糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施記錄表

編制部門：富源縣體育活動中心糾正措施-01（潛在）不符合事實(shí)：體育館：1、 衛(wèi)生間瓷磚粘貼部分灰縫未批；2、 板面局部未進(jìn)行二次刮膩?zhàn)樱?、 通風(fēng)管道安裝預(yù)留洞口未及時修補(bǔ)；記錄人：李現(xiàn)乖2017年5月27日（潛在）不符合原因分析：1、 瓷磚粘貼未及時批灰縫；2、 區(qū)域狹小移動式腳手架無法進(jìn)入；分析人：李現(xiàn)乖2017年5月27日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、 瓷磚粘貼后應(yīng)及時批灰縫并清潔干凈；2、 對刮膩?zhàn)勇┕尾课粰z查統(tǒng)計(jì)，及時修補(bǔ)；3、 預(yù)留洞口應(yīng)及時修補(bǔ)，為下一道工序做準(zhǔn)備;嚴(yán)禁一次性砌筑及抹灰、刮白；制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、 瓷磚粘貼已及時批灰縫并清理干凈；2、 漏刮膩?zhàn)舆€未修補(bǔ)；3、 預(yù)留洞口已修補(bǔ)，待下一道工序；實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人：年月日（潛在）不符合事實(shí)：1、 擋土墻基礎(chǔ)砼澆筑未對面層進(jìn)行找平、壓實(shí)；2、 足球場土方回填壓實(shí)垃圾未清理干凈；記錄人:李現(xiàn)乖 2017年6月3日（潛在）不符合原因分析：1、 砼澆筑振搗后，未對面層壓實(shí)、找平，導(dǎo)致砼面不平整、光滑且有松散砼;2、 未安排人員清理垃圾；分析人：李現(xiàn)乖 2017年6月3日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、 混凝土澆筑完成后應(yīng)對面層找平、壓實(shí)在擋土墻墻體模板安裝前應(yīng)把松散砼打鑿干凈，才可下一道工序.2、 足球場回填土壓實(shí)以前清理垃圾，防止壓實(shí)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，造成返工處理。制定人： 年月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、 松散砼已打鑿；2、 足球場垃圾已清理干凈；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年月日糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年月日（潛在）不符合事實(shí)：體育館環(huán)型大平臺防水：1、 基層有灰塵、灰漿及異物；2、 成品空鼓、開裂嚴(yán)重及涂刷不均勻；3、 未采取保養(yǎng)措施；記錄人:李現(xiàn)乖 2017年6月6日（潛在）不符合原因分析：1、 基層未用清水清掃干凈；2、 涂刷涂料時基層未保持濕潤且未采取保養(yǎng)措施;分析人：李現(xiàn)乖 2017年6月6日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、 基層打掃干凈，用清水沖洗；2、 開裂及空鼓的返工處理，涂刷前基層應(yīng)保持濕潤，無明顯積水；3、 米取有效保養(yǎng)措施；制定人： 年月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、 基層用清水清掃三道；2、 涂刷前基層保持濕潤，無明顯積水；3、 已采取保養(yǎng)措施；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年月日糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年月日04（潛在）不符合事實(shí)：1、 預(yù)埋管溝回填土未分層壓實(shí)；2、 管溝開挖后，未及時埋管，下雨積水嚴(yán)重；記錄人：李現(xiàn)乖 2017年6月13日（潛在）不符合原因分析：1、 連續(xù)降雨無法壓實(shí)；2、 盲目開挖預(yù)埋管溝，不能及時跟進(jìn)埋管；分析人：李現(xiàn)乖 2017年6月13日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、 雨污水管溝回填土應(yīng)分層壓實(shí)；2、 管溝開挖后及時埋管，防止下雨積水浸泡；制定人： 年月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、 回填土未分層壓實(shí)；2、 下雨積水嚴(yán)重未能及時埋管；實(shí)施負(fù)責(zé)人： 年月日糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人： 年月日編制部門：糾正措施-05（潛在）不符合事實(shí)：（體育場欄桿安裝）1、 半成品未米取防銹措施；2、 未及時打磨并有局部漏打磨現(xiàn)象；3、 焊接部位局部未滿焊；記錄人：2017年7月11日（潛在）不符合原因分析：1、 待除銹，涂刷防銹漆；2、 未對半成品自檢；分析人：年月日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、 米取防銹措施；2、 檢查漏打磨部位及時打磨；3、 滿焊部位不可點(diǎn)焊；制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、防銹措施還未采取，漏焊及未滿焊部位已及時整改，局部還存在漏焊及未滿焊現(xiàn)象實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人：年月日

（潛在）不符合事實(shí)：（體育場交通溝鋼筋安裝）1、 基礎(chǔ)上排筋及墻體外露面縱向筋未按設(shè)計(jì)要求設(shè)彎鉤;2、 墻體縱向筋間距不符合設(shè)計(jì)要求；3、 使用未清除砼污染的鋼筋；記錄人：2017年7月16日（潛在）不符合原因分析：1、 鋼筋加工未詳細(xì)參照圖紙；2、 未按圖施丄；3、 未及時清理鋼筋上的砼；分析人：年月日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：1、 更換未設(shè)彎鉤的鋼筋；2、 間距不符合設(shè)計(jì)要求的加設(shè)鋼筋；3、 鋼筋上的砼及時清理干凈；制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：1、 墻體外露面縱向筋已加設(shè)彎鉤；2、 間距過大的已加設(shè)鋼筋；3、 鋼筋上的砼已及時清理；實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人：年月日

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（潛在）不符合事實(shí)：年月日（潛在）不符合原因分析：年月日糾正/預(yù)防措施及實(shí)施計(jì)劃：制定人：年月日糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人：年月日

糾正措施有效性評價(jià)、驗(yàn)證記錄：驗(yàn)證人：年月日糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施記錄表編制部門： 糾正措施—

糾正/預(yù)防措施實(shí)施記錄：實(shí)施負(fù)責(zé)人：年月日糾正措施有效性評價(jià)