工藝紀律檢查報告

工藝紀律檢查匯報檢查表與考核表序號檢查項目原則分檢查內(nèi)容結(jié)果被檢查人實得分1文獻和資料5工藝文獻與否齊全、破損、看不清，與否理解和被執(zhí)行55工藝文獻與否符合現(xiàn)場加工，與否有指導性否35作業(yè)流程與否清晰55生產(chǎn)現(xiàn)場的登記表/跟件單與否齊全且與否記錄及時、完整52設備和工裝5設備與否按規(guī)定進行定期維護，與否對的填寫記錄352.工位器具與否按規(guī)定配置553.工裝夾具與否認期保養(yǎng)43生產(chǎn)5與否按規(guī)定進行自檢，檢查措施與否對的否35與否進行了首檢35出現(xiàn)不合格時的流程與否熟悉，與否會調(diào)整程序或夾具45操作員工與否按照工藝文獻操作，操作與否規(guī)范否24物流5產(chǎn)品標識與否清晰，產(chǎn)品區(qū)域與否清晰不易混料否35檢查5檢具與否齊全，有效55產(chǎn)品與否有明確的檢查狀態(tài)55質(zhì)檢員與否認真執(zhí)行首檢、巡檢、專檢，檢查標識清晰，檢查記錄完整，檢查設備齊全否36區(qū)域6S5現(xiàn)場與否有臟物、水漬等否25產(chǎn)品放置與否整潔55產(chǎn)品與否按規(guī)定標識辨別放置否37安全生產(chǎn)5與否穿戴好安全防護用品否25與否懂得設備安全操作規(guī)程安全防護設備與否正在使用否3被檢查工位機加分廠綜合得分73整改項目及完畢期限負責人：日期：整改措施及完畢狀況負責人：日期：企業(yè)設置工藝紀律檢查組，負責組織平常工藝紀律檢查考核工作檢查組由如下人員構(gòu)成：組長：生產(chǎn)部門領(lǐng)導組員：研發(fā)中心工藝室、精益辦、動力設備組、物流部、計調(diào)組、質(zhì)保部、機加分廠和裝配分廠各班組長，其中工藝紀律檢查組長負責工藝紀律執(zhí)行率確實信，并友好各部門工作；工藝室負責工藝紀律檢查的組織和實行；人力資源部和財務部負責考核成果的執(zhí)行和實行；各有關(guān)部門負責工藝文獻的監(jiān)督執(zhí)行，并對工藝文獻提出提議和改良措施。檢查所反應的大體情形圖表1圖表2從檢查表中的評分數(shù)據(jù)可得上述數(shù)據(jù)圖表，圖表1為評分構(gòu)成基礎，圖表2為實際評分，圖表中分析“生產(chǎn)”、“物流”和“平安生產(chǎn)”三項得分低，這都是每次工藝紀律檢查的弱項，是咱們爾后要竭力改良的方向。第二是“區(qū)域6S”，做得好的是“文獻和資料”、“查驗”和“設備和工裝”這三項，這但愿咱們后來維持這一水平、再接再厲地做好這三項。在現(xiàn)場拍照某些圖片來展現(xiàn)所要反應的這些大體情形：工藝紀律檢查圖片及所反應的問題圖片\反應的問題圖片\反應的問題棒料沒有堆放在專用毛坯區(qū)，葉輪動平衡標牌也處在標識區(qū)內(nèi)工作現(xiàn)場有油污工具架上量具、勞保用品和生產(chǎn)圖紙堆放在一起，沒有定置擺放在各自的區(qū)域內(nèi)操作設備時赤臂，帶手套，會帶來安全隱患新機床上有灰塵，沒有保持清潔狀態(tài)設備狀態(tài)不良好，沒有定期保養(yǎng)通用夾具和其他廢品擺放在一起，沒有分類寄存裝配分廠工具和零件混放在一起待裝箱件沒有封存，和裝箱件混雜在一起檢查成果分析生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品標識不太清晰，成品，半成品，已檢品，未檢品未分區(qū)寄存工具箱、工具柜臟污，工具、刀具、夾具、量具未定置擺放操作人員平安意識不高，操作設備時未穿工裝生產(chǎn)現(xiàn)場有某些油污、積水質(zhì)檢員沒有按期檢查加工好的零件，工人也沒有正常開展三檢(首檢、自檢、互檢)企業(yè)工藝文獻不原則、格式不統(tǒng)一，文字體現(xiàn)不專業(yè)，工序、工步不太清晰由于工藝文獻內(nèi)容有點“驢唇不對馬嘴”，指導性不強，致使操作人員大體不根據(jù)工藝文獻執(zhí)行，憑自己的體會來加工零件要緊緣故是研發(fā)中心工藝人員工作體會局限性，沒有深切實踐，到生產(chǎn)車間現(xiàn)場理解、發(fā)現(xiàn)并處理所顯現(xiàn)的工藝問題，沒有對某些老的生產(chǎn)工藝進行改良完善。設備操作人員6S現(xiàn)場治理意識不高，平安方面的知識不夠。機加分廠和裝配分廠沒有合理運用好空間來劃分物品的標識區(qū)。質(zhì)保部質(zhì)檢員沒有充足發(fā)揮他們的作用，對產(chǎn)品質(zhì)量進行更好的操縱。五、有關(guān)職能部門的責任工藝紀律檢查牽涉到研發(fā)中心、質(zhì)保部、機加分廠、裝配分廠、生產(chǎn)部、動力設備組與精益辦這些部門，幾乎覆蓋了企業(yè)的要緊職能部門，部門之間要彼此友好、增強溝通、磋商處理檢查中所反應的問題。六、對檢查中發(fā)現(xiàn)的工藝紀律進行整改工藝紀律整改措施表編號：單位：不合格項序號不合格項描述規(guī)定完成日期簽訂/日期1工藝文獻不符合現(xiàn)場加工工人現(xiàn)場6S精益化管理方面的知識欠缺工人安全意識不高車間里物品擺放空間沒有被合理運用質(zhì)檢員作用沒有認真執(zhí)行三檢原因分析序號原因分析負責人同意人/日期1工藝室沒有一種統(tǒng)一的原則，工藝員沒有結(jié)合生產(chǎn)實際工藝主管生產(chǎn)部經(jīng)理工人沒有認識到精益化和安全生產(chǎn)所帶來的長遠利益精益辦3堆放的毛坯太多機加分廠4要檢查的活多，沒有時間對所有加工件執(zhí)行三檢質(zhì)保部整改措施序號整改措施負責人計劃完畢時間1對工藝文獻制定一套符合生產(chǎn)實際的原則工藝主管2工藝員要不定期到生產(chǎn)車間去實踐、學習工藝員3對老員工和新進的員工進行精益化管理和安全生產(chǎn)方面知識的講座精益辦主任4再增長一名質(zhì)檢員，以使大部分加工件執(zhí)行三檢人力資源部5把機加分廠里的毛坯歸并到精加工車間，外購件臨時不需要的就先不要采購，騰出足夠空間物流部結(jié)論：驗證人/日期：生產(chǎn)部經(jīng)理驗證結(jié)論根據(jù)上次檢查所反饋的成果進行整改，按照工藝紀律整改措施表，大部分項目都進行了整改，少部分項目整改的效果還需要一段時間進行驗證七、本次工藝紀律檢查的后期處置一、工藝紀律還要實行平常檢查、周檢和不按期檢查相結(jié)合的檢查制度，鍥而不舍。二、平常檢查：車間主任與車間班組長、現(xiàn)場工藝一起負責車間平常工藝紀律治理（并制定車間一級的工藝紀律治理制度及考察措施），發(fā)現(xiàn)違反工藝紀律現(xiàn)象及時糾正，同步記錄在工藝紀律檢查表上。3、周檢：由研發(fā)中心工藝室每周五此前進行一次工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律周檢記錄卡”。4、月檢：由研發(fā)中心工藝室組織企業(yè)有關(guān)部門每一種月至少進行一次全面工藝紀律檢查，并填寫“工藝紀律月檢記錄卡”。研發(fā)中心工藝室把每次檢查成果進行記錄，并把上月/上次檢查成果不符合項作為下次檢查的重點。對不合格項提出整改規(guī)定，對不合格項的整改成效進行驗證。八、本次工藝紀律檢查的考核一、工藝室把每次工藝紀律檢查的成果進行匯總通報，各部門根據(jù)檢查成果對有關(guān)負責人進行考核（評）。二、工藝紀律的考核方式分為通報（批評或夸獎）、罰款、獎金等三種形式，由企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量例會進行公告。3、工藝紀律檢查，由質(zhì)保部記錄匯總，報企業(yè)生產(chǎn)質(zhì)量例會，對有關(guān)負責人和有關(guān)責任部門進行考核，計入下個月的績效工資考核當中。4、工藝紀律執(zhí)行程度以工藝貫徹率進行衡量，工藝貫徹率指標暫定為≥85%，工藝貫徹率計算方式為：工藝貫徹率＝30%×問題整改率＋70%×檢查合格率問題整改率為:(整改總項數(shù)－整改不合格項數(shù))／整改總項數(shù)×100%檢查合格率為:(檢查總項數(shù)－不合格項數(shù))／檢查總項數(shù)×100%五、工藝紀律檢查成果及工藝貫徹率到達情形，在每一種月的生產(chǎn)例會上通報。圖表3圖表3為每項得分在本項中所得分占的比例，根據(jù)數(shù)據(jù)圖表和企業(yè)規(guī)定，比例占80%以上的要進行物質(zhì)獎勵，而對60%如下的要進行罰款，就對“文獻和資料”所屬職能部門研發(fā)中心進行300元的物質(zhì)獎勵，別離對“查驗”—質(zhì)保部和“設備和工裝”—動力設備組進行200元和100元的物質(zhì)獎勵，并在企業(yè)進行夸獎。而對“生產(chǎn)”和“平安生產(chǎn)