信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度1

公司信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定第一章總則一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和管理，特制訂本管理辦法。二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：1、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備；2、配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。3、基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；4、應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；5、機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：1、進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；2、迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；3、進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；4、在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。五、本辦法的解釋和修改權(quán)屬于規(guī)劃發(fā)展部。第二章運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)一運(yùn)行維護(hù)組織1、信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級(jí)管理和維護(hù)的模式。作為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，牽頭組織分支機(jī)構(gòu)實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。2、信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面：管理層面和生產(chǎn)操作層面。2.1在管理層面，為信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門，負(fù)責(zé)全行范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。2.2在生產(chǎn)操作層面，信息系統(tǒng)維護(hù)部門是運(yùn)行中心和分支機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)體或虛擬的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息系統(tǒng)維護(hù)部門直接對(duì)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門負(fù)責(zé)，并接受信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和歸口管理。3、分支機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)維護(hù)部門（或維護(hù)人員）可根據(jù)維護(hù)工作需要，向公司申請(qǐng)抽調(diào)技術(shù)人員和業(yè)務(wù)人員臨時(shí)組成虛擬團(tuán)隊(duì)，參加分支機(jī)構(gòu)設(shè)備巡檢，制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各單位應(yīng)積極配合。二、職責(zé)分工1、規(guī)劃發(fā)展部承擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門職責(zé)貫徹國(guó)家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；1.1負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評(píng)定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對(duì)信息系統(tǒng)各級(jí)維護(hù)部門進(jìn)行定期檢查考核；1.2負(fù)責(zé)管理、考核信息系統(tǒng)維保服務(wù)商（以下簡(jiǎn)稱維保商）,制定對(duì)維保商管理辦法和考核指標(biāo)，收集整理信息系統(tǒng)維護(hù)部門的反饋意見，督促相關(guān)維保商提高服務(wù)質(zhì)量；1.3信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級(jí)）或以上故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并推廣；1.4組織各級(jí)維護(hù)部門、專業(yè)技術(shù)專家、維保商對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對(duì)信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測(cè)試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；1.5負(fù)責(zé)歸口管理全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的優(yōu)化、升級(jí)需求，組織編寫相關(guān)方案并進(jìn)行評(píng)審，方案獲得批準(zhǔn)后，及時(shí)通知相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門、使用部門、技術(shù)部門組織實(shí)施；1.6負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流、聯(lián)席會(huì)議，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；1.7負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；1.8負(fù)責(zé)對(duì)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；1.9、負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。2、規(guī)劃發(fā)展部機(jī)房承擔(dān)信息系統(tǒng)維護(hù)職責(zé)1.1負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；1.2對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；1.3負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；1.4負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；1.5嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。1.6負(fù)責(zé)收集各級(jí)維護(hù)部門、廠商的故障分析報(bào)告、運(yùn)維報(bào)告（日、月、季）、巡檢報(bào)告、年度報(bào)告。認(rèn)真審核報(bào)告內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)主管部門，并協(xié)助整改。1.7按季度收集各信息系統(tǒng)使用單位對(duì)所有維護(hù)廠家的評(píng)分，進(jìn)行季度考核。年底向各信息系統(tǒng)使用單位發(fā)放調(diào)查問卷，書面調(diào)查、征求各信息系統(tǒng)使用單位對(duì)各廠家維護(hù)服務(wù)等方面的評(píng)價(jià)意見，綜合各方意見和季度考核，進(jìn)行年度考核。1.8每年至少組織一次全行范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。1.9組織召開故障分析會(huì)、維護(hù)例會(huì)，解決信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)相關(guān)問題并負(fù)責(zé)持續(xù)跟蹤。3、各分廠、各部門、各車間信息系統(tǒng)操作、維護(hù)人員職責(zé)3.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；3.2負(fù)責(zé)收集整理所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量情況，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；3.3配合信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門參與所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量分析，協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門及時(shí)找出系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量或效率下降的原因，提出改進(jìn)建議，參與編寫升級(jí)、擴(kuò)容、實(shí)施、測(cè)試方案，并配合具體實(shí)施；3.4及時(shí)查閱上級(jí)維護(hù)管理部門下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級(jí)維護(hù)管理部門交辦任務(wù)，并向上級(jí)維護(hù)管理部門反饋執(zhí)行結(jié)果；3.5協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門進(jìn)行所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維保商的管理和考核；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的故障申告和服務(wù)請(qǐng)求。信息系統(tǒng)發(fā)生較大（III級(jí)）或以上故障時(shí)，按照重大突發(fā)事件匯報(bào)路徑上報(bào)上級(jí)主管部門；3.6負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)需求，上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；3.7組織對(duì)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，落實(shí)配合人員，對(duì)巡檢結(jié)果進(jìn)行蓋章確認(rèn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行整改。3.8負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和的監(jiān)控和日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；3.9對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)和功能完善增加）都必須填寫維護(hù)記錄，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)行情況和所有的維護(hù)記錄；3.10負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；3.11負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的維護(hù)，及時(shí)更新有關(guān)資料；3.12協(xié)助信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門對(duì)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的用戶賬號(hào)管理和數(shù)據(jù)安全管理，按照信息安全管理相關(guān)要求定期進(jìn)行信息安全自我審核，每月向信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門上報(bào)所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)信息安全情況。三、維護(hù)界面劃分1、信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)、物理環(huán)境的維護(hù)工作由規(guī)劃發(fā)展部機(jī)房人員負(fù)責(zé)。2、信息系統(tǒng)的市電電源由所屬機(jī)構(gòu)的設(shè)備環(huán)保部負(fù)責(zé)維護(hù)。3、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)全行生產(chǎn)環(huán)境在線系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系機(jī)房均應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度符合相應(yīng)等級(jí)機(jī)房的環(huán)境條件要求。機(jī)房?jī)?nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，應(yīng)配備氣體滅火裝置。設(shè)備機(jī)房應(yīng)設(shè)置門禁、監(jiān)控設(shè)施，防止未授權(quán)人員進(jìn)入機(jī)房。安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房的安全管理，主管部門定期審核進(jìn)出機(jī)房的權(quán)限，授權(quán)人員的增加、減少和變更須每次保留審批記錄，無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。建立機(jī)房出入登記制度，非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時(shí)間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；機(jī)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時(shí)，管理人員應(yīng)立即向相關(guān)主管部門報(bào)告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時(shí)恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計(jì)算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時(shí)關(guān)機(jī)。雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部安全設(shè)備、地線、信號(hào)線及防護(hù)電路的檢修。非電氣人員不準(zhǔn)安裝電氣設(shè)備和線路。測(cè)試電氣設(shè)備的電源是否正常應(yīng)使用相應(yīng)的測(cè)量工具，維護(hù)人員插拔設(shè)備模塊時(shí)應(yīng)戴防靜電手鐲，禁止用手觸及電氣設(shè)備的帶電部分和使用短路的方法進(jìn)行試驗(yàn)。九、安全保密管理信息安全應(yīng)滿足國(guó)家、行業(yè)、金融業(yè)各級(jí)監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項(xiàng)規(guī)定及要求。各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門負(fù)責(zé)本系統(tǒng)信息安全管理，根據(jù)系統(tǒng)特點(diǎn)，制定各應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理細(xì)則，在上級(jí)管理部門的指導(dǎo)下，具體開展應(yīng)用系統(tǒng)的信息安全管理工作。若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，各應(yīng)用系統(tǒng)維護(hù)部門應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)信息安全委員會(huì)進(jìn)行匯報(bào)，并按照關(guān)于信息安全相關(guān)管理制度要求開展補(bǔ)救工作。1、安全保密制度聯(lián)網(wǎng)設(shè)備必須采取必要的安全措施，以保障網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備安全及所承載業(yè)務(wù)的信息安全。在計(jì)算機(jī)上應(yīng)安裝防病毒軟件，每天更新病毒庫；未經(jīng)變更流程，嚴(yán)禁將業(yè)務(wù)系統(tǒng)與公眾互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行連接；嚴(yán)禁未通過鑒權(quán)認(rèn)證的撥號(hào)等形式接入信息系統(tǒng)；在辦公網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)與互聯(lián)網(wǎng)或其他外部網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)連接處必須安裝防火墻，并指定防火墻管理員，只有指定的系統(tǒng)（網(wǎng)絡(luò)）管理員才能擁有防火墻管理帳號(hào)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行防火墻策略的更改；嚴(yán)禁在生產(chǎn)系統(tǒng)中安裝未經(jīng)授權(quán)的軟件；不得在生產(chǎn)系統(tǒng)上運(yùn)行與工作無關(guān)的程序；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得利用生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行培訓(xùn)實(shí)習(xí)；未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自抄錄、復(fù)制配置資料、技術(shù)檔案，內(nèi)部資料不得泄露；設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。2、信息系統(tǒng)密碼管理規(guī)定對(duì)于使用密鑰棒或動(dòng)態(tài)密碼卡的系統(tǒng)，用戶應(yīng)注意保管并注意PIN碼保密；對(duì)于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員每90天至少更換一次密碼，密碼的長(zhǎng)度不小于8位、且同時(shí)包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；各類用戶在第一次登錄時(shí)應(yīng)進(jìn)行用戶密碼修改，以后每90天至少修改一次用戶密碼，且不得使用最近使用過的密碼，密碼長(zhǎng)度不得少于6位；重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；嚴(yán)禁在各類系統(tǒng)中“將用戶帳號(hào)和密碼編寫在程序中”的作法；系統(tǒng)中的帳號(hào)密碼不得以明文方式存放；若存在以上系統(tǒng)隱患必須及時(shí)整改。3、信息系統(tǒng)帳號(hào)管理規(guī)定系統(tǒng)管理員帳號(hào)、系統(tǒng)維護(hù)帳號(hào)應(yīng)保證一人一帳號(hào)，對(duì)于重要操作，可以由系統(tǒng)日志追溯到執(zhí)行操作的帳號(hào)、直至相關(guān)操作人員。應(yīng)嚴(yán)格控制系統(tǒng)超級(jí)用戶帳號(hào)使用范圍，能使用低級(jí)別帳號(hào)進(jìn)行的操作禁止采用超級(jí)用戶帳號(hào)實(shí)施。各級(jí)應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)合理劃分用戶組，并根據(jù)用戶所承擔(dān)職責(zé)合理劃分用戶權(quán)限。終端應(yīng)用人員原則上要求每個(gè)員工一個(gè)帳號(hào)。對(duì)于用戶的增加、刪除，用戶權(quán)限的變更均需預(yù)先提出變更申請(qǐng)，在得到維護(hù)管理部門書面批準(zhǔn)后由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)實(shí)施。各應(yīng)用、維護(hù)部門應(yīng)定期組織對(duì)用戶權(quán)限及分配情況進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，并記錄在案。員工離職或調(diào)離工作崗位后，應(yīng)按照情況，及時(shí)對(duì)帳號(hào)和權(quán)限進(jìn)行調(diào)整。未經(jīng)審批，維護(hù)人員不得登錄數(shù)據(jù)庫對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行直接操作。對(duì)于由于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫平臺(tái)等限制而使用的共享帳號(hào)，當(dāng)使用此共享帳號(hào)的任一人員發(fā)生變更，必須修改密碼，并保留密碼變更記錄。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員不得擁有在線系統(tǒng)帳號(hào)。若因軟件移植或系統(tǒng)維護(hù)需要，應(yīng)事先經(jīng)維護(hù)部門主管領(lǐng)導(dǎo)書面確認(rèn)（緊急狀態(tài)下應(yīng)實(shí)現(xiàn)口頭申請(qǐng)、事后補(bǔ)文字確認(rèn)說明），方可臨時(shí)授予開發(fā)人員操作帳號(hào)，并在維護(hù)人員全程陪同下進(jìn)行相關(guān)操作，操作完成后，陪同人員負(fù)責(zé)完成對(duì)臨時(shí)帳號(hào)的刪除或禁止。供應(yīng)商遠(yuǎn)程維護(hù)人員和系統(tǒng)開發(fā)人員對(duì)系統(tǒng)的所有操作均應(yīng)通過日志記錄，并予以備份保存。安全管理員應(yīng)定期就“遠(yuǎn)程接入問題”進(jìn)行重點(diǎn)審核。ERP信息系統(tǒng)管理制度1目的

規(guī)范ERP系統(tǒng)的使用和管理確保系統(tǒng)正常高效運(yùn)行。

2范圍

適用于ERP系統(tǒng)的建立、使用和維護(hù)的管理。

3職責(zé)

3.1集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)的建立、指導(dǎo)使用和ERP系統(tǒng)的維護(hù)。

3.2集團(tuán)各部門/中心/子公司負(fù)責(zé)按本文件要求規(guī)范使用ERP系統(tǒng)。

4管理要求

4.1ERP系統(tǒng)的建立

4.1.1全新系統(tǒng)的建立,由集團(tuán)辦公室根據(jù)使用需求收集市場(chǎng)信息并擬訂方案組織評(píng)審修訂后報(bào)集

團(tuán)總裁審批。

4.1.2ERP系統(tǒng)新增模塊和特殊定制需求由使用部門/中心/子公司或集團(tuán)辦公室提出并明確使用要求和

達(dá)到效果經(jīng)集團(tuán)辦公室進(jìn)行可行性分析調(diào)研并與ERP系統(tǒng)研發(fā)部門再次核實(shí)后報(bào)集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)

審由集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.1.3ERR系統(tǒng)的實(shí)施。ERP系統(tǒng)的實(shí)施由集團(tuán)辦公室牽頭和主導(dǎo)在結(jié)合公司實(shí)際情況基礎(chǔ)上與ERP

系統(tǒng)供應(yīng)方實(shí)施工程師、相關(guān)使用部門進(jìn)行調(diào)研和溝通確認(rèn)后制定和發(fā)布實(shí)施計(jì)劃。在項(xiàng)目實(shí)施過程中

按計(jì)劃開通權(quán)限、組織培訓(xùn)、指導(dǎo)使用、測(cè)試系統(tǒng)以一周為周期根據(jù)實(shí)際實(shí)施情況對(duì)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行調(diào)

整并定期召開項(xiàng)目實(shí)施情況通報(bào)會(huì)議對(duì)本周系統(tǒng)實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)和對(duì)下周實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行安排以確

保ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目按照實(shí)施計(jì)劃有效推動(dòng)執(zhí)行。

4.2ERP系統(tǒng)的安裝

4.2.1ERP系統(tǒng)服務(wù)器端由ERP系統(tǒng)供方或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行安裝。ERP系統(tǒng)客戶端由集團(tuán)辦公室網(wǎng)

絡(luò)主管進(jìn)行安裝。

4.2.2ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口的管控。各子公司的ERP系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口原則上只對(duì)集團(tuán)公司高管、該子公司高管

和集團(tuán)辦公室主任開通因涪陵公司、萬州公司遠(yuǎn)程使用空港公司系統(tǒng)則開通該公司所有ERP系統(tǒng)使用

人員的系統(tǒng)遠(yuǎn)程端口。其他人員因工作原因需要開通的須OA提出申請(qǐng)經(jīng)所在部門/中心/子公司負(fù)責(zé)

人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后網(wǎng)絡(luò)主管為其開通指定系統(tǒng)的遠(yuǎn)程端

口并指導(dǎo)安裝。

4.3ERP用戶的設(shè)置

4.3.1新實(shí)施系統(tǒng)用戶權(quán)限的設(shè)置。在新系統(tǒng)實(shí)施階段由網(wǎng)絡(luò)主管組織各部門人員根據(jù)本文件4.4

條款規(guī)定擬定各部門人員的ERP系統(tǒng)權(quán)限并形成《ERP系統(tǒng)權(quán)限清單》OA發(fā)布存檔。

4.3.2涉及新增設(shè)崗位或已有崗位新增權(quán)限、新系統(tǒng)或新模塊的權(quán)限設(shè)置。由使用人在OA系統(tǒng)中提出流

程申請(qǐng)經(jīng)使用人的部門/子公司負(fù)責(zé)人審核后再由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管根據(jù)本文件4.4條款規(guī)定擬訂

權(quán)限設(shè)置報(bào)集團(tuán)辦公室主任和財(cái)務(wù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后進(jìn)行權(quán)限的開通。

4.3.3已有權(quán)限設(shè)置的崗位增加用戶。由使用人所在公司的人事行政部或其直接上級(jí)在OA上提交

“OA/ERP/AM用戶申請(qǐng)”流程申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)主管開通后將用戶名和初始密碼錄入OA系統(tǒng)流程表單再由申

請(qǐng)人通知到使用人。

4.3.4員工崗位調(diào)整或離職。由該員工所在公司的人事行政部以O(shè)A郵件形式通知網(wǎng)絡(luò)主管調(diào)整權(quán)限或注

銷用戶權(quán)限。

4.4ERP權(quán)限的管控。

4.4.1ERP操作權(quán)限的管控。ERP操作權(quán)限分為3類A類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入權(quán)限B類、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)復(fù)核權(quán)限C類、查看權(quán)限。一般情況下操作權(quán)限的分配適用以下原則a、對(duì)應(yīng)崗位工作內(nèi)容和職責(zé)開通相應(yīng)的

ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)模塊b、各部門操作人員配置A類權(quán)限集團(tuán)部門/中心負(fù)責(zé)人、子公司部門經(jīng)理、子公司

分管領(lǐng)導(dǎo)配置B類權(quán)限集團(tuán)和子公司高管配置C類權(quán)限。對(duì)于不適宜于以上要求的特殊情況由使用人

提出經(jīng)網(wǎng)絡(luò)主管確認(rèn)后報(bào)使用人所在部門負(fù)責(zé)人和集團(tuán)辦公室主任批準(zhǔn)后由網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行使用人權(quán)

限的調(diào)整。

4.4.2ERP系統(tǒng)價(jià)格的管控。ERP系統(tǒng)中的銷售價(jià)格原則上只對(duì)集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)

理、子公司分管營(yíng)銷副總經(jīng)理、營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和會(huì)計(jì)開通。ERP系統(tǒng)中的采購價(jià)格原則上只對(duì)集

團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、物資采購部、子公司總經(jīng)理、子公司分管采購副總經(jīng)理、采購部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理和

會(huì)計(jì)開通。除集團(tuán)總裁、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)、子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)外其他人員不得同時(shí)開通銷售

價(jià)格和采購價(jià)格的查看權(quán)限。非以上所列人員需查詢銷售價(jià)格或采購價(jià)格的由申請(qǐng)人在OA系統(tǒng)提出申

請(qǐng)經(jīng)所在部門/中心/子公司負(fù)責(zé)人、集團(tuán)辦公室主任、集團(tuán)辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總裁批準(zhǔn)后由

網(wǎng)絡(luò)主管開通。

4.4.3ERP系統(tǒng)客戶過濾的管控。子公司單獨(dú)使用一套ERP系統(tǒng)系統(tǒng)的對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶過濾即各業(yè)

務(wù)人員只可查看本人客戶。2個(gè)或以上子公司共用一套ERP系統(tǒng)的在對(duì)業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶過濾設(shè)置后還

要對(duì)各子公司人員進(jìn)行客戶過濾即本子公司人員只可查看和操作本子公司客戶。

4.5ERP系統(tǒng)的使用

4.5.1ERP系統(tǒng)使用培訓(xùn)。新系統(tǒng)建立和新增模塊時(shí)由集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管組織對(duì)使用人進(jìn)行ERP系統(tǒng)

的使用培訓(xùn)。新員工入職后ERP系統(tǒng)的操作使用由使用人所在部門進(jìn)行培訓(xùn)。

4.5.2新用戶賬號(hào)開通后使用人要及時(shí)登陸更改初始密碼。用戶名和密碼是進(jìn)入ERP系統(tǒng)的唯一憑證

使用人不得將其泄露給任何人特殊情況直接領(lǐng)導(dǎo)或集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管除外不得隨意記錄在筆記本

上和普通紙張上以防其他人員偷窺。

4.5.3ERP系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)不能隨意增加、刪除和修改做以上操作時(shí)必須有憑證依據(jù)。ERP系統(tǒng)使用

人在每天下班前要核查原始數(shù)據(jù)錄入有無錯(cuò)誤有錯(cuò)誤的要及時(shí)更正。如因使用人在未核查原始數(shù)據(jù)情況

下錄入錯(cuò)誤導(dǎo)致基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確且超過時(shí)間節(jié)點(diǎn)已不能對(duì)該記錄進(jìn)行修改的需通過OA系統(tǒng)提出“ERP/OA

數(shù)據(jù)調(diào)整”流程經(jīng)過該部門/子公司負(fù)責(zé)人、子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理和集團(tuán)辦公室主任審批后由網(wǎng)絡(luò)主管更

改。

4.5.4ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的清除。任何人不得隨意清除ERP系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)如確有需要必須清除的需通過OA系統(tǒng)提出“請(qǐng)示與批復(fù)”流程說明清除數(shù)據(jù)緣由并經(jīng)提出人所在部門經(jīng)理、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)、子公司總經(jīng)理審核再經(jīng)過集團(tuán)辦公室確認(rèn)對(duì)系統(tǒng)不會(huì)有其他影響最后由子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)中心總監(jiān)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行清除。未經(jīng)申請(qǐng)擅自清除ERP系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)的視其情節(jié)嚴(yán)重與否及造成后果對(duì)該責(zé)任人采取扣當(dāng)月績(jī)效30%、60%或全部績(jī)效情節(jié)特別嚴(yán)重直接扣除當(dāng)月全部績(jī)效并賠償相應(yīng)損失惡意行為除上述最高考核外應(yīng)追究責(zé)任人法律責(zé)任。

4.5.5使用人員應(yīng)主動(dòng)熟悉ERP系統(tǒng)的操作對(duì)于誤操作或信息泄露造成嚴(yán)重后果的對(duì)責(zé)任人處罰不限

于降職、降薪、除名、賠償損失等措施情節(jié)特別嚴(yán)重追究責(zé)任人法律責(zé)任。

4.6ERP系統(tǒng)的維護(hù)。集團(tuán)各部門/中心/子公司要及時(shí)總結(jié)ERP系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的問題對(duì)于不能解決的

問題須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管。網(wǎng)絡(luò)主管在第一時(shí)間內(nèi)響應(yīng)并處理ERP問題對(duì)于不能處理或關(guān)于程序、數(shù)據(jù)庫核心的問題須馬上與系統(tǒng)廠家聯(lián)系并做好記錄督促廠家解決。

4.7ERP系統(tǒng)的開發(fā)。集團(tuán)各部門/中心/子公司在ERP使用中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有的ERP模塊或報(bào)表不能滿足生產(chǎn)

和管理的需要要求增加或修改模塊、報(bào)表的應(yīng)向集團(tuán)辦公室反映由集團(tuán)辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行該項(xiàng)目的可行性調(diào)研確定該項(xiàng)目切實(shí)可行的聯(lián)系系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行開發(fā)和實(shí)現(xiàn)功能。

4.8ERP系統(tǒng)的升級(jí)。集團(tuán)辦公室網(wǎng)絡(luò)主管要隨時(shí)關(guān)注ERP系統(tǒng)的更新確定升級(jí)的時(shí)機(jī)并布置測(cè)試要求。在測(cè)試完成后網(wǎng)絡(luò)主管確定升級(jí)計(jì)劃并提前通知各使用部門作好安排。升級(jí)后使用人員要及時(shí)使用驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)問題后需及時(shí)通知網(wǎng)絡(luò)主管進(jìn)行解決。

4.9ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份。ERP系統(tǒng)服務(wù)器上要保存不低于28天的數(shù)據(jù)庫備份以備系統(tǒng)問題的追溯和解決。

5相關(guān)/支持性文件

6記錄0A使用管理制度一、總則

1、為了提高公司工作效率，保障信息傳遞暢通，根據(jù)公司的實(shí)際，制定本制度。2、公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)（以卜簡(jiǎn)稱OA系統(tǒng)）采用服務(wù)器／客戶端／瀏覽器結(jié)構(gòu)，建立起來的覆蓋全公司管理人員的辦公信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上辦公和信息資源共享。0A系統(tǒng)是公司信息化建設(shè)的重要組成部分，是提高公司辦公整體管理水平的重要手段。3、為了加強(qiáng)對(duì)公司以系統(tǒng)的管理，提高公司工作效率，有效降低和節(jié)約成本，加快辦公自動(dòng)化建設(shè)，保障文件和各種信息傳遞快捷通暢，根據(jù)公司《信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理規(guī)定》、《公司公文處理辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。

二、組織職責(zé)

以系統(tǒng)的運(yùn)行中，公司各部門各負(fù)其責(zé)，協(xié)同配合。職責(zé)如下；

1、規(guī)劃發(fā)展部是公司辦公自動(dòng)化0A系統(tǒng)的歸口管理部門。主要職責(zé)為：(1）、負(fù)責(zé)制定以系統(tǒng)規(guī)章制度；

(2）、負(fù)責(zé)以系統(tǒng)核心工作流程設(shè)計(jì)、修改：

(3）、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)各職能部室工作流程設(shè)計(jì)的審核；

(4）、負(fù)責(zé)確定、監(jiān)管OA系統(tǒng)核心工作流程參與人員的權(quán)限；

(5）、負(fù)責(zé)監(jiān)控、檢查、督辦核心工作流程的工作流轉(zhuǎn)：

(6）、負(fù)責(zé)工作流程的歸檔，并為其他部門提供查詢；

(7）、協(xié)助勞動(dòng)人事部組織操作培訓(xùn)；

(8）、負(fù)責(zé)搜集、整理優(yōu)化系統(tǒng)的需求；

(9）、負(fù)責(zé)OA系統(tǒng)內(nèi)各大功能模塊信息內(nèi)容更新的監(jiān)督；

(10）、負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的保密設(shè)置進(jìn)行定期檢查；

(11）負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的信息按照公司保密要求進(jìn)行定期檢查、監(jiān)督；2、規(guī)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)以系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和服務(wù)支撐工作，負(fù)責(zé)服務(wù)器的管理維護(hù)和日常運(yùn)行。主要職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)0A系統(tǒng)軟件的開發(fā)升級(jí)管理；(2）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份；

(3）、負(fù)責(zé)制定0A系統(tǒng)應(yīng)急方案和系統(tǒng)技術(shù)管理規(guī)章制度；

(4）、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)、管理員和相關(guān)人員的培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)工作；(5）、負(fù)責(zé)0A服務(wù)器、操作系統(tǒng)和硬件的維護(hù)，確保服務(wù)器安全運(yùn)行；(6）、負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶注冊(cè)、注銷等管理：

(7）、負(fù)責(zé)各部門權(quán)限的設(shè)置。

3、人力資源部負(fù)責(zé)為OA辦公系統(tǒng)提供現(xiàn)行的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，提供以辦公系統(tǒng)中用戶的流動(dòng)信息。主要職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)現(xiàn)有用戶、及新增用戶的審核；

(2）、負(fù)責(zé)提供用戶（變更或注銷）信息給企劃部信息中心。

4、其他部門主要職責(zé)為：

(1）、負(fù)責(zé)制定本部門以系統(tǒng)相應(yīng)管理制度；

(2）、負(fù)責(zé)指定部門以管理員，參與本部門工作流程的定制、文件夾的建立以及本部門0A系統(tǒng)終端的日常維護(hù)、人員培訓(xùn)等技術(shù)支持工作；

(3）、部門OA管理員負(fù)責(zé)本部門參與0A系統(tǒng)人員權(quán)限變更時(shí)，及時(shí)提供給公司行政部申請(qǐng)調(diào)整；負(fù)責(zé)處理0A系統(tǒng)中公文流轉(zhuǎn)工作及文件夾屬性和內(nèi)容的變更工作；(4）、負(fù)責(zé)根據(jù)本部門工作需要，提出優(yōu)化需求。

三、文件管理

1、公司各部門發(fā)出、報(bào)送的各類文件（包括發(fā)通知、請(qǐng)示、報(bào)告、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表、信息等）原則上統(tǒng)一采用公司辦公自動(dòng)化0A系統(tǒng)發(fā)送。本系統(tǒng)不啟用電子印鑒。2、OA系統(tǒng)中的公文也稱電子公文，是通過公司統(tǒng)一配置的公司辦公自動(dòng)化系統(tǒng)處理后形成的具有規(guī)范格式的公文的電子數(shù)據(jù)。電子公文傳輸，是指電子公文的生成、發(fā)送和接收過程。

3、公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)電子公文傳輸工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。

4、電子公文要素與紙質(zhì)公文基本一致，包括公文版頭、密級(jí)、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、公文標(biāo)題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、成文日期、附注、主題詞、抄送部門、版記等。電子公文與紙質(zhì)公文工作流程、行文關(guān)系、歸檔管理基本相同。

5、電子公文與紙質(zhì)公文具有同等效力，不加電子印鑒。如需要對(duì)外提供紙質(zhì)文件，各部門可向公司行政部申請(qǐng)正式文件。6、各類電子公文處理程序按照《公文處理辦法》的規(guī)定在公司辦公自動(dòng)化以系統(tǒng)中辦理。在OA系統(tǒng)中，公司收文辦理程序?yàn)楣拘姓科鸢l(fā)領(lǐng)導(dǎo)批閱流程，公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后轉(zhuǎn)公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，再轉(zhuǎn)承辦部門批辦并擇具體辦理人辦理。

7、各部門在以系統(tǒng)中辦理公司領(lǐng)導(dǎo)批閱的文件由部門主管征求批閱文件的公司領(lǐng)導(dǎo)意見后歸檔。

8、在系統(tǒng)中，公司發(fā)文辦理程序?yàn)楦鞑块T擬稿人發(fā)起發(fā)文流程，本部門領(lǐng)導(dǎo)審核，如需要會(huì)簽部門協(xié)助辦理由擬稿部門主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)會(huì)簽，會(huì)簽后主辦部門交公司分管領(lǐng)導(dǎo)閱批，分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后轉(zhuǎn)公司辦公室審閱公文，由公司辦主任簽發(fā)。9、發(fā)文簽發(fā)后，由公司辦公室編號(hào)、制作電子公文，使用0A系統(tǒng)文件分發(fā)流程發(fā)至公司各部門主要負(fù)責(zé)人和0A管理員各一份，并根據(jù)實(shí)際需要打印紙質(zhì)文件若干份報(bào)出并歸檔。

10、辦理工作業(yè)務(wù)使用本系統(tǒng)設(shè)定的工作流，根據(jù)文檔管理一體化的原則，做好電子文檔的歸檔，并妥善保管歸檔記錄，備查。直接發(fā)送電子郵件可用于小范圍內(nèi)的信息溝通。

四、登陸規(guī)范

1、系統(tǒng)正式運(yùn)行后，系統(tǒng)所有用戶至少在每個(gè)工作日上午、中午的上班后一個(gè)小時(shí)內(nèi)，中午和下午下班前一個(gè)小時(shí)內(nèi)分別進(jìn)入系統(tǒng)瀏覽一次，以保證公文系統(tǒng)的正常流轉(zhuǎn)和信息的及時(shí)傳送，最好能長(zhǎng)期登陸進(jìn)以辦公。

2、系統(tǒng)用戶必須建立個(gè)人密鑰，填寫個(gè)人信息，保護(hù)好個(gè)人登陸密碼、電子簽名密鑰，并定期更換。多人共用一臺(tái)計(jì)算機(jī)，如暫停0A辦公需及時(shí)注銷或退出0A系統(tǒng)，以免他人介入工作環(huán)境。

3、登陸0A系統(tǒng)用戶口令應(yīng)經(jīng)常更改并保守秘密，以防他人有意或無意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫獲取信息，濫發(fā)電子郵件、惡意增刪資料或干擾公文運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、安全保密

l、所有用戶應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》和公安部《計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)國(guó)際聯(lián)網(wǎng)安全保護(hù)管理辦法》，嚴(yán)格遵守公司《計(jì)算機(jī)管理制度》有關(guān)規(guī)定。

2、按照公司《計(jì)算機(jī)管理制度》的規(guī)定，為了保證各單位的網(wǎng)絡(luò)暢通，嚴(yán)禁使用BT、電騾、電驢、迅雷、PPlivE等占用網(wǎng)絡(luò)帶寬的軟件，嚴(yán)禁在線觀看與工作無關(guān)的網(wǎng)絡(luò)視頻；嚴(yán)禁對(duì)網(wǎng)絡(luò)軟件和硬件進(jìn)行非法操作。系統(tǒng)用戶必須安裝殺毒軟件，拒裝者取消其上網(wǎng)資格（包括個(gè)人筆記本電腦）。

3、系統(tǒng)的所有用戶，不得利用以系統(tǒng)從事危害國(guó)家、集體和他人利益的活動(dòng)，不得在系統(tǒng)上制作、傳播有礙社會(huì)治安和不健康的信息，不得制造和輸入計(jì)算機(jī)病毒以及其他危害系統(tǒng)安全的數(shù)據(jù)。

4、系統(tǒng)中的所有用戶應(yīng)按規(guī)定的權(quán)限閱讀和使用系統(tǒng)提供的信息。不得盜用他人用戶賬號(hào)，不得干擾其他用戶和破壞系統(tǒng)服務(wù)。

5、未經(jīng)管理人員的同意，任何人不得隨意讓公司無關(guān)人員及外部人員查看0A系統(tǒng)中的內(nèi)容，更不許一下載受