雅寶路項(xiàng)目管理知識方案及細(xì)則表

雅寶路項(xiàng)目管理辦法及細(xì)則（一）.編制目的為適應(yīng)企業(yè)改革和發(fā)展需要，加強(qiáng)項(xiàng)目部管理工作，使其系統(tǒng)化、規(guī)范化，依據(jù)國家、建設(shè)部和北京市有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司的具體要求，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于中關(guān)村建設(shè)雅寶路項(xiàng)目部及現(xiàn)場各專業(yè)分包隊(duì)伍，現(xiàn)場所有人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行本規(guī)定。本規(guī)定如有與上級有關(guān)規(guī)定相抵觸的依上級規(guī)定為準(zhǔn)。本規(guī)定解釋權(quán)屬中關(guān)村建設(shè)雅寶路項(xiàng)目部總包方，規(guī)定自批準(zhǔn)頒布之日起實(shí)施。項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)設(shè)置 ：在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下分為：技術(shù)部、生產(chǎn)部、經(jīng)營部三大部門。（二）.項(xiàng)目機(jī)構(gòu)組成1.雅寶路項(xiàng)目部人員組成（見組織機(jī)構(gòu)圖）雅寶路危改二期工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：蔡亮項(xiàng)目經(jīng)理：蔡亮水暖工程師：趙賀林電氣工程師：李正綜合辦：南建筑安全員：宋寶紅生產(chǎn)責(zé)任工程師：趙祥海、婁海濤機(jī)電部經(jīng)理：趙賀林技術(shù)工程師：周海龍、田俊敏、楊霖質(zhì)量工程師：亢建恒、宋長海核算主管：韓成玉棟號長、生產(chǎn)計(jì)劃員、安全員、消防保衛(wèi)員、水電資料員、材料員、職業(yè)病防治員、機(jī)械員、水電質(zhì)檢員、專業(yè)技術(shù)員、專業(yè)工長預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員、行政員、后勤管理員商務(wù)經(jīng)理：王武強(qiáng)項(xiàng)目總工：劉瑩安監(jiān)部：南建筑工程部經(jīng)理：趙祥海技術(shù)主管：潘海軍現(xiàn)場經(jīng)理：馮登山技術(shù)員、質(zhì)量員、資料員、試驗(yàn)員、測量員、環(huán)保員、水暖工程師：趙賀林電氣工程師：李正綜合辦：南建筑安全員：宋寶紅生產(chǎn)責(zé)任工程師：趙祥海、婁海濤機(jī)電部經(jīng)理：趙賀林技術(shù)工程師：周海龍、田俊敏、楊霖質(zhì)量工程師：亢建恒、宋長海核算主管：韓成玉棟號長、生產(chǎn)計(jì)劃員、安全員、消防保衛(wèi)員、水電資料員、材料員、職業(yè)病防治員、機(jī)械員、水電質(zhì)檢員、專業(yè)技術(shù)員、專業(yè)工長預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員、行政員、后勤管理員商務(wù)經(jīng)理：王武強(qiáng)項(xiàng)目總工：劉瑩安監(jiān)部：南建筑工程部經(jīng)理：趙祥海技術(shù)主管：潘海軍現(xiàn)場經(jīng)理：馮登山技術(shù)員、質(zhì)量員、資料員、試驗(yàn)員、測量員、環(huán)保員、（三）.各部門人員職責(zé)劃分3.1各部門組織機(jī)構(gòu)圖3.1.1技術(shù)質(zhì)量部部門組織機(jī)構(gòu)3.1.2工程部部門組織機(jī)構(gòu)3.1.3經(jīng)營部部門組織機(jī)構(gòu)3.2部門人員職責(zé)3.2.1技術(shù)質(zhì)量部3.2.1.1項(xiàng)目總工1、組織貫徹執(zhí)行國家和上級部門的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和公司的有關(guān)制度；2、組織各專業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審，參加設(shè)計(jì)交底，解決圖紙及施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，審定工程變更洽商；3、主持編寫項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，組織編制創(chuàng)優(yōu)策劃、質(zhì)量計(jì)劃、季節(jié)性施工方案、暫水暫電方案，審批分包單位提交的分項(xiàng)施工方案及技術(shù)措施，并組織施組、方案的交底和中間過程檢查；4、組織質(zhì)量體系的運(yùn)行，監(jiān)督工程質(zhì)量情況，組織重點(diǎn)部位、樣板工程的驗(yàn)收，對實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量目標(biāo)負(fù)主要責(zé)任；5、組織項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)及對分包單位的技術(shù)質(zhì)量考核；6、指導(dǎo)并檢查項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量、資料、試驗(yàn)、計(jì)量、測量主管的工作；7、領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部的科研、新技術(shù)推廣、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流及總結(jié)工作；8、參與編制分包合同、材料供應(yīng)合同，對合同中的技術(shù)質(zhì)量相關(guān)條款進(jìn)行復(fù)核；9、組織竣工圖、竣工資料的編制和移交工作；3.2.1.2項(xiàng)目技術(shù)主管1、熟悉圖紙，參加圖紙會審、設(shè)計(jì)交底，編制工程洽商；2、參與編制施工組織設(shè)計(jì)、創(chuàng)優(yōu)策劃、質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制季節(jié)性施工方案，審核分包單位提交的分項(xiàng)施工方案、技術(shù)措施和方案措施的交底，參加施組、方案的交底和中間過程檢查；3、指導(dǎo)并檢查分區(qū)、專項(xiàng)技術(shù)員的工作，協(xié)助項(xiàng)目總工解決圖紙及施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題；4、組織各分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底、重點(diǎn)部位和特殊工序的交底并監(jiān)督交底的落實(shí)情況；5、協(xié)助項(xiàng)目總工對資料、試驗(yàn)、計(jì)量、測量工作進(jìn)行管理；6、參加樣板工程的驗(yàn)收；7、參加項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)及對分包單位的技術(shù)質(zhì)量考核；8、參加項(xiàng)目部的科研、新技術(shù)推廣、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流及總結(jié)工作；3.2.1.3分區(qū)、專項(xiàng)技術(shù)員1、組織本區(qū)（本單位）相關(guān)人員進(jìn)行圖紙會審，參加設(shè)計(jì)交底；2、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目部規(guī)定的分部分項(xiàng)施工方案、專項(xiàng)施工方案、技術(shù)措施并對相關(guān)人員進(jìn)行所編方案、技術(shù)措施的交底；3、協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)主管做好本區(qū)、本專項(xiàng)的技術(shù)管理工作（包括試驗(yàn)、測量、資料、計(jì)量等），負(fù)責(zé)解決本區(qū)施工中出現(xiàn)的一般技術(shù)問題；4、參加項(xiàng)目組織的施組、方案中間過程檢查，參加質(zhì)量聯(lián)檢及質(zhì)量例會；5、按照項(xiàng)目技術(shù)部安排對各專業(yè)工長、班組長進(jìn)行分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底；6、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映施工圖紙及施工中的技術(shù)問題，向項(xiàng)目技術(shù)部提交相關(guān)的洽商；7、參加重點(diǎn)施工部位的驗(yàn)收，對本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題編制有針對性的技術(shù)整改措施；8、對本區(qū)的施工翻樣進(jìn)行審核；3.2.1.4項(xiàng)目質(zhì)量主管1、參與編制施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)策劃，并監(jiān)督實(shí)施情況；2、協(xié)助項(xiàng)目總工做好各項(xiàng)質(zhì)量管理工作，參加圖紙會審、設(shè)計(jì)交底，參加質(zhì)量聯(lián)檢和質(zhì)量例會；3、編制質(zhì)量記錄資料，按照公司規(guī)定上報(bào)相關(guān)的質(zhì)量報(bào)表；4、監(jiān)督分區(qū)、專項(xiàng)質(zhì)量員的工作，審核分區(qū)、專項(xiàng)質(zhì)量員上報(bào)的驗(yàn)收資料，核定各區(qū)、各專項(xiàng)工程的分項(xiàng)分部工程質(zhì)量；5、參加材料進(jìn)場的驗(yàn)收和檢測工作，復(fù)查檢測結(jié)果；6、參加重點(diǎn)部位、特殊工序、樣板工程的驗(yàn)收，參加分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程驗(yàn)收和竣工工程的驗(yàn)收，監(jiān)督檢驗(yàn)批的驗(yàn)收工作；7、負(fù)責(zé)消除潛在的不合格等質(zhì)量問題，監(jiān)督整改措施的落實(shí)情況；8、參加質(zhì)量事故的調(diào)查工作，并提出整改意見和監(jiān)督整改情況；9、參加項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)及對分包單位的技術(shù)質(zhì)量考核；10、參加項(xiàng)目部的科研、新技術(shù)推廣、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流及總結(jié)工作；3.2.1.5分區(qū)、專項(xiàng)質(zhì)量員1、協(xié)助項(xiàng)目質(zhì)量主管的工作，負(fù)責(zé)本區(qū)的質(zhì)量管理工作，監(jiān)督本區(qū)內(nèi)“三檢制”的執(zhí)行情況；2、對本區(qū)的檢驗(yàn)批進(jìn)行驗(yàn)收并向項(xiàng)目質(zhì)量主管進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，參加樣板工程、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程的驗(yàn)收，3、及時(shí)、準(zhǔn)確的填寫各種質(zhì)量資料、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表等質(zhì)量記錄；4、參加方案交底、分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底并監(jiān)督分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底的落實(shí)情況；5、制止一切可能造成質(zhì)量隱患、質(zhì)量問題、質(zhì)量事故的行為；3.2.1.6項(xiàng)目資料主管1、收集整理與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、分承包單位的往來函件、資料并分發(fā)相關(guān)部門；2、收集整理公司文件并做好傳閱工作；3、收發(fā)工程圖紙，管理項(xiàng)目相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、圖集等文件資料并做好收發(fā)臺帳、借閱臺帳；4、指導(dǎo)分區(qū)、專項(xiàng)資料員的工作，檢查分區(qū)工程、專項(xiàng)工程施工技術(shù)資料的整理情況；5、參加項(xiàng)目部的技術(shù)、質(zhì)量培訓(xùn)及對分包單位的技術(shù)質(zhì)量考核；6、檢查分區(qū)、專項(xiàng)資料員移交的竣工資料和竣工圖，協(xié)助項(xiàng)目總工做好竣工圖、竣工資料的移交工作；3.2.1.7分區(qū)、專項(xiàng)資料員1、按照北京市《建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2003）和項(xiàng)目要求編制整理本區(qū)、專項(xiàng)的施工技術(shù)資料；2、負(fù)責(zé)本區(qū)工程、專項(xiàng)工程竣工資料、竣工圖的編制工作；3、配合項(xiàng)目資料主管的工作；3.2.1.8項(xiàng)目試驗(yàn)主管1、協(xié)助項(xiàng)目技術(shù)主管的工作，對分區(qū)試驗(yàn)員的工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督；2、按照試驗(yàn)計(jì)劃監(jiān)督分區(qū)試驗(yàn)員的取樣、送檢工作，審核分區(qū)試驗(yàn)員的委托單，檢查分區(qū)試驗(yàn)員的試驗(yàn)臺帳；3、編制項(xiàng)目試驗(yàn)總臺帳，參加項(xiàng)目部對分包單位的技術(shù)質(zhì)量考核；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場試驗(yàn)室的管理，對共用試驗(yàn)器具作好日常的維護(hù)和保養(yǎng)工作；3.2.1.9分區(qū)試驗(yàn)員1、負(fù)責(zé)本區(qū)工程的材料、施工試驗(yàn)工作，配合項(xiàng)目試驗(yàn)主管的工作；2、及時(shí)、準(zhǔn)確的按試驗(yàn)計(jì)劃和施工進(jìn)度完成試件的取樣、送檢工作；3、準(zhǔn)確的填寫試驗(yàn)委托單，及時(shí)索取試驗(yàn)單并報(bào)相關(guān)部門；4、按項(xiàng)目部要求編制本區(qū)試驗(yàn)臺帳；5、對本區(qū)所用試驗(yàn)器具作好日常的維護(hù)和保養(yǎng)，保證試驗(yàn)器具工作正常；3.2.1.10項(xiàng)目計(jì)量主管1、監(jiān)督分區(qū)計(jì)量員的工作；2、檢查各區(qū)計(jì)量器具臺帳、檢定計(jì)劃，計(jì)量器具的有效性及標(biāo)識情況；3、督促各區(qū)到期或無效計(jì)量器具的報(bào)檢工作；4、收集各區(qū)計(jì)量器具檢定證書、檢測記錄；3.2.1.11分區(qū)計(jì)量員1、負(fù)責(zé)建立本區(qū)進(jìn)場計(jì)量器具臺帳，編制計(jì)量器具檢定計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)計(jì)量器具的報(bào)檢，對一般管理性計(jì)量器具進(jìn)行現(xiàn)場檢測并填寫檢定記錄；3、收集、保存計(jì)量器具檢定證、檢測記錄；4、負(fù)責(zé)現(xiàn)場計(jì)量器具的標(biāo)識、檢查和維護(hù)；3.2.1.12項(xiàng)目測量主管1、審核分包單位編制的測量放線方案，并檢查方案執(zhí)行情況；2、總體協(xié)調(diào)項(xiàng)目測量放線工作，指導(dǎo)監(jiān)督分區(qū)測量員測量放線工作；3、檢查各區(qū)測量放線的準(zhǔn)確性，簽認(rèn)測量放線驗(yàn)收資料；4、監(jiān)督測量儀器的有效性；3.2.1.13分區(qū)測量員1、配合項(xiàng)目測量主管的工作，負(fù)責(zé)本區(qū)的測量放線工作，認(rèn)真執(zhí)行測量方案及測量管理制度；2、負(fù)責(zé)本區(qū)所用測量儀器的日常維護(hù)工作，按規(guī)定及時(shí)送檢；3、及時(shí)進(jìn)行測量放線的報(bào)驗(yàn)工作；3.2.2.工程部3.2.2.1、項(xiàng)目副經(jīng)理：馮登山主抓項(xiàng)目生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作。綜合監(jiān)督管理文明施工、安全生產(chǎn)、施組方案落實(shí)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)工作。及時(shí)與甲方、監(jiān)理溝通協(xié)調(diào)，保證施工生產(chǎn)的順利實(shí)施。負(fù)責(zé)項(xiàng)目總計(jì)劃、月計(jì)劃的編制，監(jiān)控指導(dǎo)分部計(jì)劃和周計(jì)劃的編制工作。3.2.2.2生產(chǎn)經(jīng)理：趙祥海全面負(fù)責(zé)棟號生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料進(jìn)出場計(jì)劃工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目棟號的方案落實(shí)工作。負(fù)責(zé)分部和周計(jì)劃的編制工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全文明施工及材料標(biāo)識實(shí)施指導(dǎo)與落實(shí)工作。3.2.2.3安全主管兼綜合辦主任：南建筑主抓外聯(lián)協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全文明施工、施工現(xiàn)場文明安全施工八大口達(dá)標(biāo)落實(shí)工作及綜合辦日常管理工作。3.2.2.4安全員：宋寶紅主抓棟號生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)編制分部計(jì)劃和周計(jì)劃工作、方案的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目勞務(wù)管理工作和項(xiàng)目文明安全施工八大口內(nèi)業(yè)資料的編制整理工作。3.2.2.5土建工長：主抓棟號生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)分部計(jì)劃和周計(jì)劃的編制工作。負(fù)責(zé)方案的實(shí)施工作及本棟號的文明安全施工工作。3.2.2.6暖通工程師：趙賀林全面負(fù)責(zé)暖通及設(shè)備專業(yè)協(xié)調(diào)、生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)暖通及設(shè)備專業(yè)施組的編制工作。負(fù)責(zé)暖通及設(shè)備專業(yè)施工方案的審核工作。負(fù)責(zé)暖通及設(shè)備專業(yè)總生產(chǎn)計(jì)劃的編制工作及月計(jì)劃、周計(jì)劃的審核工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方案、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)交底等的落實(shí)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨水方案的編制、實(shí)施及管理工作。負(fù)責(zé)消防安全、設(shè)施等的落實(shí)。3.2.2.7電氣工程師：李政全面負(fù)責(zé)電氣專業(yè)協(xié)調(diào)、生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)電氣專業(yè)施組的編制工作。負(fù)責(zé)電氣專業(yè)施工方案的審核工作。負(fù)責(zé)電氣專業(yè)總生產(chǎn)計(jì)劃的編制工作及月計(jì)劃、周計(jì)劃的審核工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方案、生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)交底等的落實(shí)。負(fù)責(zé)現(xiàn)場臨水方案的編制、實(shí)施及管理工作。負(fù)責(zé)消防安全、設(shè)施等的落實(shí)。3.2.2.8區(qū)域施工經(jīng)理：負(fù)責(zé)區(qū)域的各項(xiàng)管理的綜合協(xié)調(diào)工作。主抓生產(chǎn)質(zhì)量、安全文明施工三項(xiàng)達(dá)標(biāo)的過程督促、實(shí)施協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督、落實(shí)施組、方案的實(shí)施工作。負(fù)責(zé)區(qū)域總計(jì)劃，年、季、月、旬生產(chǎn)計(jì)劃，物資計(jì)劃的申報(bào)工作。3.2.2.9區(qū)域生產(chǎn)經(jīng)理：主抓生產(chǎn)，落實(shí)安全文明施工。認(rèn)真執(zhí)行計(jì)劃，認(rèn)真落實(shí)施組，方案在施工中正常運(yùn)行實(shí)施。組織專業(yè)工長做好產(chǎn)品的過程控制和技術(shù)交底工作。組織專業(yè)工長做好專業(yè)分項(xiàng)報(bào)驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)編制年、季、月、旬計(jì)劃上報(bào)區(qū)域經(jīng)理工作。3.2.2.10專業(yè)工長：主抓本專業(yè)的生產(chǎn)，技術(shù)，質(zhì)量的綜合實(shí)施工作。認(rèn)真落實(shí)方案和技術(shù)交底的標(biāo)準(zhǔn)及要求的實(shí)施。認(rèn)真組織班組的分項(xiàng)交底工作，嚴(yán)格要求本專業(yè)的分項(xiàng)自查互查運(yùn)行工作。協(xié)調(diào)專業(yè)交接工作，認(rèn)真做好本專業(yè)的物資計(jì)劃和準(zhǔn)備報(bào)驗(yàn)前的過程檢查工作。3.2.2.11物資管理員：負(fù)責(zé)督促收集各專業(yè)的物資計(jì)劃，認(rèn)真審查，匯總。認(rèn)真編制總物資計(jì)劃，年、季、月、旬、周物資計(jì)劃上報(bào)區(qū)域經(jīng)理，且與各專業(yè)溝通，做好物資入場試驗(yàn)后的物資標(biāo)識落實(shí)工作。負(fù)責(zé)督促各專業(yè)的物資防護(hù)保存工作實(shí)施。3.2.2.12班組長：認(rèn)真落實(shí)技術(shù)交底執(zhí)行工作，負(fù)責(zé)本班組施工分項(xiàng)的現(xiàn)場指導(dǎo)和講解及實(shí)操示范工作。督促施工作業(yè)人員按樣板施工，嚴(yán)格執(zhí)行邊干活邊清理的規(guī)章制度，認(rèn)真做好自互檢查工作，達(dá)到合格方能上報(bào)專業(yè)工長查驗(yàn)。3.2.3經(jīng)營部（四）、各部門對分包管理實(shí)施細(xì)則4.1進(jìn)場要求4.1.1技術(shù)質(zhì)量部4.1.1技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)人員配備要求進(jìn)場參與施工的分承包單位必須配備以下技術(shù)質(zhì)量系統(tǒng)管理人員，其資質(zhì)（持證）必須符合要求，經(jīng)確定認(rèn)可的所報(bào)組織系統(tǒng)圖上人員及數(shù)量不可隨意變動(dòng)，必須常駐現(xiàn)場，不得兼其它職務(wù)，因故離開必須請假。序號崗位人數(shù)資質(zhì)要求備注1技術(shù)負(fù)責(zé)人1持證上崗必須專職2質(zhì)量負(fù)責(zé)人1持證上崗必須專職3技術(shù)員1持證上崗必須專職4質(zhì)檢員1持證上崗必須專職5資料員1持證上崗必須專職6試驗(yàn)員1持證上崗必須專職7測量員2持證上崗必須專職8計(jì)量員1持證上崗可兼職910112進(jìn)場時(shí)需提供的資質(zhì)類資料分承包單位資質(zhì)證書（一式五份）承包單位營業(yè)執(zhí)照分承包單位現(xiàn)場管理人員資質(zhì)證書、上崗證分承包單位現(xiàn)場管理體系圖分承包單位管理人員聯(lián)系方式清單6、7、8、9、10、4.1.2工程部4.1.3經(jīng)營部4.2管理細(xì)則4.2.1技術(shù)部4.2.1.1施組、方案管理4.2.1.1.1編制、審批原則1、施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)策劃由項(xiàng)目經(jīng)理組織、項(xiàng)目總工主持編制、項(xiàng)目各部門相關(guān)人員參加，經(jīng)討論、編制完成后由項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)總承包部審批。2、季節(jié)性施工方案由項(xiàng)目總工組織、項(xiàng)目技術(shù)部編制，經(jīng)討論、編制完成后由項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)總承包部審批。3、分部分項(xiàng)工程施工方案由項(xiàng)目總工組織討論，指定分承包單位編制，編制完成后報(bào)項(xiàng)目技術(shù)部履行審核、審批手續(xù)。4專項(xiàng)工程施工方案由專業(yè)分承包單位負(fù)責(zé)編制，并履行本單位內(nèi)部審核、審批手續(xù)，然后報(bào)項(xiàng)目技術(shù)部一式四份，由總承包部審核。5、施組及方案在施工過程中若需做修改，調(diào)整后的方案必須經(jīng)過原審批單位、審批人的審批方可發(fā)放執(zhí)行。6、施組、質(zhì)量計(jì)劃、創(chuàng)優(yōu)策劃及所有施工方案均以電子版形式放置于項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)平臺上供相關(guān)人員瀏覽，方案文字版本由項(xiàng)目技術(shù)部歸檔并報(bào)總承包部備案。各分承包單位編制施工方案時(shí)，須按照項(xiàng)目制定的方案編制計(jì)劃要求日期編制完成。需編制方案明晰見下表序號名稱完成日期編制部門（人）審核人審批人1土護(hù)降工程施工方案2005.02.10專業(yè)承包部劉瑩專業(yè)公司總工總承包部2施工測量方案亢建恒潘海軍劉瑩3臨時(shí)設(shè)施建設(shè)施工方案項(xiàng)目工程部\馮登山4施工現(xiàn)場臨時(shí)用水施工方案趙賀林\劉瑩5施工現(xiàn)場臨時(shí)用電施工方案李正\劉瑩6施工現(xiàn)場安全文明施工方案宋寶紅\馮登山7施工組織設(shè)計(jì)劉瑩蔡亮總承包部8質(zhì)量計(jì)劃劉瑩蔡亮總承包部9群塔施工方案潘海軍劉瑩總承包部10試驗(yàn)方案潘海軍\劉瑩11資料管理方案田俊敏潘海軍劉瑩12地下室防水工程施工方案潘海軍\劉瑩13鋼筋工程施工方案土建技術(shù)部潘海軍劉瑩14模板工程施工方案土建技術(shù)部潘海軍劉瑩15混凝土工程施工方案土建技術(shù)部潘海軍劉瑩16混凝土泵送施工方案土建技術(shù)部潘海軍劉瑩17給排水工程施工方案專業(yè)承包公司趙賀林劉瑩18供暖及通風(fēng)空調(diào)工程施工方案專業(yè)承包公司趙賀林劉瑩19電梯工程施工方案專業(yè)承包公司潘海軍劉瑩20消防工程施工方案專業(yè)承包公司趙賀林劉瑩212005年雨期施工方案潘海軍劉瑩總承包部22室內(nèi)隔墻及維護(hù)結(jié)構(gòu)施工方案土建技術(shù)部潘海軍劉瑩23裝修裝飾工程施工組織設(shè)計(jì)潘海軍劉瑩總承包部242005-2006年冬期施工方案潘海軍劉瑩總承包部25屋面工程施工方案土建技術(shù)部潘海軍劉瑩26幕墻工程施工方案專業(yè)承包公司潘海軍劉瑩27高級裝飾工程施工方案專業(yè)承包公司潘海軍劉瑩282006年雨期施工方案潘海軍劉瑩總承包部4.2.1.1.2各項(xiàng)交底管理交底分為施組交底、方案交底、分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底、重點(diǎn)特殊部位（做法）交底、變更洽商交底六類。4.2.1.1.2.施組及方案交底1、原則為誰編制誰交底，交底對象為項(xiàng)目部相關(guān)人員，分承包單位相關(guān)管理人員。2、交底內(nèi)容：工程概況、特點(diǎn)、施工方法與程序，關(guān)鍵部位采取的技術(shù)措施，控制質(zhì)量措施、操作安全措施、立體交叉作業(yè)流程等。4.2.1.1.3分部分項(xiàng)工程技術(shù)交底1、交底原則為由項(xiàng)目指定的分區(qū)技術(shù)員交底，交底工作必須在分部分項(xiàng)工程進(jìn)行前完成，交底對象為專業(yè)工長和專業(yè)施工班組長。2、交底內(nèi)容：1.1作業(yè)條件；1.2施工工藝及施工操作要點(diǎn)；1.3質(zhì)量要求；1.4注意事項(xiàng)。3、交底應(yīng)以工藝為主，應(yīng)有工藝流程圖，在交底中應(yīng)詳細(xì)說明各道工序如何按工藝要求進(jìn)行正確施工，詳細(xì)介紹分項(xiàng)工程關(guān)鍵、難點(diǎn)工序的主要施工要求和方法，對關(guān)鍵部位、重點(diǎn)部位的施工方法應(yīng)有詳圖進(jìn)行說明。分項(xiàng)工程中采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備時(shí)，技術(shù)交底中應(yīng)詳細(xì)介紹其主要施工方法和要求。4.2.1.1.4重點(diǎn)特殊部位（做法）交底1、對于工程的重點(diǎn)部位、特殊關(guān)鍵部位，均由項(xiàng)目技術(shù)部指定分區(qū)技術(shù)員進(jìn)行交底，交底對象為專業(yè)工長和專業(yè)施工班組長。2、交底主要以作業(yè)指導(dǎo)書的形式進(jìn)行，附以清晰的施工節(jié)點(diǎn)詳圖。4.2.1.1.5變更洽商交底1、變更洽商交底應(yīng)分級進(jìn)行，即：總包項(xiàng)目技術(shù)部對分區(qū)技術(shù)員交底、分區(qū)技術(shù)員對分區(qū)專業(yè)工長和班組長交底。2、交底必須說明變更部位、變更意圖、施工中應(yīng)采取的方法措施等。4.2.1.1.6除“變更洽商交底”外，其余交底均要形成文字記錄，所有交底記錄必須按照項(xiàng)目部提供的交底標(biāo)準(zhǔn)整理，由接受交底人簽認(rèn)后歸檔保存。交底標(biāo)準(zhǔn)樣本表4.2.1.1.7所有交底記錄均應(yīng)語言通順、圖文并茂，字體、字號保持一致，力求指導(dǎo)性強(qiáng)、文字表達(dá)清晰、詳圖美觀且尺寸標(biāo)注準(zhǔn)確詳細(xì)、可行性強(qiáng)。4.2.1.1.8交底不是一次性的，要根據(jù)施工過程中出現(xiàn)的情況，及時(shí)補(bǔ)充新內(nèi)容，施工方案、方法的改變時(shí)也要及時(shí)進(jìn)行重新交底。4.2.1.1.9除“變更洽商交底”外，其它項(xiàng)在每一次交底前，分承包單位均要通知項(xiàng)目技術(shù)部，由項(xiàng)目技術(shù)部安排人員參加。5.1.3圖紙管理1、項(xiàng)目技術(shù)部資料主管負(fù)責(zé)圖紙的收發(fā)工作，同時(shí)做好圖紙收發(fā)臺帳。2、收到正式施工圖紙后報(bào)總承包技術(shù)部一套。在項(xiàng)目內(nèi)部，技術(shù)部保存圖紙兩套（一套日常使用、一套備用），經(jīng)營部、工程部、質(zhì)量部各一套。3、每個(gè)分承包單位在進(jìn)場時(shí)領(lǐng)取建筑及結(jié)構(gòu)或機(jī)電專業(yè)施工圖紙一套，當(dāng)圖紙數(shù)量不能滿足施工需要時(shí)，由分承包單位向項(xiàng)目技術(shù)部申請加曬施工圖紙，加曬的圖紙由項(xiàng)目技術(shù)部發(fā)放并登記。4、當(dāng)圖紙作廢時(shí)，由項(xiàng)目技術(shù)部發(fā)出圖紙作廢通知，并負(fù)責(zé)將作廢圖紙及時(shí)收回加蓋“作廢”章，并注明作廢日期。4.2.1.2圖紙會審、變更洽商管理4.2.1.2.1圖紙會審：接到正式施工圖紙后，項(xiàng)目部由項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目各部門有關(guān)人員進(jìn)行審圖，各分承包單位由分區(qū)技術(shù)員組織內(nèi)部圖紙會審，最后由項(xiàng)目總工組織對存在的疑問加以匯總整理，提交建設(shè)單位。4.2.1.2.2設(shè)計(jì)交底：由建設(shè)單位組織、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目部及分承包單位相關(guān)人員參加，由設(shè)計(jì)人員明確設(shè)計(jì)意圖，對其它單位及人員提出的疑問加以解釋、明確，最后由總承包單位匯總整理形成“圖紙會審記錄”。4.2.1.2.3設(shè)計(jì)變更：由建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位原設(shè)計(jì)人員提出的變更，由設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)變更，但應(yīng)簽字齊全。4.2.1.2.4工程洽商（洽商會簽表見下表）1、對在設(shè)計(jì)交底中已確定解決的圖紙問題，要辦理工程技術(shù)洽商，由設(shè)計(jì)、甲方、監(jiān)理、施工單位四方會簽，此洽商是指導(dǎo)工程施工的正式文件之一，與設(shè)計(jì)圖紙具有同等的效力。2、在組織施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙存在問題或因施工條件、材料規(guī)格、品種、質(zhì)量不能完全符合設(shè)計(jì)要求，分承包單位技術(shù)人員要向項(xiàng)目技術(shù)部提出變更申請，申請必須以文字形式，說明原因及變更建議，由總承包項(xiàng)目技術(shù)部與建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位聯(lián)系變更事宜，辦理工程洽商，分承包單位不得擅自與建設(shè)單位或設(shè)計(jì)單位直接辦理變更洽商，并禁止在未辦理變更洽商的情況下私自更改設(shè)計(jì)。3、所有變更洽商在辦理前，均應(yīng)經(jīng)過項(xiàng)目各部門主要負(fù)責(zé)人會簽（會簽表如下），會簽完畢方可正式辦理或修改后辦理。4、變更洽商辦理完畢，由項(xiàng)目技術(shù)部統(tǒng)一發(fā)放，洽商發(fā)放應(yīng)及時(shí)，避免耽誤工程施工和辦理洽商增減帳。5、項(xiàng)目各部門及分承包單位在接到變更洽商后，應(yīng)及時(shí)將變更內(nèi)容標(biāo)注在圖紙上。洽商會簽表編號YBL－×××工程名稱雅寶路危改二期（B）區(qū)一期工程結(jié)構(gòu)類型建筑面積洽商編號洽商主題洽商編制日期年月日審核人員項(xiàng)目經(jīng)理簽字：日期：現(xiàn)場經(jīng)理簽字：日期：項(xiàng)目總工簽字：日期：商務(wù)經(jīng)理簽字：日期：水暖工程師簽字：日期：電氣工程師簽字：日期：其他相關(guān)人員簽字：日期：備注4.2.1.3試驗(yàn)管理4.2.1.3.1檢測試驗(yàn)室由項(xiàng)目統(tǒng)一指定，常規(guī)試驗(yàn)室為“中宏基試驗(yàn)室”，見證試驗(yàn)室為“”，現(xiàn)場試驗(yàn)室由項(xiàng)目統(tǒng)一管理，項(xiàng)目部設(shè)試驗(yàn)主管一名統(tǒng)一進(jìn)行協(xié)調(diào)，對現(xiàn)場試驗(yàn)室及分承包單位試驗(yàn)員的工作進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2.1.3.2工程開工前，由分區(qū)技術(shù)員根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃編制試驗(yàn)計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目技術(shù)部審批，項(xiàng)目技術(shù)部審批匯總后交試驗(yàn)主管監(jiān)督執(zhí)行，同時(shí)分發(fā)各分承包單位。分區(qū)試驗(yàn)計(jì)劃經(jīng)審批后，由分區(qū)技術(shù)員向分區(qū)試驗(yàn)員進(jìn)行交底。4.2.1.3.3現(xiàn)場試驗(yàn)室由項(xiàng)目部統(tǒng)一設(shè)置，分操作養(yǎng)護(hù)室和試驗(yàn)員辦公室。操作養(yǎng)護(hù)室用于放置試模、標(biāo)養(yǎng)箱等試驗(yàn)儀器設(shè)備，辦公室用于分區(qū)試驗(yàn)員的集中辦公。4.2.1.3.4所有試驗(yàn)儀器、設(shè)備（包括坍落度筒、試模、標(biāo)養(yǎng)箱、小型壓力機(jī)等）由各分承包單位自行準(zhǔn)備，試驗(yàn)儀器、設(shè)備必須經(jīng)過計(jì)量檢測合格，有檢定合格證。4.2.1.3.5分區(qū)試驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)與工長聯(lián)系，按試驗(yàn)計(jì)劃及施工進(jìn)度及時(shí)取樣并填寫臺帳。送樣前，試驗(yàn)主管必須對分區(qū)試驗(yàn)員的委托單進(jìn)行檢查，檢查無誤后方可送檢測試驗(yàn)室。4.2.1.3.6試驗(yàn)結(jié)果出來后，分區(qū)試驗(yàn)員必須及時(shí)取回試驗(yàn)單，交資料員進(jìn)行報(bào)驗(yàn)并將結(jié)果報(bào)予分區(qū)技術(shù)員，若出現(xiàn)不合格項(xiàng)，分區(qū)技術(shù)員必須及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目技術(shù)部。4.2.1.3.74.2.1.3.84.2.1.4測量管理4.2.1.4.1各分承包單位的測量人員經(jīng)項(xiàng)目部考核批準(zhǔn)后，實(shí)行備案管理。基本條件是持證上崗并有一定施工現(xiàn)場實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。工程開工前，由項(xiàng)目部指定測量員做為本項(xiàng)目的測量主管，統(tǒng)一協(xié)調(diào)現(xiàn)場測量放線工作。4.2.1.4.2測量器具必須是經(jīng)過國家和地方法定檢則部門檢定的,并在有效檢定周期內(nèi)的無損器具。使用時(shí)必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，實(shí)施部門應(yīng)定期檢查器具使用狀況。4.2.1.4.3工程沉降觀測、竣工測量工作納入測量管理程序，由項(xiàng)目技術(shù)部主要協(xié)調(diào)。4.2.1.4.4交接樁點(diǎn)工作由建設(shè)單位組織，由勘測單位以測量成果樁點(diǎn)略圖等為依據(jù)，向施工單位做具體移交。現(xiàn)場進(jìn)行點(diǎn)位的交接，初步對照略圖和成果確認(rèn)樁點(diǎn)的數(shù)量及標(biāo)志，確認(rèn)樁點(diǎn)的完好和穩(wěn)固。點(diǎn)位交底后，項(xiàng)目技術(shù)部安排相關(guān)樁點(diǎn)的復(fù)測，如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)提交書面資料，要求建設(shè)單位處理?，F(xiàn)場樁點(diǎn)應(yīng)由測量主管定時(shí)巡視，保證良好的使用狀態(tài)，以保證使用的準(zhǔn)確性。4.2.1.4.5在測設(shè)初始，需首先重核原始依據(jù)，并確定無誤。施工測量放線常規(guī)程序中，測量人員必須嚴(yán)格依技術(shù)規(guī)程和方案進(jìn)行施測，建立測量原始記錄手冊，使測設(shè)結(jié)論及技術(shù)資料有準(zhǔn)確可靠的計(jì)算數(shù)據(jù)支持。該記錄應(yīng)真實(shí)、完整、簽字齊全。4.2.1.4.64.2.1.4.74.2.1.4.84.2.1.5資料管理4.2.1.5.1本工程資料編制、整理執(zhí)行《北京市建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2003）及項(xiàng)目部相關(guān)規(guī)定。4.2.1.5.2分承包單位負(fù)責(zé)本分包區(qū)域施工資料的編制、整理工作。施工資料編制五套（不含分承包單位自留資料），編制標(biāo)準(zhǔn)詳見“雅寶路項(xiàng)目部施工資料編制指南”4.2.1.5.3分承包單位必須保證技術(shù)資料真實(shí)反映工程實(shí)際情況，不得有涂改、偽造、隨意抽撤或損毀、丟失等行為，工程資料應(yīng)隨工程進(jìn)度及時(shí)整理，同時(shí)應(yīng)保證資料的完整性和準(zhǔn)確性。4.2.1.5.4項(xiàng)目部每月不定時(shí)對分承包單位的工程資料檢查一次，對于存在問題的予以指出，并保留檢查記錄，檢查結(jié)果記入月度考核內(nèi)。分承包單位資料員要在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，提交項(xiàng)目資料主管復(fù)查。4.2.1.5.5分承包單位在分包工程（專業(yè)項(xiàng)目）完工后一個(gè)月內(nèi)向項(xiàng)目技術(shù)部移交竣工資料、竣工圖四套?？⒐べY料和竣工圖編制時(shí)要參照《北京市建筑工程資料管理規(guī)程》（DBJ01-51-2003），分別按施工單位（一套）、建設(shè)單位（兩套）、城建檔案館（一套）保存歸檔內(nèi)容及組卷方法進(jìn)行組卷。4.2.1.5.64.2.1.5.74.2.1.5.84.2.1.6計(jì)量管理4.2.1.6.1項(xiàng)目技術(shù)部設(shè)置一名兼職計(jì)量員對分承包單位的計(jì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理。分承包單位必須設(shè)置計(jì)量員崗位（可兼職）。4.2.1.6.2分承包單位應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)和工程具體情況，配置齊備的計(jì)量器具，同時(shí)，要求檢測的計(jì)量器具必須是經(jīng)法定檢測單位檢驗(yàn)合格并在有效期內(nèi)。4.2.1.6.3分區(qū)計(jì)量員要對本區(qū)所用計(jì)量器具進(jìn)行登記，建立臺帳和檢定計(jì)劃，收集檢定證書，并依據(jù)“中關(guān)村建設(shè)計(jì)量管理辦法”貼好標(biāo)識。分區(qū)計(jì)量員每月要定期檢查計(jì)量器具的有效性，對于存在問題的計(jì)量器具停止使用，立即報(bào)修。4.2.1.6.44.2.1.6.54.2.1.6.64.2.2質(zhì)量部3工程部4.2.3.1計(jì)劃的管理4.2.3.2物資的管理4.2.3.3勞務(wù)的管理4.2.3.4后勤的管理4.2.3.5臨水、臨電的管理4.2.3.6機(jī)械的管理4.2.3.7消防的管理4.2.3.8安全防護(hù)及現(xiàn)場環(huán)境的管理4經(jīng)營部（五）各項(xiàng)管理制度1技術(shù)部5.2質(zhì)量部目的：為加強(qiáng)本項(xiàng)目工程施工建設(shè)過程中的質(zhì)量管理，督促參建各方努力保證工程的施工質(zhì)量，相關(guān)各方履行各自應(yīng)盡的對工程質(zhì)量應(yīng)付的職責(zé)，以制度規(guī)范相關(guān)工程建設(shè)參建各方的行為，特制訂本管理制度規(guī)定。5.2.1施工質(zhì)量管理要求及處罰規(guī)定1．各施工單位必須加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識教育，牢固樹立創(chuàng)優(yōu)意識；定期組織工人進(jìn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作工藝的培訓(xùn)考試，并報(bào)總包方項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量部備案。因未進(jìn)行上述培訓(xùn)考試造成施工質(zhì)量未達(dá)標(biāo)時(shí)，按上崗人數(shù)對該施工單位進(jìn)行處罰，罰款額度為50～100元／人。2．各施工單位在進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)時(shí)，必須保證自己的質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)正常，所制定保質(zhì)創(chuàng)優(yōu)措施有效，具有可操作性。3．任何分項(xiàng)工程施工之前施工單位必須對作業(yè)人員作書面的技術(shù)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交底，并報(bào)總包方項(xiàng)目部備案，同時(shí)對施工作業(yè)人員進(jìn)行該分項(xiàng)首次現(xiàn)場交底時(shí)，必須邀請總包技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加，否則視為未進(jìn)行交底，給予500元／次的罰款處理，并須補(bǔ)做交底。4．對于量大面廣的分項(xiàng)工程（或工序），在全面展開施工前，必須進(jìn)行樣板施工（具體的樣板施工項(xiàng)目及部位須經(jīng)事先商定），樣板完工后要報(bào)總包、監(jiān)理逐級檢查驗(yàn)收。監(jiān)理方對樣板驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題可以書面形式提出整改意見。對于影響樓層凈高、立面觀感、防水及回填土質(zhì)量的分項(xiàng)工程還應(yīng)報(bào)請業(yè)主方驗(yàn)收。各工序樣板驗(yàn)收通過后方可大面積展開施工，否則將對施工單位給予1000元/次的處罰，并對存在質(zhì)量問題的已完工程進(jìn)行返工，由此造成的費(fèi)用增加和工期損失由施工方自行承擔(dān)，如該項(xiàng)返工影響整體工期和后續(xù)作業(yè)時(shí)，業(yè)主方和被影響方有要求索賠的權(quán)利。5．本項(xiàng)目的質(zhì)量管理原則：分級控制、分段監(jiān)督、統(tǒng)一申報(bào)。（1）分級控制：分包方質(zhì)量控制--總包項(xiàng)目部質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量控制—監(jiān)理方專業(yè)工程師質(zhì)量控制；（2）分段監(jiān)督：施工操作階段由分包方質(zhì)量員監(jiān)督---施工過程中總包方質(zhì)量工程師監(jiān)督---施工完畢后總包方主任工程師把關(guān)驗(yàn)收。監(jiān)理工程師在各階段進(jìn)行質(zhì)量巡檢（或平行檢驗(yàn)）。（3）統(tǒng)一申報(bào)：由總包方按程序統(tǒng)一向監(jiān)理單位、建設(shè)單位申報(bào)。6．總包方必須將施工總包合同中明確的質(zhì)量目標(biāo)宣貫給分包單位，并要求分包單位采取切實(shí)措施保證項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，如質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，業(yè)主方和監(jiān)理單位將嚴(yán)格按合同執(zhí)行處罰。7.總包方應(yīng)經(jīng)常檢查分包單位操作工人對質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、操作工藝標(biāo)準(zhǔn)的掌握情況，達(dá)不到要求的作業(yè)人員一律清退出現(xiàn)場。8.總包方組織的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收工作，分包單位必須積極配合，否則分包單位責(zé)任自負(fù)。9．總包方對各道工序完成自檢自驗(yàn)達(dá)到合格后向監(jiān)理方報(bào)驗(yàn)，監(jiān)理工程師按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及樣板的要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。對于一次報(bào)驗(yàn)不合格的，對總包單位罰款100～500元／次，質(zhì)量員處以50元／次罰款；第二次報(bào)驗(yàn)不合格，對總包單位加倍罰款，并對總包方質(zhì)量負(fù)責(zé)人處100元/次罰款；第三次報(bào)驗(yàn)不合格，將要求總包方調(diào)離質(zhì)量負(fù)責(zé)人。10.未經(jīng)總包方和監(jiān)理方檢驗(yàn)的工序，不得進(jìn)入下道工序施工，否則一律按不合格工程對待，必須無條件拆除，重新進(jìn)行返工施工，并對有關(guān)直接責(zé)任者處以200元/人·次罰款，對施工單位給予5000元/次罰款處理。由此造成的費(fèi)用增加和工期損失由施工方自行承擔(dān)，如該項(xiàng)返工影響整體工期和后續(xù)作業(yè)時(shí)，業(yè)主方和被影響方有要求索賠的權(quán)利。11．工程資料必須嚴(yán)格按北京市《建筑工程資料管理規(guī)程》(DBJ01-51-2003)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。對于報(bào)送監(jiān)理單位的資料，如第一次所報(bào)資料不合格，給予口頭警告并給予指導(dǎo)；第二次不合格，將對施工單位資料員、技術(shù)責(zé)任人員給予50～100元罰款；第三次不合格加倍處罰。12．總包方按照合同約定完成相關(guān)資料的填寫及整理。所有按合同約定由總包方負(fù)責(zé)搜集整理的工程竣工資料，均應(yīng)保證達(dá)到符合城建檔案館要求及竣工備案要求。13．質(zhì)量驗(yàn)收程序：分包單位三檢制+總包項(xiàng)目部驗(yàn)收+監(jiān)理部驗(yàn)收+監(jiān)督站驗(yàn)收（重要部位必要時(shí)）首先分包單位內(nèi)部自檢、互檢、交接檢，填寫資料并確保真實(shí)性——分包三檢制。分包單位驗(yàn)收合格，資料齊全后，報(bào)總包方技術(shù)質(zhì)量部?？偘郊夹g(shù)質(zhì)量部審核資料合格，現(xiàn)場實(shí)體工程驗(yàn)收（分包單位派人參與）合格后，由總包項(xiàng)目部統(tǒng)一報(bào)監(jiān)理方。監(jiān)理方驗(yàn)收時(shí)，施工單位對監(jiān)理工程師提出的問題應(yīng)及時(shí)整改。凡是不履行此程序，資料不齊全或不組織人員參加的，一律不進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，所造成的損失由施工單位自己承擔(dān)。14．施工方對監(jiān)理單位提出的質(zhì)量問題，不及時(shí)整改的，所造成的一切后果由施工單位自己負(fù)責(zé)。15．施工單位必須嚴(yán)格控制施工過程質(zhì)量，不得隱瞞質(zhì)量問題，所出現(xiàn)的質(zhì)量問題必須及時(shí)向總包方和監(jiān)理單位匯報(bào)，否則對施工單位處以500～1000元／次罰款，后果嚴(yán)重的可將有關(guān)責(zé)任人清出現(xiàn)場。16．任何質(zhì)量問題的修復(fù)、糾偏或糾正措施的實(shí)施都必須由總包方和監(jiān)理單位批準(zhǔn)，否則對施工單位處以200～500元／次的罰款，對有關(guān)責(zé)任人處以50～100元／人·次的罰款。17．施工單位必須認(rèn)真對待監(jiān)理單位發(fā)出的關(guān)于質(zhì)量問題的《監(jiān)理通知》或《不合格項(xiàng)處置記錄》，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)寫出整改措施并完成整改，否則一切后果自負(fù)。18．各種質(zhì)量保證資料必須與施工同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)，資料齊全有效，否則對相關(guān)責(zé)任人處以50～100元／次。19．施工單位必須認(rèn)真做好進(jìn)場物資質(zhì)量驗(yàn)收工作，對不合格物資，立即退場；如驗(yàn)收不認(rèn)真，造成不合格材料進(jìn)場，并在工程中應(yīng)用，造成質(zhì)量問題，則對施工單位處以200～1000元／次罰款，有關(guān)責(zé)任人處以50～100元／次罰款。施工單位對由于使用不合格材料所導(dǎo)致的拆除返工等所造成的一切損失承擔(dān)全部責(zé)任。20．各施工單位必須制定驗(yàn)收計(jì)劃，所有驗(yàn)收工作至少提前12小時(shí)報(bào)總包方和監(jiān)理公司，否則由此造成不能按時(shí)驗(yàn)收的責(zé)任和一切后果由施工方自負(fù)。21．施工方對填報(bào)的資料，必須做到真實(shí)、準(zhǔn)確，真正做到現(xiàn)場實(shí)測實(shí)量，不準(zhǔn)弄虛作假，否則對施工單位處以200～500元／次罰款，有關(guān)責(zé)任人處以50～100元／次罰款。5.2.2驗(yàn)收人員的管理分級1．施工方向監(jiān)理方進(jìn)行的各檢驗(yàn)批報(bào)驗(yàn)及分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)，必須首先完成“三檢”制及專職質(zhì)檢員的檢驗(yàn)。在監(jiān)理工程師對工程報(bào)驗(yàn)資料審查通過的前提下，方可進(jìn)行工程實(shí)體的質(zhì)量檢驗(yàn)。無資料或資料不合格的，監(jiān)理方有權(quán)拒絕對實(shí)體工程進(jìn)行檢驗(yàn)。2．某一部位、某一道工序的監(jiān)理驗(yàn)收，由相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師組織總包方專職質(zhì)檢員、責(zé)任工程師及施工單位專業(yè)主管工長進(jìn)行。首次檢驗(yàn)由總包方專職質(zhì)檢員、責(zé)任工程師及施工單位專業(yè)主管工長陪同專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行驗(yàn)收。3．若第一次驗(yàn)收不合格，第二次報(bào)驗(yàn)時(shí)，即要求總包方的技術(shù)部負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部負(fù)責(zé)人陪同監(jiān)理工程師驗(yàn)收，監(jiān)理方總監(jiān)代表同時(shí)參加。4．若第二次驗(yàn)收仍不合格，第三次報(bào)驗(yàn)時(shí)，則要求總包方項(xiàng)目經(jīng)理和主管技術(shù)質(zhì)量工作的項(xiàng)目總工到場參加驗(yàn)收，陪同監(jiān)理工程師驗(yàn)收，監(jiān)理方總監(jiān)理工程師同時(shí)參加驗(yàn)收。5．分部工程由總包方項(xiàng)目經(jīng)理組織，向監(jiān)理方進(jìn)行報(bào)驗(yàn)后，由項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)各專業(yè)監(jiān)理工程師對報(bào)驗(yàn)的分部工程進(jìn)行驗(yàn)收。地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的驗(yàn)收，勘察單位、設(shè)計(jì)單位的工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加相關(guān)分部工程驗(yàn)收。6．單位工程的預(yù)驗(yàn)收。在單位工程完工后，由總包方項(xiàng)目經(jīng)理組織其各專業(yè)工程師自行檢查驗(yàn)收通過后，向監(jiān)理方提交單位工程驗(yàn)收報(bào)告。監(jiān)理方項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師對單位工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，驗(yàn)收后將驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)問題以書面通知總包方，要求其進(jìn)行整改，整改完成后經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)查合格，監(jiān)理方寫出工程質(zhì)量評估報(bào)告，與總包方的工程驗(yàn)收報(bào)告一同報(bào)送業(yè)主方。7．單位工程驗(yàn)收。業(yè)主方收到總包方的工程驗(yàn)收報(bào)告及監(jiān)理方的工程質(zhì)量評估報(bào)告后，應(yīng)由業(yè)主方負(fù)責(zé)人組織施工方（含分包單位）、監(jiān)理方、設(shè)計(jì)方等單位（或項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。5.3工程部5.3.1項(xiàng)目生產(chǎn)制度1、各級項(xiàng)目管理人員，認(rèn)真遵守早8：00～11：30，下午13：00～17：00上下班的工作紀(jì)律。2、項(xiàng)目工程部及各施工隊(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)主管準(zhǔn)時(shí)參加項(xiàng)目每月第一周、第三周周五上午9：00的生產(chǎn)、安全文明施工例會和現(xiàn)場聯(lián)合檢查及第二周和第四周的周二上午9：00的生產(chǎn)例會。3、各隊(duì)生產(chǎn)管理人員每天下午16：00準(zhǔn)時(shí)上報(bào)當(dāng)天完成狀況和第二天機(jī)械、材料、人員動(dòng)態(tài)、施工安排及現(xiàn)場突發(fā)事件和處理措施的日工作報(bào)表，并由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)輸入網(wǎng)絡(luò)平臺。4、各隊(duì)生產(chǎn)管理人員準(zhǔn)時(shí)上報(bào)（每月23日下午）下月生產(chǎn)計(jì)劃（上月26日至下月25日）和下周的生產(chǎn)計(jì)劃（每周六下午報(bào)項(xiàng)目工程部）及闡明上周計(jì)劃完成情況和未完情況的原因分析和補(bǔ)救措施。5、各隊(duì)施工管理人員及施工人員要充分體現(xiàn)代表各公司管理水平、企業(yè)素質(zhì)和個(gè)人的管理能力，相互間和睦相處，避免現(xiàn)場鬧事和大家斗歐現(xiàn)象發(fā)生，杜絕出現(xiàn)沖突事件，有特殊事情的由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)解決。6、各棟號分包材料負(fù)責(zé)人每月20日（本月20日至下月20日）及時(shí)上報(bào)下月分階段、分時(shí)間的材料物資計(jì)劃。2.3生產(chǎn)工作流程1、項(xiàng)目計(jì)劃運(yùn)行程序：項(xiàng)目總控生產(chǎn)計(jì)劃編制（馮登山）項(xiàng)目月計(jì)劃總控編制（馮登山）項(xiàng)目棟號標(biāo)段計(jì)劃（趙祥海、宋寶紅、楊霖）項(xiàng)目分部計(jì)劃編制（趙、宋、楊）項(xiàng)目周計(jì)劃編制（趙、宋、楊）周計(jì)劃落實(shí)（分包單位生產(chǎn)主管）2、施工隊(duì)計(jì)劃運(yùn)行程序：項(xiàng)目總控計(jì)劃交底（分包生產(chǎn)主管）各隊(duì)編制各棟號標(biāo)段的總控計(jì)劃（報(bào)馮）分部節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（報(bào)馮）月計(jì)劃（報(bào)趙、宋、楊）分別審批認(rèn)可施工對生產(chǎn)主管實(shí)施項(xiàng)目工程部各責(zé)任區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)核查3、生產(chǎn)分部、分項(xiàng)組織流程：分包隊(duì)伍進(jìn)場施組交底（劉瑩）生產(chǎn)交底（馮）安全文明施工、勞務(wù)交底（南建筑、宋寶紅）三大方案交底（潘海軍）質(zhì)量控制交底（亢建恒）細(xì)部方案及技術(shù)交底（分包技術(shù)負(fù)責(zé)人，趙、宋、楊協(xié)調(diào)，分包生產(chǎn)主管實(shí)施）分項(xiàng)作業(yè)工作（趙、宋、楊監(jiān)控）合格（分包聯(lián)系亢）驗(yàn)收合格后報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收合格進(jìn)入下道工序，不合格通知三棟號標(biāo)段負(fù)責(zé)人進(jìn)行協(xié)調(diào)整改2.4獎(jiǎng)罰制度1、會議須準(zhǔn)時(shí)參加，如特殊原因不能到會的須提前半天請假，無故不到會的處罰100元，遲到者按每分鐘10元處罰。2、生產(chǎn)過程中未按計(jì)劃完成，按未完成的實(shí)際平米數(shù)每平米罰款1元，按計(jì)劃超額完成的按超額部分每平米獎(jiǎng)勵(lì)1.5元。3、計(jì)劃未能按時(shí)報(bào)項(xiàng)目工程部的相關(guān)人員每次罰款100元，并責(zé)令當(dāng)天補(bǔ)報(bào)完善。4、未按控制流程要求進(jìn)行分項(xiàng)作業(yè)，停工限期整改，并每次處罰200元。5、不服從項(xiàng)目管理的分包隊(duì)管理人員，每次處罰500元且根據(jù)工作表現(xiàn)狀況確定繼續(xù)使用或更換。5.3.2雅寶路項(xiàng)目安全管理制度目的：為加強(qiáng)本項(xiàng)目工程施工建設(shè)過程中的安全管理，督促參建各方努力保證整個(gè)施工建設(shè)過程的安全，相關(guān)各方履行各自應(yīng)盡的安全職責(zé)，以制度規(guī)范相關(guān)工程建設(shè)參建各方的行為，特制訂本管理制度規(guī)定。內(nèi)容：為保證本項(xiàng)目施工現(xiàn)場達(dá)到北京市安全文明樣板工地標(biāo)準(zhǔn)，所有進(jìn)入本施工現(xiàn)場的施工單位（包括業(yè)主直接發(fā)包的專業(yè)承包單位）必須遵守相關(guān)施工安全的各項(xiàng)規(guī)定。如有違反安全管理制度的，將按照以下規(guī)定給予處罰：一5.3.2.1安全文明施工處罰規(guī)定現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)有下列違章行為的，按嚴(yán)重程度不同,給予責(zé)任者50～200元/人·次，屬于施工單位管理責(zé)任的,給予施工單位500元/次以上罰款。不向總包單位提供安全內(nèi)業(yè)資料或者不參加總包單位組織的安全管理活動(dòng)的；高處作業(yè)未穿防滑膠鞋或未按規(guī)定鋪設(shè)安全防護(hù)設(shè)施的；無動(dòng)火手續(xù)者動(dòng)用明火作業(yè)的；非特殊工種作業(yè)人員從事特種作業(yè)的及不持證上崗的；高處作業(yè)沒有安全帶，不系安全帶，沒有防護(hù)設(shè)施，或防護(hù)設(shè)施不到位，向下拋物體等；不進(jìn)行或不執(zhí)行安全交底，違章作業(yè)，冒險(xiǎn)蠻干；不走正式安全通道，翻爬欄桿、腳手架等行為；電焊機(jī)雙線不到位，兩側(cè)無防護(hù)罩，焊把線、電源線破皮漏電等；現(xiàn)場臨時(shí)用電不符合安全要求（北京市文明安全工地臨時(shí)用電標(biāo)準(zhǔn)）的；班組長未對班組人員進(jìn)行書面安全交底，并報(bào)項(xiàng)目部備案的。多次違章，屢教不改者；沒有安全可靠的工作環(huán)境，強(qiáng)令工人違章冒險(xiǎn)作業(yè)者；對施工作業(yè)環(huán)境、設(shè)施、設(shè)施、設(shè)備及存在的安全隱患未及時(shí)采取措施，作好防護(hù)的；指揮無證人員上崗操作的；新工人入場未進(jìn)行教育就上崗的，不按規(guī)定使用“三寶一器”的；使用不合格腳手架或未經(jīng)驗(yàn)收的腳手架的；不按要求設(shè)置防護(hù)設(shè)施從事高空作業(yè)施工的，洞口防護(hù)不到位，存在重大安全隱患的。進(jìn)入施工現(xiàn)場不戴安全帽、吸煙、穿拖鞋者。5.3.2.2現(xiàn)場管理規(guī)定1．發(fā)現(xiàn)有下列違反現(xiàn)場管理規(guī)定的，給予20～1000元/人次的罰款。所有進(jìn)入施工作業(yè)現(xiàn)場的施工單位（包括業(yè)主直接分包的施工單位），施工人員必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系安全帶。對于工人給予20元/次的罰款，對于管理人員給予50元/次的罰款。嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場（包括宿舍區(qū)、辦公區(qū)）大喊大叫，追跑打鬧。所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的施工單位作業(yè)人員及管理人員必須注意儀表及衣著整潔，不得穿拖鞋或坦胸露背進(jìn)入施工現(xiàn)場。否則對于工人給予20元/次的罰款，對于管理人員給予50元/次的罰款。施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)嚴(yán)禁任何人隨地大小便，一經(jīng)查實(shí)將給予當(dāng)事人50元/次的罰款，對其所在單位給予500元/次的罰款。未經(jīng)批準(zhǔn)宿舍區(qū)嚴(yán)禁使用明火（包括樓內(nèi)住人區(qū)）或開小爐灶、電熱毯（電爐）、電飯鍋、電熱水器等危險(xiǎn)用電設(shè)備，否則總包方或監(jiān)理單位將按對當(dāng)事人50元/次的罰款，對其所在單位給予500元/次的罰款，并強(qiáng)行沒收器具。愛護(hù)現(xiàn)場內(nèi)的安全、消防、測量、照明、CI標(biāo)識等，否則除按此標(biāo)準(zhǔn)處罰外，還要原價(jià)賠償。施工現(xiàn)場內(nèi)及宿舍區(qū)嚴(yán)禁任何人隨地倒垃圾，煙頭、水果皮等；進(jìn)入施工現(xiàn)場的車輛嚴(yán)禁亂停亂放，辦公區(qū)及宿舍區(qū)嚴(yán)禁貨車進(jìn)入；施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)嚴(yán)禁任何人賭博、酗酒行為。2．發(fā)生下列情況下，監(jiān)理單位或總包方將對施工單位50～1000元/人次的處罰。存在違章及隱患；屢教不改者；工完場不清，每天不及時(shí)把施工垃圾清運(yùn)到垃圾站內(nèi)，不能保證施工現(xiàn)場內(nèi)整潔、道路暢通的；不服從監(jiān)理單位或總包方管理者。5.3.2.3消防管理規(guī)定對違反以下規(guī)定者，監(jiān)理單位或總包方可給予罰款50～1000元/人次?？偘轿幢ＷC廠區(qū)內(nèi)消防水環(huán)路的正常使用，未按規(guī)定張貼消防標(biāo)志標(biāo)示的。監(jiān)理單位可給予200-1000元/次的罰款。施工現(xiàn)場嚴(yán)禁吸煙，不得隨便動(dòng)用明火，施工用火必須先與總包單位簽定用火協(xié)議，然后由本單位安全員發(fā)動(dòng)火證并報(bào)總包項(xiàng)目部備案。電氣焊、割作業(yè)必須符合北京市防字（81）002公安部《電氣焊、割防火安全要求》，有切實(shí)的防火措施。施工單位木工棚、鋼筋棚應(yīng)符合防火安全要求。刨花、木屑、鋸末應(yīng)及時(shí)清理，做到工完場清，并不得在棚內(nèi)存放大量成品、半成品。易燃物品要單獨(dú)存放、專人負(fù)責(zé)，并在庫房門口銘牌標(biāo)明，下班前應(yīng)斷電、關(guān)窗、鎖門。施工單位電氣焊、油漆、化工、防水等項(xiàng)目應(yīng)有措施方案，并有書面安全防火交底，防火方案應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目分部審核，合格后方可作業(yè)執(zhí)行。油漆、化工材料、配料操作不得在倉庫內(nèi)及宿舍進(jìn)行.不經(jīng)總包方經(jīng)理部批準(zhǔn)不得使用建筑物內(nèi)房間當(dāng)作倉庫使用，不得存放大量易燃、易爆物品，因施工需要進(jìn)入在施工程內(nèi)的易燃、易爆物品要依據(jù)計(jì)劃限量進(jìn)入，并有相應(yīng)的防火措施。施工單位物資倉庫要有專人看管，設(shè)有明顯的防火標(biāo)志和防火負(fù)責(zé)人。庫房內(nèi)各種材料按性質(zhì)及危險(xiǎn)性分類存放。具有自燃、易燃、易爆的物品及化學(xué)物品不得混放。庫房嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入，嚴(yán)禁吸煙、明火作業(yè)、取暖，易燃庫房不得留宿人員，嚴(yán)禁使用功率在60瓦以上的燈具。易燃、易爆及劇毒的物品進(jìn)入現(xiàn)場必須在項(xiàng)目物資部進(jìn)行登記，報(bào)保衛(wèi)部備案，統(tǒng)一配備消防器材，專人看管，嚴(yán)格領(lǐng)用手續(xù)。庫房管理人員必須具備滅火常識，會使用滅火器材，下班前應(yīng)對燈、閘、鎖進(jìn)行認(rèn)真檢查。各區(qū)域必須配備的消防設(shè)施：序號自備消防設(shè)施部位要求說明1生活區(qū)、宿舍、辦公區(qū)每棟配8kg干粉滅火器6～8具；消防水桶：大～2個(gè)；小～5個(gè)；鐵锨、火鉤、開斧等消防用具，數(shù)量滿足配備必須滿足政府主管部門要求2庫房干粉滅火器6～8具；消防用具，數(shù)量滿足視庫房大小、功能而定3施工現(xiàn)場據(jù)需要配置據(jù)施工組織設(shè)計(jì)5.3.3現(xiàn)場安保管理規(guī)定有違反以下規(guī)定者，給予罰款50～1000元/人次。各施工單位人員必須遵守現(xiàn)場各項(xiàng)規(guī)章制度及國家、北京市有關(guān)法律法規(guī)。各施工單位人員必須服從現(xiàn)場值班警衛(wèi)的正常執(zhí)法。各施工單位人員不得擅自離開現(xiàn)場，因故離開必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字的假條。各施工單位人員攜帶物品出門必須有總包方安保負(fù)責(zé)人開具的出門條，經(jīng)門衛(wèi)核對無誤后方可放行。外來人員參觀、會客、探友必須持有關(guān)證件到門衛(wèi)室辦理來客登記，值班警衛(wèi)經(jīng)請示允許后放入，出門必須有被探訪人簽字的會客條方可。任何人不得翻越圍墻大門，不得擾亂門衛(wèi)秩序。各施工單位集體宿舍不得男女混住，不得攜帶家屬，不得臥床吸煙，不得私自留宿外來人員，確有困難的須經(jīng)總包方批準(zhǔn)并登記。辦公室、宿舍不得存放大量現(xiàn)金（1000元以上）及貴重物品（印章應(yīng)鎖在保險(xiǎn)柜里），防止被盜。貴重工具材料，專庫存放，防止被盜。各施工單位要定期對職工進(jìn)行法制教育，遵紀(jì)守法，不得打架斗毆、偷盜。各施工單位要遵守現(xiàn)場各項(xiàng)規(guī)章制度，按章辦事，愛護(hù)現(xiàn)場器材及設(shè)備。各施工單位要在承包項(xiàng)目完成一周內(nèi)組織施工人員退場，退場前將花名冊及出入證交項(xiàng)目辦公室，做到來去有據(jù)、管理有序。重大節(jié)日及會議期間，各施工單位必須安排領(lǐng)導(dǎo)值班，值班人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，值班表提前2日報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部備案。5.3.4安全檢查制度每月第一、三周的周五上午9時(shí)，現(xiàn)場組織進(jìn)行施工安全大檢查，有監(jiān)理方和總包方的相關(guān)負(fù)責(zé)人及安全工作責(zé)任人共同參加進(jìn)行檢查。安全大檢查后，由監(jiān)理方對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出書面意見，并要求施工方進(jìn)行限期整改。施工方整改完成后，應(yīng)將整改情況以書面形式進(jìn)行回復(fù)，如有未能及時(shí)整改完成的，應(yīng)說明原因及預(yù)計(jì)整改完成時(shí)間。5.4經(jīng)營部管理細(xì)則（六）各部門管理流程1技術(shù)質(zhì)量部2文明安全施工管理流程圖一、管理總流程圖隱患整改總包公司下發(fā)的整改總包項(xiàng)目部及分包單位自查下發(fā)隱患整改整改須及時(shí)到位，否則按規(guī)定處罰總包項(xiàng)目部審查合格，簽發(fā)入場通知書，辦理出入證安全驗(yàn)收進(jìn)場前驗(yàn)收：包括防護(hù)用品、電纜、配電箱、機(jī)械等（分包提交驗(yàn)收表，南、宋驗(yàn)收）使用中驗(yàn)收（包括機(jī)電架及各類腳手架等，分包提交驗(yàn)收表，總包相關(guān)人員參加）安全檢查綜合聯(lián)檢（每月第一周、三周周五上午九點(diǎn)）安全部門安全員專職檢（每周周四上午九點(diǎn)）自檢（總包、分包安全員每日自查）書面總安全交底（各類相關(guān)法律法規(guī)、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等南、宋對分包單位）工種安全交底（分包單位編制，總包備案）工序安全交底（分包單位編制，總包備案）其他安全交底（消防、治安等，總包、分包編制）總包項(xiàng)目文明安全施工總交底（各項(xiàng)管理制度、流程、責(zé)任區(qū)劃分、內(nèi)業(yè)資料等南、宋）工人入場三級安全教育（分包組織，總包參加）各級管理人員安全教育（總包組織）隱患整改總包公司下發(fā)的整改總包項(xiàng)目部及分包單位自查下發(fā)隱患整改整改須及時(shí)到位，否則按規(guī)定處罰總包項(xiàng)目部審查合格，簽發(fā)入場通知書，辦理出入證安全驗(yàn)收進(jìn)場前驗(yàn)收：包括防護(hù)用品、電纜、配電箱、機(jī)械等（分包提交驗(yàn)收表，南、宋驗(yàn)收）使用中驗(yàn)收（包括機(jī)電架及各類腳手架等，分包提交驗(yàn)收表，總包相關(guān)人員參加）安全檢查綜合聯(lián)檢（每月第一周、三周周五上午九點(diǎn)）安全部門安全員專職檢（每周周四上午九點(diǎn)）自檢（總包、分包安全員每日自查）書面總安全交底（各類相關(guān)法律法規(guī)、操作規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等南、宋對分包單位）工種安全交底（分包單位編制，總包備案）工序安全交底（分包單位編制，總包備案）其他安全交底（消防、治安等，總包、分包編制）總包項(xiàng)目文明安全施工總交底（各項(xiàng)管理制度、流程、責(zé)任區(qū)劃分、內(nèi)業(yè)資料等南、宋）工人入場三級安全教育（分包組織，總包參加）各級管理人員安全教育（總包組織）特殊工種應(yīng)知應(yīng)會（分包組織，總包參加）分包單位提交相關(guān)資料（按總包項(xiàng)目部要求）配電箱、電纜等臨電設(shè)備及合格證、電工操作證等資料提交總包單位，電工納入總包臨電班組（班長蔣建軍）配電箱、電纜等臨電設(shè)備及合格證、電工操作證等資料提交總包單位，電工納入總包臨電班組（班長蔣建軍）總包單位電氣工程師、安全工程師、臨電人員驗(yàn)收總包單位電氣工程師、安全工程師、臨電人員驗(yàn)收不合格隱患整改總包公司下發(fā)的整改總包項(xiàng)目部及分包單位自查下發(fā)隱患整改整改須及時(shí)到位，否則按規(guī)定處罰使用中安全檢查綜合聯(lián)檢（同總流程圖）項(xiàng)目安全專職檢（同總流程圖）臨電人員（總包、分包，日檢記錄報(bào)總包備案）按臨時(shí)用電、機(jī)械設(shè)備平面布置圖布置，總包隱患整改總包公司下發(fā)的整改總包項(xiàng)目部及分包單位自查下發(fā)隱患整改整改須及時(shí)到位，否則按規(guī)定處罰使用中安全檢查綜合聯(lián)檢（同總流程圖）項(xiàng)目安全專職檢（同總流程圖）臨電人員（總包、分包，日檢記錄報(bào)總包備案）按臨時(shí)用電、機(jī)械設(shè)備平面布置圖布置，總包電氣工程師、安全工程師總交底并驗(yàn)收，做到三級漏電、一機(jī)一閘安全防護(hù)管理流程隱患整改（同總流程中隱患整改）驗(yàn)收合格后使用過程中安全檢查（同總流程中安全檢查）搭設(shè)完畢驗(yàn)收（總包技術(shù)組織，總包、分包相關(guān)人員參加）作業(yè)前安全交底（分包報(bào)總包備案）安全防護(hù)、腳手架等方案交底（技術(shù)）安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)標(biāo)準(zhǔn)總交底（南、宋）特種作業(yè)應(yīng)知應(yīng)會（報(bào)總包備案）分包單位進(jìn)場安全帽、網(wǎng)、腳手管、卡子、安全帶、特種作業(yè)人員操作證等驗(yàn)收資料報(bào)總包審查驗(yàn)收，合格后使用隱患整改（同總流程中隱患整改）驗(yàn)收合格后使用過程中安全檢查（同總流程中安全檢查）搭設(shè)完畢驗(yàn)收（總包技術(shù)組織，總包、分包相關(guān)人員參加）作業(yè)前安全交底（分包報(bào)總包備案）安全防護(hù)、腳手架等方案交底（技術(shù)）安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)標(biāo)準(zhǔn)總交底（南、宋）特種作業(yè)應(yīng)知應(yīng)會（報(bào)總包備案）分包單位進(jìn)場安全帽、網(wǎng)、腳手管、卡子、安全帶、特種作業(yè)人員操作證等驗(yàn)收資料報(bào)總包審查驗(yàn)收，合格后使用進(jìn)場驗(yàn)收（總包安全、臨電分包安全、臨電等相關(guān)人員）分包單位提交進(jìn)場機(jī)械清單和相關(guān)的資料（如合格證、資質(zhì)、安全證明、操作證等）二、機(jī)械管理流程進(jìn)場驗(yàn)收（總包安全、臨電分包安全、臨電等相關(guān)人員）分包單位提交進(jìn)場機(jī)械清單和相關(guān)的資料（如合格證、資質(zhì)、安全證明、操作證等）不合格安裝驗(yàn)收（驗(yàn)收布置、安裝合格與否，分包提交驗(yàn)收單和機(jī)械安全交底，總包安全、臨電參加）機(jī)械平面布置（包括機(jī)械布置、用電布置等）分包報(bào)總包審核批準(zhǔn)合格安裝驗(yàn)收（驗(yàn)收布置、安裝合格與否，分包提交驗(yàn)收單和機(jī)械安全交底，總包安全、臨電參加）機(jī)械平面布置（包括機(jī)械布置、用電布置等）分包報(bào)總包審核批準(zhǔn)使用安全檢查（同總流程中安全檢查，南、宋）使用過程中的維修保養(yǎng)（記錄在總包備案）合格使用安全檢查（同總流程中安全檢查，南、宋）使用過程中的維修保養(yǎng)（記錄在總包備案）隱患整改隱患整改1、總包公司下發(fā)的整改2、總包項(xiàng)目部及分包單位自查下發(fā)隱患整改3、整改須及時(shí)到位，否則按規(guī)定處罰機(jī)械退場機(jī)械退場（分包提交清單，總包批準(zhǔn)后退場）6.3經(jīng)營部計(jì)量器具臺帳序號：單位名稱：項(xiàng)目名稱：類別：第頁L7.6－2序號器具名稱編號規(guī)格型號分度值測量范圍精度準(zhǔn)確度生產(chǎn)廠家檢定日期有效日期退場日期使用人備注計(jì)量器具檢查記錄表序號：單位名稱：第頁L7.4－3－2序號器具名稱數(shù)量規(guī)格型號出廠編號檢定同期檢查記錄復(fù)查情況檢查人：檢查日期：復(fù)查人：復(fù)查日期：

總則1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。2、本制度中所稱費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。3、本制度適用對象為公司總監(jiān)及以下人員，副總裁及以上高層管理人員費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，無出差補(bǔ)貼。備用金借支程序4、各部門人員為保證公務(wù)的合理需要，按審批權(quán)限報(bào)批后，可向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的備用金。5、備用金借支程序：借支人填制借支單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證，向借支人支付備用金，同時(shí)借支人須在記賬憑證上簽字。借支2000元以上的大額備用金須提前一天通知財(cái)務(wù)部。6、管理部門公務(wù)較多的人員可申請實(shí)行定額備用金制度，即可預(yù)支保證公務(wù)合理需要的一定限額備用金，報(bào)銷時(shí)可不抵借支，直接支取現(xiàn)金。實(shí)行定額備用金制度的人員須經(jīng)財(cái)務(wù)部和總裁認(rèn)可。7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金，實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金，前款不清后款不借。每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外，報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還；歸還多借備用金時(shí)，由出納開具收據(jù)給報(bào)銷者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。費(fèi)用報(bào)銷程序10、費(fèi)用報(bào)銷程序：報(bào)銷人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷單或差旅費(fèi)報(bào)銷單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷人支付報(bào)銷款或收取歸還的備用金余款；出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷人開具收據(jù)，借支單不予退回；報(bào)銷人領(lǐng)取報(bào)銷款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。11、對原始票據(jù)的要求：⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫紙一次性套寫清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷；公務(wù)中因個(gè)人原因違章的罰款單據(jù)不予報(bào)銷；⑵、原始票據(jù)的粘貼：交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。原始票據(jù)必須按交通票據(jù)、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金額，分門別類進(jìn)行粘貼，不能混合粘貼。⑶、除交通票據(jù)外的其他票據(jù)，報(bào)銷人須在每張票據(jù)正面空白處注明票據(jù)金額開支的用途并簽名。裝卸費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、倉租費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等票據(jù)須注明業(yè)務(wù)流水號或出口發(fā)票號并簽名。⑷、不符合上述規(guī)定要求的報(bào)銷單據(jù)，財(cái)務(wù)部有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理。12、費(fèi)用報(bào)銷后，由財(cái)務(wù)部記入個(gè)人費(fèi)用登記簿，按月上報(bào)總裁審核。業(yè)務(wù)員的費(fèi)用列入個(gè)人銷售費(fèi)用進(jìn)行成本考核。審批權(quán)限13、備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷的審批權(quán)限：⑴、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元（不含本數(shù)）以下的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，總監(jiān)或主管副總裁審核，財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核后，報(bào)總裁審批；⑵、備用金借支和費(fèi)用的報(bào)銷金額在2000元（含本數(shù)）以上的，由部門經(jīng)理確認(rèn)，總監(jiān)或主管副總裁審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)后，報(bào)總裁審批；⑶、部門經(jīng)理的備用金借支和費(fèi)用報(bào)銷由總監(jiān)或主管副總裁審核確認(rèn)，按第⑴、⑵款規(guī)定權(quán)限分別報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總裁審批；⑷、總監(jiān)或副總裁的費(fèi)用報(bào)銷由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，報(bào)總裁審批；⑸、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁、董事長的費(fèi)用報(bào)銷交叉審批。出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)14、定義：出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)，并根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。15、公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷。16、公司各部門應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，對因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷出差費(fèi)用。17、長途出差交通工具乘坐標(biāo)準(zhǔn)級別飛機(jī)火車輪船總監(jiān)普通艙硬臥及以上二等艙及以上部門經(jīng)理------硬臥二等艙主管及以下------硬臥三等艙18、出差補(bǔ)貼實(shí)行全額包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)見下表（元/日）：級別/出差地點(diǎn)京、津、滬、穗、深圳、珠海、廈門其他省會城市一般地級城市縣級城市及以下總監(jiān)住宿標(biāo)準(zhǔn)300240200160伙食補(bǔ)貼100806050交通補(bǔ)貼80605040合計(jì)480380310250部門經(jīng)理住宿標(biāo)準(zhǔn)240200160120伙食補(bǔ)貼80605040交通補(bǔ)貼60504030合計(jì)380310250190主管住宿標(biāo)準(zhǔn)200160120100伙食補(bǔ)貼60504030交通補(bǔ)貼50403020合計(jì)310250190150一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)16012010080伙食補(bǔ)貼50403020交通補(bǔ)貼40302010合計(jì)25019015011019、賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn)：級別賓館或酒店標(biāo)準(zhǔn)客房標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)四星級標(biāo)準(zhǔn)客房經(jīng)理三星級標(biāo)準(zhǔn)客房主管及以下人員無星級標(biāo)準(zhǔn)客房除本制度另有規(guī)定外，公司其他任何員工不得住標(biāo)準(zhǔn)客房以外的各類特色房、普通套房和豪華套房等高標(biāo)準(zhǔn)客房?？紤]到全國各地住宿實(shí)際情況的不同，為避免因住宿標(biāo)準(zhǔn)制訂過低，給住宿帶來困難，不利于工作開展，給公司形象帶來負(fù)面影響及增加個(gè)人負(fù)擔(dān)，個(gè)人單獨(dú)出差實(shí)際住宿費(fèi)高于第18條規(guī)定包干住宿標(biāo)準(zhǔn)的，如住本條上表規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及以下客房的將被視為合理住宿，允許按實(shí)報(bào)銷；公司員工應(yīng)盡量選擇低星級的賓館或酒店住宿，以減少開支。20、出差人員的住宿費(fèi)在住宿標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支部分自理，規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)節(jié)約部分按60%返還。公司員工出差無住宿發(fā)票的，按實(shí)際住宿天數(shù)，每人每天按照包干總額的40%給予補(bǔ)助。但參加包括住宿、市內(nèi)交通與生活費(fèi)用在內(nèi)的會議和由邀請方承擔(dān)費(fèi)用的會議，不享受任何補(bǔ)助。21、出差人員當(dāng)日有招待費(fèi)發(fā)票的，當(dāng)日不計(jì)算伙食補(bǔ)貼；當(dāng)日有出租車票的，當(dāng)日不計(jì)算交通補(bǔ)貼。招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由，招待費(fèi)發(fā)票未注明日期的，一張招待費(fèi)發(fā)票視同一天發(fā)生招待費(fèi)并不予計(jì)算伙食補(bǔ)貼；出租車票必須注明往返地點(diǎn)及用車事由，出租車票無日期的，且出租車票數(shù)量超過出差天數(shù)2倍及以上的，出差期間不予計(jì)算交通補(bǔ)貼。22、出差人員的交通補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼天數(shù)按出差自然