特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度（模板）附表

特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)日管控周排查月調(diào)度管理制度1目的為了落實(shí)本企業(yè)（單位）特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任，強(qiáng)化主要負(fù)責(zé)人特種設(shè)備安全責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備安全管理人員行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《特種設(shè)備使用單位落實(shí)使用安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、技術(shù)規(guī)范的規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況制定本制度。2范圍適用于本企業(yè)（單位）內(nèi)對(duì)特種設(shè)備使用安全風(fēng)險(xiǎn)隱患管控有關(guān)的管理層及各職能有關(guān)人員。3職責(zé)及控制程序3.1本企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位特種設(shè)備使用安全工作全面負(fù)責(zé)，建立并落實(shí)特種設(shè)備使用安全主體責(zé)任的長(zhǎng)效機(jī)制。3.2特種設(shè)備安全總監(jiān)負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修訂。3.3特種設(shè)備安全員按照要求落實(shí)特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)日管控相關(guān)工作，并及時(shí)上報(bào)特種設(shè)備安全總監(jiān)或單位主要負(fù)責(zé)人。3.4特種設(shè)備安全總監(jiān)對(duì)單位風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題，明確責(zé)任人、整改措施、整改時(shí)限，監(jiān)督相關(guān)責(zé)任人落實(shí)問(wèn)題隱患整改。對(duì)整改過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況，提出改進(jìn)措施，堅(jiān)決防范事故發(fā)生。4管理要求4.1主要負(fù)責(zé)人根據(jù)本單位使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備特種設(shè)備安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺(tái)明確負(fù)責(zé)的安全員；安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的情況落實(shí)，協(xié)助安全總監(jiān)開展周排查工作，安全總監(jiān)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實(shí)月調(diào)度具體工作。4.2日管控4.2.1日管控風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》4.2.2工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，管控各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《特種設(shè)備安全日檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄，實(shí)行零報(bào)告。4.2.3對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題隱患，現(xiàn)場(chǎng)能整改的，立即整改；不能整改的，由特種設(shè)備安全員明確責(zé)任部門、責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限，并及時(shí)報(bào)告特種設(shè)備安全總監(jiān)，同時(shí)列入安全總監(jiān)的周排查工作中。對(duì)發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備事故隱患應(yīng)及時(shí)報(bào)告安全總監(jiān)，緊急情況下，特種設(shè)備安全員可采取防范措施；對(duì)于不能立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。4.3周排查4.3.1工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，全面排查使用過(guò)程各環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.3.2工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析單位各部門、車間特種設(shè)備安全管理情況，復(fù)查日管控中存在的問(wèn)題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題，應(yīng)制定相應(yīng)的整改、預(yù)防措施，督促相關(guān)人員落實(shí)整改并跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。4.3.3周排查應(yīng)形成的《特種設(shè)備安全周排查治理報(bào)告》，并抄送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、主要負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任人采取相應(yīng)的管控措施，落實(shí)整改，確保特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)可控。4.3.4對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行治理排除；對(duì)情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對(duì)預(yù)案，落實(shí)治理整改措施、整改效果、責(zé)任人和期限等，防范突發(fā)事件的發(fā)生。4.4月調(diào)度4.4.1由單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全月調(diào)度工作，組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取特種設(shè)備安全總監(jiān)關(guān)于特種設(shè)備安全管理工作的情況匯報(bào)，聽取其他相關(guān)部門工作進(jìn)展情況。4.4.2月調(diào)度的內(nèi)容包括：企業(yè)（單位）特種設(shè)備使用安全管理工作情況，日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全問(wèn)題隱患及整改情況，特種設(shè)備安全管理情況的匯總分析及工作建議、計(jì)劃等。4.4.3對(duì)于日管控、周排查中問(wèn)題隱患的整改、日常管理中的不足問(wèn)題，由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行報(bào)告，在月調(diào)度會(huì)議中研究審議，提出有效的應(yīng)對(duì)措施和辦法予以解決。4.4.4月調(diào)度會(huì)議結(jié)束后，根據(jù)當(dāng)月特種設(shè)備安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)（單位）主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月特種設(shè)備安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》，印發(fā)相關(guān)部門和責(zé)任人。5記錄5.1特種設(shè)備安全日檢查記錄5.2特種設(shè)備安全周排查治理報(bào)告5.3特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議紀(jì)要特種設(shè)備安全日檢查記錄（安全員）檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單2管理3設(shè)備本體鍋爐含鍋爐范圍內(nèi)壓力管道4安全附件、安全保護(hù)裝置5環(huán)境因素鍋爐專項(xiàng)熱水鍋爐依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單有機(jī)熱載體鍋爐D級(jí)鍋爐壓力容器專項(xiàng)快開門式壓力容器依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單醫(yī)用氧艙移動(dòng)式壓力容器氣瓶充裝專項(xiàng)壓縮氣體充裝依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單高（低）壓液化氣體充裝低溫液化氣體充裝溶解氣體充裝混合氣體充裝車用氣瓶充裝政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單投訴舉報(bào)輿情信息采取的防范措施：安全員（簽名）：備注：1、檢查結(jié)果合格，打“?”；不合格在“檢查結(jié)果欄”填寫具體情況并填寫“處理結(jié)果”；不涉及的項(xiàng)目，填寫“無(wú)此項(xiàng)”。2、安全員認(rèn)為本表內(nèi)容需修改的，請(qǐng)聯(lián)系本單位特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)（安環(huán)部、設(shè)備部等）。特種設(shè)備安全周排查治理報(bào)告（安全總監(jiān)）檢查日期：年月日序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查結(jié)果處理結(jié)果備注1人員依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單2管理3設(shè)備本體鍋爐含鍋爐范圍內(nèi)壓力管道4安全附件、安全保護(hù)裝置5環(huán)境因素鍋爐專項(xiàng)熱水鍋爐依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單有機(jī)熱載體鍋爐D級(jí)鍋爐壓力容器專項(xiàng)快開門式壓力容器依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單醫(yī)用氧艙移動(dòng)式壓力容器氣瓶充裝專項(xiàng)壓縮氣體充裝依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單高（低）壓液化氣體充裝低溫液化氣體充裝溶解氣體充裝混合氣體充裝車用氣瓶充裝政府監(jiān)督、通報(bào)、預(yù)警依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單投訴舉報(bào)輿情信息上周問(wèn)題隱患整改情況：安全總監(jiān)（簽名）：本周問(wèn)題隱患及整改要求：下周工作重點(diǎn)：本周安全管理評(píng)價(jià)：￡(質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)可控，無(wú)較大(質(zhì)量)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患￡存在(質(zhì)量）安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，需盡快采取防范措施安全員意見(jiàn)：安全總監(jiān)意見(jiàn)：備注：1、檢查結(jié)果合格，打“?”；不合格在“檢查結(jié)果欄”填寫具體情況并填寫“處理結(jié)果”；不涉及的項(xiàng)目，填寫“無(wú)此項(xiàng)”。2、安全總監(jiān)認(rèn)為本表內(nèi)容需修改的，請(qǐng)聯(lián)系本單位特種設(shè)備安全機(jī)構(gòu)（安環(huán)部、設(shè)備部等）。特種設(shè)備安全月調(diào)度會(huì)議紀(jì)要（主要負(fù)責(zé)人）會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)主持人記錄人參會(huì)人員（簽名）：月調(diào)度項(xiàng)目存在的問(wèn)題（依據(jù)各類設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)管控清單）人員方面管理方面特種設(shè)備方面（含專項(xiàng)））安全附件、