酒店人員的年度工作總結

第第頁酒店人員的年度工作總結

酒店人員的年度工作總結一

轉瞬間進入****大酒店從開荒，試營業(yè)到開業(yè)經(jīng)營以快有一年的時間了，在這一年的工作中要感謝各級領導以及各位同事的指導和關懷。讓我學到了很多珍貴的東西，讓自己在平常的工作中不斷改進，不斷提高自身的做事技能。在這一年通過自身的不懈努力得到領導認可完成了一次角色的轉換。

做為一名餐飲部25樓的領班，也讓我進入了一個全新的工作環(huán)境，在新的環(huán)境中。各項工作都將從頭開始，很多事都是邊干邊摸索，以便在工作中游刃有余。我深知自己扮演的是一個承上啟下，協(xié)調左右的角色。每天做的也都是些瑣碎的工作，盡快的理順關系投入到工作中去是我重要的任務，全力協(xié)作好主管日常工作是我的職責，這就要求我們工作意識要強，工作立場要端正，工作效率要快，力求周全。25樓的接待一般都屬vip重要接待，我們在服務的過程中不得有任何閃失，這就要求我們各方面都要做到最好，把任何能涌現(xiàn)的問題想到去解決，時刻嚴格要求自己，為了餐中服務順當，餐前預備肯定要充分，往往都要檢查好幾遍，客人就餐時樓面與后堂要協(xié)作親密，掌控好上菜速度也很有講究。每次的接待我們都會很重視，餐后會急時記錄下領導們的用餐習慣和對菜肴的喜好，方便下次用餐時有針對性服務。我們的服務就是表達在人性化服務，要精益求精，為客人營造出一種在家的感覺。我現(xiàn)所擁有的閱歷還較少，前面還有許多的東西要等著我學習。工作中有時也難免會涌現(xiàn)失誤之處，涌現(xiàn)的問題我會引以為戒，要想取得好的成果就要靠自己腳踏實地的去做，就要加倍的努力與付出，我始終堅信靠運氣不如靠實力說話。

平常工作的順當開展與酒店領導的關懷和同事們的支持是分不開的，酒店就是個大的家庭，成果是靠大家共同努力的而得來的。新年新起點，過去的成果以成歷史，在今后的工作中要再接再厲，要為自己定下新的奮斗目標而努力，我相信自己，只要我想實現(xiàn)的我就會全力以赴的去做，哪怕不勝利我也不會懊悔。

酒店人員的年度工作總結二

〔一〕現(xiàn)金收入清點、整理程序

收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一打開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否全都。現(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否全都。

〔二〕出納員現(xiàn)款記錄表編制程序

出納員現(xiàn)款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現(xiàn)款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；第二部分是應收現(xiàn)款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數(shù)。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。

〔三〕每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序

每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的基礎之上編制而成的.。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據(jù)順次排列起來，依據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應與出納員現(xiàn)款記錄表金額全都。該表將作為財務部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。

〔四〕差額核對：

1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證〔報表〕漏交出納或審計。

2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證〔繳款報表〕匯總后，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進行相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；假如審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證〔繳款報表〕的日期為準。

3、在登記表中將繳款憑證〔繳款報表〕分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額肯定要正確及清楚，正負數(shù)要分明，每一筆正負數(shù)都應當是相符合的。

4、假如核對表中繳款憑證〔繳款報表〕第二天還沒登記差額的，要馬上查明緣由。假如是登記錯誤，要立即更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明緣由；如憑證沒送到，要馬上查明緣由并按較大違紀報經(jīng)理處理。

差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。

〔五〕銀行日報表編制程序

銀行日報表是依據(jù)賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，依據(jù)實際存款狀況，將賬戶報表分為兩部分。

1、收入部分：依據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并依據(jù)該金額，轉入人民幣銀行日報表。

2、支出部分。依據(jù)財務部應付款組提供的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。

〔六〕現(xiàn)金支出報銷程序

賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務部門填寫報銷憑單，依據(jù)性質不同，部門經(jīng)理同意，由財務部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權人審批后，方可在支出出納處領取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完