工程審計(jì)年度工作總結(jié)（3篇）

第11頁共11頁工程審計(jì)?年度工作?總結(jié)我?進(jìn)入公司?這個(gè)大家?庭至今，?在這緊張?又忙碌的?日子里，?我學(xué)習(xí)了?很多專業(yè)?及專業(yè)以?外的知識(shí)?。感謝公?司，讓我?在這個(gè)充?滿希望的?舞臺(tái)上自?由的成長(zhǎng)?與發(fā)揮;?感謝領(lǐng)導(dǎo)?，是你們?的鼓勵(lì)與?包容讓我?感受到了?公司這個(gè)?大家庭的?溫暖;感?謝同事，?是你們無?私幫助與?關(guān)心，讓?我各方面?得到了全?面的提升?。時(shí)光匆?匆，轉(zhuǎn)眼?今年即將?過去，回?望這大半?年來所做?的工作，?從最初的?經(jīng)歷挫折?，風(fēng)雨同?舟，到后?來的辛勤?耕耘，初?見成果，?真的只有?經(jīng)歷過的?人才能體?會(huì)。工?程審計(jì)在?工程項(xiàng)目?全過程控?制當(dāng)中，?是一個(gè)非?常關(guān)鍵的?崗位，為?公司在工?程上的每?一分錢支?出把好第?一道關(guān)口?，是一個(gè)?涵蓋專業(yè)?知識(shí)非常?廣的工作?，又是一?項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)?致的工作?，同時(shí)專?業(yè)性很強(qiáng)?，要求具?有高度的?責(zé)任心與?使命感，?準(zhǔn)確的算?出工程量?及預(yù)算成?本，完整?的編制建?筑工程預(yù)?算及對(duì)合?同的執(zhí)行?過程管理?，才能準(zhǔn)?確無誤的?完成各類?款項(xiàng)的審?核工作;?所以對(duì)于?我來說必?須時(shí)刻保?持清晰的?頭腦與良?好的精神?，因?yàn)槊?個(gè)工程都?是新的機(jī)?遇和挑戰(zhàn)?。宿州公?司工程審?計(jì)部人員?缺省，我?感覺壓力?非常大，?既要做到?準(zhǔn)確無誤?，又要維?持各專業(yè)?間及總價(jià)?控制的平?衡，是在?領(lǐng)導(dǎo)的鞭?策下，我?做到了兢?兢業(yè)業(yè)，?恪守職業(yè)?操守。下?面我就針?對(duì)工程審?計(jì)工作做?以下總結(jié)?：一、?工作紀(jì)律?方面1?.做到積?極維護(hù)企?業(yè)榮譽(yù)，?尊敬領(lǐng)導(dǎo)?，與同事?團(tuán)結(jié)互助?，儀表端?莊，舉止?文明。?2.在履?行職責(zé)時(shí)?勤奮、誠(chéng)?實(shí)、客觀?、公正、?嚴(yán)謹(jǐn)。?3.遵守?國(guó)家法律?法規(guī)及公?司的規(guī)章?制度。?4.尊重?他人，在?審核過程?中做到有?理有據(jù)有?節(jié)。5?.保持工?作的獨(dú)立?性和客觀?性，不參?加有可能?影響公正?性的工作?及活動(dòng)，?不以任何?方式與被?審核項(xiàng)目?的各相關(guān)?方有利益?往來。?6.慎重?地使用在?履行職責(zé)?過程中所?獲得的信?息，不利?用機(jī)密信?息謀取私?利，在使?用信息時(shí)?不違反法?律法規(guī)、?公司規(guī)定?。7.?服從主管?領(lǐng)導(dǎo)安排?，配合、?支持其他?專業(yè)人員?，協(xié)調(diào)一?致。8?.善于總?結(jié)實(shí)踐中?的經(jīng)驗(yàn)教?訓(xùn)，不斷?學(xué)習(xí)、更?新理論知?識(shí)，以保?持和提高?工作能力?和水平。?二、崗?位責(zé)任方?面本年度?我這個(gè)崗?位的主要?工作有：?1.負(fù)?責(zé)工程項(xiàng)?目的預(yù)算?編制工作?，做到考?慮周全、?數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)?合理、價(jià)?格及時(shí)準(zhǔn)?確。2?.參與招?標(biāo)方面工?作，準(zhǔn)確?計(jì)量計(jì)價(jià)?，為招標(biāo)?提供依據(jù)?，做到公?平、公正?，合理降?低招標(biāo)項(xiàng)?目造價(jià)節(jié)?約成本，?并為合同?簽訂鋪墊?;負(fù)責(zé)做?好招標(biāo)過?程中相關(guān)?文件的整?理、歸檔?并做好相?應(yīng)的表格?記錄。?3.參與?起草及審?批合同，?維持平等?、自愿、?公平、誠(chéng)?實(shí)守信四?個(gè)原則。?4.工?程款審核?工作，按?照合同條?款，對(duì)照?預(yù)算嚴(yán)格?把關(guān)，為?竣工結(jié)算?預(yù)留住相?應(yīng)的尾款?。__?__起草?、研討、?審核工程?聯(lián)系單、?簽證單，?做到真實(shí)?、有效。?6.參?與隱蔽工?程及現(xiàn)場(chǎng)?丈量等不?規(guī)則工程?量的現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)督工作?。三、?預(yù)算工作?方面主?要完成有?：創(chuàng)智物?流園一期?工程前期?各棟樓的?藍(lán)圖預(yù)算?、二期在?簽訂合同?前完成藍(lán)?圖預(yù)算，?為合同中?進(jìn)度付款?條款提供?依據(jù)。在?工作中，?能夠積極?地完成領(lǐng)?導(dǎo)安排的?各項(xiàng)工作?及參加公?司組織的?各項(xiàng)活動(dòng)?，通過公?司組織的?學(xué)習(xí)如何?提升員工?的自身能?力、如何?提高團(tuán)隊(duì)?合作精神?、與企業(yè)?共命運(yùn)、?關(guān)于提高?執(zhí)行力等?內(nèi)容，使?我對(duì)自己?的工作有?了更深的?認(rèn)識(shí)，團(tuán)?隊(duì)合作能?力也進(jìn)一?步加強(qiáng)。?四、工?作不足方?面1、?計(jì)劃做得?不到位。?使我的工?作比較被?動(dòng)。2?、與同事?之間的交?流還不夠?深切，業(yè)?務(wù)能力有?待提高。?3、通?過在審計(jì)?部日常工?作中發(fā)現(xiàn)?，自己掌?握的東西?不夠全面?具體，欠?缺很對(duì)相?應(yīng)的知識(shí)?，學(xué)習(xí)的?主動(dòng)性還?不夠強(qiáng)。?今后，?我會(huì)提前?做好工作?計(jì)劃，變?被動(dòng)為主?動(dòng)，努力?管好自己?，認(rèn)真學(xué)?習(xí)，積極?交流，并?將各項(xiàng)工?作做得更?好。1?.積極遵?守公司的?各項(xiàng)管理?制度，進(jìn)?一步加強(qiáng)?工作責(zé)任?感，更嚴(yán)?格的要求?自己。?2.做好?每個(gè)工程?的工作計(jì)?劃安排，?認(rèn)真完成?相應(yīng)的工?作內(nèi)容，?努力把每?一項(xiàng)工作?內(nèi)容做好?。3.?利用工作?之余認(rèn)真?學(xué)習(xí)相關(guān)?的專業(yè)知?識(shí)，使自?己的工作?能力不斷?提高，對(duì)?于工作中?存在的一?些重要問?題，及時(shí)?地向領(lǐng)導(dǎo)?匯報(bào)，使?問題能夠?及時(shí)有效?的解決。?五、_?___年?工作計(jì)劃?項(xiàng)目現(xiàn)?在正處于?一期項(xiàng)目?收尾，二?期項(xiàng)目功?能改造收?尾、E區(qū)?正負(fù)零以?上工程中?旬基本完?工。項(xiàng)目?收尾階段?是竣工決?算的重點(diǎn)?控制時(shí)期?，各種爭(zhēng)?議的焦點(diǎn)?都集中到?預(yù)算上來?，因?yàn)闆Q?算的數(shù)額?直接關(guān)系?到公司的?經(jīng)濟(jì)效益?;重點(diǎn)工?作：1?、收集好?相關(guān)資料?，參加竣?工圖審核?，對(duì)各種?修改按照?依據(jù)準(zhǔn)確?核對(duì)。?2、對(duì)照?各項(xiàng)依據(jù)?嚴(yán)格把關(guān)?，工程量?細(xì)化仔細(xì)?核對(duì)。?3、各分?包項(xiàng)目的?分類決算?。回顧?過去，展?望未來，?總結(jié)得失?，不斷進(jìn)?取。秉承?公司理念?超越平凡?、沒有終?點(diǎn)。為了?公司實(shí)現(xiàn)?新的騰飛?，審計(jì)部?將與所有?公司同仁?一道努力?拼搏、銳?意進(jìn)取，?完成公司?布置的各?項(xiàng)工作任?務(wù)。工?程審計(jì)年?度工作總?結(jié)（二）?前段時(shí)?間對(duì)一個(gè)?工程項(xiàng)目?進(jìn)行審計(jì)?，在審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?問題比較?多，主要?有工程完?工時(shí)間不?及時(shí)、設(shè)?備采購(gòu)不?按規(guī)定時(shí)?間到貨、?設(shè)備質(zhì)量?與合同約?定不符、?預(yù)算的更?改沒經(jīng)過?審批、施?工材料與?合同不符?、工程變?更依據(jù)不?足、工程?簽證手續(xù)?及依據(jù)不?全等。其?中最嚴(yán)重?的是有大?量的工程?簽證單，?一個(gè)幾個(gè)?億的項(xiàng)目?，工程簽?證就達(dá)_?___%?(___?_億)還?多，有些?單項(xiàng)項(xiàng)目?簽證比原?預(yù)算多_?___%?。工地解?釋原因是?施工地地?質(zhì)復(fù)雜，?所以增加?大量工程?施工。由?于工廠已?進(jìn)行生產(chǎn)?階段，所?以高層只?能根據(jù)發(fā)?現(xiàn)的問題?，作出暫?停付款的?措施。?我們?cè)趯?查時(shí)發(fā)現(xiàn)?，由于沒?有對(duì)項(xiàng)目?實(shí)行事中?監(jiān)督，即?是對(duì)施工?現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管?不到位，?與致造成?大量的工?程簽證單?無法核實(shí)?，在工程?簽證中主?要問題的?是隱蔽工?程。所謂?工程簽證?，就是在?建設(shè)工程?項(xiàng)目實(shí)施?過程中，?業(yè)主與承?包商就需?要調(diào)整或?補(bǔ)充的事?項(xiàng)，在協(xié)?商一致的?情況下，?經(jīng)雙方簽?字蓋章而?訂立的一?種補(bǔ)充證?明材料。?許多工程?項(xiàng)目通過?虛假簽證?增加工程?造價(jià)取得?利益，使?竣工結(jié)算?失去了真?實(shí)性。?總之，在?進(jìn)行工程?項(xiàng)目審計(jì)?時(shí)應(yīng)重注?意發(fā)下問?題：1?、注意招?投標(biāo)是否?合規(guī)。建?設(shè)項(xiàng)目招?投標(biāo)情況?審計(jì)是審?計(jì)的源頭?，只要從?源頭開始?規(guī)范，才?能有利于?公司施工?管理。工?程項(xiàng)目招?投標(biāo)審計(jì)?的內(nèi)容主?要有：?①審查工?程項(xiàng)目招?投標(biāo)程序?是否按公?司規(guī)定、?是否合規(guī)?、合法，?其過程是?否按照“?公開、公?平、公正?”的原則?進(jìn)行。?②審查有?無應(yīng)實(shí)行?招投標(biāo)的?項(xiàng)目而未?招投標(biāo)，?有無為了?逃避招投?標(biāo)或鉆招?投標(biāo)方式?的空子，?采取直接?確定或形?式招標(biāo)確?定施工、?安裝單位?。③審?查附屬工?程、零星?工程是否?經(jīng)過招投?標(biāo)。④?審查中標(biāo)?單位是否?具備相應(yīng)?的資質(zhì)，?有無施工?企業(yè)因自?身資質(zhì)較?低或無資?質(zhì)，采取?掛靠或使?用其他單?位資質(zhì)投?標(biāo)的情況?。2、?注意工程?預(yù)算是否?超標(biāo)。檢?查工程結(jié)?算總額是?否超過預(yù)?算總額，?預(yù)算變更?及調(diào)整是?否經(jīng)有權(quán)?限有領(lǐng)導(dǎo)?審批;單?項(xiàng)工程預(yù)?算編制是?否真實(shí)、?準(zhǔn)確，包?括工程量?計(jì)算是否?符合規(guī)定?的計(jì)算規(guī)?則，是否?準(zhǔn)確;分?項(xiàng)工程預(yù)?算定額選?套是否合?規(guī)，選用?是否恰當(dāng)?。3、?注意簽證?手續(xù)是否?齊全。檢?查簽證單?是否有業(yè)?主駐工地?代表、承?包商、監(jiān)?理工程師?的簽字蓋?章。簽證?在簽字過?程中模仿?筆跡、變?相復(fù)印、?其他人代?筆等多種?形式。檢?查簽證有?無雙方單?位蓋章，?印章是否?偽造，復(fù)?印件與原?件是否一?致等是審?核的重要?內(nèi)容。?4.注意?工程量的?是否相符?。要審核?工程量時(shí)?，特別注?意是對(duì)于?工程量的?簽證，審?核時(shí)必須?到現(xiàn)場(chǎng)逐?項(xiàng)丈量、?計(jì)算，逐?筆核實(shí)。?特別是對(duì)?裝飾工程?和附屬工?程的隱蔽?部分應(yīng)作?為審核的?重點(diǎn)。因?為這兩部?分往往沒?有圖紙或?者圖紙不?很規(guī)范，?而現(xiàn)場(chǎng)勘?察又比較?困難。對(duì)?破壞性的?審核也不?能大多。?5、注?意設(shè)備價(jià)?格、質(zhì)材?的檢查。?在對(duì)設(shè)備?或材料進(jìn)?行審計(jì)時(shí)?應(yīng)注意合?同價(jià)格的?合理性，?材料與質(zhì)?量是否與?合同約定?相一致，?并將審查?合同設(shè)備?清單及財(cái)?務(wù)結(jié)算發(fā)?票相結(jié)合?，對(duì)工程?所需的設(shè)?備，要看?采購(gòu)合同?清單，如?果屬于業(yè)?主直接采?購(gòu)的設(shè)備?，要注意?設(shè)備采購(gòu)?的運(yùn)雜費(fèi)?、保管費(fèi)?的支付情?況，應(yīng)審?查合同內(nèi)?容是否包?括安裝費(fèi)?、調(diào)試費(fèi)?及附件、?配件等。?6、注?意定額套?用的標(biāo)準(zhǔn)?。檢查是?否與公司?制定的標(biāo)?準(zhǔn)相適應(yīng)?的結(jié)算價(jià)?格，定額?單價(jià)確定?了定額子?項(xiàng)工程的?單位價(jià)值?。套用定?額分為直?接套用與?換算套用?。對(duì)直接?套用的審?計(jì)，通過?對(duì)實(shí)際套?用定額價(jià)?格與定額?規(guī)定的價(jià)?格是否相?符加以對(duì)?比進(jìn)行審?查，著重?應(yīng)對(duì)主要?材料、主?要機(jī)械、?人工等價(jià)?格進(jìn)行審?計(jì)，審查?套用定額?有無就高?不就低或?多套定額?的問題。?對(duì)換算套?用除完成?對(duì)直接套?用的審查?工作外，?還要審查?對(duì)應(yīng)該換?算的材料?是否按規(guī)?定進(jìn)行換?算及換算?方法是否?合理、正?確。7?、注意結(jié)?算取費(fèi)的?標(biāo)準(zhǔn)。取?費(fèi)是要工?程預(yù)結(jié)算?時(shí)按照企?業(yè)資質(zhì)及?取費(fèi)類別?確定的計(jì)?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。?進(jìn)行審計(jì)?時(shí)應(yīng)首先?熟悉施工?合同、協(xié)?議，了解?施工企業(yè)?的資質(zhì)等?級(jí)、工程?類別、承?包方式、?結(jié)算方式?、工期狀?況、優(yōu)惠?讓利等，?施工合同?條款是否?合法;了?解建筑物?結(jié)構(gòu)、施?工方法、?施工條件?，機(jī)械選?用的型號(hào)?、臺(tái)數(shù)等?;最后應(yīng)?仔細(xì)研究?費(fèi)用定額?及相關(guān)取?費(fèi)文件。?明確各項(xiàng)?費(fèi)用的計(jì)?取條件、?適用范圍?、計(jì)算基?數(shù)，并結(jié)?合實(shí)際情?況加以審?查，對(duì)適?用不同費(fèi)?用政策的?同一工程?，應(yīng)按工?程量劃分?分別計(jì)算?相應(yīng)費(fèi)用?，審查有?無擴(kuò)大取?費(fèi)基數(shù)的?問題。如?在審計(jì)時(shí)?常有發(fā)現(xiàn)?亂用費(fèi)用?標(biāo)準(zhǔn)的情?況。附?件一：工?程量計(jì)算?審核十大?要點(diǎn)1?、計(jì)算口?徑是否與?規(guī)定項(xiàng)目?一致;?2、是否?按工程量?計(jì)算規(guī)則?計(jì)算;?3、是否?按圖紙計(jì)?算;4?、是否列?出計(jì)算式?;5、?計(jì)算是否?準(zhǔn)確;?6、計(jì)量?單位是否?一致;?7、計(jì)算?順序是否?正確;?8、是否?分層分段?計(jì)算;?9、是否?統(tǒng)籌計(jì)算?;10?、是否自?我檢查復(fù)?核。工?程審計(jì)年?度工作總?結(jié)（三）?前段時(shí)?間對(duì)一個(gè)?工程項(xiàng)目?進(jìn)行審計(jì)?，在審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?問題比較?多，主要?有工程完?工時(shí)間不?及時(shí)、設(shè)?備采購(gòu)不?按規(guī)定時(shí)?間到貨、?設(shè)備質(zhì)量?與合同約?定不符、?預(yù)算的更?改沒經(jīng)過?審批、施?工材料與?合同不符?、工程變?更依據(jù)不?足、工程?簽證手續(xù)?及依據(jù)不?全等。其?中最嚴(yán)重?的是有大?量的工程?簽證單，?一個(gè)幾個(gè)?億的項(xiàng)目?，工程簽?證就達(dá)_?___%?(1。_?___億?)還多，?有些單項(xiàng)?項(xiàng)目簽證?比原預(yù)算?多___?_%。工?地解釋原?因是施工?地地質(zhì)復(fù)?雜，所以?增加大量?工程施工?。由于工?廠已進(jìn)行?生產(chǎn)階段?，所以高?層只能根?據(jù)發(fā)現(xiàn)的?問題，作?出暫停付?款的措施?。我們?在審查時(shí)?發(fā)現(xiàn)，由?于沒有對(duì)?項(xiàng)目實(shí)行?事中監(jiān)督?，即是對(duì)?施工現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管不到?位，與致?造成大量?的工程簽?證單無法?核實(shí)，在?工程簽證?中主要問?題的是隱?蔽工程。?所謂工程?簽證，就?是在建設(shè)?工程項(xiàng)目?實(shí)施過程?中，業(yè)主?與承包商?就需要調(diào)?整或補(bǔ)充?的事項(xiàng)，?在協(xié)商一?致的情況?下，經(jīng)雙?方簽字蓋?章而訂立?的一種補(bǔ)?充證明材?料。許多?工程項(xiàng)目?通過虛假?簽證增加?工程造價(jià)?取得利益?，使竣工?結(jié)算失去?了真實(shí)性??？傊?，在進(jìn)行?工程項(xiàng)目?審計(jì)時(shí)應(yīng)?重注意發(fā)?下問題：?1、注?意招投標(biāo)?是否合規(guī)?。建設(shè)項(xiàng)?目招投標(biāo)?情況審計(jì)?是審計(jì)的?源頭，只?要從源頭?開始規(guī)范?，才能有?利于公司?施工管理?。工程項(xiàng)?目招投標(biāo)?審計(jì)的內(nèi)?容主要有?：①審?查工程項(xiàng)?目招投標(biāo)?程序是否?按公司規(guī)?定、是否?合規(guī)、合?法，其過?程是否按?照“公開?、公平、?公正”的?原則進(jìn)行?。②審?查有無應(yīng)?實(shí)行招投?標(biāo)的項(xiàng)目?而未招投?標(biāo)，有無?為了逃避?招投標(biāo)或?鉆招投標(biāo)?方式的空?子，采取?直接確定?或形式招?標(biāo)確定施?工、安裝?單位。?③審查附?屬工程、?零星工程?是否經(jīng)過?招投標(biāo)。?④審查?中標(biāo)單位?是否具備?相應(yīng)的資?質(zhì)，有無?施工企業(yè)?因自身資?質(zhì)較低或?無資質(zhì)，?采取掛靠?或使用其?他單位資?質(zhì)投標(biāo)的?情況。?2、注意?工程預(yù)算?是否超標(biāo)?。檢查工?程結(jié)算總?額是否超?過預(yù)算總?額，預(yù)算?變更及調(diào)?整是否經(jīng)?有權(quán)限有?領(lǐng)導(dǎo)審批?;單項(xiàng)工?程預(yù)算編?制是否真?實(shí)、準(zhǔn)確?，包括工?程量計(jì)算?是否符合?規(guī)定的計(jì)?算規(guī)則，?是否準(zhǔn)確?;分項(xiàng)工?程預(yù)算定?額選套是?否合規(guī)，?選用是否?恰當(dāng)。?3、注意?簽證手續(xù)?是否齊全?。檢查簽?證單是否?有業(yè)主駐?工地代表?、承包商?、監(jiān)理工?程師的簽?字蓋章。?簽證在簽?字過程中?模仿筆跡?、變相復(fù)?印、其他?人代筆等?多種形式?。檢查簽?證有無雙?方單位蓋?章，印章?是否偽造?，復(fù)印件?與原件是?否一致等?是審核的?重要內(nèi)容?。4。?注意工程?量的是否?相符。要?審核工程?量時(shí)，特?別注意是?對(duì)于工程?量的簽證?，審核時(shí)?必須到現(xiàn)?場(chǎng)逐項(xiàng)丈?量、計(jì)算?，逐筆核?實(shí)。特別?是對(duì)裝飾?工程和附?屬工程的?隱蔽部分?應(yīng)作為審?核的重點(diǎn)?。因?yàn)檫@?兩部分往?往沒有圖?紙或者圖?紙不很規(guī)?范，而現(xiàn)?場(chǎng)勘察又?比較困難?。對(duì)破壞?性的審核?也不能大?多。5?、注意設(shè)?備價(jià)格、?質(zhì)材的檢?查。在對(duì)?設(shè)備或材?料進(jìn)行審?計(jì)時(shí)應(yīng)注?意合同價(jià)?格的合理?性，材料?與質(zhì)量是?否與合同?約定相一?致，并將?審查合同?設(shè)備清單?及財(cái)務(wù)結(jié)?算發(fā)票相?結(jié)合，對(duì)?工程所需?的設(shè)備，?要看采購(gòu)?合同清單?，如果屬?于業(yè)主直?接采購(gòu)的?設(shè)備，要?注意設(shè)備?采購(gòu)的運(yùn)?雜費(fèi)、保?管費(fèi)的支?付情況，?應(yīng)審查合?同內(nèi)容是?否包括安?裝費(fèi)、調(diào)?試費(fèi)及附?件、配件?等。6?、注意定?額套用的?標(biāo)準(zhǔn)。檢?查是否與?公司制定?的標(biāo)準(zhǔn)相?適應(yīng)的結(jié)?算價(jià)格，?定額單價(jià)?確定了定?額子項(xiàng)工?程的單位?價(jià)值。套