審計總監(jiān)工作職責(zé)崗位職責(zé)（六篇）

第4頁共4頁審計總監(jiān)?工作職責(zé)?崗位職責(zé)?1.負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部審計體?系構(gòu)建和?相關(guān)制度?的撰寫與?修訂;?2.負(fù)責(zé)?公司《年?度審計工?作計劃》?的制定和?組織實施?;3.?檢查公司?各下屬控?股企業(yè)內(nèi)?部控制制?度（包括?內(nèi)部管理?控制制度?、業(yè)務(wù)控?制制度、?內(nèi)部財務(wù)?會計控制?制度等）?的執(zhí)行情?況，并對?其有效性?、合理性?、經(jīng)濟(jì)性?進(jìn)行評價?;__?__對公?司及下屬?控股企業(yè)?的經(jīng)濟(jì)活?動及相關(guān)?財務(wù)收支?的真實性?、合法性?、效益性?進(jìn)行審計?監(jiān)督，為?優(yōu)化公司?經(jīng)營管理?流程提供?意見建議?;5.?負(fù)責(zé)公司?及下屬企?業(yè)的經(jīng)營?者任期（?或離任）?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計，為?經(jīng)營者升?職、降職?、免職和?調(diào)動提供?參考依據(jù)?;6.?根據(jù)需要?對《審計?報告》的?落實情況?，安排必?要的跟蹤?管理和后?續(xù)審計;?7.負(fù)?責(zé)公司內(nèi)?部審計隊?伍建設(shè)和?管理，提?升內(nèi)部審?計專業(yè)技?能;8?.協(xié)調(diào)外?部審計工?作，對外?部中介機?構(gòu)在公司?的審計工?作進(jìn)行監(jiān)?督和評價?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)崗位?職責(zé)（二?）1、?根據(jù)公司?的戰(zhàn)略及?發(fā)展方向?，制定年?度審計計?劃、方案?、制度;?2、組?織編制審?計預(yù)警機?制，評審?公司內(nèi)部?審計風(fēng)險?控制點，?確定相應(yīng)?的控制手?段和審計?手段;?3、指導(dǎo)?并推進(jìn)公?司各部的?內(nèi)部審計?工作，包?括：經(jīng)營?成果審計?、財務(wù)收?支審計、?離任審計?、專案審?計、管理?審計和外?部審計;?4、組?織對公司?公司及所?屬單位的?內(nèi)部控制?制度的健?全性、合?理性和有?效性進(jìn)行?審計監(jiān)督?;5、?根據(jù)董事?會、經(jīng)營?管理層、?以及內(nèi)部?審計結(jié)果?的需要，?安排專項?審計，如?采購等專?項業(yè)務(wù)審?計、關(guān)鍵?崗位負(fù)責(zé)?人離任審?計等;?6、籌備?IPO財?務(wù)規(guī)范化?工作。?審計總監(jiān)?工作職責(zé)?崗位職責(zé)?（三）?1.協(xié)助?中心負(fù)責(zé)?人全面負(fù)?責(zé)公司審?計日常管?理工作;?2.負(fù)?責(zé)編制年?度審計工?作計劃，?并對實際?完成情況?進(jìn)行檢查?、總結(jié);?3.參?與制度和?維護(hù)公司?內(nèi)部審計?制度，加?強內(nèi)部控?制流程并?監(jiān)督制度?、流程的?規(guī)范實施?;4.?定期對公?司各項目?進(jìn)行審計?，把控審?計質(zhì)量，?通過內(nèi)部?審計對公?司內(nèi)部控?制的潛在?問題和風(fēng)?險缺陷提?出優(yōu)化建?設(shè)，從而?完善內(nèi)部?控制體系?;5.?負(fù)責(zé)協(xié)助?外部審計?開展工作?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)崗位?職責(zé)（四?）1、?協(xié)助建立?健全內(nèi)部?審計制度?與工作流?程、擬訂?審計工作?計劃;?2、根據(jù)?年度審計?工作計劃?，負(fù)責(zé)組?織實施經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計、運營?管理審計?、投資項?目審計、?內(nèi)部控制?評價等各?類審計項?目，形成?審計報告?，針對審?計發(fā)現(xiàn)進(jìn)?行描述和?分析并提?出相應(yīng)的?審計建議?;3、?負(fù)責(zé)組織?開展后續(xù)?跟蹤審計?，督促被?審計單位?落實整改?，持續(xù)跟?蹤審計發(fā)?現(xiàn)問題的?改進(jìn)，關(guān)?注審計發(fā)?現(xiàn)事項的?完善;?4、配合?上級主管?單位、公?司紀(jì)委等?部門的專?項審計、?監(jiān)督檢查?、調(diào)查取?證等工作?，落實審?計整改意?見。審?計總監(jiān)工?作職責(zé)崗?位職責(zé)（?五）1?.設(shè)計公?司審計體?系，保障?公司內(nèi)部?運作完全?按制度、?標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行?;__?__對公?司流程及?制度的執(zhí)?行情況等?進(jìn)行內(nèi)部?控制審計?;__?__對公?司支付事?項、采購?事項、招?投標(biāo)等經(jīng)?濟(jì)事項進(jìn)?行審計;?4.完?成上級領(lǐng)?導(dǎo)安排的?專項審計?、專項調(diào)?查（內(nèi)部?及外部調(diào)?查）;?____?對各版塊?各部門的?舞弊等行?為進(jìn)行廉?政審計;?___?_對審計?過程中發(fā)?現(xiàn)的問題?提出整改?、管理建?議并執(zhí)行?后續(xù)追蹤?審計;?7.整理?和匯總審?計工作底?稿，撰寫?審計報告?。審計?總監(jiān)工作?職責(zé)崗位?職責(zé)（六?）1、?評估集團(tuán)?核心業(yè)務(wù)?中系統(tǒng)風(fēng)?險狀況，?判斷高風(fēng)?險領(lǐng)域，?編制集團(tuán)?審計項目?計劃。?2、組織?或參與項?目審計，?負(fù)責(zé)工程?、招采、?成本、經(jīng)?濟(jì)管理等?業(yè)務(wù)審計?;3、?負(fù)責(zé)審計?程序及方?案的編寫?和完善，?提出專項?審計建議?;4、?統(tǒng)籌和組?織審計項?目實