文件控制程序正式版

文獻(xiàn)修訂記錄版本/修訂修訂內(nèi)容修訂人審批人日期A/0初版制定謝麗雅文獻(xiàn)評(píng)審簽名文獻(xiàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)正本印章副本印章文獻(xiàn)收發(fā)記錄發(fā)送沖壓水磨注塑砂房裝配包裝倉(cāng)庫(kù)模具采購(gòu)份數(shù)簽收回收制定/日期審核/日期同意/日期目的規(guī)范管制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，使我司文獻(xiàn)的制定、發(fā)行、修訂、作廢等管理作業(yè)處在受控狀態(tài)，保證各有關(guān)場(chǎng)所使用的文獻(xiàn)為最新有效版本。范圍合用于我司整個(gè)質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)及資料的管理。權(quán)責(zé)體系專人負(fù)責(zé)制定、修訂本程序文獻(xiàn)，并監(jiān)督執(zhí)行本程序。各使用部門按本程序文獻(xiàn)執(zhí)行管理。定義標(biāo)識(shí)名稱定義作用受控文獻(xiàn)直接用于企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理體系的運(yùn)作管理、為生產(chǎn)、檢查提供作業(yè)根據(jù)，受到發(fā)放和更改控制的文獻(xiàn)，蓋有紅色“受控文獻(xiàn)”章，更改后需回收舊版文獻(xiàn)。規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理體系、為生產(chǎn)、檢查提供作業(yè)根據(jù)，企業(yè)內(nèi)部使用。參照文獻(xiàn)提供應(yīng)供應(yīng)商或客戶使用，更改后無(wú)法回收，視為“非受控文獻(xiàn)”，此類文獻(xiàn)蓋藍(lán)色“參照文獻(xiàn)”章，文獻(xiàn)發(fā)放更改后，舊版本不回收。使用單位憑審批日期鑒定最新版本。提供應(yīng)供應(yīng)商或客戶，企業(yè)外部使用。樣圖章僅用打樣階段產(chǎn)品圖紙的管理，打樣完畢后回收。僅用打樣作業(yè)根據(jù)程序內(nèi)容質(zhì)量體系文獻(xiàn)架構(gòu)、代碼、權(quán)限。文獻(xiàn)層次文獻(xiàn)架構(gòu)文獻(xiàn)類型代號(hào)制定人審核同意一階質(zhì)量手冊(cè)QM體系專人管理者代表總經(jīng)理二階程序文獻(xiàn)QP體系專人部門負(fù)責(zé)人管理者代表三階作業(yè)指導(dǎo)/作業(yè)操作類技術(shù)規(guī)范類QW各部門指定專人或體系專人部門負(fù)責(zé)人管理者代表檢查規(guī)范、原則QI外來(lái)文獻(xiàn)（外來(lái)圖紙除外）ID四階表格/表單QF部門負(fù)責(zé)人管理者代表質(zhì)量體系文獻(xiàn)建立規(guī)則5.2.1質(zhì)量管理體系：一階文獻(xiàn)、二階文獻(xiàn)、三階管理性文獻(xiàn)內(nèi)容應(yīng)包括如下內(nèi)容：封面：包括企業(yè)LOGO、企業(yè)名稱、文獻(xiàn)編號(hào)、版本/版次、頁(yè)碼、制定部門、制定人、審核人、同意人、文獻(xiàn)修訂記錄、生效日期等。正文內(nèi)容：包括目的范圍權(quán)責(zé)定義(必要時(shí))程序內(nèi)容有關(guān)參照文獻(xiàn)/記錄/流程圖/附頁(yè)(必要時(shí))與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)/檢查指導(dǎo)文獻(xiàn)：企業(yè)LOGO、企業(yè)名稱、文獻(xiàn)名稱、文獻(xiàn)編號(hào)/圖號(hào)、版本、頁(yè)碼；產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品型號(hào)；制定部門，制定/審核/同意人和日期；變更修訂記錄等；版本和版次受控文獻(xiàn)初版的版本/版次表達(dá)：A/0，其中“A”表達(dá)版本（版本用英文字母表達(dá)A、B、C……依此類推），“0”表達(dá)修訂次數(shù)(修訂次數(shù)用阿拉伯?dāng)?shù)字表達(dá)：0、1、2、3……依此類推)。5.2.4文獻(xiàn)換版或修訂標(biāo)示單頁(yè)修訂：如需修訂的內(nèi)容不影響文獻(xiàn)的整體程序操作或只修訂某頁(yè)的內(nèi)容，此狀況可只修訂波及的某頁(yè)即可，此頁(yè)的版本不變，第一次修訂則表達(dá)為A/1,第二次修訂表達(dá)為A/2，依此類推，每頁(yè)的修訂達(dá)3次則整份文獻(xiàn)升版。每次修訂的變更內(nèi)容必須簡(jiǎn)要記錄在“文獻(xiàn)修訂記錄”欄中。質(zhì)量體系文獻(xiàn)的編碼規(guī)則一、二、三階文獻(xiàn)（圖紙除外），采用如下編號(hào)規(guī)則，

例：QP-001-A/0××-×××-×/×修訂次數(shù)修訂次數(shù)版本號(hào)版本號(hào)流水號(hào)流水號(hào)文獻(xiàn)類別代碼文獻(xiàn)類別代碼四階表單采用如下編號(hào)規(guī)則，例：QF-003-A版本號(hào)流水號(hào)文獻(xiàn)類別代碼××-×××-×版本號(hào)流水號(hào)文獻(xiàn)類別代碼與質(zhì)量體系有關(guān)的外來(lái)文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則（外來(lái)圖紙除外），例：ID-001-A××-×××-×文獻(xiàn)類別代碼版本號(hào)流水號(hào)文獻(xiàn)類別代碼版本號(hào)流水號(hào)文獻(xiàn)編號(hào)取消后，該編號(hào)需待一年后才可用于其他文獻(xiàn)。文獻(xiàn)的分發(fā)5.4.1正常狀況的分發(fā)質(zhì)量體系的文獻(xiàn)制定后，審核和同意后，將正本交文獻(xiàn)管理員分發(fā)。文獻(xiàn)管理員接到經(jīng)審核和同意的文獻(xiàn)，首先檢查文獻(xiàn)編號(hào)、版本無(wú)誤后，在正本加蓋紅色“正本文獻(xiàn)”印章作標(biāo)識(shí)。文獻(xiàn)分發(fā)前記錄于《文獻(xiàn)收發(fā)登記表》，登記分發(fā)部門及份數(shù)。文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)，接受部門需在《文獻(xiàn)收發(fā)登記表》簽收。同步回收舊版文獻(xiàn)并登記于《文獻(xiàn)收發(fā)登記表》。任何經(jīng)文控發(fā)行的文獻(xiàn)，不容許再?gòu)?fù)印。文獻(xiàn)管理員應(yīng)保證各部門所持有的文獻(xiàn)是最新有效版本。文獻(xiàn)的增長(zhǎng)和補(bǔ)發(fā)使用部門應(yīng)妥善使用和維護(hù)文獻(xiàn)，以保持文獻(xiàn)的清潔和易于識(shí)別。遺失/損壞或需要增長(zhǎng)文獻(xiàn)份數(shù)，須填寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)單》申請(qǐng)?jiān)鲩L(zhǎng)或補(bǔ)發(fā)，由管理者代表同意后交文獻(xiàn)管理員執(zhí)行。文獻(xiàn)的變更/修訂與廢止我司質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)/檢查指導(dǎo)文獻(xiàn)，表單等任何人員可提出不合理處之變更、修訂、或作廢。提出人需填寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)單》向制定部門提出申請(qǐng)?！段墨I(xiàn)申請(qǐng)單》經(jīng)制定部門確承認(rèn)更改,再交管理者代表同意，必要時(shí)需召開文獻(xiàn)變更評(píng)審會(huì)議，通過(guò)后《文獻(xiàn)申請(qǐng)單》交由文獻(xiàn)管理員，由文獻(xiàn)管理員重發(fā)行作業(yè)。變更/修訂后的新版文獻(xiàn)在重新發(fā)放前均須經(jīng)原制定部門審核和同意。文獻(xiàn)的借閱.因工作需要借閱文獻(xiàn)管理員文獻(xiàn)時(shí)，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意后到文獻(xiàn)管理員借閱,借閱人需在《文獻(xiàn)借閱登記表》登記，借閱人在約定日期內(nèi)償還。文獻(xiàn)管理員的正本文獻(xiàn)不得以任何形式外借,必要時(shí)可在文獻(xiàn)管理員現(xiàn)場(chǎng)查閱。外來(lái)文獻(xiàn)的管制外部文獻(xiàn)的搜集，各部門負(fù)責(zé)建立與本部門工作有關(guān)的外部文獻(xiàn)的搜集渠道。各部門搜集到的外來(lái)文獻(xiàn)，由收文部門的部門負(fù)責(zé)人審核同意后交文獻(xiàn)管理員存檔，文獻(xiàn)管理員蓋藍(lán)色“外來(lái)文獻(xiàn)”章，并依5.3.3編號(hào)，需分發(fā)的文獻(xiàn)，由文獻(xiàn)管理員按5.4執(zhí)行分發(fā)作業(yè)。外來(lái)文獻(xiàn)的作廢由原審批部門依5.6告知文獻(xiàn)管理員，由文獻(xiàn)管理員執(zhí)行作廢作業(yè)。發(fā)外文獻(xiàn)的管制由于工作需要，需提供應(yīng)客戶或供應(yīng)商的文獻(xiàn)，由聯(lián)絡(luò)部門依5.5申請(qǐng)?jiān)霭l(fā)?；厥瘴墨I(xiàn)的管制受控文獻(xiàn)最新版文獻(xiàn)分發(fā)后，對(duì)應(yīng)的舊版文獻(xiàn)同步回收，回收的舊版文獻(xiàn)廢除，舊版的正本文獻(xiàn)蓋紅色“作廢”章，并保留，以供追溯。對(duì)于三年無(wú)再生產(chǎn)的圖紙(包括對(duì)應(yīng)文獻(xiàn))，由文獻(xiàn)管理員填寫《文獻(xiàn)申請(qǐng)單》申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)歸口部門經(jīng)理審核，管理者代表同意，交文獻(xiàn)管理員執(zhí)行回收作業(yè)。已過(guò)保留期限的文獻(xiàn)/記錄，由文獻(xiàn)管理員填寫《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表審批后執(zhí)行銷毀工作。有關(guān)文獻(xiàn)《質(zhì)量記錄控制程序》《圖紙管理規(guī)定》有關(guān)記錄《文獻(xiàn)收發(fā)登記表》《文獻(xiàn)借閱登記表》《文獻(xiàn)銷毀申請(qǐng)單》《文獻(xiàn)申請(qǐng)單》流程闡明文獻(xiàn)制定/修訂文獻(xiàn)制定/修訂1、體系專人/文獻(xiàn)編寫部門編制文獻(xiàn)文獻(xiàn)分類與編號(hào)文獻(xiàn)分類與編號(hào)2、文獻(xiàn)管理員對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行分類，根據(jù)分類給出編號(hào)OKNG文獻(xiàn)審批OKNG文獻(xiàn)審批3、審批不通過(guò)的重新制定文獻(xiàn)文獻(xiàn)復(fù)印文獻(xiàn)復(fù)印4、書面文獻(xiàn)按需求份數(shù)進(jìn)行復(fù)印文獻(xiàn)整頓、蓋章、下發(fā)簽收，舊版回收文獻(xiàn)整頓、蓋章、下發(fā)簽收，舊版回