采購規(guī)章制度

采購管理制度總則為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及有關(guān)人員均應(yīng)以本制度為根據(jù)開展工作。采購部應(yīng)當根據(jù)企業(yè)的采購祈求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運送時間等原因，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，保證物資材料的及時供應(yīng)，保證企業(yè)經(jīng)營可以持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。二、目的作用1、可作為采購部開展工作的規(guī)范根據(jù)。

2、可作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量根據(jù)。

3、可作為采購部人員工作中互相監(jiān)督與協(xié)作配合的根據(jù)。

三、采購部人員職責及管理制度

1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習新技術(shù)，理解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

3、編制采購計劃。負責根據(jù)企業(yè)的需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織詳細的實行，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

4、負責企業(yè)生產(chǎn)、銷售所需物資、商品的采購工作。負責商品、原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢查用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

5、負責供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。

6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及企業(yè)各項規(guī)章制度。

7、大項物資、商品必須做招標工作，其他物資、商品詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。

8、積極理解物資、商品的短缺、發(fā)貨、驗收等實際狀況，早懂得，早處理。

9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者協(xié)議規(guī)定安排對供應(yīng)商進行付款。

10、加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不停開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

12、完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、原則采購作業(yè)程序（一）請購單的開立、遞送1、請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存狀況開立請購單,并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部、室分別編訂)，"請購單(采購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。2、需用日期相似且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購物資商品，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。3、緊急請購時，由請購部門于"請購單""闡明欄"注明原因，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。4、總務(wù)用品由企業(yè)辦公室按月依耗用狀況，并考慮庫存狀況，填制"請購單"提出請購。（二）免開請購單部分下列總務(wù)性物品低于100元人民幣的免開請購單，并可以"總務(wù)用品申請單"委托有關(guān)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1.招待用品：飲料、香煙等。2.書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。3.打字、刻印、報表等。4、其他的零星采購及小額零星采購材料項目。(三)請購核決權(quán)限1.商品及原物料：(1)請購金額預(yù)估在X元以上者，由總經(jīng)理核決。(2)請購金額預(yù)估在X元至X元者，由項目經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在X元以上者，由總經(jīng)理核決。(2)請購金額預(yù)估在X元至X元者，由項目經(jīng)理核決。3.總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在X元以上者，由總經(jīng)理核決。(2)請購金額預(yù)估在X元至X元者，由項目經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以"財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。（四）請購案件的撤銷1、請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門告知采購部門停止采購，同步于"請購單(采購)"或"請購單(采購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：(1)采購部門于原請購單加蓋"撤銷"章后，送回原請購部門。(2)原"請購單"已送企業(yè)辦公室待辦收料時，采購部門應(yīng)告知撤銷，并由企業(yè)辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)告知原請購部門。（五）采購工作的劃分1、平常采購：由使用部門或企業(yè)辦公室負責辦理。2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。3、總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。（六）采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利者，采購部門定期集中辦理采購。2、長期報價采購：凡常常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準后按照企業(yè)需求分批采購。（七）采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，告知各有關(guān)部門以便參照，遇有變更時，應(yīng)立即修正。（八）詢價、比價、議價1、采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(采購)"后應(yīng)依請購案件的緩急，并參照市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不一樣或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請購單"上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。3、對于廠商的報價資料經(jīng)整頓后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（九）呈核及核決1、采購經(jīng)辦人員詢價完畢后，于"請購單"詳填詢價或議價成果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。2、采購核決權(quán)限：（十）訂購與協(xié)議1、采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應(yīng)以"訂購單"向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同步規(guī)定供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。2、若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資識別。3、采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資識別。4、"請購單(采購)"經(jīng)核決送回采購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。5、需與供應(yīng)廠商簽訂長期協(xié)議者，采購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期協(xié)議書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。（十一）進度控制及事務(wù)聯(lián)絡(luò)1、采購部門應(yīng)分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度。2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完畢作業(yè)時，應(yīng)填制"進度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完畢日期"，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。3、采購部門于采購案件"運送日期"有延誤時，應(yīng)積極與供應(yīng)廠商聯(lián)絡(luò)催交，并開立"進度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對策，告知請購部門，并依請購部門意見處理（十二）整頓付款1、采購部應(yīng)按照已辦妥收料的"請購單"連同"商品檢查匯報表"(其免填"材料檢查匯報表"部分，應(yīng)于收料單加蓋"免填商品檢查匯報表"章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票查對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收貨者，"請購單(采購)"的會計聯(lián)須于第一批收貨后送會計部門。2、短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)根據(jù)實收數(shù)量，進行整頓付款。3、超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得根據(jù)實收數(shù)量進行整頓付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。（十三）廉潔條款1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、酬勞及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商