紫陽縣漢王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

紫陽縣漢王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年部門綜合預(yù)算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置二、2023年年度部門工作任務(wù)三、部門預(yù)算單位構(gòu)成四、部門人員情況說明第二部分收支情況五、2023年部門預(yù)算收支說明第三部分其他說明情況六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等情況說明七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明八、部門政府采購情況說明九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明十一、專業(yè)名詞解釋第四部分公開報表（具體部門預(yù)算公開報表）第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置（一）部門主要職責(zé)1.貫徹執(zhí)行衛(wèi)健局部署的各項方針政策，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)轄區(qū)衛(wèi)生資源配置，擬訂本轄區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。2.指導(dǎo)規(guī)范村衛(wèi)生室工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場所衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急工作，編制衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和制定衛(wèi)生應(yīng)急政策措施，負(fù)責(zé)轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估，指導(dǎo)實施突發(fā)公共工生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置，發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。4.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作，貫徹落實國家免疫規(guī)劃及政策措施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施防控與干預(yù)，負(fù)責(zé)傳染病疫情信息的報送工作。5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的綜合管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)衛(wèi)生統(tǒng)計信息工作，監(jiān)督、管理醫(yī)療收費價格。6.負(fù)責(zé)轄區(qū)村級相關(guān)技術(shù)及人員培訓(xùn)。（二）機構(gòu)設(shè)置本部門現(xiàn)設(shè)有內(nèi)科、外科、兒科、中醫(yī)科、中醫(yī)理療科、檢驗科、影像科、胸痛救治單元、公衛(wèi)科、發(fā)熱門診科、護理部、藥房、醫(yī)保經(jīng)辦、財務(wù)管理14個職能科室，設(shè)行政院長1名，業(yè)務(wù)副院長1名，公衛(wèi)主任1名，另有7個村衛(wèi)生室下屬單位。二、2023年度部門工作任務(wù)做好醫(yī)療服務(wù)工作。繼續(xù)加強對常見病、多發(fā)病的診治，提高治愈率，降低次均費用，繼續(xù)完善分級診療服務(wù)，加強醫(yī)保報銷，積極宣傳醫(yī)保新政策。進一步完善、規(guī)范醫(yī)廢轉(zhuǎn)運、污水處置工作。持續(xù)開展基本公衛(wèi)服務(wù)工作。完成居民健康檔案管理、預(yù)防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、65歲以上老年人健康管理、健康教育、重性精神疾病患者管理、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理、高血壓、二型糖尿病、結(jié)核等慢性病管理、健康素養(yǎng)促進行動。做好中醫(yī)藥發(fā)展建設(shè)。充分發(fā)揮傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)優(yōu)勢，創(chuàng)新個性化中醫(yī)藥治療服務(wù)，重點加強中醫(yī)針灸、推拿、按摩的發(fā)展。做好胸痛救治單元宣傳工作。胸痛患者因醫(yī)學(xué)知識欠缺，導(dǎo)致錯失最佳救治時間，失去生命。本年度將采取健康教育宣講、智慧黨建醫(yī)學(xué)進社區(qū)、家庭醫(yī)生簽約等形式做實做細(xì)轄區(qū)內(nèi)的宣傳，讓胸痛患者應(yīng)知盡知，應(yīng)救盡救。做好人員培訓(xùn)建設(shè)。貫徹執(zhí)行國家“十百千萬”培訓(xùn)計劃，積極組織職工線上、線下、基地培訓(xùn)等多種方式，有效提高醫(yī)務(wù)人員職業(yè)技能，更好服務(wù)患者。做好常態(tài)化疫情防控工作。要時刻繃緊疫情防控這根弦，堅持按乙類乙管規(guī)定，扎實做好疫情防控工作。做好家庭醫(yī)生簽約工作，堅決守住因病返貧、因病致貧的底線，鞏固脫貧成果，助力鄉(xiāng)村振興。三、部門預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級（機關(guān)）預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有0個，包括：序號單位名稱擬變動情況1紫陽縣漢王鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無四、部門人員情況說明截止2022年底，本部門人員編制23人，其中行政編制0人、事業(yè)編制23人；實有人員22人，其中行政0人、事業(yè)22人。單位管理的離退休人員0人。第二部分收支情況五、2023年部門預(yù)算收支說明（一）收支預(yù)算總體情況。按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2023年本部門預(yù)算收入52.38萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入52.38萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入收入0.00萬元、附屬單位上繳收入收入0.00萬元、其他自有資金收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本部門預(yù)算收入較上年總體減少27.31萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映；2023年本部門預(yù)算支出52.38萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出52.38萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入支出0.00萬元、附屬單位上繳收入支出0.00萬元、其他自有資金支出0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.00萬元，2023年本部門預(yù)算支出較上年減少27.31萬元，主要原因是人員工資支出預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，本預(yù)算支出未反映。2023年本部門事業(yè)收入資金未納入部門預(yù)算，并已在部門綜合預(yù)算收支總表中列示。（二）財政撥款收支情況。2023年本部門財政撥款收入52.38萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入52.38萬元、政府性基金撥款收入0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本部門財政撥款收入較上年減少27.31萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映；2023年本部門財政撥款支出52.38萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出52.38萬元、政府性基金撥款支出0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，2023年本部門財政撥款支出較上年減少27.31萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，本預(yù)算支出未反映。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出52.38萬元，較上年減少27.31萬元，主要原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上在主管局，不在本預(yù)算反映。支出按功能科目分類的明細(xì)情況。本部門2023年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出52.38萬元，其中：（1）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）21.69萬元，較上年增加5.54萬元，原因是繳費基數(shù)調(diào)整；（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）3.47萬元，較上年減少48.27萬元，原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映；（3）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）10.7萬元，較上年減少1.1萬元，原因是退休人員2%公務(wù)員醫(yī)療補助未預(yù)算其中；醫(yī)保繳費政策調(diào)整，劃入個人賬戶減少；（4）住房公積金（2210201）16.52萬元，較上年增加2.33萬元，原因是繳費基數(shù)調(diào)整。3、支出按經(jīng)濟科目分類的明細(xì)情況。（1）按照部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出52.38萬元，其中：工資福利支出（301）50.26萬元，較上年減少29.42萬元，原因是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映；對個人和家庭的補助支出（303）2.12萬元，較上年增加2.12萬元，原因是上年退休人員支出在工資福利支出（505）中反映；按照政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類的類級科目說明。2023年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出52.38萬元，其中：工資福利支出（505）50.26萬元，較上年減少29.42萬元，原因是一是人員工資預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一上主管局，不在本預(yù)算反映；對個人和家庭補助（509）2.12萬元，較上年增加2.12萬元，原因是上年退休人員支出在工資福利支出（505）中反映；離退休費（50905）1.4萬元，較上年增加1.4萬元，原因是上年退休人員支出在工資福利支出（505）中反映；其他對個人和家庭補助（50999）0.72萬元，較上年增加0.72萬元，原因是上年在工資福利支出（505）中反映；4、2022年結(jié)轉(zhuǎn)財政資金一般公共預(yù)算撥款支出情況。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的一般公共預(yù)算撥款資金支出。政府性基金預(yù)算支出情況。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算支出情況。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府性基金預(yù)算撥款支出，并已公開空表。國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。第三部分其他說明情況六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況說明（1）本部門2023年一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算，并已公開空表。（2）本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款‘三公’經(jīng)費和會議費、培訓(xùn)費支出。七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明截止2022年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設(shè)備2臺。2023年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。部門政府采購情況說明本部門2023年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明2023年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.38萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。十、機關(guān)運行經(jīng)費安排說明本部門當(dāng)年未預(yù)算一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費。本部門無2022年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費支出。十一、專業(yè)名詞解釋1.機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行費以及其他費用。2.“三公”經(jīng)