甜櫻桃生產(chǎn)人工機(jī)械授粉關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目計(jì)劃書及無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告

第一章總論P(yáng)AGE26甜櫻桃生產(chǎn)及人工機(jī)械授粉關(guān)鍵技術(shù)研究項(xiàng)目計(jì)劃書江蘇大禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司項(xiàng)目計(jì)劃書一、項(xiàng)目名稱：甜櫻桃生產(chǎn)及人工機(jī)械授粉關(guān)鍵技術(shù)研究二、項(xiàng)目實(shí)施單位：江蘇大禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司三、項(xiàng)目實(shí)施前景甜櫻桃，又稱大櫻桃，學(xué)名歐洲甜櫻桃，果實(shí)色澤艷麗，玲瓏剔透，營養(yǎng)豐富，其中鐵的含量在水果中居于首位（6~8毫克/100克果肉），比蘋果、桔子、梨高20~30倍,Vc的含量也高于柑橘和蘋果，維生素A的含量比蘋果、桔子、葡萄高4~5倍，是目前國際和國內(nèi)市場價格最高、效益最好的果樹之一，長期以來被譽(yù)為“貴族水果”，又因果實(shí)生長期短，成熟期早，因此在果實(shí)的整個生長季節(jié)農(nóng)藥使用極少，是典型的“綠色水果”。隨著人們生活水平的提高，果品已逐漸成為日常消費(fèi)品，由于甜櫻桃果實(shí)大，是中國櫻桃大小的2--4倍，其成熟期早、色澤艷麗、風(fēng)味優(yōu)美、營養(yǎng)價值高，并且有很強(qiáng)的藥物和保健價值，市場發(fā)展空間巨大，客戶群體增多，有希望成為未來水果市場的“水果之王”，因此產(chǎn)業(yè)的生命周期較長。左圖：甜櫻桃穗型右圖：甜櫻桃單果型由于種植甜櫻桃需要高額的勞動投入，因此日本的甜櫻桃種植業(yè)處于萎縮狀態(tài)。世界上甜櫻桃的主要生產(chǎn)國除美國、澳大利亞等個別國家，其他國家的栽培量多年來一直沒有大的發(fā)展，中國的勞動力成本相對低廉，因此我國的甜櫻桃生產(chǎn)在國際市場上具有較強(qiáng)的競爭力。目前在宿遷市，甜櫻桃栽培面積僅有不成規(guī)模種植的50畝左右，成熟期主要在4月底和5月中上旬，比煙臺地區(qū)早熟15天左右，比大連早熟20天以上，比山東早熟5天左右，所以與國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)相比，本地產(chǎn)品在市場上仍具有很強(qiáng)的競爭力。為了正確地引導(dǎo)果農(nóng)，使甜櫻桃產(chǎn)業(yè)少走彎路、健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)高效種植，建立符合本地區(qū)氣候環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)化甜櫻桃栽培技術(shù)，推動甜櫻桃產(chǎn)業(yè)的高效、穩(wěn)定、健康發(fā)展。公司經(jīng)過多渠道考察和董事會研究決定確立此項(xiàng)目。四、技術(shù)依托單位中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所開展了甜櫻桃早期豐產(chǎn)、設(shè)施栽培、高溫與花芽分化及結(jié)實(shí)方面的相關(guān)研究，該單位是本項(xiàng)目的技術(shù)依托單位，其研究水平在國內(nèi)外同類領(lǐng)域內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢。五、項(xiàng)目實(shí)施背景：江蘇大禾農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司為市級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，以市場為先導(dǎo)，投資甜櫻桃種植，逐步向集基地、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、加工、氣調(diào)保鮮、配送、連鎖超市服務(wù)一條龍的集團(tuán)化發(fā)展。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全、優(yōu)質(zhì)富硒型水果及優(yōu)質(zhì)果樹新品種苗木，消費(fèi)主體為政府、學(xué)校、白領(lǐng)等中高端消費(fèi)群體。公司秉承現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、科技化、品牌化發(fā)展戰(zhàn)略的新理念，以發(fā)展高效農(nóng)業(yè)，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)，強(qiáng)化科技農(nóng)業(yè)，創(chuàng)新觀光農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，全力打造一個現(xiàn)代化生態(tài)高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的奮斗目標(biāo)。六、項(xiàng)目的可行性結(jié)合目前我國甜櫻桃果品生產(chǎn)和未來市場發(fā)展的特點(diǎn)，本項(xiàng)目實(shí)施的優(yōu)勢有以下幾個方面：1、產(chǎn)品優(yōu)勢：泗陽縣處于甜櫻桃生產(chǎn)的南緣地帶，果實(shí)成熟期早于煙臺、大連、山東等甜櫻桃主產(chǎn)區(qū)，若能解決生產(chǎn)中的關(guān)鍵技術(shù)問題，發(fā)展甜櫻桃產(chǎn)業(yè)可為經(jīng)營者帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。2、產(chǎn)品特點(diǎn)：甜櫻桃絕大多數(shù)品種自花不結(jié)實(shí)，對授粉品種的花期和親和力要求嚴(yán)格，為克服花期不遇、授粉樹配置不當(dāng)、花期氣候不良等不利因素造成的自然授粉不良問題，必需要進(jìn)行人工授粉，從而提高甜櫻桃的產(chǎn)量和品質(zhì)。而我公司的合作單位正好具有這方面的生產(chǎn)優(yōu)勢。3、研發(fā)水平：通過本項(xiàng)研究，可以建立國內(nèi)首個甜櫻桃花粉采集基地，并通過研究其配套的授粉采粉機(jī)械、花粉載液的配方、固體稀釋劑、可重復(fù)使用的無害水質(zhì)凈化劑、低成本水質(zhì)凈化設(shè)備便攜化以及精細(xì)花粉的采集、貯運(yùn)等技術(shù)，可以形成甜櫻桃花粉產(chǎn)業(yè)，并可以將機(jī)械授粉技術(shù)應(yīng)用到其他果樹生產(chǎn)中。最終實(shí)現(xiàn)以下三個方面生產(chǎn)水平的突破：一是提早結(jié)果與豐產(chǎn)技術(shù)，針對甜櫻桃栽培南緣地區(qū)存在的高溫、多雨等不利生態(tài)條件，從果樹遺傳基礎(chǔ)入手，通過選擇適宜品種和砧穗組合及綜合配套技術(shù)，解決甜櫻桃早期結(jié)果、豐產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)問題。二是人工機(jī)械授粉技術(shù)，目前我國甜櫻桃生產(chǎn)中采用花期放蜂和人工點(diǎn)授等方法解決授粉不良問題。本項(xiàng)目將系統(tǒng)地研究高效機(jī)械采粉和授粉技術(shù)，使勞動強(qiáng)度降低并大大提高授粉效率。三是避害技術(shù)，利用簡易避害設(shè)施，解決生產(chǎn)中存在的晚霜、高溫、裂果不良天氣的影響，技術(shù)措施簡單、適用、高效、適用。七、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1、建立果樹新品種觀察園一個，以引進(jìn)國內(nèi)，外甜櫻桃（大櫻桃）為主，以獼猴桃、葡萄、桃等其他品種為輔的主要果樹新品種進(jìn)行觀察，每一樹種篩選3-5個適宜當(dāng)?shù)卦灾驳钠贩N，并在5-10年保持先進(jìn)水平；2、建立甜櫻桃（大櫻桃）為主的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地各一個，投產(chǎn)后畝產(chǎn)值達(dá)到5000-10000元；3、建立設(shè)施果樹示范基地一個，實(shí)施相應(yīng)的生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程，投產(chǎn)后畝產(chǎn)值達(dá)到1.5-2萬元；4、建立果樹新品種苗木繁育基地，建立果樹無病毒苗和容器苗繁育技術(shù)體系，建成后生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)果樹苗木20萬株以上，年產(chǎn)值400萬元以上。八、市場發(fā)展動態(tài)1、市場前景優(yōu)勢：我國目前櫻桃種植面積約1萬多公頃，年產(chǎn)量8000多萬噸，占世界0.5％，近10年櫻桃是我國很有發(fā)展?jié)摿颓巴镜男屡d產(chǎn)業(yè)。按照全國13億人口計(jì)算，國內(nèi)人均消費(fèi)量僅為0.02kg，即每人平均僅3粒甜櫻桃果實(shí)。從國際貿(mào)易情況來看，進(jìn)口數(shù)量為1.3萬噸，進(jìn)口值達(dá)到了7.7億美元，幾乎沒有出口數(shù)量，可見我國甜櫻桃產(chǎn)量缺口較大。2、種植分布優(yōu)勢：在我國種植甜櫻桃已有2000－3000多年歷史，分布很廣，北起遼南、華北，南至云貴，西至甘肅、新疆，東至山東、江浙均有分布。（上圖：市場上流通產(chǎn)品圖片）3、市場價格優(yōu)勢：從國內(nèi)各地市場售價來看，一般露地栽培的甜櫻桃市場售價約22～36元/kg，設(shè)施保護(hù)地的甜櫻桃售價一般為40～120元/kg，而元旦至春節(jié)從南半球進(jìn)口的甜櫻桃，市場售價一般為100～160元/kg。不菲的價格說明甜櫻桃的市場需求旺盛，并且隨著我國經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的提高，這種需求在一段時期內(nèi)還會增強(qiáng)。4、發(fā)展種植優(yōu)勢：目前，根據(jù)泗陽所處的南北交接的特殊地理位置，發(fā)展早熟品種和設(shè)施促成栽培，發(fā)揮夏季熱資源相對充足的優(yōu)勢，整體上講具有以下五個方面的種植優(yōu)勢。一是櫻桃在成熟期上占有一定的優(yōu)勢，整體上在5-6月份成熟，將泗陽櫻桃的采摘期拉長了20天左右，有效彌補(bǔ)本地櫻桃采摘期短、以及不耐儲藏的缺點(diǎn)；二是經(jīng)過在本土引選品種試驗(yàn)，試種成功的幾個櫻桃品種在甜度、蜜度、口感上均超過了其他地方，占有了得天獨(dú)厚的有利條件；三是引選的品種的櫻桃硬度強(qiáng)，耐儲藏，便于運(yùn)輸，有利銷往外地；四是泗陽是種植甜櫻桃的南緣，符合低于5攝氏度低溫天氣的日期超過100天栽種條件的范圍比較廣，土、肥、水、氣候條件適宜大面積推廣種植；五是口感適應(yīng)人群廣、成熟期分早、中、晚，采摘期不一等的各方面的搭配都比較均衡，可以滿足市場銷售和來旅游的游客的不同需求。5、苗木繁育市場優(yōu)勢：針對當(dāng)前不成熟的市場，由于市場管理混亂處于規(guī)范階段，突現(xiàn)苗木質(zhì)量差，病蟲害難以控制等問題，所以，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)無病脫毒苗和容器苗，市場前景高廣闊。6、大禾莊園營銷自身優(yōu)勢：首先是創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)、安全果品品牌（公司已注冊商標(biāo)：“大禾莊園”），建立與各大超市聯(lián)系或設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，將直銷和定點(diǎn)供應(yīng)結(jié)合；其次是將旅游觀光、自采、休閑農(nóng)事、科普等形式結(jié)合，提高企業(yè)知名度，促進(jìn)銷售；第三是做好新品種的示范、苗木售后服務(wù)、技術(shù)指導(dǎo)和種植戶人員培訓(xùn)；第四是做好種植戶之間在果品銷售上結(jié)成利益共同體，統(tǒng)一生產(chǎn)模式和果品標(biāo)準(zhǔn)，共享品牌和銷售渠道資源，利用網(wǎng)絡(luò)建立電子商務(wù)平臺，將產(chǎn)品推向全國市場。九、市場競爭與投資風(fēng)險1、市場競爭：目前的整體果品和苗木市場，總體上供大于求，尤其是普通產(chǎn)品和劣質(zhì)產(chǎn)品價格低、競爭激烈，大宗果品集中上市競爭同樣激烈。但泗陽市場上甜櫻桃屬于緊缺果品，銷售時間很短，基本上是外地產(chǎn)區(qū)果品流入本地。2、主要風(fēng)險及應(yīng)對措施：（1）、品質(zhì)風(fēng)險：大櫻桃進(jìn)入結(jié)果期較晚，產(chǎn)量相對較低，大多數(shù)品種成熟期遇雨易裂果影響商品價值，在品質(zhì)上與煙臺等主產(chǎn)區(qū)相比沒有優(yōu)勢。風(fēng)險防范措施：一是利用矮化砧提早結(jié)果，選擇自花結(jié)實(shí)品種或通過授粉樹的配置，關(guān)鍵是通過人工機(jī)械授粉技術(shù)確保產(chǎn)量和品質(zhì)；二是通過避雨設(shè)施栽培技術(shù)防止裂果；三是結(jié)合泗陽本土氣候情況，發(fā)展早中熟品種避免與主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品發(fā)生同期上市行成市場競爭。（2）、市場風(fēng)險：市場普通櫻桃果品價格略為偏低，新發(fā)展的品種在中低端市場競爭優(yōu)勢不明顯。風(fēng)險防范措施：改變銷售方向和營銷方案，由北方市場低消費(fèi)群體轉(zhuǎn)向南方的大、中城市的高端消費(fèi)群體。（3）、投入風(fēng)險：生產(chǎn)無病毒苗或容器苗成本投入較高。風(fēng)險防范措施：通過大范圍示范推廣、服務(wù)和宣傳進(jìn)行促銷。從思想上把櫻桃推廣的意義提高到統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，實(shí)行一村一品的特色產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收；二是在技術(shù)上搞好示范，做好宣傳服務(wù)工作；三是與各鄉(xiāng)農(nóng)技站聯(lián)系，盡快搞好規(guī)劃、落實(shí)地塊、注重規(guī)模和規(guī)范，集中連片推廣種植。四是與中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所長期建立了合作關(guān)系，目前已經(jīng)在我公司建立了80畝甜櫻桃試驗(yàn)示范基地。十、項(xiàng)目立項(xiàng)管理為了增強(qiáng)公司的研發(fā)能力和規(guī)范本項(xiàng)目的研發(fā)工作，現(xiàn)結(jié)合公司目前相關(guān)管理規(guī)定特擬定以下管理制度：1、科研人員積極參與企業(yè)管理，遵守企業(yè)的各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)守公司的技術(shù)機(jī)密；2、實(shí)行目標(biāo)管理，采取定任務(wù)、分年度目標(biāo)，分年度考核，保證合同任務(wù)的完成；3、項(xiàng)目在組織實(shí)施過程中，定期總結(jié)并向企業(yè)和上級部門匯報進(jìn)展情況，接受企業(yè)和上級部門的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；4、發(fā)揮全體員工的積極性，創(chuàng)造性和提高全體員工的研發(fā)水平，不斷完善公司的獎勵制度，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷提高研發(fā)能力。5、實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為引進(jìn)人才提供豐厚的工資薪酬和福利待遇，對有研發(fā)成果且產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的人員實(shí)行重獎；6、項(xiàng)目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，及時向企業(yè)和上級部門匯報交流，尋求解決問題辦法，使得項(xiàng)目圓滿完成。7、提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提倡勤奮好學(xué)的風(fēng)氣，提倡精益求精的科學(xué)態(tài)度。8、鼓勵引進(jìn)人員積極參與公司的決策與管理，鼓勵員工發(fā)揮聰明才智，提出合理化建議。十一、投資計(jì)劃與效益分析（一）、投資計(jì)劃1、人事需求：公司目前已具備栽植、管理方面人才6人，其中高級農(nóng)藝師1、農(nóng)藝師3人，基本滿足日常生產(chǎn)管理。企業(yè)在近階段還需品種選育、果品加工、企業(yè)策化和市場營銷等方面的高層次人才以及需要培養(yǎng)一批有一定經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員。2、人事成本：人才所需成本約315萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)150萬元，研發(fā)經(jīng)費(fèi)150萬元，其它費(fèi)用15萬元。3、新品種引進(jìn)費(fèi)用：引選大櫻桃進(jìn)新品種10個種，每個引種費(fèi)1萬元，計(jì)：4×10×1＝40萬元；4、引種觀察圃建設(shè)：建立新品種觀察比較圃一個，面積10畝，建圃費(fèi)用0.5萬元/畝，每年管理成本0.5萬元/畝，三年累計(jì)：（10×0.5+10×0.5）×3＝30萬元。5、示范園建設(shè)：建立4個標(biāo)準(zhǔn)化示范園，每個15畝，每畝建園投入1.5萬元，每年管理成本0.5萬元/畝，三年累計(jì)：4×15×1.5+4×15×0.5×3＝90萬元。6、露地栽培建設(shè)：建立常規(guī)栽培示范園，每個品種種植5畝，示范6個品種，每畝種植投入0.3萬元，每年管理成本0.3萬元/畝，三年累計(jì)：6×5×0.3+6×5×0.3×3＝42.3萬元。7、工廠化育苗：（1）.建立300M2無病毒材料保存網(wǎng)室，造價5.5萬；（2）.組培車間：25M2洗滌間一個、25M2接種室一個、50M2培養(yǎng)室一個，每平米造價0.42萬元，計(jì)100×0.42＝42萬元；（3）.1000M2環(huán)境可控移栽前鍛煉溫室，每平米造價700元，計(jì)：1000×0.07＝70萬元；（4）.組織培養(yǎng)所需儀器設(shè)備：無菌接種箱、消毒柜、空調(diào)、照明、溫控設(shè)備等約25萬元。（5）.其他附屬設(shè)施投入需要15萬元 ；合計(jì)：5.5+42+70+25+15＝157.5萬元。以上各項(xiàng)總計(jì)：315+40+30+90+42.3+157.5＝674.8萬元。（二）、效益來源1、果品生產(chǎn)方面：企業(yè)目前重點(diǎn)以甜櫻桃、葡萄等果品生產(chǎn)為主，畝收入1.5萬元左右。以甜櫻桃為例，畝產(chǎn)量以最低優(yōu)質(zhì)果750kg計(jì)，單價30元/kg，畝收入可達(dá)22500元。未來企業(yè)果品生產(chǎn)畝收入可超過15000元。2、苗木生產(chǎn)方面：以生產(chǎn)普通苗木為主，售價13-15元/株，并且競爭激烈。未來以生產(chǎn)無病毒苗和容器苗為主，每株售價20-30元，并且目前國內(nèi)同類企業(yè)很少。若以年生產(chǎn)20萬株計(jì)算，可增加產(chǎn)值400萬元以上。3、效益保障：由于甜櫻桃經(jīng)濟(jì)效益高，適應(yīng)性強(qiáng)，栽培管理容易，成熟期特早，素以“北方春果第一枝”而聞名。果實(shí)發(fā)育期短，果實(shí)發(fā)育期間基本上不打藥，是名副其實(shí)的綠色產(chǎn)品。果品售價是其他水果的5-10倍。結(jié)合甜櫻桃的種植優(yōu)勢，以公司加農(nóng)戶的模式，聯(lián)合打造蘇北地區(qū)萬畝甜櫻桃生產(chǎn)基地。（左圖：禮品盒銷售）（右圖：游客采摘銷售）（1）、發(fā)展理念：公司將以市場為導(dǎo)向，聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)采取公司加農(nóng)戶的形式，種苗由公司統(tǒng)一培育、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)，統(tǒng)一回收深加工，風(fēng)險與種植戶共擔(dān)，聯(lián)合投資甜櫻桃種植，逐步向集基地生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)、加工、氣調(diào)保鮮、配送、連鎖超市服務(wù)一條龍的集團(tuán)化發(fā)展。（2）、合作方式：成立甜櫻桃種植基地經(jīng)濟(jì)協(xié)作組織，邀請政府部門參與牽頭啟動、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技部門示范推廣、農(nóng)戶、投資人和公司組成，形成多方利益連鎖機(jī)制。（3）、管理模式：實(shí)行“公司+投資人+農(nóng)戶”三位一體管理模式。（4）、利益分配比例：農(nóng)戶：投資人：公司=40%：40%：20%。實(shí)現(xiàn)農(nóng)戶、投資人利益最大化的分配模式。4、深加工形成產(chǎn)業(yè)化，帶動農(nóng)民增收致富深加工、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)使甜櫻桃產(chǎn)業(yè)形成了一條較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，讓以前只是靠賣甜櫻桃掙錢的果農(nóng)可以參與銷售利潤分成和深加工廠就業(yè)，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中得到了再次增收、就業(yè)的機(jī)會。“一季甜櫻桃，三次掙錢的機(jī)會”。建立甜櫻桃特色水果生產(chǎn)基地，生產(chǎn)綠色果品，經(jīng)商品化處理、精美包裝后，可以直接參與國際市場競爭、出口創(chuàng)匯，供不應(yīng)求，項(xiàng)目具有廣闊的市場前景。根據(jù)甜櫻桃果品的價值作用和市場需求，用于加工果醬、果脯、果汁、果酒、罐頭等。圖1：櫻桃果露圖2：櫻桃含片5、發(fā)展綠化苗木，拓寬致富新渠道甜櫻桃是綠色植物，在改善環(huán)境、調(diào)節(jié)局部小氣候、涵養(yǎng)水源、凈化空氣等方面起到較大的作用，其生態(tài)效益良好，在果品市場低谷的情況下，可作為綠化植物發(fā)展。具有降低或規(guī)避果農(nóng)的風(fēng)險投資，同時利于調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，解決農(nóng)民就業(yè)難問題，開拓新的致富渠道。上圖：可作公園觀賞、行道綠化、庭院觀食兩用無論從生產(chǎn)甜櫻桃果品，還是從苗木繁育，或是果品深加工方面論證，投資甜櫻桃項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益每畝最低不會低于1.5萬元，應(yīng)該說是目前果品生產(chǎn)中首選項(xiàng)目之一；其社會效益，一是填補(bǔ)宿遷地區(qū)果品生產(chǎn)空白，二是為地方百姓提供更多的就業(yè)機(jī)會，三是可以帶動地方百姓擴(kuò)大種植面積，形成產(chǎn)業(yè)鏈一同致富。第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況薛城區(qū)周營鎮(zhèn)鐵佛村蔬菜產(chǎn)銷合作社，其前身為2003年2月由周營鎮(zhèn)鐵佛村書記張建峰牽頭組建的周營鎮(zhèn)鐵佛蔬菜協(xié)會，于2008年6月在區(qū)工商局進(jìn)行了登記注冊，注冊資金50萬元，成員140人。合作社成立以來，帶動發(fā)展蔬菜種植面積達(dá)2600余畝，占全村耕地面積86%，發(fā)展各類蔬菜大棚2000個，其主要產(chǎn)品有馬鈴薯、辣椒、大白菜、西紅柿等,年產(chǎn)各類蔬菜5000噸,籌集180多萬元建設(shè)了占地50畝的鐵佛村蔬菜專業(yè)批發(fā)市場,從而帶動周邊18個村莊的蔬菜種植面積的擴(kuò)展,蔬菜的銷售主要是以上海、廣州、湖北及周邊地區(qū)蔬菜批發(fā)商上門收購為主，徹底解決了群眾賣菜難問題。到目前為止,合作社帶動非成員農(nóng)戶1000戶，合作社成員種植蔬菜平均畝收入10000元,人均純收入達(dá)8000元。為進(jìn)一步提高成員種植效益，合作社制定了向訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展的思路，現(xiàn)正與市購物中心、市供銷社洽談相關(guān)事宜。主要做法及成效：（1）統(tǒng)一組織為成員購進(jìn)優(yōu)質(zhì)的化肥、棚膜、種子等生產(chǎn)資料，保證蔬菜種植品質(zhì)。（2）聘請專家對成員開展技術(shù)培訓(xùn)。先后聘請蔬菜種植專家教授對農(nóng)民開展技術(shù)培訓(xùn)50余場次，受訓(xùn)人數(shù)達(dá)350余人次。（3）注冊“周蠃”牌商標(biāo)，統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施無公害生產(chǎn)。印制蔬菜無公害、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程，向成員放發(fā)，督促指導(dǎo)成員按無公害生產(chǎn)技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，有效提升了合作社蔬菜的品質(zhì)。（4）拓展蔬菜銷售渠道。合作社在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布信息，擴(kuò)大了鐵佛蔬菜的影響，促進(jìn)了蔬菜的銷售，蔬菜價格明顯提高。鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社位于薛城區(qū)周營鎮(zhèn)南部，是我區(qū)綠色無公害蔬菜生產(chǎn)的集中產(chǎn)區(qū)。交通極為便利，地理位置優(yōu)越。是第三期世行貸款加強(qiáng)灌溉農(nóng)業(yè)和黃淮海平原農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目區(qū)，地下淡水資源充足，地下水PH值為6.8-7.5，屬中性偏堿。光熱、氣候、土壤、水質(zhì)都比較適宜蔬菜的生長。該社現(xiàn)有蔬菜種植面積1400畝，總產(chǎn)量8400噸，綠色食品示范基地的種植面積為1000畝。1.1.2財務(wù)狀況棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社注冊資金50萬元，該合作社擁有建筑面積600平方米辦公樓一處。配套設(shè)施齊全。到目前為止,合作社帶動非成員農(nóng)戶1000戶，合作社成員種植蔬菜平均畝收入10000元,人均純收入達(dá)8000元，合作社成員收入一直高于全縣平均水平。1.1.3法人代表基本情況鐵佛蔬菜專業(yè)合作社法人代表張建峰，現(xiàn)年46歲，農(nóng)民技師，現(xiàn)為鐵佛村黨支部書記。從事蔬菜種植多年，是遠(yuǎn)近有名的種植能手，群眾威望高，組織能力強(qiáng)，本人及合作社無銀行欠款。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案1.2.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)項(xiàng)目。建設(shè)性質(zhì)：新建。建設(shè)單位：棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社。建設(shè)地點(diǎn)：薛城區(qū)周營鎮(zhèn)南部綠色無公害蔬菜集中產(chǎn)區(qū)。1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案項(xiàng)目建成后后，年產(chǎn)蔬菜16000噸，收入達(dá)到2000萬元。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）本項(xiàng)目總投資600萬元，基地種植面積達(dá)2000畝，新建高標(biāo)準(zhǔn)水泥拱架結(jié)構(gòu)大棚600畝，配套水、電、路、微滴灌等基礎(chǔ)設(shè)施。計(jì)劃利用兩年時間完成建設(shè)任務(wù)。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源項(xiàng)目共需投資600萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中；棚體建設(shè)及棚內(nèi)配套安裝微滴灌設(shè)施，投資540萬元；新打機(jī)井20眼及機(jī)電配套，投資10萬元；鋪設(shè)管道6000米，投資16萬元；架設(shè)線路1500米，投資10萬元；修建道路6000米，投資18萬元；技術(shù)培訓(xùn)投資：共培訓(xùn)1萬人次，需培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、聘請技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)每年4萬元；用于項(xiàng)目可行性研究2萬元，其具體構(gòu)成見附表2。項(xiàng)目資金由申請上級財政扶持，地方財政給予配套，合作社自籌三方面的組成。項(xiàng)目投資600萬，其中中央財政補(bǔ)貼資金200萬元，建設(shè)方自籌資金400萬元，不使用銀行貸款。1.4項(xiàng)目效益項(xiàng)目建成后，年利潤總額為334.455萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率為52.47%，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為1287萬元，投資回收期為2.99年。本項(xiàng)目的建設(shè)可有效擴(kuò)大周營鎮(zhèn)蔬菜生產(chǎn)規(guī)模，增加有機(jī)蔬菜的市場供應(yīng)量，滿足市場的需求，合理利用土地和勞動力資源，增加農(nóng)民收入，提高生產(chǎn)效率，真正實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的目的。另外，該項(xiàng)目市場前景廣闊，對生態(tài)環(huán)境無負(fù)面影響，抗風(fēng)險和輻射帶動能力強(qiáng)，符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目的投資條件，所以該項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是可行的。建議上級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門和機(jī)構(gòu)，組織人力，對項(xiàng)目進(jìn)行評估論證和審批，使項(xiàng)目早日付諸實(shí)施。1.5可行性研究報告編制依據(jù)（1）農(nóng)業(yè)部《優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃》；（2）《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目指導(dǎo)意見》；（3）《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目可行性報告編寫大綱》；（4）《薛城區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃》；（5）《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價手冊》；（6）蔬菜市場需求情況調(diào)查資料及農(nóng)業(yè)技術(shù)部門提供的技術(shù)資料。1.6綜合評價綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域規(guī)劃，對充分利用地理優(yōu)勢，自然資源起到引導(dǎo)示范作用，將對現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展起到積極的促進(jìn)作用，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村提供重要的借鑒模式。項(xiàng)目建設(shè)是必要的和可行的。第二章背景及必要性第二章背景及必要性第二章背景及必要性2．1項(xiàng)目建設(shè)背景綠色食品具有無污染、高品質(zhì)的特點(diǎn)，也是21世紀(jì)的新寵，市場潛力巨大，將成為國際貿(mào)易的主流。綠色食品以生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展為目的，發(fā)展綠色食品，推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，既是農(nóng)業(yè)發(fā)展到新階段的客觀要求和必然趨勢，也是隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，人們對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量、安全提出的新要求。綠色食品的開發(fā)關(guān)系到人民的飲食健康。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的不斷提高，廣大城鄉(xiāng)居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關(guān)注，渴望得到口味好、富營養(yǎng)的綠色食品，開發(fā)綠色食品恰好可以滿足人們的這一要求。近年來，該社緊緊圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)特色化、特色產(chǎn)業(yè)規(guī)?；陌l(fā)展方向，突出綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化種植，基地每年聘請省農(nóng)科院的專家到村進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)，配備了12名專職蔬菜技術(shù)員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，培養(yǎng)了一批技術(shù)骨干，能夠及時有效地解決生產(chǎn)中存在的技術(shù)難題。通過引進(jìn)優(yōu)良品種，實(shí)行多層覆蓋適期提早種植等先進(jìn)栽培技術(shù)，使科技含量有了顯著提高。經(jīng)過近幾年的標(biāo)準(zhǔn)化管理。該社生產(chǎn)的“周贏”牌蔬菜以色澤好、綠色無污染而受到市場青睞。成為享譽(yù)周邊農(nóng)產(chǎn)品知名品牌。為提高產(chǎn)品市場競爭力，發(fā)展壯大蔬菜這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)造了十分有利的條件。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性周營鎮(zhèn)無工業(yè)污染，境內(nèi)空氣清新，水源純凈，土地資源豐富，自然環(huán)境優(yōu)美，得天獨(dú)厚的自然條件，為我們提供了的發(fā)展優(yōu)勢。滿足農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。近幾年來，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)蔬菜種植成為調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、廣開財路的措施，鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社建設(shè)初具規(guī)模，取得了良好的效益，廣大群眾嘗到了甜頭，發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的積級性高。該社通過發(fā)展蔬菜種植，帶動了群眾收入大幅度提高，農(nóng)業(yè)生態(tài)效益也得到了改善，推動周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的進(jìn)一步加快。項(xiàng)目建設(shè)是滿足消費(fèi)者健康的需要。隨著人們生活水平的提高，人們對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求越來越高，營養(yǎng)、健康型的蔬菜越來越被廣大消費(fèi)者青咪，不按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的、質(zhì)次、價低的蔬菜產(chǎn)品即將退出銷售市場。項(xiàng)目建設(shè)是滿足當(dāng)前對綠色食品的市場需求。目前綠色食品的生產(chǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市場的需求，綠色食品市場潛力大、發(fā)展前景好，發(fā)揮當(dāng)?shù)氐淖匀粌?yōu)勢和生產(chǎn)優(yōu)勢，盡快升級建成綠色食品生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)體系，達(dá)到發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入的目的。通過大棚發(fā)展蔬菜產(chǎn)業(yè)，不但可以解決北方地區(qū)無霜期短無法生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜的難題，而且可以有效地促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動項(xiàng)目區(qū)和周邊農(nóng)戶發(fā)展蔬菜生產(chǎn)，發(fā)展壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，擴(kuò)大產(chǎn)品市場的競爭優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入，增加農(nóng)村富余勞動力的就業(yè)。所以大力發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)是走現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的必經(jīng)之路。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍薛城區(qū)位于山東省南部，是魯南地區(qū)的政治、文化、經(jīng)濟(jì)和交通中心，地處環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和黃海經(jīng)濟(jì)圈交匯處，京滬鐵路干線的中點(diǎn)，是棗莊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)和棗莊礦業(yè)集團(tuán)所在地。薛城區(qū)位優(yōu)越，交通便利，京滬鐵路、京福高速公路、104國道縱貫?zāi)媳?，京杭大運(yùn)河穿境而過，全區(qū)公路密度每百平方公里達(dá)126公里。特別是棗莊市委、市政府搬遷薛城的順利實(shí)施，為薛城加快發(fā)展提供了千載難逢的良好機(jī)遇，使薛城成為有識之士投資興業(yè)的黃金寶地。3.1.2自然資源狀況薛城區(qū)隸屬于棗莊市，全區(qū)面積420.5平方公里，轄6鎮(zhèn)1個街道辦事處，人口40.6萬。棗莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)是魯南科技工業(yè)發(fā)展聚集地，是棗莊市新的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，轄區(qū)總面積100平方公里，下轄興仁、興城兩個街道辦事處，總?cè)丝?.8萬。薛城區(qū)位于棗莊市西南部、微山湖東畔，呈不規(guī)則三角形，東鄰市中區(qū)、嶧城區(qū)，西連微山縣，北與滕州市、山亭區(qū)以山為界，總面積507km2，總?cè)丝?5.6萬人，轄3個街道辦事處、5個鎮(zhèn)，360個行政村。土地面積2.88萬公頃，耕地2.22萬公頃。薛城區(qū)自然條件優(yōu)越，煤炭、建材資源豐富，水利條件更是得天獨(dú)厚。工業(yè)門類較為齊全，水陸交通方便，經(jīng)濟(jì)和城市建設(shè)發(fā)展較快，是一座新興的城市。近年來薛城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展迅速。2002年，全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)28.9億元，地方級財政收入達(dá)1.45億元，城鄉(xiāng)居民儲蓄余額22.2億元，農(nóng)民人均純收入3219元。3.1.3社會經(jīng)濟(jì)狀況近年來，薛城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展迅速。2003年，全區(qū)國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)33.5億元，地方級財政收入達(dá)1.67億元，城鎮(zhèn)居民可支配收入和農(nóng)民人均純收入分別達(dá)到7425元和3415元，。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入。形成15萬畝大棚瓜菜、10萬畝優(yōu)質(zhì)林果、10萬畝花生、240萬只長毛兔、15萬頭生豬基地，冬棗、石榴、雪桃等干鮮果品馳名南北，是國家確定的世行項(xiàng)目和黃淮海平原綜合開發(fā)區(qū)。工業(yè)結(jié)構(gòu)合理。擁有45萬噸機(jī)制紙、15萬噸啤酒、30萬噸玻璃制品、160萬噸煤炭、300萬噸水泥、5.7萬千瓦發(fā)電、5萬噸鑄鋼以及機(jī)械、化工、玩具等十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，800多種產(chǎn)品?！吧椒濉卑寮垺ⅰ澳蠘O洲”啤酒、“多樂”多用爐、“神農(nóng)”面粉等8個產(chǎn)品被命名為省、部級名牌產(chǎn)品。城市建設(shè)迅速發(fā)展。建成區(qū)面積達(dá)14.2平方公里，區(qū)駐地人口達(dá)15萬人；城市功能日趨完善，通訊、通氣、供電、給排水、學(xué)校、醫(yī)院、星級賓館等基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施配套齊全；教育教學(xué)水平省內(nèi)一流，衛(wèi)生保健服務(wù)非常先進(jìn)，先后被命名為山東省社會文化先進(jìn)區(qū)、山東省精神文明建設(shè)先進(jìn)區(qū)、山東省社會治安綜合治理模范區(qū)。3.1.4建設(shè)地點(diǎn)選擇本項(xiàng)目在選址上本著因地制宜，群眾自愿的原則，根據(jù)自然條件，交通狀況，群眾基礎(chǔ)及經(jīng)濟(jì)實(shí)力為依據(jù)確定的。將項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在薛城區(qū)周營鎮(zhèn)鐵佛村。新建高標(biāo)準(zhǔn)水泥拱架結(jié)構(gòu)大棚600畝，基地種植面積達(dá)2000畝，配套水、電、路、微滴灌等基礎(chǔ)設(shè)施。3.1.5本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀項(xiàng)目區(qū)所在地周營鎮(zhèn)鐵佛村，位于薛城區(qū)南部，為平原嶺地，西臨104國道，東臨206國道，京福高速、薛蘭、店韓公路穿境而過，交通極為便利，地理位置優(yōu)越。項(xiàng)目區(qū)所處地域?yàn)槠皆?，是省級無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，年平均雨量786.6毫米。自然資源豐富，是第三期世行貸款加強(qiáng)灌溉農(nóng)業(yè)和黃淮海平原農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目區(qū)，地下淡水資源充足，地下水PH值為6.8-7.5，屬中性偏堿。光熱、氣候、土壤、水質(zhì)都比較適宜蔬菜的生長。發(fā)展形成了以馬鈴薯—西瓜辣椒保護(hù)地種植模式，總面積為1400畝。自2002年推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以來，現(xiàn)已建成省級無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地，全年種植各類瓜菜面積4000畝，建設(shè)一處蔬菜批發(fā)市場，500噸蔬菜冷藏庫一處，投資20萬建成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心一處，四個蔬菜品種獲得農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測中心無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品認(rèn)證，鐵佛產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品暢銷上海、蘇州、南京、廣州等地。3．2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等（1）領(lǐng)導(dǎo)重視。市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次進(jìn)行指導(dǎo)安排，提出的要求，鎮(zhèn)政府成立領(lǐng)導(dǎo)小組，鎮(zhèn)長任組長，分管鎮(zhèn)長任副組長，財政所、經(jīng)管站、農(nóng)委、農(nóng)技站和管區(qū)主要負(fù)責(zé)同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督管理、協(xié)調(diào)等工作，確保項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成。（2）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)較完備，具備發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物質(zhì)基礎(chǔ)周營鎮(zhèn)鐵佛村西臨京福高速公路、104國道，東臨206國道，薛蘭、店韓公路貫穿其中，鎮(zhèn)內(nèi)“村村通”道路，交通十分便利。2006年在各級財政的支持下，村多方籌措資金300萬元，建成批發(fā)市場一處，投資30萬元建成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站。（3）特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，構(gòu)建了良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)鐵佛村自1997年調(diào)整種植結(jié)構(gòu)以來，堅(jiān)持發(fā)展特色瓜菜產(chǎn)業(yè)的方向，特別是自2002年推行農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)以來，瓜菜種植規(guī)模和水平實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的變化，形成了規(guī)模發(fā)展。目前全村2700畝土地，大棚種植面積1400畝；以鐵佛村為中心輻射帶動周邊地區(qū)種植馬鈴薯6萬畝；鐵佛蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地2006年被省標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會定為省級蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地。產(chǎn)品注冊了“周贏”牌商標(biāo)，通過農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證中心認(rèn)證品種4個。通過實(shí)施農(nóng)業(yè)科技成果推廣轉(zhuǎn)化工程，共引進(jìn)推廣農(nóng)業(yè)新品種品系80多個，新技術(shù)30多項(xiàng)。農(nóng)產(chǎn)品深加工和品牌培育取得新進(jìn)展，新建500噸蔬菜冷藏庫一處。（4）積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)鐵佛村農(nóng)民發(fā)展大棚種植以來，從不認(rèn)識到主動向村委會咨詢，要求調(diào)整種植，村民得到了實(shí)惠，并且積累豐富的生產(chǎn)種植經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識到發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是增加收入的必然出路。（5）周圍生態(tài)環(huán)境保護(hù)良好項(xiàng)目區(qū)周圍10公里內(nèi)無污染企業(yè)，無污染水流入，定期邀請環(huán)保部門，農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測部門到基地進(jìn)行環(huán)境監(jiān)督檢查，大氣檢測，水質(zhì)化驗(yàn)，土壤檢測，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，禁止使用未熟腐的人畜糞便，城市垃圾作基肥，禁止使用未經(jīng)基地許可的農(nóng)用生產(chǎn)資料，限制施用化學(xué)肥料，化學(xué)農(nóng)藥，大力推廣施用天然有機(jī)肥，推廣生物和物理防治病蟲害，初步完善了有機(jī)食品基地生產(chǎn)資料等投入品專營、專供制度，（6）市場前景廣闊合作社對生產(chǎn)的蔬菜統(tǒng)一組織銷售，除滿足周邊地區(qū)的需求外，近年已打入周邊地區(qū)及大中城市市場。3．2．2主要障礙因素及解決方案目前基地生產(chǎn)經(jīng)營狀況因受到各種因素的影響，發(fā)展明顯放緩，在市場競爭中壓力越來越大，基地規(guī)模亟需擴(kuò)展，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)配套設(shè)施需要有更大的完善，無公害綠色產(chǎn)品的檔次也需要盡快提高。但是因基地自身規(guī)模小，加之合作社剛剛起步，資金不足是制約基地進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。我們只有借助于國家農(nóng)業(yè)基地開發(fā)項(xiàng)目，引來先進(jìn)的管理理念、科學(xué)的技術(shù)、雄厚的資金，引導(dǎo)菜農(nóng)自發(fā)的走合作社加社員、基地連農(nóng)戶生產(chǎn)管理道路，盡快完善“合作社+基地+農(nóng)戶”的模式。第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀綠色食品具有無污染、高品質(zhì)的特點(diǎn)，也是21世紀(jì)的新寵，市場潛力巨大，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的不斷提高，廣大城鄉(xiāng)居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關(guān)注，渴望得到口味好、富營養(yǎng)的綠色食品。因此綠色蔬菜比普通品種蔬菜價格高出20%以上。但因綠色蔬菜的種植受到地理?xiàng)l件、技術(shù)水平等因素的限制，目前，綠色食品的生產(chǎn)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國市場的需求。一些大眾化時令蔬菜在收獲旺季還有供大于求的現(xiàn)象，當(dāng)收獲旺季過后，則出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象。這也是時令蔬菜價格不穩(wěn)定的主要因素，但是反季節(jié)差時令蔬菜的市場則體現(xiàn)為供不應(yīng)求的狀況。4.1.2市場前景分析確定項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場，通過項(xiàng)目產(chǎn)品未來的市場需求量測算(提出依據(jù))、項(xiàng)目產(chǎn)品市場可能占有份額分析和市場壁壘分析等，對項(xiàng)目產(chǎn)品的市場前景做出判斷。隨著人們生活水平的提高，人們對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全要求越來越高，營養(yǎng)、健康型的蔬菜越來越被廣大消費(fèi)者青咪，不按標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的、質(zhì)次、價低的蔬菜產(chǎn)品即將退出銷售市場。綠色蔬菜的生產(chǎn) 滿足消費(fèi)者健康的需要，發(fā)展前景廣闊。本項(xiàng)目就是利用日光溫室一年四季生產(chǎn)季節(jié)性產(chǎn)品，源源不斷地投向市場，所以市場前景十分樂觀。4.1.3項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析首先周營鎮(zhèn)屬經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，水、電、勞動力資源價格相對的低些，所用肥料為農(nóng)戶自產(chǎn)的農(nóng)家肥，產(chǎn)品不需要貯藏加工，損耗小、費(fèi)用低，構(gòu)成成本也低。其次，項(xiàng)目區(qū)在遠(yuǎn)離城市的農(nóng)村，無任何污染源，不使用化肥農(nóng)藥，產(chǎn)品純屬綠色有機(jī)食品。再次，周營鎮(zhèn)的地理位置屬高緯度地區(qū)、氣候冷涼，晝夜溫差大，日照充足，所產(chǎn)蔬菜品質(zhì)極高，所以市場競爭優(yōu)勢十分明顯。自合作社以來，對生產(chǎn)的“周贏”牌蔬菜實(shí)行了統(tǒng)一銷售，蔬菜的質(zhì)量由普通型提升為無公害綠色產(chǎn)品，單價由原來的每公斤1元，提高到1.5元，其中諾蘭紅皮土豆，辣椒在市場的聲譽(yù)越來越高。產(chǎn)品除滿足周邊地區(qū)的需求外，近年已打入大中城市市場，而且市場覆蓋面逐年擴(kuò)大。4．2營銷策略、方案、模式和進(jìn)度等基地由鐵佛蔬菜專業(yè)合作社按照生產(chǎn)季節(jié)統(tǒng)一提供生產(chǎn)資料、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一無公害標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一包裝銷售。除按訂單進(jìn)行銷售外，要充分利用周營鎮(zhèn)蔬菜銷售現(xiàn)有的渠道，主要是以上海、廣州、湖北及周邊地區(qū)蔬菜批發(fā)商上門收購為主。同時鼓勵經(jīng)紀(jì)人和販運(yùn)隊(duì)伍外銷，開辟新的市場。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析隨著“菜籃子”工程的實(shí)施，近年來我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，一是種植規(guī)模全面增長。二是市場價格全面走低。產(chǎn)品質(zhì)量及單位面積產(chǎn)量不高，產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)比例不協(xié)調(diào)，貯藏加工落后，經(jīng)營效益下滑。我國的蔬菜產(chǎn)業(yè)競爭空前激烈，已進(jìn)入優(yōu)勝劣汰的“戰(zhàn)國”時期。未來的蔬菜種植業(yè)急需轉(zhuǎn)變思路，尋求新的發(fā)展。此外，市場風(fēng)險還表現(xiàn)為：產(chǎn)品過剩市場飽和或生產(chǎn)不合格產(chǎn)品，或不按市場需求安排生產(chǎn)，使產(chǎn)品滯銷。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策蔬菜已是許多地區(qū)農(nóng)民增收的主要來源。盡管蔬菜價格逐年下降，但與糧棉油等農(nóng)產(chǎn)品相比，仍然具有比較可觀效益，而且蔬菜種植周期短、見效快。充分考慮蔬菜供過于求的大背景和國內(nèi)國際兩個市場，要研究消費(fèi)需求的變化，以市場定位確定調(diào)整方向，減少蔬菜種植的盲目性，最大限度地降低風(fēng)險。推行新型農(nóng)業(yè)模式，讓合作社承擔(dān)農(nóng)民的市場風(fēng)險，“以租代售”就是指農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)通過銀政平臺貸款并修建大棚，然后與農(nóng)民簽訂租賃合同，將大棚租給農(nóng)民經(jīng)營。農(nóng)民按照租賃合同約定期限，逐年交齊租金后，大棚歸農(nóng)民所有。合作期滿后，菜農(nóng)可以選擇繼續(xù)合作，也可以獨(dú)立經(jīng)營。解決了農(nóng)民建設(shè)資金不足及經(jīng)營分散等問題。同時這種模式相當(dāng)于把農(nóng)民的貸款風(fēng)險轉(zhuǎn)移到了公司身上，極大地緩解了農(nóng)民自己貸款建棚的壓力。為推動蔬菜產(chǎn)業(yè)向縱深發(fā)展，利用新模式把技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價格、品牌等統(tǒng)一起來，推廣新技術(shù)、新品種，以實(shí)現(xiàn)土地價值的最大化。同時，將農(nóng)民從銷售環(huán)節(jié)解放出來。有計(jì)劃、有重點(diǎn)地發(fā)展設(shè)施栽培，創(chuàng)品牌基地，創(chuàng)名牌蔬菜：要根據(jù)市場需求和氣候條件，加大蔬菜設(shè)施栽培比重，生產(chǎn)反季節(jié)蔬菜補(bǔ)充淡季，減小市場風(fēng)險，提高生產(chǎn)效益；實(shí)施名牌戰(zhàn)略，大力發(fā)展名、特、稀、優(yōu)品種蔬菜生產(chǎn)，以適應(yīng)不同消費(fèi)層次的需求。建立起風(fēng)險調(diào)節(jié)體系：盡快建設(shè)合作社蔬菜保鮮、加工和出口企業(yè)；要加強(qiáng)天氣形勢預(yù)測預(yù)報，一旦出現(xiàn)惡劣天氣狀況，可采取小廣播、口頭通知，印發(fā)天氣信息快報等形式，盡早告知廣大菜農(nóng)，提醒大家提前采取銷售應(yīng)對措施；制定解決賣菜難問題的應(yīng)急方案，提高應(yīng)急能力，最大限度減少農(nóng)民的損失；防范和降低風(fēng)險的關(guān)鍵是不斷的更新品種，提高栽培管理水平，確保無公害生產(chǎn)，提升包裝檔次，增進(jìn)儲運(yùn)質(zhì)量，進(jìn)一步拓寬銷售渠道。建立健全營銷體系和運(yùn)營機(jī)制，不靠天吃飯，確保蔬菜產(chǎn)得出來，賣得出去。除上述對策外，還應(yīng)爭取更多的訂單，按訂單安排生產(chǎn)，掌握市場信息、根據(jù)市場需求安排生產(chǎn)，并逐步提高產(chǎn)品質(zhì)量。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5．1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目新建高標(biāo)準(zhǔn)水泥拱架結(jié)構(gòu)大棚600畝,基地種植面積達(dá)2000畝，及配套水、電、路、微滴灌等基礎(chǔ)設(shè)施。項(xiàng)目總投入600萬元，建成后年產(chǎn)蔬菜16000噸，收入達(dá)到2000萬元。5．2建設(shè)規(guī)劃和布局根據(jù)建設(shè)任務(wù)和項(xiàng)目區(qū)資源情況，利用基地的帶動作用，在鐵佛村繼續(xù)擴(kuò)建蔬菜種植面積，輻射帶動鄰近村。5．3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)棚體建設(shè)：大棚為水泥支架結(jié)構(gòu)，長110米，寬6米，棚內(nèi)配套安裝微滴灌設(shè)施。水利建設(shè)：新打機(jī)井20眼，每眼深20米，鋪設(shè)管道6000米，架設(shè)線路1500米，修建道路6000米。選有灌溉條件，土質(zhì)肥沃、地勢平坦的好地。溫室要排列整齊，座北朝南，東西走向，南偏西5度。在溫室的周圍要留有作業(yè)路。要建成全鋼架、無中柱、厚墻體、后屋頂、下臥式、高效節(jié)能型大棚?？缍?米，脊高3.8--4米，長47.5米，后墻高2.6--2.8米，后坡長1.15米，與水平線夾角30度，后墻厚度：鋪底厚4米，頂厚1.5米。前坡距地面0.8米處與水平面夾角2830度。在大棚的四周設(shè)防凍溝：挖寬0.5米、深0.5米的溝，溝內(nèi)填充馬糞或鋸沫，溝頂覆土。5．4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1健全服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，搞好系列化服務(wù)配套完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，圍繞綠色無公害蔬菜的生產(chǎn)，以科技、信息、流通服務(wù)為重點(diǎn)，大力發(fā)展各種形式的服務(wù)組織，為無公害蔬菜的生產(chǎn)提供系列化服務(wù)。加強(qiáng)對蔬菜產(chǎn)銷信息的搜集整理，通過編發(fā)簡報、明白紙等形式，把國家政策及各地市場行情及時準(zhǔn)確地傳遞到基地、合作經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)戶，使他們及時了解掌握呼村蔬菜供求信息，促進(jìn)無公害蔬菜的銷售。5.4.2大力引進(jìn)推廣優(yōu)良品種良種是提高產(chǎn)量、改善品質(zhì)的決定因素。加大優(yōu)良品種的繁育推廣力度。立足自身實(shí)際，依托項(xiàng)目大力引進(jìn)推廣新品種新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施、品種更新、科技推廣與蔬菜產(chǎn)業(yè)升級的有機(jī)結(jié)合。5.4.3在基地建設(shè)上，利用現(xiàn)代先進(jìn)無公害綠色食品生產(chǎn)技術(shù)，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量擴(kuò)建開發(fā)基地進(jìn)一步擴(kuò)大基地規(guī)模，配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，采用新技術(shù)，突出特色，注重效益，重點(diǎn)發(fā)展早春及秋延大棚蔬菜生產(chǎn)。通過組裝配套現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術(shù)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、有機(jī)農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)技術(shù)。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技、發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)、推廣先進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)化種植新技術(shù)、建立優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品示范基地等。提高產(chǎn)品科技含量和產(chǎn)品質(zhì)量、土地產(chǎn)出率、資源利用率，增強(qiáng)市場競爭能力，用有限的土地產(chǎn)出最大的效益，促進(jìn)提高綜合生產(chǎn)能力，增加農(nóng)民收入。5.4.4搞好市場建設(shè)。建立健全市場建設(shè)體系積極組織運(yùn)銷專業(yè)戶到南方大中城市設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，開展直銷，形成以中介組織和流動大軍為紐公帶的市場體系。抓好市場流通環(huán)節(jié)的建立，實(shí)行統(tǒng)一檢測，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售和分戶經(jīng)營的“三統(tǒng)一分”措施，對基地的蔬菜都要落實(shí)從品質(zhì)、包裝、運(yùn)輸?shù)戒N售等各個環(huán)節(jié)的系列規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高我鎮(zhèn)蔬菜的市場競爭力。5．5節(jié)能減排措施本項(xiàng)目為典型的農(nóng)業(yè)無公害生產(chǎn)，能源消耗低，生產(chǎn)過程無污染。5．6實(shí)施進(jìn)度安排項(xiàng)目建設(shè)其為兩年。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度見表5.6-1。表5.6-1項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表年月項(xiàng)目1、23、45、67、89、1011、1213、1415、1617、1819、2021、2223、24機(jī)耕路施工排灌溝渠施工管理房施工土壤改良水泵房施工標(biāo)準(zhǔn)大棚施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝倉庫施工工程驗(yàn)收第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響推廣無公害生產(chǎn)技術(shù)和生物防治病蟲害技術(shù)，合理保護(hù)和運(yùn)用天敵，降低防治成本，減少化學(xué)農(nóng)藥使用污染，改善水質(zhì)，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。因此此項(xiàng)目是生態(tài)、環(huán)保型農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對環(huán)境幾乎沒有影響。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施該項(xiàng)目對環(huán)境的影響是使用化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜。根據(jù)綠色食品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格控制要科學(xué)合理使用和種肥料，堅(jiān)持以有機(jī)肥為主，實(shí)行配方施肥。要推廣使用高效、低毒、低殘留農(nóng)藥，生物農(nóng)藥、中草藥制劑，嚴(yán)禁使用劇毒、高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)藥應(yīng)用中的安全間隔期，采用農(nóng)業(yè)、物理、生物、化學(xué)等措施，綜合防治病蟲害，進(jìn)一步提高無公害蔬菜質(zhì)量。6.3評價與審批環(huán)保部門認(rèn)為該項(xiàng)目的排污方法經(jīng)濟(jì)可行，預(yù)期效果較好，廢棄物處理后對周圍環(huán)境不會造成有害污染。項(xiàng)目投入試生產(chǎn)時，需經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式投入生產(chǎn)中使用。第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分該項(xiàng)目在各級農(nóng)業(yè)開發(fā)辦、財政和農(nóng)業(yè)、林業(yè)部門的具體指導(dǎo)下，由承擔(dān)項(xiàng)目單位棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)合作社組織實(shí)施，負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、面積落實(shí)、品種調(diào)配、物資服務(wù)、水利配套、市場建設(shè)等工作。開發(fā)辦、財政部門主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施檢查監(jiān)督、財政資金的核查管理與宏觀調(diào)控等工作。7.2經(jīng)營管理模式本項(xiàng)目依托棗莊市薛城區(qū)鐵佛蔬菜產(chǎn)銷專業(yè)專業(yè)合作社牽起龍頭，實(shí)現(xiàn)合作社加基地加農(nóng)戶管理模式。7.3經(jīng)營管理措施項(xiàng)目建設(shè)中，合作社成立專門的技術(shù)開發(fā)、項(xiàng)目施工、物資供應(yīng)、財務(wù)管理四個小組，分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)、面積落實(shí)、品種調(diào)配、物資服務(wù)、水利配套、市場建設(shè)等，以及建設(shè)中所有的投入與核算、管理工作。項(xiàng)目竣工后，合作社管理經(jīng)營與運(yùn)行主要轉(zhuǎn)入抓好技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)資料供應(yīng)、產(chǎn)品營銷三方面工作。7.4技術(shù)培訓(xùn)搞好技術(shù)培訓(xùn)，嚴(yán)格質(zhì)量管理。科技含量的高低決定著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整效益的大小，合作社堅(jiān)持以科技為先導(dǎo)的原則，創(chuàng)辦了科技示范園，進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究，起到了良好的示范帶動作用，為搞好科技推廣打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。積極引進(jìn)新技術(shù)、新品種、新項(xiàng)目。加強(qiáng)與科研單位、大中專院校的聯(lián)系與合作，聘請山農(nóng)大、山東農(nóng)科院等專家教授成立技術(shù)顧問小組，定期來基地指導(dǎo)、培訓(xùn)。組織專業(yè)技術(shù)人員舉辦培訓(xùn)班，做到種植戶，人人受訓(xùn)，棚棚指導(dǎo)。技術(shù)指導(dǎo)小組在生產(chǎn)關(guān)鍵時節(jié)，采取實(shí)地指導(dǎo)、集中培訓(xùn)、印發(fā)資料等形式，把科技送到田間，送到農(nóng)戶，使農(nóng)戶能及時掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)。利用晚上召集生產(chǎn)戶觀看科技錄像，并把蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程發(fā)放到農(nóng)戶，把國家明文禁止使用的劇毒農(nóng)藥的品種及危害統(tǒng)一印制成冊，下發(fā)到農(nóng)戶手中，確保每一項(xiàng)技術(shù)措施落實(shí)到位。7.5勞動安全該項(xiàng)目實(shí)施與以后的經(jīng)營管理中，防止病蟲害打藥時會可能影響到人身安全，我們將在培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程操作。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8．1投資估算依據(jù)（1）設(shè)計(jì)費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；（2）《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表》（2002版）；（3）參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額；（4）主要建筑材料綜合信息價；（5）同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。（6）設(shè)計(jì)費(fèi)參考國家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)；（7）建設(shè)單位管理費(fèi)依據(jù)省財政廳有關(guān)規(guī)定取費(fèi)；（8）基本預(yù)備按工程費(fèi)與其它費(fèi)用之和8%估算；（9）山東省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、省財政廳《關(guān)于申報農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)科技項(xiàng)目的通知》;（10）山東省及棗莊市單位工程造價物資采購價格水平與相關(guān)價格指數(shù)。8.2投資估算8.2.1建設(shè)投資項(xiàng)目共需投資600萬元，全部用于固定資產(chǎn)投資。其中；棚體建設(shè)及棚內(nèi)配套安裝微滴灌設(shè)施，投資540萬元；新打機(jī)井20眼及機(jī)電配套，投資10萬元；鋪設(shè)管道6000米，投資16萬元；架設(shè)線路1500米，投資10萬元；修建道路6000米，投資18萬元；技術(shù)培訓(xùn)投資：共培訓(xùn)1萬人次，需培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、聘請技術(shù)指導(dǎo)費(fèi)每年4萬元；用于項(xiàng)目可行性研究2萬元。詳細(xì)資金投資情況見附表2、附表2－1、附表2－2、附表2－3。8.2.2流動資金本項(xiàng)目流動資金由農(nóng)戶自己解決，不列入項(xiàng)目總投資進(jìn)行分析8.2.3其他無其它投資8．3資金籌措項(xiàng)目資金由申請上級財政扶持，地方財政給予配套，合作社自籌三方面的組成。項(xiàng)目投資600萬，其中中央財政補(bǔ)貼資金200萬元，建設(shè)方自籌資金400萬元，不使用銀行貸款。8．4資金使用和管理上級財政扶持資金、配套資金，由區(qū)、鎮(zhèn)財政局統(tǒng)一管理，我們按照嚴(yán)格按國務(wù)院財政部門制定的農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度與會計(jì)制度和項(xiàng)目申報支出項(xiàng)目在生產(chǎn)經(jīng)營和管理過程中使用資金。實(shí)行定期向財政部門報帳、請求審核，依法管理支出一切費(fèi)用。自籌資金400萬元，由合作社安排成員逐片落實(shí)到基地農(nóng)戶，主要實(shí)行以勞代資的形式，著重投入到基地開發(fā)勞務(wù)。項(xiàng)目資金籌措與使用計(jì)劃見附表4、附表10。第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價第九章財務(wù)評價9.1評價依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)a、國家計(jì)劃委員會、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）1997；b、中國國際工程咨詢公司編著《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》1998;c、稅費(fèi)按當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)政策全部免征;d、本項(xiàng)目計(jì)算期為10年，貼現(xiàn)率為8%;e、生產(chǎn)成本按當(dāng)?shù)厮?、電等生產(chǎn)資料的市場價格計(jì)算；f、折舊費(fèi)按國家規(guī)定進(jìn)行折舊；g、產(chǎn)品銷售價格按市場平均價格計(jì)算；h、資金占用費(fèi)，按月占用費(fèi)率2‰計(jì)算。9.2財務(wù)評價9.2.1總成本費(fèi)用估算a、為了便于計(jì)算，計(jì)算單位為元/畝，即達(dá)產(chǎn)后每年平均每畝所需生產(chǎn)成本為6200元。詳見附表5－1，其中：①原材料：種苗800元。②肥料：肥料2000元。③病蟲防治費(fèi)：250元。④燃料和動力：水電150元。⑤其他費(fèi)用（工資及福利費(fèi)及其他）3000元。b、固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按20年計(jì)，機(jī)械設(shè)備按10年計(jì)，凈殘值率按5%計(jì)，其他資產(chǎn)按10年攤銷。c、修理費(fèi)，為折舊費(fèi)的30%。d、其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用。其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用分別為170.4萬元、142萬元；銷售費(fèi)用按銷售收入的6%。詳見附表5總成本費(fèi)用估算表。9.2.2銷售收入、銷售稅金及附加值a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算，生產(chǎn)負(fù)荷80%、100%時，銷售收入分別為1600萬元和2000萬元。詳見附表7。b、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定（《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》），蔬菜種植產(chǎn)品免征稅費(fèi)。9.2.3財務(wù)盈利能力分析a、財務(wù)內(nèi)部收益率，根據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為52.47%；b、財務(wù)凈現(xiàn)值，基準(zhǔn)收益率按10%計(jì)，依據(jù)現(xiàn)金流量表（全部投資）分析，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為1287萬元；c、投資回收期，根據(jù)計(jì)算，投資回收期為2.99年（含建設(shè)期）；d、投資利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）投資利潤率=——————————————×100%項(xiàng)目總投資334.455=——————×100%=55.74%600e、銷售額利潤率年利潤總額（計(jì)算期平均值）銷售額利潤率=——————————————×100%年銷售收入（計(jì)算期平均值）334.455=——————×100%=16.72%2000分析表明，本項(xiàng)目盈利能力除能滿足設(shè)定的基準(zhǔn)收益率最低要求時，還有超額盈余，各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均處在可接受的范圍之內(nèi)，財務(wù)評價是可接受的。詳見附表8。9.3不確定性分析9.3.1盈虧平衡點(diǎn)分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP年固定成本BEP=————————————————————×100%年銷售收入—年可變成本—年稅金及附加637.145=————————×100%=65.57%2000—892.4—0計(jì)算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到65.57%，項(xiàng)目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。銷售收入曲線銷售收入或總成本費(fèi)用（萬元）銷售收入或總成本費(fèi)用（萬元）盈利總成本曲線BEP可變總成本虧損固定總成本065.57%經(jīng)營負(fù)荷完成率（%）圖9.3－1盈虧平衡圖9.3.2敏感性分析由于本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價所采用的數(shù)據(jù)，大部分來自估算和預(yù)測，存在一定的不確定性。為了分析預(yù)測項(xiàng)目主要因素發(fā)生變化時對經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)的影響，并確定其影響程度，需進(jìn)行敏感性分析。（1）敏感因素根據(jù)國內(nèi)同行業(yè)的普遍規(guī)律，本項(xiàng)目的主要敏感因素是固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售價格。（2）分析方法項(xiàng)目采用單因素的分析方法，分別考察以上因素提高或降低10％時，對財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的影響程度。（3）分析結(jié)果對該項(xiàng)目進(jìn)行所得稅前全部投資的敏感性分析，項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率52.47％，投資回收期為2.99年（含建設(shè)期）。其結(jié)果見敏感性分析表。表9.3-1敏感性分析表序號變化因素+10%基本方案-10%1固定資產(chǎn)投資變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)52.472.9952.472.9952.472.992經(jīng)營成本變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)26.684.4252.472.9976.462.433價格變化財務(wù)內(nèi)部收益率(%)投資回收期(年)81.262.3252.472.9920.465.07萬元財務(wù)凈現(xiàn)值成本上升成本上升價格下降價格下降%圖9.3－2敏感性分析圖（4）敏感性分析結(jié)論從敏感性分析表可以看出，各因素的變化不同程度地影響了財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期，其中銷售價格最為敏感。因此，當(dāng)固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本提高時，要相應(yīng)提高銷售收入以確保項(xiàng)目獲得預(yù)期效益；反之，也可通過降低固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本來達(dá)到降低水價或提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。9.4財務(wù)評價結(jié)論通過計(jì)算、分析，可以看出：1、該項(xiàng)目建成后，從銷售收入、利潤總額來看，該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益是好的。2、從盈虧平衡分析來看，本項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。綜上所述，該項(xiàng)目建成后，反映經(jīng)濟(jì)效益的數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)效益的指標(biāo)都是好的，因此本項(xiàng)目從財務(wù)上是可行的。第十章社會效益分析 第十章社會效益分析第十章社會效益分析10.1社會評價基本結(jié)論項(xiàng)目區(qū)內(nèi)自然、生態(tài)、和社會條件優(yōu)越，項(xiàng)目實(shí)施見效快、潛力大，具備該項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)條件。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模立足資源優(yōu)勢，符合當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的戰(zhàn)略要求，通過加大科技投入、培肥地力、良種良法配套，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化無公害生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由高產(chǎn)型向優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展，取得較高的經(jīng)濟(jì)、社會，生態(tài)效益。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10.2.1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活質(zhì)量的不斷提高，廣大城鄉(xiāng)居民對食品污染問題和自身健康愈來愈關(guān)注，渴望得到口味好、富營養(yǎng)的綠色食品。因此擴(kuò)建綠色無公害蔬菜基地建設(shè)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化無公害生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，可以推動農(nóng)業(yè)生產(chǎn)由高產(chǎn)型向優(yōu)質(zhì)高效型發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。10.2.2完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等該項(xiàng)目壯大了基地，用現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系提升農(nóng)業(yè)，拓展傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越的產(chǎn)業(yè)功能。以推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為載體，重點(diǎn)發(fā)展以精深加工、保鮮、儲運(yùn)為主攻方向的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，并不斷開發(fā)低消耗、低污染、高附加值和高技術(shù)含量的特色新產(chǎn)品。用培養(yǎng)新型農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)，造就傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)跨越的人才隊(duì)伍。要實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)又好又快發(fā)展，就必須依靠科技進(jìn)步和提高農(nóng)民素質(zhì)，培養(yǎng)一支懂技術(shù)、會管理、善經(jīng)營的農(nóng)村各類實(shí)用人才，建立起一支精干、高效的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)產(chǎn)品營銷隊(duì)伍。10.2.3輻射帶動能力分析通過開發(fā)輻射周邊村莊，面積可達(dá)5萬余畝，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民人均純收入1000余元，并帶動了蔬菜的儲藏及深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（1）項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制通過合作社組織成員輻射帶動基地農(nóng)戶共同建設(shè)千畝綠色無公害生產(chǎn)基地。合作社與成員是直接的協(xié)會與會員關(guān)系，靠協(xié)會章程相互制約；合作社與基地農(nóng)戶依靠合同關(guān)系，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、銷售產(chǎn)品、許可進(jìn)入市場等，建立聯(lián)盟關(guān)系，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)。項(xiàng)目的實(shí)施，不但可以增加參與農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)收入，滿足市場的需求，而且可以拉動項(xiàng)目區(qū)和周邊地區(qū)其它產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。如種植、養(yǎng)殖、貯運(yùn)、加工、技術(shù)及產(chǎn)后服務(wù)等各業(yè)的共同發(fā)展?？捎行У卦黾愚r(nóng)民收入，達(dá)到共同富裕的目的。（2）輻射帶動基地基地建設(shè)直接帶5000戶農(nóng)民產(chǎn)業(yè)的調(diào)整。還可通過品牌效應(yīng)、合作社聲譽(yù)向周邊地區(qū)輻射，初步推測可以間接帶動2萬戶、發(fā)展10萬畝蔬菜。10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價10.3.1農(nóng)民增收目前基地農(nóng)戶除了種植蔬菜，其他農(nóng)戶仍以農(nóng)作物為主。該項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)后，無論對于在基地內(nèi)部工作的農(nóng)民還是經(jīng)營農(nóng)戶均可創(chuàng)造較大的經(jīng)濟(jì)收入。輻射示范區(qū)農(nóng)民通過種植、養(yǎng)殖、運(yùn)輸、銷售、勞務(wù)輸出增加收入12萬元左右。10.3.2農(nóng)業(yè)增效通過項(xiàng)目的實(shí)施，發(fā)展壯大了當(dāng)?shù)厥卟水a(chǎn)業(yè)，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了進(jìn)一步調(diào)整、擴(kuò)大和完善了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)規(guī)模，加強(qiáng)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速健康和可持續(xù)發(fā)展。蔬菜種植作為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，對當(dāng)?shù)卣{(diào)整、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮經(jīng)濟(jì)、增加鄉(xiāng)村收入、農(nóng)業(yè)增效，都具有重要的意義。通過基地建設(shè)，大力發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，努力創(chuàng)建生態(tài)文明，逐步形成具有地方特色的生態(tài)環(huán)保型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益的統(tǒng)一。10.3.3對比分析項(xiàng)目的實(shí)施使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民人均純收入增加較多?？梢婍?xiàng)目為農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效所帶來的積極作用是非常明顯的10.4其它影響評價項(xiàng)目的實(shí)施可有效地帶動項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展，加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度，調(diào)動農(nóng)民的生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)民收入，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)，繁榮市場，提高人民生活水平，其作用和影響力是非常具大的第十一章結(jié)論與建議 第十一章結(jié)論與建議第十一章結(jié)論與建議11.1項(xiàng)目可行性研究結(jié)論a、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無公害食品行動計(jì)劃”的要求。全國“菜藍(lán)子”工作會議提出，“菜藍(lán)子”的工作重點(diǎn)要由注重數(shù)量、保障供給，向更加注重質(zhì)量、保證衛(wèi)生和安全轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)由裝滿“菜藍(lán)子”到豐富、凈化“菜藍(lán)子”的發(fā)展，讓城鄉(xiāng)居民長期穩(wěn)定地吃上品種多樣、營養(yǎng)豐富、供給充足的“放心菜”。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)模化、過程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。b、項(xiàng)目的實(shí)施可帶動無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。農(nóng)業(yè)部出臺的《全面推進(jìn)“無公害食品行動計(jì)劃”的實(shí)施意見》，就是通過健全體系，完善制度，對農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全實(shí)施全過程的監(jiān)管，有效改善和提高我國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平，力爭用5年左右的時間，基本實(shí)現(xiàn)食用農(nóng)產(chǎn)品無公害生產(chǎn)，保障消費(fèi)安全。通過項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動了無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。c、蔬菜生產(chǎn)基地的規(guī)模化為蔬菜深加工企業(yè)提供了質(zhì)量可靠、貨源穩(wěn)定的原材料，兩者之間形成“公司加基地”的生產(chǎn)模式，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。長期以來，我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與加工企業(yè)之間缺乏有機(jī)的聯(lián)系，這是造成農(nóng)業(yè)效益低下的一個重要的原因，兩者有機(jī)結(jié)合，形成產(chǎn)業(yè)鏈，有力地推動了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。d、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)可增強(qiáng)菜農(nóng)的質(zhì)量意識、標(biāo)準(zhǔn)意識，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高，產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。同時，由于實(shí)行無公害生產(chǎn)，還能帶來明顯的生態(tài)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。e、項(xiàng)目經(jīng)過盈利能力分析，財務(wù)內(nèi)部收益率為52.47%，財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=10%）為1287萬元，投資回收期為2.99年，財務(wù)分析顯示，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，財務(wù)指標(biāo)是可以接受的。11.2項(xiàng)目建議a、政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。為企業(yè)創(chuàng)造良好、有序的競爭環(huán)境，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。b、企業(yè)要重視和依靠科技，提升蔬菜的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競爭力，謀求更大的發(fā)展。c、加強(qiáng)無公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無公害蔬菜市場。附表附表附表1可研報告編寫人員基本情況表姓名工作單位專業(yè)職稱通信地址聯(lián)系電話身份證號碼主要負(fù)責(zé)內(nèi)容簽名附表附表2建設(shè)投資估算表序號名稱投資額（萬元）比例（%）備注1固定資產(chǎn)投資600100.001.1靜態(tài)部份600100.001.1.1棚體建設(shè)40066.671.1.2設(shè)備費(fèi)用14023.331.1.3機(jī)井及機(jī)電配套101.671.1.4鋪設(shè)管道162.671.1.5架設(shè)線路101.671.1.6修建道路183.001.1.7技術(shù)培訓(xùn)投資40.671.1.8開辦費(fèi)（可研編印費(fèi)）20.331.2動態(tài)部份01.2.1漲價預(yù)備費(fèi)01.2.2投資方向調(diào)節(jié)稅01.2.3建設(shè)期利息02流動資金0項(xiàng)目總投資600100.00附表2－1土建工程投資明細(xì)表序號項(xiàng)目結(jié)構(gòu)型號計(jì)量單位工程量金額(萬元）1標(biāo)準(zhǔn)大棚水泥支架結(jié)構(gòu)、塑膜畝6002902水泵房2座磚混結(jié)構(gòu)m2200103管理房磚混結(jié)構(gòu)m220034倉庫磚混結(jié)構(gòu)m280055道路、管道m(xù)6000346主機(jī)耕路路幅6m，泥結(jié)石Km3127支機(jī)耕路路幅3m，泥結(jié)石Km6168改良土壤畝2000109排水溝渠頂5m、底3m、高2mm50002010機(jī)井20m深眼2040合計(jì)400附表2－2設(shè)備投資明細(xì)表序號項(xiàng)目結(jié)構(gòu)型號計(jì)量單位工程量金額(萬元）1機(jī)電配套4″N=13KV臺20眼62輸水管道DN110（含配件）m30023輸水管道DN50（含配件）m5700144噴灌設(shè)施畝2000375旋耕機(jī)臺6306檢測儀器設(shè)備成套套110710KV輸電線路Km2108電力變壓器50V臺139高低壓配電柜套1210農(nóng)機(jī)具小型1011農(nóng)用車2t輛21012工具車1.5t輛16合計(jì)285附表2－3科技投資（含無形資產(chǎn)）明細(xì)表序號項(xiàng)目金額(萬元）1設(shè)計(jì)費(fèi)(含前期費(fèi))2開辦費(fèi)（可研編印費(fèi)）23培訓(xùn)費(fèi)等其他費(fèi)用4合計(jì)6附表3流動資金估算表單位：萬元序號年份項(xiàng)目最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)期234567891011生產(chǎn)負(fù)荷(%)1流動資產(chǎn)1.1應(yīng)收帳款1.2存貨1.2.1外購原輔材料、燃料動力1.2.2在產(chǎn)品1.2.3產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金2流動負(fù)債2.1應(yīng)付帳款3流動資金4流動資金本年增加額*本項(xiàng)目流動資金由公社農(nóng)戶自己解決，不列入項(xiàng)目總投資進(jìn)行分析。附表4資金籌措與使用計(jì)劃表單位：萬元序號項(xiàng)目計(jì)算期（年）合計(jì)1總投資使用計(jì)劃26001.1建設(shè)投資26001.2流動資金2資金籌措及使用26002.1地方財政配套資金2.用于建設(shè)投資2.用于流動資金02.2申請中央財政資金22002.用于建設(shè)投資2002.用于流動資金02.3其它資金（企業(yè)自籌）24002.用于建設(shè)投資4002.用于流動資金0注：申請財政基金在建設(shè)期內(nèi)全部投入使用。附表5總成本費(fèi)用估算表單位：萬元年份項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期1、23456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)080100100100100100100100100100外購原輔材料費(fèi)0448560560560560560560560560560外購動力費(fèi)030303030303030303030工資及福利費(fèi)0480600600600600600600600600600折舊費(fèi)032.332.332.332.332.332.332.332.332.332.3修理費(fèi)04.8454.8454.8454.8454.8454.8454.8454.8454.8454.845攤銷費(fèi)06666666666財務(wù)支出00000000000其他費(fèi)用0408.4432.4432.4432.4432.4432.4432.4432.4432.4432.4其中：其他種植費(fèi)用0170.4170.4170.4170.4170.4170.4170.4170.4170.4170.4管理費(fèi)用0142142142142142142142142142142銷售費(fèi)用096120120120120120120120120120總成本費(fèi)用01409.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.545其中：可變成本0892.41028.41028.41028.41028.41028.41028.41028.41028.41028.4固定成本0517.145637.145637.145637.145637.145637.145637.145637.145637.145637.145經(jīng)營成本01371.2451627.2451627.2451627.2451627.2451627.2451627.2451627.2451627.2451627.245附表5－1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表5-1單位:元序號項(xiàng)目單位消耗定額單價(元)金額1原材料畝28001.1種苗畝8001.2肥料畝20001.3病蟲防治費(fèi)畝2502燃料和動力畝1502.1水、電畝1502.2煤畝3其他費(fèi)用（工資及福利費(fèi)及其他）畝30004副產(chǎn)品回收6單位生產(chǎn)成本畝6200附表6固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表單位（萬元）序號年份項(xiàng)目折舊年限凈殘值率投產(chǎn)期生產(chǎn)期1、23456789101112一建、構(gòu)筑物205%原值400折舊費(fèi)19191919191919191919凈值381362343324305286267248229210二機(jī)械設(shè)備105%原值140折舊費(fèi)13.313.313.313.313.313.313.313.313.313.3凈值126.7113.4100.186.873.560.246.933.620.37三合計(jì)540原值折舊費(fèi)32.332.332.332.332.332.332.332.332.332.3凈值507.7475.4443.1410.8378.5346.2313.9281.6249.3217四其他資產(chǎn)100原值60攤銷費(fèi)6666666666凈值544842363024181260注：固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法，建筑物按30年計(jì)，機(jī)械設(shè)備按10年計(jì)，凈殘值率按5%計(jì)，其他資產(chǎn)按10年攤銷。附表7利潤及利潤分配表（單位：萬元）序號年份項(xiàng)目1、23456789101112生產(chǎn)能力080%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入016002000200020002000200020002000200020002稅金及附加000000000002.1增值稅000000000002.2城建稅00000000000教育附加稅000000000003總成本費(fèi)用01409.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5451665.5454利潤總額0190.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.4555所得稅000000000006稅后利潤0190.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.4557公積金000000000008公益金000000000009可分配利潤0190.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.455334.45510累計(jì)未分配利潤0190.455524.91859.3651193.821528.2751862.732197.1852531.642866.0953200.55附表7－1銷售(營業(yè))收入、銷售(營業(yè))稅金及附加和增值稅估算表（單位：萬元）序號年份項(xiàng)目1、23456789101112生產(chǎn)能力080%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入016002000200020002000200020002000200020001.1單價（萬元/t）00.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1250.1251.2數(shù)量（t）0128001600016000160001600016000160001600016000160002增值稅稅金及附加02.1增值稅0銷項(xiàng)稅額0進(jìn)項(xiàng)稅額02.2營業(yè)稅金與附加0城建稅0教育附加稅0附表8項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表（單位：萬元）序號年份項(xiàng)目合計(jì)1、234567891011121現(xiàn)金流入19817016002000200020002000200020002000200022171.1銷售收入19600016002000200020002000200020002000200020001.2其他現(xiàn)金流入0000000000001.3回收固定資產(chǎn)余值21700000000002171.4回收流動資金0000000000002現(xiàn)金流出16616.456001371.24516