茶葉產(chǎn)業(yè)帶基地建設(shè)項目可行性報告書

附件一英紅、橫石塘、石牯塘、石灰鋪鎮(zhèn)涉農(nóng)資金整合示范區(qū)紅茶產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)工程可行性報告可行性報告工程實施期限：2021年1月——2021年12月一、工程背景和意義英德土壤、氣候、環(huán)境等自然條件極宜茶樹自然生長。英紅鎮(zhèn)、橫石塘鎮(zhèn)、石牯塘鎮(zhèn)、石灰鋪鎮(zhèn)歷史上是英德紅茶的主產(chǎn)區(qū)，有種植茶葉的傳統(tǒng)，農(nóng)民掌握了先進(jìn)的生產(chǎn)加工技術(shù)。近年來，英德市委、市政府高度重視茶產(chǎn)業(yè)的開展，出臺了扶持茶產(chǎn)業(yè)開展的獎勵政策，英德紅茶得到了迅速開展，截止2021年12月，茶園面積增加至8萬畝，2021年茶葉產(chǎn)量4500噸，產(chǎn)值15億元。英德規(guī)劃到2021年，建設(shè)現(xiàn)代標(biāo)準(zhǔn)化茶園16萬畝，產(chǎn)量3萬噸，力爭實現(xiàn)茶業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值160億元；突出產(chǎn)業(yè)開展重點，努力把英德紅茶打造成中國紅茶第一品牌。該四鎮(zhèn)憑借良好的茶產(chǎn)業(yè)根底，在全市率先大面種植英紅九號，據(jù)統(tǒng)計，該四鎮(zhèn)茶園總面積到達(dá)43000畝，占全市茶園總面積的53.75%，集中了日月茶葉公司、永和茶葉生產(chǎn)基地、老一隊茶葉生產(chǎn)基地、創(chuàng)美茶葉生產(chǎn)基地、龍潤茶葉生產(chǎn)基地、英州紅茶葉等種植大戶，有10家清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)龍頭茶葉企業(yè)茶葉生產(chǎn)基地落戶在該區(qū)域，占英德市全市茶企清遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)頭企業(yè)的三分之二，是我市名副其實的茶葉最集中的生產(chǎn)區(qū)域，該四鎮(zhèn)也是我市集中打造的茶葉專業(yè)鎮(zhèn)。將該區(qū)域集中整合成茶葉示范區(qū)，有利于資金整合、有利于打造茶葉規(guī)模效應(yīng)，從而更好的引領(lǐng)英德茶產(chǎn)業(yè)的開展。實施本工程，能顯著擴大本地區(qū)特色農(nóng)業(yè)茶葉產(chǎn)業(yè)種植面積，明顯提高茶葉產(chǎn)量，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；通過推進(jìn)現(xiàn)代高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)茶葉的開展，并在產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后等環(huán)節(jié)中建立健全資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，可以把英德紅茶品牌重新做強做大，提高英德的知名度，進(jìn)一步提升英德紅茶的附加值和市場競爭力，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，協(xié)調(diào)區(qū)域社會經(jīng)濟(jì)開展，加快山區(qū)脫貧致富；同時，還顯著提高丘陵坡地的植被覆蓋率，進(jìn)一步強化生態(tài)保護(hù)和綠色屏障成效，為黨的十八屆三中全會確定加快建立生態(tài)文明制度做出奉獻(xiàn)。二、市場前景與競爭力分析〔一）市場前景分析1、 內(nèi)銷需求旺盛，市場潛力大紅茶傳統(tǒng)消費區(qū)域為廣東省及港澳等地區(qū)，而廣東省是中國最大的茶葉集散地和出口地。近3年來，隨著我市“英紅九號〃紅茶和福建金俊眉紅茶的興起，推動了廣東茶葉消費向紅茶轉(zhuǎn)化，而且一定程度上帶動了全國紅茶消費，傳統(tǒng)消費綠茶和花茶的北方市場，紅茶消費量也逐年上升，而且是作為高檔、時尚產(chǎn)品迅速輻射帶動周圍城市擴大，其市場需求非常旺盛，潛力巨大。2、 茶葉精深加工前景很好隨著科技進(jìn)步，對茶葉用于醫(yī)藥、美容、食品添加等綜合利用的研究開發(fā)不斷的深入；同時，隨著茶多酚等茶葉有效成份的廣泛開發(fā)和利用，茶葉深加工將進(jìn)一步深化和開展，茶葉原料需求量也將同步增加。（二）競爭力分析1、英德紅茶品牌優(yōu)勢突出英德紅茶以獨具地方特色和國際口味的優(yōu)異品質(zhì)，不僅在各類評比中屢獲殊榮，更重要的是在在消費者中形成了良好的口碑，形成了一大批穩(wěn)定的老消費群體。近年來，英德紅茶市場占有率和消費群體快速擴大。2、 茶樹資源豐富，優(yōu)良品種數(shù)量多；技術(shù)水平先進(jìn)省農(nóng)科院茶葉研究所設(shè)在我市，該所保存國家級、省級等各類珍貴品種以及各類茶樹資源多達(dá)1300多份。選育適合我市栽培、加工的優(yōu)良品種達(dá)20個。我市茶樹良種繁育示范場保存優(yōu)良品種30多份，是國家農(nóng)業(yè)部和省農(nóng)業(yè)廳定點的茶樹良種繁育示范基地，曾為我市茶樹品種選育，試驗、示范、推廣發(fā)揮了重要作用。省茶葉研究所和我市茶樹良種繁育示范場正好形成了科研、推廣梯隊，為我市品種改進(jìn)、產(chǎn)品創(chuàng)新提供了充分、強大的資源和技術(shù)支撐。3、 生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶類區(qū)域優(yōu)勢明顯英德地處北回歸線北緣，屬南亞熱帶向中亞熱帶過渡的地區(qū)，屬南亞季風(fēng)型氣候，境內(nèi)溫暖多雨；同時，英德地處五嶺山脈南緣，屬南嶺山脈的山區(qū)丘陵地帶，為紅、黃壤土，土層深厚，土壤肥沃，土壤有機質(zhì)和含氮量中等偏上，土壤大多數(shù)呈酸性，PH值在4.5-5.5間，極宜茶樹自然生長。生產(chǎn)的英德紅茶極具特色三、制定了【英德市加快茶葉產(chǎn)業(yè)開展實施方案】2021年出臺了【英德市加快茶葉產(chǎn)業(yè)開展實施方案】，明確了開展思路、目標(biāo)任務(wù)、技術(shù)措施、組織保障等方案，是指導(dǎo)英德茶產(chǎn)業(yè)近五年來加快開展的具體實施方案?！惨唬╅_展思路以增加農(nóng)民收入、提高企業(yè)效益和保障市場供應(yīng)為出發(fā)點和落腳點，以市場為導(dǎo)向，突出品種、品質(zhì)、品牌“三品〃工程，以涉農(nóng)資金整合為抓手，依托資源優(yōu)勢和文化優(yōu)勢，創(chuàng)新機制，擴大茶園面積，提高茶葉質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，大力推行無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，開展一批綠色食品茶和生態(tài)有機茶，培育和壯大一批茶葉龍頭企業(yè)，著力打造“中國紅茶之鄉(xiāng)〃、“中國第一紅茶〃品牌，創(chuàng)立一批省級以上名牌產(chǎn)品，加快茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)程。充分發(fā)揮產(chǎn)品和區(qū)域優(yōu)勢，建立多元化投入機制，構(gòu)建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。加強人才培養(yǎng)，促進(jìn)茶文化廣泛交流。著力開拓茶葉市場，提高英德茶葉競爭力。推動產(chǎn)業(yè)升級，促進(jìn)我市茶葉產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)健康開展，再創(chuàng)英德紅茶新輝煌?！捕╅_展目標(biāo)全面實行無公害生產(chǎn)，建成生態(tài)、有機、綠色食品茶生產(chǎn)基地。推行種植基地GAP〔良好操作標(biāo)準(zhǔn)〕認(rèn)證、產(chǎn)品QS〔產(chǎn)品質(zhì)量平安〕認(rèn)證和加工企業(yè)HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點）認(rèn)證；完善質(zhì)量平安管理體系，建立茶葉產(chǎn)品溯源機制和市場監(jiān)管體系。四、 工程規(guī)劃進(jìn)一步擴大茶園面積，示范區(qū)域新增茶園面積1萬畝，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)分工體系更趨完善，引導(dǎo)茶葉機械、茶文化、茶休閑、茶深加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)開展，拓展英德茶葉產(chǎn)業(yè)鏈。五、 工程資金投入概算：3.0億元〔一〕包含茶園種植投入和茶廠加工投入，總資金投入2.6123億元。1、 根據(jù)目前英德種植英紅九號投入費用分析，結(jié)合本工程建設(shè)所在地位置情況，2021至2021年共需投入資金2.0123億，平均每畝投入資金20213元〔明細(xì)見附表一〕。2、 茶葉加工廠及機械設(shè)備投入：6000萬元。每5000畝茶園配一個大型茶廠，面積約5000平方米的棚架結(jié)構(gòu)〔非框架混凝土〕?！捕撑涮椎牟枞~品牌推廣費用：3877萬元。進(jìn)行無公害生產(chǎn)，有機、綠色食品茶生產(chǎn)基地。推行種植基地GAP（良好操作標(biāo)準(zhǔn)〕認(rèn)證、產(chǎn)品QS〔產(chǎn)品質(zhì)量平安〕認(rèn)證和加工企業(yè)HACCP（危害分析和關(guān)鍵控制點）認(rèn)證；完善質(zhì)量平安管理體系，建立茶葉產(chǎn)品溯源機制和市場監(jiān)管體系等品牌建設(shè)以及英德茶文化宣傳推介、英德紅茶市場推廣等。六、工程預(yù)期效益分析?！惨唬╊A(yù)期經(jīng)濟(jì)效益分析社會層面：通過本工程的實施，種植第3年就能正式投產(chǎn)〔畝產(chǎn)干茶50斤〕，第5年正常投產(chǎn)〔畝產(chǎn)干茶150斤〕，第七年進(jìn)入高產(chǎn)期〔畝產(chǎn)干茶300-400斤〕，投產(chǎn)后平均每年增加茶葉產(chǎn)值10億元，創(chuàng)造稅收1億元，帶動2萬勞動力就業(yè)。進(jìn)一步推動英德茶產(chǎn)業(yè)優(yōu)化、升級，顯著提高產(chǎn)業(yè)綜合效益。投資方：根據(jù)附表二〔萬畝英紅九號效益分析表〕可知，第五年即2021年可收回投資的79.4%，第六年即2022除收回全部投資盈利12057萬元，第七年即2023年凈盈利24277.5萬元，第八年即2024年凈盈利29672.5萬元，之后，盈利穩(wěn)步上升，每年盈利穩(wěn)定在30000萬元以上」本效益分析只計算了種植和加工即第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)，不包含第三產(chǎn)業(yè)即茶葉銷售業(yè)〕農(nóng)民：每年可獲是一定的土地財產(chǎn)性收入，通過與投資方協(xié)議，參與茶園撫育、茶青采摘、茶葉加工等勞動而獲得一定的工資收入，年人均純收入至少可達(dá)30000元?！捕┥鷳B(tài)效益。充分利用英紅、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三鎮(zhèn)的自然條件和山地資源優(yōu)勢，開展茶葉產(chǎn)業(yè)。種植茶葉可以提高森林覆蓋率，增加土地利用率，使土壤有機質(zhì)含量提高。使茶園耕作實現(xiàn)機械化，建成標(biāo)準(zhǔn)化茶園示范基地。既能產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)效益，又能綠化、美好環(huán)境，改進(jìn)生態(tài)環(huán)境?！踩┥鐣б妗１竟こ坛浞掷糜⒓t、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三鎮(zhèn)的自然條件和山區(qū)資源優(yōu)勢，進(jìn)一步做大做強英德紅茶。本工程有良好的產(chǎn)業(yè)根底。本工程的實施，可帶動農(nóng)戶開展茶園解決勞力出路，茶葉的深加工還可以帶動相關(guān)行業(yè)的開展，提高勞動就業(yè)率，解決山區(qū)充裕勞力的就業(yè)問題。山區(qū)群眾能就近工作，一定程度上解決了當(dāng)今社會山區(qū)留守老人、兒童的生活、上學(xué)等問題。同時，促進(jìn)山區(qū)經(jīng)濟(jì)的開展。通過配套建設(shè)現(xiàn)代優(yōu)質(zhì)、良種茶園，實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)，減少生產(chǎn)本錢，保護(hù)環(huán)境，促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和全市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)開展，社會效益明顯。七、 政策優(yōu)惠適用英德市委、市政府制定的對外招商引資各項優(yōu)惠政策。通過涉農(nóng)資金整合，爭取更多的國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)清遠(yuǎn)市茶葉產(chǎn)業(yè)帶工程資金重點支持，英德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化茶葉專項資金重點支持。八、 工程可行性研究結(jié)論綜上所述，本工程符合政府政策支持，符合市場需要，有很好的產(chǎn)業(yè)根底和市場前景，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益良好，該工程是完全可行的。二0—六年十二月二十二日

附表一 涉農(nóng)資金整合茶葉產(chǎn)業(yè)帶工程投資明細(xì)概算表序號建設(shè)工程規(guī)模單價〔萬元〕總價〔萬元）第一年費用11623一工程前期費用1土地租賃費10000畝400元/畝/年400二茶園根底建設(shè)2土地整理10000畝2000元/畝20003土壤改進(jìn)〔施有機肥〕10000畝1400元/畝14004園區(qū)道路205km3.0萬元/km6155滴灌工程100套12.68萬元/套12686排水工程35000m140元/m490三種植費7種苗費10000畝3000元/畝30008種植人工10000畝200元/畝2009遮陽網(wǎng)10000畝1000元/畝1000四其它費用10清園費用10000畝1000元/畝100011管理費10000畝250元/畝250第二年費用42501撫育人工10000畝3000元/畝30002管理費10000畝250元/畝2503有機肥料10000畝1000/畝1000第三年費用42501撫育人工10000畝3000元/畝30002管理費10000畝250元/畝2503有機肥料10000畝1000/畝1000總計20213

附表二10000畝英紅九號效益分析表〔基于2021年春種5000畝，2021年春種5000畝〕年份面積