特種設備使用安全風險日管控、周排查、月調度管理制度（模板）附表

特種設備使用安全風險日管控周排查月調度管理制度1目的為了落實本企業(yè)（單位）特種設備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設備安全責任，規(guī)范特種設備安全管理人員行為，根據《中華人民共和國特種設備安全法》《特種設備安全監(jiān)察條例》《特種設備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、技術規(guī)范的規(guī)定，結合本單位實際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)（單位）內對特種設備使用安全風險隱患管控有關的管理層及各職能有關人員。3職責及控制程序3.1本企業(yè)（單位）主要負責人對本單位特種設備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設備使用安全主體責任的長效機制。3.2特種設備安全總監(jiān)負責特種設備安全風險日管控、周排查、月調度管理制度的編制、修訂。3.3特種設備安全員按照要求落實特種設備安全風險日管控相關工作，并及時上報特種設備安全總監(jiān)或單位主要負責人。3.4特種設備安全總監(jiān)對單位風險排查中發(fā)現的特種設備安全風險隱患問題，明確責任人、整改措施、整改時限，監(jiān)督相關責任人落實問題隱患整改。對整改過程中發(fā)現的問題，及時向主要負責人報告有關情況，提出改進措施，堅決防范事故發(fā)生。4管理要求4.1主要負責人根據本單位使用的特種設備數量、用途、使用環(huán)境等情況配備特種設備安全總監(jiān)和足夠數量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協助安全總監(jiān)開展周排查工作，安全總監(jiān)協助主要負責人落實月調度具體工作。4.2日管控4.2.1日管控風險內容參照各類特種設備的《風險管控清單》4.2.2工作期間，特種設備安全員每日根據《風險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患，并將檢查結果匯總記錄在《特種設備安全日檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現問題的，也應當予以記錄，實行零報告。4.2.3對于日管控檢查中發(fā)現的特種設備安全風險問題隱患，現場能整改的，立即整改；不能整改的，由特種設備安全員明確責任部門、責任人、整改要求、整改時限，并及時報告特種設備安全總監(jiān)，同時列入安全總監(jiān)的周排查工作中。對發(fā)現的特種設備事故隱患應及時報告安全總監(jiān)，緊急情況下，特種設備安全員可采取防范措施；對于不能立即整改的，應明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設備安全總監(jiān)每周至少組織1次風險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設備安全風險隱患。4.3.2工作期間，排查可以結合日管控情況、現場自查情況、其他各渠道收集的特種設備安全信息等，分析單位各部門、車間特種設備安全管理情況，復查日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設備安全風險的問題，應制定相應的整改、預防措施，督促相關人員落實整改并跟蹤驗證整改結果。4.3.3周排查應形成的《特種設備安全周排查治理報告》，并抄送相關部門負責人、主要負責人，使其知曉存在的特種設備安全風險，督促相關責任人采取相應的管控措施，落實整改，確保特種設備安全風險可控。4.3.4對排查出的風險隱患，如能在短期完成治理整改的，應立即采取措施進行治理排除；對情況復雜、短期內難以治理排除的，要制訂整改方案和應對預案，落實治理整改措施、整改效果、責任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調度4.4.1由單位主要負責人負責特種設備安全月調度工作，組織召開月調度會議，聽取特種設備安全總監(jiān)關于特種設備安全管理工作的情況匯報，聽取其他相關部門工作進展情況。4.4.2月調度的內容包括：企業(yè)（單位）特種設備使用安全管理工作情況，日管控、周排查中發(fā)現的特種設備安全問題隱患及整改情況，特種設備安全管理情況的匯總分析及工作建議、計劃等。4.4.3對于日管控、周排查中問題隱患的整改、日常管理中的不足問題，由相關責任人進行報告，在月調度會議中研究審議，提出有效的應對措施和辦法予以解決。4.4.4月調度會議結束后，根據當月特種設備安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)（單位）主要負責人指示，制定下個月特種設備安全管理重點工作計劃，并形成《特種設備安全月調度會議紀要》，印發(fā)相關部門和責任人。5記錄5.1特種設備安全日檢查記錄5.2特種設備安全周排查治理報告5.3特種設備安全月調度會議紀要特種設備安全日檢查記錄（安全員）檢查日期：年月日序號檢查項目檢查內容檢查結果處理結果備注1人員依據各類設備風險管控清單2管理3設備本體鍋爐含鍋爐范圍內壓力管道4安全附件、安全保護裝置5環(huán)境因素鍋爐專項熱水鍋爐依據各類設備風險管控清單有機熱載體鍋爐D級鍋爐壓力容器專項快開門式壓力容器依據各類設備風險管控清單醫(yī)用氧艙移動式壓力容器氣瓶充裝專項壓縮氣體充裝依據各類設備風險管控清單高（低）壓液化氣體充裝低溫液化氣體充裝溶解氣體充裝混合氣體充裝車用氣瓶充裝政府監(jiān)督、通報、預警依據各類設備風險管控清單投訴舉報輿情信息采取的防范措施：安全員（簽名）：備注：1、檢查結果合格，打“?”；不合格在“檢查結果欄”填寫具體情況并填寫“處理結果”；不涉及的項目，填寫“無此項”。2、安全員認為本表內容需修改的，請聯系本單位特種設備安全機構（安環(huán)部、設備部等）。特種設備安全周排查治理報告（安全總監(jiān)）檢查日期：年月日序號排查項目排查內容排查結果處理結果備注1人員依據各類設備風險管控清單2管理3設備本體鍋爐含鍋爐范圍內壓力管道4安全附件、安全保護裝置5環(huán)境因素鍋爐專項熱水鍋爐依據各類設備風險管控清單有機熱載體鍋爐D級鍋爐壓力容器專項快開門式壓力容器依據各類設備風險管控清單醫(yī)用氧艙移動式壓力容器氣瓶充裝專項壓縮氣體充裝依據各類設備風險管控清單高（低）壓液化氣體充裝低溫液化氣體充裝溶解氣體充裝混合氣體充裝車用氣瓶充裝政府監(jiān)督、通報、預警依據各類設備風險管控清單投訴舉報輿情信息上周問題隱患整改情況：安全總監(jiān)（簽名）：本周問題隱患及整改要求：下周工作重點：本周安全管理評價：￡(質量）安全風險可控，無較大(質量)安全風險隱患￡存在(質量）安全風險隱患，需盡快采取防范措施安全員意見：安全總監(jiān)意見：備注：1、檢查結果合格，打“?”；不合格在“檢查結果欄”填寫具體情況并填寫“處理結果”；不涉及的項目，填寫“無此項”。2、安全總監(jiān)認為本表內容需修改的，請聯系本單位特種設備安全機構（安環(huán)部、設備部等）。特種設備安全月調度會議紀要（主要負責人）會議時間會議地點主持人記錄人參會人員（簽名）：月調度項目存在的問題（依據各類設備風險管控清單）人員方面管理方面特種設備方面（含專項））安全附件、