瑞普生物公司轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目可行性研究報告

瑞普生物轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目可行性研究匯報天津國際工程征詢企業(yè)二○一二年五月瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報第一章項目概況一、項目名稱及建設(shè)單位項目名稱：瑞普生物轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目建設(shè)單位：天津瑞普生物技術(shù)股份有限企業(yè)項目性質(zhì)：新建法人代表：李守軍二、項目概況（一）建設(shè)地點(diǎn)項目擬建于天津空港經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)河南路與航空路交口。項目地塊東至建設(shè)用地，南至建設(shè)用地，西至航空路，北至環(huán)河南路。（二）建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案項目建成后，將可以生產(chǎn)四大類合計13種禽用疫苗產(chǎn)品，其中：年產(chǎn)滅活疫苗15億毫升，年產(chǎn)活疫苗300億羽份，年產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子口服液15億毫升，年產(chǎn)卵黃抗體3億毫升。項目產(chǎn)品重要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫病。（三）重要建設(shè)內(nèi)容項目重要建設(shè)：滅活疫苗車間、活疫苗車間、抗體疫苗車間、轉(zhuǎn)移因子車間、試驗動物房、動力中心、原材料及成品庫（含冷庫）、綜合質(zhì)檢樓瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報等建筑。合計建筑面積為46296.50平方米；另外，根據(jù)生產(chǎn)需要，項目需新增購置生產(chǎn)、質(zhì)檢等各類設(shè)備合計913臺（套）。（四）建設(shè)期本項目建設(shè)期1.5年。瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報第二章項目建設(shè)背景改革開放以來，我國在動物疫病的控制方面獲得了很大成績。但伴隨畜牧業(yè)生產(chǎn)的高速發(fā)展，動物疫病展現(xiàn)出越來越為復(fù)雜的局面，危害我國畜牧業(yè)的重要傳染病已由牛瘟等7種增至38種，其中有9種為上世紀(jì)80年代以來的新發(fā)病。國外動物疫病控制難度也不停加大，上述9種疫病多屬從國外引種帶入，動物疫病防控形勢嚴(yán)峻。國內(nèi)外重大動物疫病爆發(fā)和流行的經(jīng)驗證明，重大動物疫病不僅會造成畜禽死亡和畜產(chǎn)品損失，影響畜牧業(yè)發(fā)展和流通貿(mào)易，更會危及人類健康。尤其是近幾年發(fā)生的禽流感、豬鏈球菌病和豬藍(lán)耳病，不僅使畜牧業(yè)遭受重大沖擊，并且危及到公共衛(wèi)生安全，直接影響到我國畜牧業(yè)目前和未來的健康發(fā)展。據(jù)測算，我國每年僅動物發(fā)病死亡導(dǎo)致的直接損失近400億元，相稱于整個養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值增量的60%左右。針對重大動物疫病，注射疫苗是防止動物群發(fā)病的主線措施。由于注射畜禽疫苗對于保障家畜、家禽和各類欣賞動物的健康生長起著至關(guān)重要的作用，并且人畜共患病的品種還與人類健康有關(guān)，因此國內(nèi)外對畜禽疫苗等獸用生物制品的研究、生產(chǎn)及使用十分重視。由于動物疫苗具有防止性、安全性、高效性和低廉性等特點(diǎn)，因此，注射疫苗成為防治動物疫病最有效和最經(jīng)濟(jì)的手段，同步也是提高既有畜禽類產(chǎn)品品質(zhì)，減少疫病污染和藥物殘留，滿足全社會對綠色動物源食品日益增長的需要。企業(yè)是一家擁有動物疫苗、診斷試劑、原料藥、藥物制劑、中藥和飼料添加劑生產(chǎn)線的企業(yè)，為國內(nèi)動物保健品行業(yè)產(chǎn)品最齊全的企業(yè)之一；瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報企業(yè)是我國豬瘟、豬繁殖與呼吸綜合征等國家重大動物疫病防治疫苗定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)，承擔(dān)著國家重大動物疫病防控任務(wù)，在我國重大動物疫病防治中發(fā)揮著主力軍作用。年企業(yè)營業(yè)總收入2.854億元，年到達(dá)5.877億元，收入翻了一番。因此，企業(yè)既有產(chǎn)能已不能滿足未來發(fā)展的需要。根據(jù)企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略，為適應(yīng)市場需求的迅速增長和企業(yè)銷售能力的不停提高，企業(yè)擬在原“動物疫苗擴(kuò)建項目”的基礎(chǔ)上，深入擴(kuò)大產(chǎn)能及輔助生產(chǎn)能力。另首先，從市場實際增長看，國內(nèi)動物疫苗市場總額從年的10億元，增長至年的60億元左右；國內(nèi)獸藥市場總額從年的137.59億元增長至年的236億元，保持了年均15%左右的增長速度。市場需求的迅速增長也規(guī)定企業(yè)必須擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，占領(lǐng)市場份額。為了滿足日益增長的市場需求和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，根據(jù)“二次創(chuàng)業(yè)、變革求成”的發(fā)展戰(zhàn)略，企業(yè)計劃在空港經(jīng)濟(jì)區(qū)津空經(jīng)（掛）-34地塊實行“動物疫苗擴(kuò)建項目”。項目建成后可生產(chǎn)13種禽用疫苗產(chǎn)品，重要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫??；同步可生產(chǎn)用于提高動物免疫能力的轉(zhuǎn)移因子、抗體系列產(chǎn)品。將產(chǎn)能擴(kuò)大到滅活疫苗15億毫升，活疫苗300億羽份，建設(shè)規(guī)模增長到46296.50平方米，為企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展、可持續(xù)發(fā)展以及未來長遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報第三章項目建設(shè)的意義與必要性一、項目建設(shè)有助于增進(jìn)我國重大動物傳染病的防治，可以增進(jìn)我國畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展伴隨我國畜禽喂養(yǎng)數(shù)量的增長和養(yǎng)殖規(guī)模的擴(kuò)大，畜禽疾病也日趨增多，尤其是傳染性疾病導(dǎo)致的損失也越來越大。我國每年僅動物發(fā)病死亡導(dǎo)致的直接損失近400億元，相稱于整個養(yǎng)殖業(yè)總產(chǎn)值增量的60%左右。動物重大傳染病不僅給畜牧業(yè)導(dǎo)致巨大的經(jīng)濟(jì)損失，同步也嚴(yán)重威脅人類的生命安全，引起社會的極大恐慌。畜禽疫病已成為制約我國畜牧業(yè)健康發(fā)展的重要障礙和瓶頸。針對畜禽疫病，注射畜禽疫苗是防止動物群發(fā)病的主線措施。由于注射畜禽疫苗對于保障家畜、家禽和各類欣賞動物的健康生長起著至關(guān)重要的作用，并且人畜共患病的品種還與人類健康有關(guān)，因此國內(nèi)外對畜禽疫苗等獸用生物制品的研究、生產(chǎn)及使用十分重視。長期以來，已發(fā)展成為畜牧業(yè)的一種重要產(chǎn)業(yè)。項目生產(chǎn)的禽用疫苗可以用于防治禽流感、雞新城疫、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫病。項目建設(shè)將有助于提高我國畜禽疫病的整體防治水平，為重大動物疫病的控制提供堅實的保障，并將有助于我國畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報二、項目建設(shè)是提高我國動物用生物制品產(chǎn)品質(zhì)量的需要目前，我國畜牧業(yè)正處在由老式農(nóng)戶散養(yǎng)模式向規(guī)?；⒓s化、標(biāo)準(zhǔn)化喂養(yǎng)模式轉(zhuǎn)變的過程，動物疫病種類和發(fā)生頻率也大大增長，首先舊的疫病未能控制并不停出現(xiàn)新的變異（毒力增強(qiáng)或抗原性變化），另一方面某些新病又在不停增長，這給我國的畜牧業(yè)導(dǎo)致了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。動物疫病成為制約我國畜牧業(yè)生產(chǎn)安全和質(zhì)量安全的重要障礙，而防止接種疫苗可以防止畜禽疫病爆發(fā)流行。我國施行的是以防止為主的疾病控制戰(zhàn)略，疫苗防止接種是疫病控制的重要手段。就國內(nèi)畜禽疫苗產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)而言，我國還處在發(fā)展階段；就產(chǎn)品而言，產(chǎn)品品種構(gòu)造不配套仍是重要問題：①在一般常用疫苗產(chǎn)品方面，數(shù)量上是供不小于求，但產(chǎn)品老化、技術(shù)含量低、質(zhì)量不穩(wěn)定，疫病防制效果差；②在開發(fā)新產(chǎn)品方面投入少，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口；③在特殊種類疫苗方面，有待深入開發(fā)新品種，提高產(chǎn)品質(zhì)量；④在新病領(lǐng)域，某些新病目前尚無效果確實的疫苗，如藍(lán)耳病，圓環(huán)病毒等；⑤疫苗新型佐劑開發(fā)落后，難以適應(yīng)規(guī)?；B(yǎng)殖的需要。項目生產(chǎn)中應(yīng)用了抗原純化濃縮技術(shù)和耐熱保護(hù)技術(shù)等多項居于國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先水平的先進(jìn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)出的疫苗產(chǎn)品具有高效、低毒、無殘留及不產(chǎn)生耐藥性的特點(diǎn)。項目建設(shè)不僅豐富了國產(chǎn)畜禽疫苗品種，并且提高了畜禽疫苗質(zhì)量，項目建設(shè)對我國畜禽疫苗質(zhì)量的提高將產(chǎn)生積極有益的示范影響。瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報三、項目的實行將有助于提高畜禽產(chǎn)品的食品安全質(zhì)量，有助于增強(qiáng)畜禽產(chǎn)品的市場競爭力我國的畜牧業(yè)發(fā)展歷史悠久，再加上改革開放的推進(jìn)，現(xiàn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)二十幾年高速增長，已躋身于畜牧業(yè)大國的行列。我國畜禽水產(chǎn)品產(chǎn)量世界第一，在國際上具有比較優(yōu)勢，但畜產(chǎn)品出口局限性產(chǎn)量的1%，畜產(chǎn)品出口受阻，其重要原因是安全衛(wèi)生質(zhì)量問題，肉類安全衛(wèi)生質(zhì)量極大地消弱了我國畜禽產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，并導(dǎo)致我國畜禽產(chǎn)品價格普遍低于國際市場，而制約畜產(chǎn)品安全衛(wèi)生質(zhì)量問題的原因重要有如下兩點(diǎn)：一是動物疫病。根據(jù)國際動物衛(wèi)生法典規(guī)定，沒有15種A類動物疫病的國家可嚴(yán)禁從尚未消除以上疫病的國家進(jìn)口動物及動物產(chǎn)品。而我國目前尚有禽流感、口蹄疫、新城疫、豬瘟等6-7種一類動物疫病（我國一類動物疫病大體相稱于國際A類動物疫病，二、三類動物疫病大體分別相稱于國際B類、C類動物疫?。]有得到消滅或有效控制，直接影響到我國動物產(chǎn)品的出口。二是獸藥殘留超標(biāo)。近幾年，我國出口歐盟、日、韓及東南亞等國家的動物產(chǎn)品，多次被檢出獸藥殘留超標(biāo)，導(dǎo)致動物產(chǎn)品出口頻頻受阻，并已影響到我國動物及其產(chǎn)品的國際聲譽(yù)。此外，我國動物源性食品因氯霉素等殘留超標(biāo)，曾被歐盟等國嚴(yán)禁進(jìn)口，國內(nèi)有關(guān)企業(yè)蒙受巨大損失。因此，建設(shè)動物防疫體系，有效控制A類動物疫病及獸藥殘留，是提高我國動物產(chǎn)品整體質(zhì)量和國際競爭力的關(guān)鍵。伴隨全球科技進(jìn)步和動物衛(wèi)生條件的改善，以及我國加入WTO和OIE（國際獸醫(yī)局）等國際性組織，估計會有更多的動物群發(fā)病和人畜共患病被越來越多的國家列入嚴(yán)禁進(jìn)口的名單中。屆時我國的畜產(chǎn)品出口貿(mào)易將瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報面臨愈加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。繼歐洲瘋牛病恐慌后，各國學(xué)者呼吁畜牧業(yè)必須帶來一場革命，以保障消費(fèi)者享用放心肉、放心奶、放心蛋和放心魚。尤其是，近年來頻頻發(fā)生的畜禽產(chǎn)品食品安全事件也給國內(nèi)市場導(dǎo)致嚴(yán)重沖擊，因此，注射動物疫苗防止疫病越來越受到各國政府的重視。項目生產(chǎn)的高效、安全疫苗有助于畜禽疫病的控制，減少畜禽產(chǎn)品的疫病污染和藥物殘留，提高其產(chǎn)品質(zhì)量，滿足了全社會對綠色動物源食品日益增長的需求以及增進(jìn)其出口，提高我國動物源食品在國際上的競爭力。瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報第四章市場分析一、獸用生物制品行業(yè)狀況（一）獸用生物制品發(fā)展歷史我國獸用生物制品產(chǎn)業(yè)最早可追溯到1930年，上海商檢局設(shè)置了獸醫(yī)生物制品研究機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)牛瘟、炭疽、豬瘟及禽霍亂等高免血清及牛痘、狂犬病組織苗等。繼后南京中央農(nóng)業(yè)試驗所畜牧獸醫(yī)系、廣西家畜保育科、四川家畜保育所、蘭州西北防疫處、江西農(nóng)學(xué)院、中央畜牧試驗因此及在全國先后建立的以生產(chǎn)抗血清和組織苗為主的血清廠，生產(chǎn)為數(shù)不多的抗血清和幾種疫苗。到1950年，全國共有9個獸醫(yī)生物藥物廠，年生產(chǎn)生物制品3500余萬毫升，1952年組建了國家獸醫(yī)生物制品監(jiān)察所，制定出了我國第一部《獸醫(yī)生物藥物制造及檢查規(guī)程》。60年代后，我國農(nóng)業(yè)部下屬動物防疫工作劃分為5個大區(qū)，分別是南京、成都、蘭州、鄭州、哈爾濱，南京藥械廠、成都藥械廠、鄭州生物藥廠、蘭州生物藥廠、哈爾濱生物藥廠（后被撤銷）分別是各大區(qū)獸用疫苗的重要生產(chǎn)基地。80年代末，全國已經(jīng)有29個獸醫(yī)生物制品廠，年產(chǎn)量達(dá)90億毫升以上。90年代后，國內(nèi)各農(nóng)牧學(xué)院與畜牧科研單位紛紛以“獸用生物制品中試產(chǎn)品”名義生產(chǎn)流通以疫苗、免疫血清為主的生物制品，截止1993年國家同意的獸醫(yī)生物制品原則已達(dá)138種。（二）獸用生物制品行業(yè)現(xiàn)實狀況獸用生物制品行業(yè)歸屬于獸藥行業(yè)，是一種高投入、高技術(shù)、高門檻、瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報高風(fēng)險的動物保健品支柱行業(yè)，有較高的投資收益。因此，近年來大量資金向獸用生物制品行業(yè)匯集，新企業(yè)、新車間數(shù)量劇增，生產(chǎn)能力不停擴(kuò)大，目前該領(lǐng)域的競爭愈來愈白熱化。據(jù)有關(guān)部門記錄，目前國內(nèi)通過獸藥GMP認(rèn)證的獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)有70家，比20世紀(jì)90年代末的28家多出了42家，并且這個數(shù)字尚有上升趨勢。目前全國這70家生產(chǎn)企業(yè)總的生產(chǎn)能力已經(jīng)超過4000～5000億羽（頭）份（毫升），而根據(jù)市場估算，目前國內(nèi)市場總?cè)萘考s1800～億羽（頭）份（毫升）。國內(nèi)大部分企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備和工藝技術(shù)落后，僅能生產(chǎn)常規(guī)疫苗，可見我國獸用生物制品企業(yè)的常規(guī)疫苗生產(chǎn)能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不小于市場需求；同步，由于該行業(yè)研發(fā)投入大、研發(fā)周期長以及受效益不可預(yù)測等原因影響，企業(yè)在生產(chǎn)工藝的改善、新產(chǎn)品的研發(fā)以及技術(shù)服務(wù)上的投入相對局限性。就獸醫(yī)生物制品生產(chǎn)企業(yè)的布局而言，目前國內(nèi)除了海南省以外，其它省份均有，其中山東、江蘇、四川、吉林等省份較多。二、畜牧業(yè)發(fā)展前景獸用生物制品行業(yè)直接服務(wù)于畜牧業(yè)，畜牧業(yè)是畜禽疫苗的直接消費(fèi)市場，其發(fā)展速度和規(guī)模，以及疫病控制水平直接決定了我國畜禽疫苗產(chǎn)業(yè)的市場容量和技術(shù)水平。近年來，我國畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)步增長，獲得了舉世矚目的成就，農(nóng)業(yè)部年9月公布的《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(-年)》數(shù)據(jù)顯示：年肉類總產(chǎn)量7925.8萬噸，比年增長14.2%，持續(xù)21年居世界第一；禽蛋產(chǎn)量2762.7萬噸，增長13.4%，持續(xù)26年居世界第一；奶類產(chǎn)量3748萬噸，增長30.8%，居世界第三位。盡管我國畜牧業(yè)近年來獲得了較大的發(fā)展，但與一般發(fā)達(dá)國家畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重在50%～80%相比，我國畜牧業(yè)占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的比重還相對較低，畜牧業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。國家農(nóng)業(yè)部為此制定了《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(-年)》，該規(guī)劃指出：在“十二五”期間，畜牧業(yè)發(fā)展目的是“國家繼續(xù)鼓勵畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，畜產(chǎn)品有效供應(yīng)得到保障，到年肉、蛋、奶產(chǎn)量分別到達(dá)8500萬噸、2900萬噸和5000萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值的比重到達(dá)36%；全國畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重提高10-15個百分點(diǎn)，年存欄100頭以上奶牛、年出欄500頭以上生豬，規(guī)?；B(yǎng)殖比重分別超過38%和到達(dá)50%”。由此可見，畜牧業(yè)良好的發(fā)展前景必將帶動與之親密有關(guān)的獸用生物制品行業(yè)穩(wěn)步向前發(fā)展，獸用生物制品行業(yè)的市場空間也將不停擴(kuò)大。三、獸用生物制品行業(yè)發(fā)展前景獸用生物制品行業(yè)事關(guān)我國畜禽產(chǎn)品的質(zhì)量安全。伴隨我國政府對動物安全的重視程度逐漸提高，消費(fèi)者在食品消費(fèi)訴求上已經(jīng)從數(shù)量和構(gòu)造主導(dǎo)期正在向品質(zhì)和安全主導(dǎo)期過渡；對應(yīng)地，我國的養(yǎng)殖業(yè)政策導(dǎo)向正在從追求數(shù)量和構(gòu)造向追求效益和安全轉(zhuǎn)變。以上政府、社會以及消費(fèi)者對安全的關(guān)注和重視形成了推進(jìn)獸用生物制品行業(yè)迅速成長的主線動力。面臨來自畜牧業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生、食品安全的客觀需要，動物疫苗行業(yè)面臨著迅速增長的機(jī)遇。據(jù)不完全記錄，年，7家口蹄疫疫苗生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值為11～12億；8家禽流感疫苗生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值13億左右；19家豬藍(lán)耳病疫苗生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)值11.2億；豬瘟系列疫苗等國家強(qiáng)制性免疫產(chǎn)品約為7～8億元；其他小品種疫苗約為18～20億元；經(jīng)濟(jì)動物疫苗約3億元。以上產(chǎn)值總計近70億元。從目前行業(yè)發(fā)展的趨勢來看，國內(nèi)獸藥市場總體需求量估計將到達(dá)345億元并保持穩(wěn)步增長，其中：國內(nèi)獸用生物制品行業(yè)未來3～5年總的市場容量約為年均70～90億元。未來10年內(nèi)我國獸用生物制品行業(yè)將處在迅速發(fā)展期，是充斥但愿的朝陽行業(yè)，市場發(fā)展前景廣闊。估計動物疫苗行業(yè)增長速度可以保持在15%～20%，高于發(fā)達(dá)國家10%的水平。分析如下：1、首先，政府強(qiáng)制免疫的力度和范圍還將逐漸擴(kuò)大。由于我國養(yǎng)殖規(guī)模大，養(yǎng)殖密度高，同步散養(yǎng)比例高，養(yǎng)殖條件相對較差，因此疫病感染的也許性大，病毒變異的也許性較大，防疫的難度也較大。因此，對某些重大疫病的強(qiáng)制免疫非常必要，為了養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展和食品安全，國家也許還將擴(kuò)大強(qiáng)制免疫的范圍。2、另一方面，規(guī)模養(yǎng)殖比例上升將逐漸帶動市場采購量的增長。從目前養(yǎng)殖政策的變化趨勢來看，未來10年，我國規(guī)模養(yǎng)殖比例將逐步提高。目前我國生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例（年出欄超過5000頭）僅為8.8%，肉雞的規(guī)模養(yǎng)殖比例（年出欄超過50萬羽）約占22%，伴隨養(yǎng)殖成本的增加、市場競爭以及政府對規(guī)模養(yǎng)殖的扶持，估計規(guī)模養(yǎng)殖比例將進(jìn)入較快增長階段。3、第三，生物制品行業(yè)自身的升級換代將帶動行業(yè)成長。我國動物疫苗升級換代重要體目前疫苗品質(zhì)提高、保護(hù)率提高、副反應(yīng)下降，其重要動力，一是疫苗技術(shù)革新和工藝改善，二是市場需求升級帶動中高端疫苗產(chǎn)品銷售比例上升，尤其是動物產(chǎn)品價格上漲之后，疫苗所占養(yǎng)殖成本的比重相對減少，養(yǎng)殖戶對疫苗消費(fèi)價格的敏感程度相對下瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報降。4、第四，新的動物防疫法使動物疫苗行業(yè)發(fā)展趨勢愈加明確。一是強(qiáng)制免疫制度得到深入完善；二是明確動物衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的官方獸醫(yī)詳細(xì)實行動物、動物產(chǎn)品檢疫，負(fù)責(zé)出具檢疫證明，通過強(qiáng)化官方獸醫(yī)的法律地位，有助于推進(jìn)我國動物防疫體系的建設(shè)，打通疫苗產(chǎn)品從銷售到使用各環(huán)節(jié)規(guī)范化；三是深入明確了寵物免疫的強(qiáng)制性，這必將大幅提高未來寵物疫苗的市場規(guī)模。5、從世界范圍看，中國的市場發(fā)展?jié)摿薮蟆＝陙?，人們的食品消費(fèi)構(gòu)造出現(xiàn)了很大變化，肉蛋奶急劇上升，畜牧業(yè)每年都以12%～15%的速度增長；并且，伴隨養(yǎng)殖量的增長，引種和養(yǎng)殖密度的加大，疾病也在增長，寵物市場也異常活躍。因此，在全球動物生物制品疫苗市場中，在常規(guī)活疫苗及滅活疫苗仍占重要市場份額的同步，新傳染病及新技術(shù)疫苗將成為市場增長的強(qiáng)勁驅(qū)動力；與此同步，寵物疫苗在動物用生物制品中所占份額將逐漸增長。瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報第五章項目建設(shè)內(nèi)容一、生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，將可以生產(chǎn)四大類合計13種禽用疫苗產(chǎn)品，其中：年產(chǎn)滅活疫苗15億毫升，年產(chǎn)活疫苗300億羽份，年產(chǎn)轉(zhuǎn)移因子口服液15億毫升，年產(chǎn)卵黃抗體3億毫升。項目產(chǎn)品重要用于防治：雞新城疫、禽流感、雞傳染性支氣管炎、減蛋綜合癥、傳染性腦炎、雞傳染性法氏囊病、雞傳染性喉氣管炎、雞馬立克氏病等重大畜禽疫病。二、重要建設(shè)內(nèi)容項目重要建設(shè)：滅活疫苗車間、活疫苗車間、抗體疫苗車間、轉(zhuǎn)移因子車間、試驗動物房、動力中心、原材料及成品庫（含冷庫）、綜合質(zhì)檢樓等建筑。合計建筑面積為46296.50平方米。重要建筑內(nèi)容詳見下表：表5-1重要建設(shè)內(nèi)容一覽表建筑高度建筑面積序號建筑名稱層數(shù)（米）（平方米）1滅活疫苗車間2層16.6510130.122活疫苗車間2層16.656299.543抗體車間2層16.254559.464轉(zhuǎn)移因子車間2層16.655440.715試驗動物房2層12.757308.386動力中心1層7.351702.607原材料及成品厙（含冷庫）2層16.605050.598綜合質(zhì)檢樓5層(局部3層)23.555805.10合計46296.50瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報三、設(shè)備方案項目生產(chǎn)設(shè)備按照國家GMP規(guī)范規(guī)定進(jìn)行選型，其機(jī)型處在目前國際、國內(nèi)領(lǐng)先水平，并安全合用，根據(jù)生產(chǎn)需要，項目需新增購置生產(chǎn)、質(zhì)檢等各類設(shè)備合計913臺（套）。設(shè)備清單詳見表5-2和表5-3。表5-2設(shè)備數(shù)量和投入?yún)R總表名稱設(shè)備數(shù)量總價合計9135790重要生產(chǎn)設(shè)備8034018其他輔助設(shè)備1101772表5-3輔助設(shè)備列表數(shù)量單價合計名稱臺（套）萬元/臺（套）萬元合計1101772電梯1610160凈化空調(diào)機(jī)組2910320一般空調(diào)機(jī)組11888地源熱泵860480鍋爐340120注射水機(jī)41248純化水機(jī)15050空壓機(jī)43122-8℃-18℃瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報第六章項目效益分析一、投資估算項目估算總投資23726.71萬元，其中：建設(shè)投資18926.22萬元，流動資金4800.49萬元。詳見投資構(gòu)成匯總表和投資構(gòu)成明細(xì)表。表6-1投資構(gòu)成匯總表序號工程費(fèi)用名稱投資額投資比例總投資23726.71100.0%一建設(shè)投資18926.2279.77%1建筑工程費(fèi)11461.9348.31%2設(shè)備及安裝工程費(fèi)5790.0024.40%3工程其他費(fèi)用859.293.62%4基本預(yù)備費(fèi)815.003.43%二流動資金4800.4920.23%二、資金籌措和資金使用計劃項目估算總投資23726.71萬元，所需資金所有由建設(shè)單位募集資金解決。項目建設(shè)期1.5年，資金按建設(shè)進(jìn)度逐漸投入。瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報投資構(gòu)成明細(xì)表表6-2單位：萬元序號工程及費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置與安裝工程其他費(fèi)用合計計算基數(shù)參數(shù)單價（元）闡明一工程費(fèi)用11461.935790.000.0017251.93建筑面積合計46296.50（一）重要生產(chǎn)性工程11461.935790.000.0017251.93參照類似項目1滅活苗車間（土建）1519.521519.52平方米10130.121500參照類似項目2滅活苗車間（凈化）1549.911549.91平方米8610.601800參照類似項目3活苗車間（土建）944.93944.93平方米6299.541500參照類似項目4活苗車間（凈化）942.41942.41平方米5543.601700參照類似項目5轉(zhuǎn)移因子車間（土建）816.11816.11平方米5440.711500參照類似項目6轉(zhuǎn)移因子車間（凈化）739.94739.94平方米4352.571700參照類似項目7抗體車間（土建）683.92683.92平方米4559.461500參照類似項目8抗體車間（凈化）620.09620.09平方米3647.571700參照類似項目9試驗動物房（土建）1096.261096.26平方米7308.381500參照類似項目10試驗動物房（凈化）467.74467.74平方米2923.351600參照類似項目11綜合質(zhì)檢樓（土建）870.77870.77平方米5805.101500參照類似項目12綜合質(zhì)檢樓（凈化）197.37197.37平方米1161.021700參照類似項目13原材料及成品庫（土建）757.59757.59平方米5050.591500參照類似項目14動力中心255.39255.39平方米1702.601500詳見設(shè)備清單15生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)備5790.005790.00瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報二工程其他費(fèi)用0.000.00859.29859.291建設(shè)單位管理費(fèi)258.78258.78工程費(fèi)用1.50%2勘察設(shè)計費(fèi)345.04345.04工程費(fèi)用2.00%3環(huán)評費(fèi)14.0014.004可研匯報編制費(fèi)20.0020.005工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)120.76120.76工程費(fèi)用0.70%6工程保險費(fèi)51.7651.76工程費(fèi)用0.30%7生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)20.0020.008聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)28.9528.95設(shè)備購置和安裝費(fèi)0.50%工程費(fèi)用＋工程其三基本預(yù)備費(fèi)815.00815.004.50%它費(fèi)用四流動資金4800.494800.49總投資11461.935790.006474.7823726.71瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報三、重要效益指標(biāo)項目實行并達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)測算，年銷售收入約8萬元，年總成本約54600萬元，年銷售稅金約2310萬元，年利潤總額25100萬元，所得稅后年凈利潤約21300萬元，稅后內(nèi)部收益率61.04%，稅后靜態(tài)投資回收期3.11年，稅后凈現(xiàn)值約48982萬元，盈虧平衡點(diǎn)10.18%。項目各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，項目具有財務(wù)可行性。-20-瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報第七章項目風(fēng)險分析通過度析，本項目實行的重要風(fēng)險原因如下：一、政策風(fēng)險項目建設(shè)符合《國家“十二五”規(guī)劃》、《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃(-年)》、《產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)整指導(dǎo)目錄（年本）》、《目前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（年度）》等有關(guān)獸用生物制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，因此，項目建設(shè)目前未見明顯的政策風(fēng)險。二、不能及時獲得產(chǎn)品同意文號的風(fēng)險根據(jù)國家農(nóng)業(yè)部公布的《獸藥生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《獸藥產(chǎn)品同意文號管理措施》的有關(guān)規(guī)定，新獸藥產(chǎn)品只有在獲得《新獸藥證書》，并且辦理完畢《獸藥GMP證書》和《獸藥生產(chǎn)許可證》的基礎(chǔ)上，才可以向農(nóng)業(yè)部申請產(chǎn)品同意文號。經(jīng)現(xiàn)場驗收和試制樣品驗收合格后，農(nóng)業(yè)部才頒發(fā)產(chǎn)品同意文號。獸藥企業(yè)獲得生產(chǎn)文號后才可進(jìn)行生產(chǎn)。建設(shè)單位擬生產(chǎn)的13種疫苗產(chǎn)品中有11種產(chǎn)品已經(jīng)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號，其他2種產(chǎn)品尚未獲得；因此，項目實行將面臨不能及時獲得產(chǎn)品同意文號的風(fēng)險。針對以上風(fēng)險，建設(shè)單位在廠房建設(shè)過程中將嚴(yán)格按照國家GMP原則規(guī)范進(jìn)行建設(shè)，并且完善對應(yīng)的質(zhì)量管理體系和人員管理制度，以使得《獸藥GMP證書》不能獲得的風(fēng)險降至最低；此外，在與各知識產(chǎn)權(quán)方簽訂的-21-瑞普生物“轉(zhuǎn)移因子和疫苗車間建設(shè)項目”可行性研究匯報技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中，明確各知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓單位要協(xié)助建設(shè)單位進(jìn)行產(chǎn)品的試產(chǎn)和送樣檢查，以使得《獸藥生產(chǎn)許可證》不能獲得風(fēng)險降至最低，從而最終減少產(chǎn)品生產(chǎn)文號不能獲得的風(fēng)險。三、投資風(fēng)險項目估算總投資23726.71萬元，其中：建設(shè)投資18926.22萬元，流動資金4800.49萬元。項目實行并達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)測算，年銷售收入約8萬元，年總成本約54600萬元，年銷售稅金約2310萬元，年利潤總額25100萬元，所得稅后年凈利潤約21300萬元，稅后內(nèi)部收益率61.04%，稅后靜態(tài)投資回收期3.11年，稅后凈現(xiàn)值約48982萬元，盈虧平衡點(diǎn)10.18%。敏感性分析表明，收入與成本為相對敏感原因，當(dāng)項目銷售收入在目前收入基礎(chǔ)上減少12.