質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(正文)

版本/版本/修改碼：E/0XXXX/QES-2007#據(jù)資料，采用包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的、適用的方法分析數(shù)據(jù)，尋找規(guī)律，以確定需要解決的問題。技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織各部門實施數(shù)據(jù)分析，各部門進行的數(shù)據(jù)分析，應(yīng)及時報技術(shù)質(zhì)量部。8.4.1數(shù)據(jù)的來源監(jiān)視、測量和合規(guī)性評價的結(jié)果；顧客和相關(guān)方反饋的信息數(shù)據(jù)；勘察、設(shè)計、施工（開車）分包方與供方提供的數(shù)據(jù)；咨詢、設(shè)計、工程總承包產(chǎn)品過程的有關(guān)記錄；內(nèi)審、外審的結(jié)果；各級政府主管部門和行業(yè)專業(yè)協(xié)會的信息；市場信息、競爭對手和合作伙伴的有關(guān)信息。8.4.2數(shù)據(jù)分析的方法各有關(guān)部門應(yīng)通過查看過程或活動的記錄，以及訪問、直接交談、書面調(diào)查等方法獲得數(shù)據(jù)，運用適宜的統(tǒng)計技術(shù)對數(shù)據(jù)分析利用。對市場、顧客/相關(guān)方滿意程度、產(chǎn)品質(zhì)量和審核結(jié)果等數(shù)據(jù)進行分析時，一般采用調(diào)查表。對監(jiān)視和測量的信息根據(jù)不同的目的要求，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)和方法，如調(diào)查表、因果圖、排列圖、關(guān)聯(lián)圖等。8.4.3數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)能提供以下有關(guān)方面的信息：顧客和相關(guān)方滿意和不滿意；產(chǎn)品和項目管理要求的符合性；工程咨詢、設(shè)計和工程總承包過程和產(chǎn)品特性滿足規(guī)定目標(biāo)的能力趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；工程咨詢、工程設(shè)計和工程總承包的分包方的信息。應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，針對存在的/潛在的不符合，采取適當(dāng)?shù)募m正措施/預(yù)防措施。8.5改進持續(xù)改進XXXX通過管理方針、管理目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。糾正措施XXXX建立、實施并保持CC-19-2007《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對實際存在的不合格/不符合采取糾正措施，以防止不合格/不符合的再發(fā)生。1.根據(jù)對各方面反饋信息的分析、評審，識別和糾正不符合，采取措施減少因不合格、事故、事件或不符合所造成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，并妥善處置。（1）不合格品的處置執(zhí)行CC-17-2007《不合格/不符合控制程序》的規(guī)定；（2）環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的處理執(zhí)行CC-18-2007《事故處理控制程序》的規(guī)定；技術(shù)質(zhì)量部和各部門根據(jù)評價不合格/不符合的性質(zhì)及其影響程度，確定采取糾正措施的需求；責(zé)任部門進行調(diào)查分析，確定產(chǎn)生不合格/不符合的原因，制定相適應(yīng)的糾正措施，對措施的有效性進行評價，避免不合格/不符合的再發(fā)生；責(zé)任部門實施所采取的糾正和糾正措施，并記錄所采取措施的效果；技術(shù)質(zhì)量部及有關(guān)部門評審所采取的糾正措施，避免帶來新的風(fēng)險，驗證糾正措施的合理性、可行性，以及實施結(jié)果的有效性，并保持驗證記錄。8.5.3預(yù)防措施XXXX建立、實施并保持CC-19-2007《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對潛在的不合格/不符合采取預(yù)防措施，以防止不合格/不符合的發(fā)生。1.技術(shù)質(zhì)量部和各部門對各自收集得到的信息進行數(shù)據(jù)分析，識別潛在的不合格/不符合；評價潛在不合格/不符合的性質(zhì)及其影響程度，確定采取預(yù)防措施的需求；責(zé)任部門進行調(diào)查分析，確定產(chǎn)品潛在不合格/不符合的原因，制定與可能存在風(fēng)險程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，并對措施的有效性進行評價，以防止?jié)撛诘牟缓细?不符合發(fā)生；責(zé)任部門實施所采取的預(yù)防措施，并記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；技術(shù)質(zhì)量部和相關(guān)部門評審所采取的預(yù)防措施，避免帶來新的風(fēng)險，驗證預(yù)防措施的合理性、可行性以及實施結(jié)果的有效性，并保持驗證記錄。XXXX管理手冊的控制管理手冊由技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織編制、修改和換版，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。管理手冊修改時，由技術(shù)質(zhì)量部通知持有人予以修改，換版時收回原版本，確保持有人的管理手冊為有效版本；管理手冊分“受控”和“非受控”版本，在扉頁上予以標(biāo)識。受控本須統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放、修改，換版收回舊本時須保持記錄；受控本發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、公司總工程師、副總工程師、各部門負責(zé)人等有關(guān)人員，以及提供第三方認證機構(gòu)作為審核的依據(jù)；非受控本可供工程投標(biāo)及其他需要使用，發(fā)放非受控本時須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)；手冊持有者須妥善保管，認真閱讀、理解手冊的內(nèi)容和要求，宣傳和貫徹公司管理方針和各項規(guī)定。未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)，不得外借和復(fù)制；本手冊由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理和解釋，使用中遇到問題應(yīng)及時向技術(shù)質(zhì)量部反映，技術(shù)質(zhì)量部對反饋信息應(yīng)建立和保持記錄，以便研究改進。附錄附錄一XXXX/QES