劉川鄉(xiāng)政府2023年決算分析報告

劉川鄉(xiāng)政府決算分析匯報一、劉川鄉(xiāng)政府基本狀況黨政工作機構(gòu)設(shè)置為1辦5中心：黨政辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、計生中心、農(nóng)業(yè)財政服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。⑴黨政辦公室重要職能：在鄉(xiāng)黨委、鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)黨委組織、紀(jì)檢、宣傳、秘書、統(tǒng)戰(zhàn)工作；綜合文字信息工作；人事、監(jiān)察、來信、來訪、鎮(zhèn)務(wù)公動工作、機關(guān)內(nèi)務(wù)、檔案管理工作；精神文明建設(shè)工作。⑵農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)如下業(yè)務(wù)：做好農(nóng)業(yè)推廣、宣傳、指導(dǎo)工作，開展農(nóng)業(yè)技術(shù)征詢、服務(wù)活動，提供農(nóng)業(yè)信息，為農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，當(dāng)好政府農(nóng)業(yè)生產(chǎn)參謀，貫徹貫徹黨和政府有關(guān)農(nóng)機化的方針政策；⑶文化服務(wù)中心在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)如下業(yè)務(wù)協(xié)助當(dāng)?shù)卣臀幕鞴懿块T加強文化市場管理，鞏固發(fā)展文化設(shè)施，辦好文化陣地，努力發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)，提高經(jīng)營性文化產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟效益。加強圖書管理工作，開展群眾讀書活動，繁華群眾文化事業(yè)，大力普及科技文化知識等。⑷計生服務(wù)中心在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)如下業(yè)務(wù)：貫徹執(zhí)行黨和國家的人口與計劃生育政策，做好計劃生育法律法規(guī)的宣傳。做好計生藥具的管理和發(fā)放。做好計生記錄和信息的搜集管理等工作。⑸農(nóng)經(jīng)財政服務(wù)中心在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)如下業(yè)務(wù)：貫徹執(zhí)行國家財政方針、政策和法規(guī)。參與研究制定財政中、長期發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化資源配置和資金流向；編年度決算。管理本級的一切財政收支活動，加強國有資產(chǎn)管理，積極完畢黨委、政府交辦的各項任務(wù)。⑹勞動社會保障服務(wù)中心在鄉(xiāng)政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)下開展工作，承擔(dān)如下業(yè)務(wù)：做好基層政權(quán)建設(shè)工作，做好社會福利工作，負(fù)責(zé)農(nóng)村救災(zāi)、救濟工作，負(fù)責(zé)民政事業(yè)財務(wù)工作和監(jiān)督民政事業(yè)費的使用和管理。我鄉(xiāng)黨政工作機構(gòu)無增減變化狀況，在職人員由于工作原因調(diào)出5人，新招聘大學(xué)生21人。二、部門預(yù)算執(zhí)行狀況分析（一）收入支出構(gòu)造分析整年總收入5996047.5元，①一般預(yù)算收入3575440.7元,其中工資2805820.2元,占總收入的78%；辦公經(jīng)費453750.00元,占總收入的13%；住房公積金126368.00元,占總收入的3%；農(nóng)村稅改補助資金60000.00元，占總收入的2%,大學(xué)生村官工資129502.5元,占總收入的4%。②整年政府性基金預(yù)算財政撥款1020606.8元,其中劉川工園征地賠償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專題資金收入1400000.00元，其中一事一議獎補資金560000.00元，占總收入的40%；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元，占總收入的29%；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元，占總收入的11%；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元，占總收入的7%；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀(jì)念碑建設(shè)工程100000.00元，占總收入的7%；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元,占總收入的6%。整年一般預(yù)算收入3575440.7元,其中一般事務(wù)行政運行1398317.5元,占總收入的39%;農(nóng)業(yè)服務(wù)中心421661.50元,占總收入的11%;計生服務(wù)所544492.00元,占總收入的15%;財政所110144.00元,占總收入的3%;民政社會保障服務(wù)管理所335834.00元,占總收入的9%;文化144887.00元,占總收入的4%;離退行政240850.2元,占總收入的6%;離退事業(yè)63384.00元,占總收入的3%;農(nóng)村稅改補助60000.00元,占總收入的2%，大學(xué)生村官工資129502.5元，占總收入的4%;公積金126368.00元,占總收入的4%。一般預(yù)算支出3575440.7元,：其中一般事務(wù)行政運行支出1398317.5元;其中工資福利支出940664.5元,商品和服務(wù)支出388550.00元(辦公費233600.00元,印刷費6200.00元,水費5473.00元,電費25320.00元,郵電費4187.00元,交通費60000.00元,差旅費11800.00元,會議費6270.00元,培訓(xùn)費5700.00元，招待費30000.00元)，對個人和家庭的補助69103.00元。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心421661.5元,工資福利支出421661.5元;計生服務(wù)所544492.00元,工資福利支出479292.00元,商品和服務(wù)支出65200.00元（辦公費）;財政所110144.00元,工資福利支出110144.00元;民政社會保障服務(wù)管理所335834.00元,工資福利支出335834.00元;文化144887.00元,工資福利支出144887.00元;離退行政240850.2元,對個人家庭的補助240850.2元;離退事業(yè)63384.00元,對個人家庭的補助63384.00元;農(nóng)村稅改補助60000.00元,商品和服務(wù)支出60000.00元。整年政府性基金支出1020606.8元,其中劉川工園征地賠償款1018106.8元，殘疾人社會保障金金2500.00元。③專題資金支出1400000.00元，其中一事一議獎補資金560000.00元；以工代賑澇壩灣蘇廟道路工程400000.00元；南川新龍鳳灣小提灌工程160000.00元；劉川鄉(xiāng)政府八支渠道路硬化100000.00元；吳家川西路紅軍戰(zhàn)斗紀(jì)念碑建設(shè)工程100000.00元；劉川鄉(xiāng)政府辦公樓維修工程80000.00元。（二）收入支出與上年度對比分析比總收入增長2379682.3元,其中工資福利增長560648.00元,辦公經(jīng)費增長196350.00元,農(nóng)村稅改補助與上年，專題資金增長1622684.3元。（三）年末收支結(jié)余狀況末各項收入所有支出，無結(jié)余。三、獲得的重要事業(yè)成效深入加強鄉(xiāng)財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用安全，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制度，保證資金的合法性、安全性、以及會計資料的真實性和完整性。保證各項工作的對的開展，保證政府機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，堅持量入為出的原則，有保在壓的原則，統(tǒng)籌合理地調(diào)度資金，把有退的資金使用刀刃上，樹立過緊日了的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費、會議費、招待費等進行有效壓縮，節(jié)減財政支出。堅持日清月結(jié)及時報表，對的認(rèn)清目前財政狀況，將財政信息及時上報財政部門，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)也能及時得支第二手資料，以便研究對應(yīng)的財務(wù)政策。認(rèn)真貫徹中央、省、市、縣文獻精神，保證糧食補助資金和能繁母豬補助資金的發(fā)放，糧食補助和能繁母豬補助以事實以根據(jù)，我們在鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)及各村村委會的支持下，分片包村，走家串戶，將農(nóng)戶糧食種植面積進行了摸底，并造冊發(fā)放，按上級精神及時足額發(fā)放到位。積極參與完畢政府