供應商管理制度

目錄第一章 總則 1第二章 供應商選擇 2第三章 供應商檔案管理 3第四章 供應商的平常管理 3第五章 供應商評價 4第六章 供應商淘汰 5第七章 供應商申訴處理 5第八章 附則 5附件 6附件1：供應商狀況登記表 6附件2：供應商考察名目 7附件3：供應商基本資料表 8附件4：實地評估登記表 9附件5：新供應商評審表 10附件6：合格供應商清單 11附件7：供應商異常狀況登記表 12附件8：供應商考核表 13附件9：供應商品質(zhì)異常聯(lián)絡單 14一、目的為了規(guī)范供應商的選擇與平常管理維護，明確操作細節(jié)，保證企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營物資按需及時供應，防止產(chǎn)生缺貨導致停產(chǎn)；本著供應商開發(fā)的基本準則：遵照質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則；實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應商保持長期合作關系；實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評估等管理措施特制定本制度。二、合用范圍：企業(yè)業(yè)務范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)供應商、材料配件供應商等。三、部門職責（一）采購部采購物資供應商由采購部負責進行管理，行政部采購物資供應商由行政部負責進行管理。（二）使用部門應負責協(xié)助提供供應商所供應產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務等有關方面信息。（三）采購部應根據(jù)企業(yè)的供應商管理措施定期組織對供應商的考核，考核成果應形成材料，進行上報與存檔。四、供應商選擇（一）采購執(zhí)行主體負責進行市場潛在供應商的搜尋工作，分類登記《供應商狀況登記表》。（二）重要通過如下方式搜尋開發(fā)供應商：1、互聯(lián)網(wǎng)搜索；2、同行簡介；3、供應商的積極問詢和簡介；4、專業(yè)技術雜志；5、供應商的專業(yè)媒體廣告等。（三）采購執(zhí)行主體負責搜集供應商信息，會同使用部門剔除明顯不適合深入合作的供應商后，確定一種《供應商考察名目》。被剔除的供應商應記錄剔除原因，以備查閱。（四）新供應商須提供的資料的復印件：1、營業(yè)執(zhí)照；2、稅務登記證；3、組織機構代碼證；4、企業(yè)簡介（或有關資料）；5、認證體系證書；6、特殊行業(yè)許可證；7、代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。（五）采購執(zhí)行主體應根據(jù)《供應商考察名目》規(guī)定供應商填寫《供應商基本資料表》，對供應商的基本狀況，設備狀況，產(chǎn)品狀況，人員狀況、供應能力等進行理解。（六）對于需要提供樣品試用的供應商，應規(guī)定其提供樣品，交由使用部門或設備部進行樣品測試，并提供質(zhì)量測試成果匯報。使用部門或礦管部無法獨立進行測試的，應負責尋找專業(yè)機構進行測試。（七）對于重要物資供應商，采購部可根據(jù)實際需求提出實地考察需求，報常務副總經(jīng)理同意，經(jīng)同意后，采購部負責組織有關部門的技術人員實地考察供應商，并向企業(yè)提交《實地評估登記表》。（八）對不實地考察的供應商，應通過電話、傳真、電子郵件等方式和供應商聯(lián)絡，深入獲得供應商供應能力信息。（九）采購執(zhí)行主體根據(jù)供應商提供的信息，會同有關部門對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力及配合方面進行評估，根據(jù)《新供應商評審表》各項指標對供應商與否符合我企業(yè)規(guī)定進行評審，評審合格的供應商列入企業(yè)《合格供應商清單》。不合格的記錄不合格原因，并立案備查。五、供應商檔案管理（一）供應商檔案包括：（二）《合格供應商清單》（三）《供應商基本資料表》；（四）供應商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復印件；稅務登記證復印件；組織機構代碼證；認證體系證書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等）；（五）價格表；（六）關鍵技術資料；（七）評估、考核資料，包括：《實地評估登記表》，《新供應商評審表》，《供應商考核表》，《供應商異常聯(lián)絡單》，《供應商異常狀況登記表》等。（八）采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用部門予以配合。（九）供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。（十）供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。（十一）在紙質(zhì)供應商檔案基礎上，采購部應建立電子版《供應商狀況登記表》與《合格供應商清單》，并對內(nèi)容進行實時更新。六、供應商的平常管理（一）采購執(zhí)行主體需對供應商平常體現(xiàn)及到貨品資使用狀況進行記錄，形成供應商評價的根據(jù)。（二）對到貨品資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，使用部門應及時發(fā)送《供應商品質(zhì)異常狀況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清晰品質(zhì)異常現(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應商，并跟進供應商處理和后續(xù)改善工作。（三）采購執(zhí)行主體應定期對供應商的交貨狀況進行記錄分析，其成果作為供應商評價的根據(jù)，并將成果傳給供應商，敦促其不停的改善與提高。（四）采購執(zhí)行主體應定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應狀況進行理解，并作為與供應商談判及供應商評價的根據(jù)。（五）對于企業(yè)重要供應商，應加強與供應商的平常溝通與反饋，建立長期合作供應商關系，簽訂長期合作協(xié)議。七、供應商評價（一）采購部負責組織供應商的年度評價，保證所采購物資質(zhì)量、交貨期、服務等滿足規(guī)定規(guī)定。年度評價是指以年度為周期對供方進行綜合評估。（二）每年采購額排名前20的材料配件供應商，原則上應進行供應商年度評價。（三）采購執(zhí)行主體應對供應商平常異常狀況做好《供應商異常狀況登記表》，作為考核根據(jù)。（四）使用部門負責為供應商評價提供基礎數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與平常配合等方面。（五）出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常狀況嚴重或者對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購部要對供應商重新做出評估。（六）考核項目及評分原則見附件《供應商考核表》，考核成果酌情通報給對應供應商，供其改善。（七）供應商考核評估原則及運用：評價分數(shù)成果運用供應商等級85分以上可加大采購量A70～84分可正常采購B60～69分需進行輔導，減量采購C﹤60分提供整改匯報，可暫停采購D注意：質(zhì)量得分不不小于25分者，參照D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購八、供應商淘汰（一）D級供應商在收到整改告知一年內(nèi)未配合整改的，可取消供應商資格。（二）通過供應商評價認為不能繼續(xù)合作的供應商，應當在協(xié)議結束后取消供應商資格或者和供應商協(xié)商解除協(xié)議。（三）出現(xiàn)嚴重質(zhì)量異?；蛴绊戫椖可a(chǎn)的，且供應商不積極配合處理問題，采購部可不進行供應商評價，即取消供應商資格。九、供應商申訴處理（一）采購執(zhí)行主體在選擇供應商時對所有供應商要一視同仁地看待，并且要明確告訴對方申訴渠道。（二）行政部負責接待供應商申訴，根據(jù)供應商申訴的狀況和采購部、石場、礦管部協(xié)調(diào)，必要時向常務副總經(jīng)理通報狀況，由常務副總經(jīng)理審查處理。十、附則本制度由駿騰醫(yī)療科技有限企業(yè)采購部制度并負責解釋。附件1：供應商狀況登記表編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)重要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌聯(lián)絡方式如被剔（剔除原因）

附件2：供應商考察名目編號：供應商名稱注冊地注冊資金企業(yè)性質(zhì)重要產(chǎn)品產(chǎn)品品牌供貨能力聯(lián)絡方式備注

附件3：供應商基本資料表編號：企業(yè)名稱聯(lián)絡電話企業(yè)地址傳真號碼聯(lián)絡人手機號碼E-mail企業(yè)性質(zhì)□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其他：□私營企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其他：□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其他：企業(yè)注冊資金企業(yè)成立日期企業(yè)人數(shù)生產(chǎn)方式設計能力產(chǎn)能企業(yè)重要產(chǎn)品及品牌企業(yè)重要客戶企業(yè)近來兩年營業(yè)額工廠面積認證體系□ISO9000□ISO14000□UL□其他:工廠員工人數(shù)開發(fā)工程人數(shù)品質(zhì)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來源和品牌重要生產(chǎn)/檢測設備其他附件4：實地評估登記表評估項目評估內(nèi)容評估計分評估部門備注交貨保證能力（25分）1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（8分）采購部2、物流、倉儲、運送能力（7分）3、交期承諾合理性（5分）4、計劃、跟單安排（5分）品質(zhì)保證能力（50分）1、體系完整和執(zhí)行度（12分）采購部/礦管部2、IQC人員、設備、質(zhì)量記錄（6分）3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（6分）4、QA抽樣原則、出貨保證能力（10分）5、客戶埋怨處理（8分）6、5S管理（8分）工程技術能力（25分）1、新產(chǎn)品開發(fā)、設計能力（7分）礦管部2、機器、設備的保養(yǎng)、計量與使用（8分）3、工藝保證能力（10分）合計記分：評估成果：采購部意見：簽名：日期：礦管部意見：簽名：日期：總經(jīng)理意見：簽名：日期：最終止果：□不合格□合格備注：簽名：日期：附件5：供應商評審表編號：供應商名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品執(zhí)行原則傳真序號基本狀況質(zhì)量體系質(zhì)量體系認證□無□執(zhí)行原則能執(zhí)行原則□無標生產(chǎn)□企業(yè)注冊資金三百萬以上口一百萬以上三百萬如下口五十萬如下口生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□設計能力自行設計□能設計簡樸產(chǎn)品□不能設計□企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年如下口三年如下口企業(yè)人員500-1000人口100-500人口0-100人口企業(yè)業(yè)績年產(chǎn)量/產(chǎn)能100%-200%口70%-90%口60%如下口序號我司評審1.提供產(chǎn)品量優(yōu)□良□一般□2.服務狀況優(yōu)□良□一般□3.生產(chǎn)能力完全滿足□基本滿足□不滿足□4.準時交貨況很好□一般□較差□評審意見：按照《供方評價準則》，對供應商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評估，該供應商基本(符合/不符合)我企業(yè)合格供應商的規(guī)定，提議該供應商(列入/不列入)我企業(yè)《合格供應商庫》中。評審人：年月日評審結論：同意將該供應商(列為/不列為)我企業(yè)合格供應商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復評記錄年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時間年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時間年度與否繼續(xù)列入合格供方名目同意時間附件6：合格供應商清單編號：序號供應商名稱供應商類別提供產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）初次列入名單日期評估等級備注（常用/不常用）附件7：供應商異常狀況登記表編號：時間石場名稱供應商物料名稱規(guī)格型號數(shù)量批次總數(shù)異常狀況完畢時間處理狀況闡明訂單號附件8：供應商考核表編號：考核項目考核內(nèi)容考核措施分值分數(shù)備注質(zhì)量40%來貨質(zhì)量[1－（進料不合格批數(shù)/總進料批數(shù)）]*40%0~40分合格率價格30%A、非常有優(yōu)勢13~15分B、較有優(yōu)勢C、較無優(yōu)勢7~11分D、無優(yōu)勢交貨精確度15%交貨狀況[1-（逾期批數(shù)/總進料批數(shù)）]*30%0~30分到貨率配合度

15%協(xié)議和票據(jù)處理的配合A、協(xié)議及時回傳；票據(jù)如實、及時、完備4~5分B、協(xié)議不及時回傳，票據(jù)處理很好2~3分C、協(xié)議及時回傳，票據(jù)處理惡劣1分D、協(xié)議私自修改，票據(jù)處理惡劣0分不良品更換的配合A、準時更換4~5分B、偶爾遲延2~3分C、常常遲延1分D、置之不理0分埋怨處理的配合A、電函即到誠意改善4~5分B、偶爾遲延尚能改善2~3分C、常常遲延誠意局限性1分D、置之不理0分總得分等級總得分獎懲A85分以上可加大采購量。B70～84分可正常采購。C60～69分需進行輔導，減量采購。D﹤60分提供改善匯報，可暫停采購。注意：質(zhì)量得分不不小于25分者，參照D級獎懲；唯一供應商評為D級時仍可正常采購礦管部承認/日期：其他有關部門承認/日期：常務副總經(jīng)理承認/日期：附件9：供應商品質(zhì)異常聯(lián)絡單編號：供應商品質(zhì)異常處理聯(lián)絡單編號：使用方：供貨方：電話：電話：聯(lián)絡人：聯(lián)絡人：日期：日期：請簡述其不