服裝有限公司采購控制程序

服裝有限公司采購控制程序1.目的對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求2.適用范圍適用于本公司對產(chǎn)品及外協(xié)件加工方的采購過程包括對相應(yīng)供應(yīng)商的選擇評價過程3.職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)對合格供應(yīng)商的批準3.2采購部3.2.1負責(zé)對供應(yīng)商包括外協(xié)件加工方的選擇、調(diào)查、評價及合格供應(yīng)商名錄編制3.2.2負責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)3.3技術(shù)部負責(zé)外協(xié)件的驗證3.4廠部品管負責(zé)對采購原輔材料的驗證工作3.4相關(guān)部門配合上述各部門開展此項工作4.工作流程4.1供應(yīng)商的分類A類供應(yīng)商—供應(yīng)面料、里料以及外協(xié)件供應(yīng)商B類供應(yīng)商—輔料供應(yīng)商指線、扣等輔助材料以及裝飾品的供應(yīng)商C類供應(yīng)商—包裝材料的供應(yīng)商如膠袋、紙箱等4.2供應(yīng)商的選擇與評價4.2.1A類供應(yīng)商/B類供應(yīng)商—提供面料以及里料的供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照產(chǎn)品報價單質(zhì)量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時）—外協(xié)加工廠應(yīng)至少提供證明資料a.公司營業(yè)執(zhí)照b.公司主要加工的服裝類型4.2.2對于A/B兩類供應(yīng)商資料收集齊全后由采購部負責(zé)人組織有關(guān)部門/人員如技術(shù)部、廠部等進行評價，評價結(jié)果形成“供應(yīng)商評價記錄”，根據(jù)評價結(jié)果，由采購部編制“合格供應(yīng)商名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后作為公司的合格供應(yīng)商，以備采購時選用.4.2.3對于已經(jīng)長期合作的此類供應(yīng)商，沒有上述資料的，由采購部負責(zé)收集并從相關(guān)部門收集其以往合作業(yè)績進行評價，執(zhí)行4.2.2規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不合格次數(shù)累計超過3次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績，執(zhí)行4.2.2規(guī)定。 4.2.4對于C類供應(yīng)商只對其進行產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面評價，不做資質(zhì)評價，C類供應(yīng)商應(yīng)至少提供其產(chǎn)品報價單以供選擇評價用。4.2.5所有評價合格的供應(yīng)商都列入“合格供應(yīng)商名錄”，經(jīng)采購部負責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后備用于有采購需求時用。4.3采購信息4.3.1對于產(chǎn)品的采購，由運行部倉庫根據(jù)倉庫庫存情況，填寫“申購單”，交采購部，由采購部采購負責(zé)人從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商轉(zhuǎn)為“訂貨單”實施采購，必要時與其洽談采購合同等事宜。4.3.2每次采購訂單/合同由采購部負責(zé)人批準后傳與供應(yīng)商。4.3.3訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容：采購的產(chǎn)品名稱料號/長度寬度等技術(shù)要求數(shù)量交付期限單價產(chǎn)品的驗收方式（當產(chǎn)品的驗收需要到供應(yīng)商處進行時，其他情況不必注明）4.3.4采購交貨情況由運行部倉庫管理人員負責(zé)跟催，填寫“請購物資跟蹤表”。4.3.5對于需要委外加工時，由運行部填寫“工藝單”經(jīng)運行部負責(zé)人確認后交采購部從“合格供應(yīng)商名錄”中選擇相應(yīng)的供應(yīng)商委外加工，對委外加工過程的管理具體見《委外加工過程控制程序》。4.4采購產(chǎn)品的驗證4.4.1原輔材料4.4a.產(chǎn)品的名稱b.規(guī)格/型號c.數(shù)量4.4.14.4.1.3對于供應(yīng)商分批交付情況，驗證時根據(jù)供應(yīng)商的送貨單與實物進行核對，相符后報請廠部品管報請廠部品管依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標準進行抽樣檢驗實驗。4.4.2外協(xié)件4.4.2.1對于外協(xié)件送貨到公司后，由運行部倉庫根據(jù)“工藝單”與貨物進行核對，執(zhí)行4.4.1.1之規(guī)定，符合后通知技術(shù)部依據(jù)《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》以及相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗標準進行驗收。4.4.2.2.對于根據(jù)供應(yīng)商進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由采購部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收4.4.14.4.3對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品如產(chǎn)品屬于非采購的或檢驗試驗結(jié)果發(fā)現(xiàn)的不合格品，由倉庫通知采購部依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定實施。4.4.4對于送貨單數(shù)量與實物不相符情況，運行部倉庫通知采購部或技術(shù)部與各自管轄范圍內(nèi)的供應(yīng)商進行處理；對于多次出現(xiàn)這種現(xiàn)象，執(zhí)行《糾正/預(yù)防措施控制程序》規(guī)定。4.5供應(yīng)商的業(yè)績跟蹤與分析采購部對供應(yīng)商的每次合作業(yè)績主要是供貨質(zhì)量、交期遵守情況等方面應(yīng)進行跟蹤統(tǒng)計，填寫“供應(yīng)商業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”為下年度再評價的提供依據(jù)。4.6供應(yīng)商再評價4.5.1每隔一年由采購部負責(zé)對當年所有的合格供應(yīng)商組織相關(guān)部門重新評價一次，主要評價其本年度供貨質(zhì)量的穩(wěn)定性以及交付期限的遵守情況。4.5.2再評價過程中，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有嚴重不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象如供貨質(zhì)量累計五次不合格或交付期限累計五次不合格，則取消其資格，由采購部負責(zé)通知，同時更新“合格供應(yīng)商名錄”，執(zhí)行4.2.2之規(guī)定。4.7供應(yīng)商的再開發(fā)采購部可以根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，不斷開發(fā)新的供應(yīng)商，對新開發(fā)的供應(yīng)商依據(jù)上述規(guī)定進行管理。5相關(guān)文件不合格品控制程序委外加工過程控制程序糾正/預(yù)防措施控制程序6相關(guān)記錄AYL/QR-046供應(yīng)商調(diào)查