質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)(正文)

版本/版本/修改碼：E/0XXXX/QES-2007#據(jù)資料，采用包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的、適用的方法分析數(shù)據(jù)，尋找規(guī)律，以確定需要解決的問(wèn)題。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)實(shí)施數(shù)據(jù)分析，各部門(mén)進(jìn)行的數(shù)據(jù)分析，應(yīng)及時(shí)報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。8.4.1數(shù)據(jù)的來(lái)源監(jiān)視、測(cè)量和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；顧客和相關(guān)方反饋的信息數(shù)據(jù)；勘察、設(shè)計(jì)、施工（開(kāi)車(chē)）分包方與供方提供的數(shù)據(jù)；咨詢(xún)、設(shè)計(jì)、工程總承包產(chǎn)品過(guò)程的有關(guān)記錄；內(nèi)審、外審的結(jié)果；各級(jí)政府主管部門(mén)和行業(yè)專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)的信息；市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和合作伙伴的有關(guān)信息。8.4.2數(shù)據(jù)分析的方法各有關(guān)部門(mén)應(yīng)通過(guò)查看過(guò)程或活動(dòng)的記錄，以及訪問(wèn)、直接交談、書(shū)面調(diào)查等方法獲得數(shù)據(jù)，運(yùn)用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)分析利用。對(duì)市場(chǎng)、顧客/相關(guān)方滿(mǎn)意程度、產(chǎn)品質(zhì)量和審核結(jié)果等數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)，一般采用調(diào)查表。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量的信息根據(jù)不同的目的要求，選擇適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法，如調(diào)查表、因果圖、排列圖、關(guān)聯(lián)圖等。8.4.3數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)能提供以下有關(guān)方面的信息：顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意；產(chǎn)品和項(xiàng)目管理要求的符合性；工程咨詢(xún)、設(shè)計(jì)和工程總承包過(guò)程和產(chǎn)品特性滿(mǎn)足規(guī)定目標(biāo)的能力趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；工程咨詢(xún)、工程設(shè)計(jì)和工程總承包的分包方的信息。應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，針對(duì)存在的/潛在的不符合，采取適當(dāng)?shù)募m正措施/預(yù)防措施。8.5改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)XXXX通過(guò)管理方針、管理目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、管理評(píng)審、糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性。糾正措施XXXX建立、實(shí)施并保持CC-19-2007《糾正與預(yù)防措施控制程序》，對(duì)實(shí)際存在的不合格/不符合采取糾正措施，以防止不合格/不符合的再發(fā)生。1.根據(jù)對(duì)各方面反饋信息的分析、評(píng)審，識(shí)別和糾正不符合，采取措施減少因不合格、事故、事件或不符合所造成的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全影響，并妥善處置。（1）不合格品的處置執(zhí)行CC-17-2007《不合格/不符合控制程序》的規(guī)定；（2）環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、事件、不符合的處理執(zhí)行CC-18-2007《事故處理控制程序》的規(guī)定；技術(shù)質(zhì)量部和各部門(mén)根據(jù)評(píng)價(jià)不合格/不符合的性質(zhì)及其影響程度，確定采取糾正措施的需求；責(zé)任部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，確定產(chǎn)生不合格/不符合的原因，制定相適應(yīng)的糾正措施，對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，避免不合格/不符合的再發(fā)生；責(zé)任部門(mén)實(shí)施所采取的糾正和糾正措施，并記錄所采取措施的效果；技術(shù)質(zhì)量部及有關(guān)部門(mén)評(píng)審所采取的糾正措施，避免帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，驗(yàn)證糾正措施的合理性、可行性，以及實(shí)施結(jié)果的有效性，并保持驗(yàn)證記錄。8.5.3預(yù)防措施XXXX建立、實(shí)施并保持CC-19-2007《糾正和預(yù)防措施控制程序》，對(duì)潛在的不合格/不符合采取預(yù)防措施，以防止不合格/不符合的發(fā)生。1.技術(shù)質(zhì)量部和各部門(mén)對(duì)各自收集得到的信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，識(shí)別潛在的不合格/不符合；評(píng)價(jià)潛在不合格/不符合的性質(zhì)及其影響程度，確定采取預(yù)防措施的需求；責(zé)任部門(mén)進(jìn)行調(diào)查分析，確定產(chǎn)品潛在不合格/不符合的原因，制定與可能存在風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的預(yù)防措施，并對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，以防止?jié)撛诘牟缓细?不符合發(fā)生；責(zé)任部門(mén)實(shí)施所采取的預(yù)防措施，并記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果；技術(shù)質(zhì)量部和相關(guān)部門(mén)評(píng)審所采取的預(yù)防措施，避免帶來(lái)新的風(fēng)險(xiǎn)，驗(yàn)證預(yù)防措施的合理性、可行性以及實(shí)施結(jié)果的有效性，并保持驗(yàn)證記錄。XXXX管理手冊(cè)的控制管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編制、修改和換版，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。管理手冊(cè)修改時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部通知持有人予以修改，換版時(shí)收回原版本，確保持有人的管理手冊(cè)為有效版本；管理手冊(cè)分“受控”和“非受控”版本，在扉頁(yè)上予以標(biāo)識(shí)。受控本須統(tǒng)一編號(hào)、登記、發(fā)放、修改，換版收回舊本時(shí)須保持記錄；受控本發(fā)放范圍為公司領(lǐng)導(dǎo)、公司總工程師、副總工程師、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員，以及提供第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為審核的依據(jù)；非受控本可供工程投標(biāo)及其他需要使用，發(fā)放非受控本時(shí)須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)；手冊(cè)持有者須妥善保管，認(rèn)真閱讀、理解手冊(cè)的內(nèi)容和要求，宣傳和貫徹公司管理方針和各項(xiàng)規(guī)定。未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)，不得外借和復(fù)制；本手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部歸口管理和解釋?zhuān)褂弥杏龅絾?wèn)題應(yīng)及時(shí)向技術(shù)質(zhì)量部反映，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)反饋信息應(yīng)建立和保持記錄，以便研究改進(jìn)。附錄附錄一XXXX/QES