內(nèi)審計劃(草稿)

青島瑞源物業(yè)內(nèi)審計劃（4月底）目的驗證各部門工作職責、服務中心各記錄表格是否符合服務、標準及公司質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運行，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。范圍適用于青島瑞源物業(yè)管理有限公司所有項目、部室。依據(jù)GB/T19001-2008IDTISO9001:2008中4.2.3文件控制，4.2.4記錄控制，5.5職責、權(quán)限與溝通以及8.2.2內(nèi)部審核條款；青島瑞源物業(yè)管理有限公司《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。審核內(nèi)容1、各服務中心所有檔案表格；2、質(zhì)量手冊制定的各部門工作職責；五、步驟1、由管理者代表選定審核組長及審核員，其中工作職責檢查審核小組成員為浮動方式；審核報告分發(fā)范圍：全體項目、部室；審核報告分發(fā)日期：4月29日；2、確定受審部門；記錄表格受審部門：全體項目；工作職責受審部門：全體項目、部室；3、確定首、末次會議時間；首次會議時間：4月26日；末次會議時間：4月28日；4、審核形式：會議討論、現(xiàn)場檢查；5、召開首次會議，宣布內(nèi)審計劃及實施步驟。6、對照檢查表對各項目文件、工作職責履行情況進行現(xiàn)場檢查、評審，實行打分制，發(fā)現(xiàn)一個不合格項扣1分；7、召開末次會議，宣讀審核報告。8、品管部將審核報告發(fā)到各部門，不合格報告作為審核報告的附件只發(fā)給責任部門；9、品質(zhì)監(jiān)管部跟蹤驗證；10、內(nèi)審記錄由品質(zhì)監(jiān)管部保存；六、會議內(nèi)容1、首次會議宣布實施計劃（可利用周例會時間）；2、末次會議內(nèi)容：a,各項目、部室針對檢查文件和工作職責的情況，并結(jié)合質(zhì)量管理體系在項目運行情況作工作報告，提出合理化建議；b,宣讀審核報告，包括文件檢查和工作職責檢查情況；后續(xù)工作制定整改措施/預防措施，確定整改時限，落實責任人；青島瑞源物業(yè)管理有限公司2010年質(zhì)量記錄表格內(nèi)審檢查表受審核部門服務中心審核時間2010年4月ISO9001：2008條款公司體系條款審

核

要

點審核記錄備注4.2.3文件控制程序文件RYWY/QP-4.2.3-2009各項目、部門是否編寫作業(yè)文件？2.各文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)是否得到識別？3.各文件是否分類存放，編號？各文件的LOGO、編號等是否統(tǒng)一、清晰及符合公司要求？4.重要記錄文件是否有涂改和刮改現(xiàn)象，是否標注更改人和更改日期？5.記錄問題的表格是否具有驗證項？

4.2.4記錄控制程序文件RYWY/QP-4.2.4-20091.記錄填寫是否清晰、完整，無隨意涂改現(xiàn)象？2.記錄保存是否完好，無蟲咬、受潮等跡象？3.是否建立文件借閱登記表，保證重要記錄文件、體系文件受控狀態(tài)；4、過期記錄文件銷毀是否填寫文件銷毀申請單，并經(jīng)審核和批準，留下銷毀記錄；5、各記錄文件是否符合項目管理和服務需要？

審核員：審核組長：

青島瑞源物業(yè)管理有限公司2010年工作職責內(nèi)審檢查表總要求負責人是否清晰部門職責（口頭考核）；工作職責是否履行到位；各部門不能審核自己所在部門的工作；記錄真實，打分公平、公正；審核時間2010年4月檢查依據(jù)ISO9001：2008中5.5職責、權(quán)限與溝通；2、公司質(zhì)量管理體系-質(zhì)量手冊QA/RY00-2009；受審核部門審核部門審

核

要

點審核記錄備注品質(zhì)監(jiān)管部管理層服務中心財務部工程部a協(xié)助管理者代表具體組織實施質(zhì)量管理體系運行的各項服務質(zhì)量監(jiān)督、考評、管理工作；b負責對過程的監(jiān)視和測量，建立日常工作質(zhì)量監(jiān)督檢查制度，定期對各職能部門主管的過程進行監(jiān)督和檢查，并予以記錄，當過程監(jiān)視和測量的結(jié)果未能滿足或達到預期結(jié)果時，要求責任部門采取有效的糾正和糾正措施以確保產(chǎn)品的符合性；c負責與質(zhì)量管理體系及物業(yè)服務質(zhì)量有關的糾正和預防措施的監(jiān)督實施和驗證工作；d負責較嚴重不合格服務的調(diào)查處理，對不合格服務實施糾正措施并跟蹤驗證實施情況；e對質(zhì)量管理體系出現(xiàn)的不合格實施糾正或預防措施；f根據(jù)公司會議布置的工作和指標，督促、檢查各部門貫徹執(zhí)行情況，組織安排公司的定期會議和專業(yè)會議，負責整理記錄及有關會議資料；g負責組織有關部門和人員，對數(shù)據(jù)進行確定、收集和分析，負責確定采用的具體方法并對有關人員進行統(tǒng)計技術的培訓和應用，以正確使用統(tǒng)計方法，確保統(tǒng)計分析的結(jié)果準確、可靠；h負責組織實施對消防設施的巡檢；

服務中心管理層財務部品質(zhì)監(jiān)管部工程部a按工作程序為業(yè)主/租戶提供服務，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行b與業(yè)主/租戶溝通，識別服務需求，及時把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達給相關部門處理，并監(jiān)督落實，對服務維修情況進行回訪，有效地處理業(yè)主/租戶投訴，建立良好的業(yè)主/租戶關系；c負責業(yè)主/租戶信息的收集、檔案的建立和管理工作；d協(xié)助策劃各種為業(yè)主/租戶服務的活動，協(xié)助搞好社區(qū)文化建設工作；e參與新的物業(yè)服務項目的接管工作，負責辦理業(yè)主入住手續(xù)；f負責物業(yè)區(qū)域公共保潔的管理工作及保潔設備、設施的維護管理工作；制定管理制度、保潔標準，并按制度、標準對保潔工作進行考核；g負責物業(yè)區(qū)域的綠化養(yǎng)護管理工作；h負責本部門員工的培訓、考核工作；i負責對空置房屋的巡檢管理工作；j負責業(yè)主裝修登記、管理工作；k組織采用適用的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，為提高服務質(zhì)量提供依據(jù)；l負責與業(yè)主委員會的溝通，組織、協(xié)調(diào)召開業(yè)主委員會會議、業(yè)主大會；m負責社區(qū)文化建設工作；n標識的管理；o負責公司物業(yè)區(qū)域安全防范工作，公共秩序維護工作，及時制止、處置各種違規(guī)、違法行為；p24小時設置門崗、巡邏崗，對要害部位按要求實施監(jiān)控；q協(xié)助公安、消防部門處理在物業(yè)區(qū)域發(fā)生的刑事案件和火災事故；r負責物業(yè)區(qū)域車輛交通的管理、停車管理及相關設施的管理；s按《公司應急預案匯編》處理緊急事件；t負責水電氣的讀表工作，并定期核表；u負責所管項目采購產(chǎn)品的存儲管理工作及所管產(chǎn)品的標識及防護工作。

工程部管理層財務部品質(zhì)監(jiān)管部服務中心a按工作程序為業(yè)主/租戶提供服務，確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行；b與業(yè)主/租戶溝通，識別服務需求，及時把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達給相關部門處理，有效地處理業(yè)主/租戶投訴，建立良好的業(yè)主/租戶關系；c負責物業(yè)區(qū)域房屋及輔助設備、設施的管理、巡檢、維護、維修工作；d參與新的物業(yè)服務項目的接管工作，負責對房屋及附屬設備、設施進行交接驗收；d監(jiān)督、組織實施與物業(yè)管理有關的計量檢測設備的定期檢定或校準工作；e負責與業(yè)主進行房屋移交驗收，對驗收中發(fā)現(xiàn)的問題進行確認并協(xié)調(diào)、督促建設單位及時整改；f負責對業(yè)主/租戶報修的及時處置，協(xié)調(diào)、督促建設單位及時解決保修期內(nèi)的維修項目，就保修期外的維修項目與業(yè)主/租戶協(xié)商進行有償維修，維修情況及時向客戶服務部反饋；g負責開展維修、安裝等工程類有償服務項目；h負責房屋及附屬設備、設施建設技術資料的收集、檔案的建立和管理工作；i負責本部門員工的培訓、考核工作；j負責所管項目采購產(chǎn)品的存儲管理工作及所管產(chǎn)品的標識及防護工作；

財務部管理層品質(zhì)監(jiān)管部服務中心工程部a與業(yè)主/租戶溝通，識別服務需求，及時把他們的需求和期望轉(zhuǎn)達給相關部門處理，有效地處理業(yè)主/租戶投訴，建立良好的業(yè)主/租戶關系；b負責收取各種應收費用；c負責公司財務工作；5.5.2管理者代表為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系-要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領導，公司總經(jīng)理任命管理者代表，承擔下列職責：a確保本公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持；b向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效，包括改進的需