BY-QP002-記錄控制程序

文件名稱：記錄控制程序文件編號(hào)：BY-QP002版次：A/1頁(yè)碼：4/5生效日期：年月日作成年月日審

核年月日會(huì)簽欄年月日年月日年月日年月日批

準(zhǔn)年月日年月日年月日修改記錄修改

日期修改

頁(yè)次修改

章節(jié)修改內(nèi)容摘要修改申請(qǐng)?zhí)栃薷娜?011-08-08全部無(wú)修改LOGO1馬小其1.操作流程：輸輸入操作流程輸出說(shuō)明1.文件管理部門(mén)應(yīng)把所有表格列在《在用記錄表格清單》中，且在適當(dāng)?shù)奈恢米⒚鞑块T(mén)名稱?！对谟糜涗洷砀袂鍐巍窇?yīng)時(shí)時(shí)更新，以保持最新?tīng)顟B(tài)。2.記錄由各部門(mén)相關(guān)責(zé)任人填寫(xiě)；3.填寫(xiě)后的記錄由相應(yīng)權(quán)限人員進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。4.記錄由相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、貯存、保管和處理；5.內(nèi)部部門(mén)查閱記錄須取得保管人員同意；第三方機(jī)構(gòu)、顧客或供方查閱或索取，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意；6.由責(zé)任部門(mén)自行決定過(guò)期記錄的銷毀或繼續(xù)保存。保管人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《記錄銷毀清單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。7.記錄填制的時(shí)間應(yīng)嚴(yán)格按實(shí)際發(fā)生時(shí)間進(jìn)行填寫(xiě)。特別是倒班的生產(chǎn)場(chǎng)所的原始報(bào)表，涉及到時(shí)間的應(yīng)按24小時(shí)制進(jìn)行填寫(xiě)，以便真正起到追溯和記錄的作用。8.磁盤(pán)、光盤(pán)等介質(zhì)的記錄，視需要進(jìn)行備份、編號(hào)，并作成管理目錄?！馡SO9001：2008質(zhì)量管理體系要求:4.2.4記錄控制●符合《文件控制程序》要求；●根據(jù)記錄表格填寫(xiě)樣板及填寫(xiě)說(shuō)明，填寫(xiě)記錄；●記錄必須準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、幅面整潔、數(shù)據(jù)真實(shí)；●記錄人簽名或蓋章時(shí)，必須使用全名；數(shù)據(jù)更改時(shí)，只能劃改，不允許涂改；●按機(jī)型、客戶、記錄種類、時(shí)間（月、季或年）及先后順序收集、歸類、整理各類記錄；●記錄存貯地點(diǎn)必須干燥、通風(fēng)，且應(yīng)防火、防損、防蟲(chóng)蛀、防變質(zhì)和防遺失。對(duì)以磁盤(pán)、光盤(pán)、計(jì)算機(jī)硬盤(pán)等介質(zhì)保存的記錄，存放時(shí)應(yīng)防磁、防潮、防改寫(xiě)等，并定期確認(rèn)?！裼涗洶ㄈ粘Ｉa(chǎn)、管理、質(zhì)量管理體系運(yùn)作、法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)、數(shù)據(jù)分析及法律法規(guī)要求保留的各種記錄。程序文件、第三層次最新版文件發(fā)行審批查閱、借閱或復(fù)制表格填寫(xiě)或記錄修正整理銷毀記錄收集、歸類、整理銷毀歸檔、編目、保存（必要時(shí)需備份）一般性作成銷毀清單文件性過(guò)期？繼續(xù)保存？審批文件控制程序YNNYNN在用記錄表格清單記錄銷毀清單目的：對(duì)各類記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存保管和進(jìn)行控制，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求和管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)提供客觀依據(jù)。目標(biāo)：N/A2.附件:《記錄歸檔責(zé)任、貯存期限表》：序號(hào)記錄類別/名稱歸檔部門(mén)貯存期限1文件發(fā)放、修改、啟用、引用、傳閱、聯(lián)絡(luò)記錄擬制/管理部門(mén)至文件作廢時(shí)止2文件申領(lǐng)、借閱記錄文件管理部門(mén)一年3文件、資料銷毀/廢止記錄質(zhì)量部三年4記錄銷毀清單擬制部門(mén)三年5質(zhì)量策劃記錄工程部三年6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃及評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)記錄研發(fā)部永久保存7管理評(píng)審記錄質(zhì)量部三年8培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄表、考核記錄各責(zé)任部門(mén)三年9培訓(xùn)履歷表行政部至員工離廠止10設(shè)備申購(gòu)、驗(yàn)收、鑒定記錄工程部一年11設(shè)備發(fā)放、流轉(zhuǎn)、退庫(kù)、轉(zhuǎn)借記錄工程部視管理需要12設(shè)備維護(hù)/維修/報(bào)廢記錄工程部二年13合同/訂單評(píng)審記錄市場(chǎng)部一年14計(jì)量供方評(píng)估記錄質(zhì)量部三年15產(chǎn)品供方評(píng)估記錄物控部二年16采購(gòu)實(shí)施記錄物控部一年17供方質(zhì)量記錄質(zhì)量部一年18產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄生產(chǎn)部一年19生產(chǎn)記錄生產(chǎn)部、物控部一年20產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付記錄生產(chǎn)部、物控部一年21測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄工程部三年22監(jiān)視設(shè)備管理記錄設(shè)備使用部門(mén)一年23顧客滿意度管理記錄質(zhì)量部三年24內(nèi)審記錄（方案、計(jì)劃、檢查表、報(bào)告等）質(zhì)量部三年25來(lái)料檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄質(zhì)量部、物控部一年26過(guò)程檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄生產(chǎn)部、質(zhì)量部一年27成品檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄質(zhì)量部一年28不合格品處理記錄各責(zé)任部門(mén)一年29數(shù)據(jù)分析記錄各責(zé)任部門(mén)三年30糾正和預(yù)防措施記錄各責(zé)任部門(mén)三年31顧客投訴、退貨記錄質(zhì)量部三年32持續(xù)改進(jìn)記錄各責(zé)任部門(mén)三年33信息交流記錄擬制部門(mén)兩年說(shuō)明：上述保存期限為最短保存期限。5.本程序經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。6.相關(guān)文件及記錄：《在用記錄表格清單》《記錄銷毀清單》5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343