如何處置？3、按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了進(jìn)行成品檢驗(yàn)，規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量及驗(yàn)收準(zhǔn)則，文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)，有受控章，有編號(hào)和發(fā)放號(hào),被納入文件受控清單。4、查：NO:002、NO：005記錄真實(shí)有效。5、暫無(wú)例外放行發(fā)情況，若有應(yīng)立即追回，采取糾正措施。8.3不合格品控制請(qǐng)質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬?duì)不合格品如何進(jìn)行識(shí)別和控制？對(duì)不合格品的處置有哪幾種途徑？對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修后，是否重新檢驗(yàn)？抽查1份記錄。請(qǐng)出示1份對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審及采取措施的記錄?是否有批準(zhǔn)的讓步記錄，若有,請(qǐng)?zhí)峁?份記錄。當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，公司采取什么措施達(dá)到顧客滿意？1、通過檢驗(yàn)識(shí)別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進(jìn)行評(píng)審處置.2、糾正：(返修、返工、降級(jí)），報(bào)廢、讓步，挑選等。3、要重新檢驗(yàn)，抽檢人份記錄真實(shí)有效。4、查糾正措施表