采購(gòu)管理必備表格

第二部分采購(gòu)管理表格范本XFGFCGBG-001采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)計(jì)劃表 NO：序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格物資采購(gòu)廠家單位計(jì)劃數(shù)庫(kù)存數(shù)采購(gòu)數(shù)要求到貨日期備注編制部門(mén)：_______________ 批準(zhǔn)：_________________XFGFCGBG-002用料計(jì)劃表用料計(jì)劃表材料編號(hào)材料名稱(chēng)材料規(guī)格三月底庫(kù)存四月五月六月七月倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收前已夠未入量總存量計(jì)劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計(jì)劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計(jì)劃用量本月底結(jié)存已夠未入量總存量計(jì)劃用量本月底結(jié)存注：（1）安全存量為半個(gè)月之計(jì)劃用量。（2）七月份之計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)量，若購(gòu)運(yùn)時(shí)間為三個(gè)月，則必須在四月份下訂單。XFGFCGBG-003采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表采購(gòu)數(shù)量計(jì)劃表每日耗用數(shù)量:供應(yīng)商本日存貨本日存貨耗用期限訂購(gòu)日期I／L申請(qǐng)日期L／C開(kāi)出日期裝船船到入庫(kù)后總存量日期數(shù)量噸開(kāi)船日期抵達(dá)日期XFGFCGBG-004采購(gòu)預(yù)算表采購(gòu)預(yù)算表制表部門(mén)：預(yù)算期間：?jiǎn)挝唬涸锲访Q(chēng)及規(guī)格單位單價(jià)生產(chǎn)需用量本月末計(jì)劃庫(kù)存量上月末庫(kù)存量預(yù)計(jì)采購(gòu)量預(yù)計(jì)采購(gòu)金額預(yù)計(jì)本期支付采購(gòu)資金預(yù)計(jì)支付前欠貨款預(yù)計(jì)支付本期貨款審批：制表人：XFGFCGBG-005采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)申請(qǐng)單請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)日期交貨地點(diǎn)單據(jù)號(hào)碼項(xiàng)次物料編號(hào)品名規(guī)格請(qǐng)購(gòu)數(shù)量庫(kù)存數(shù)量需求日期需求數(shù)量單位技術(shù)協(xié)議及要求會(huì)簽說(shuō)明采購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管經(jīng)辦批準(zhǔn)主管申請(qǐng)人分單第一聯(lián)：采購(gòu)單位（白），第二聯(lián)：財(cái)會(huì)部（紅），第三聯(lián)：請(qǐng)購(gòu)單位（藍(lán)）。XFGFCGBG-006采購(gòu)變更審批表tc"采購(gòu)變更審批表"采購(gòu)變更審批表tc"采購(gòu)變更審批表"編號(hào)：申請(qǐng)日期：年月日申請(qǐng)部門(mén)變更內(nèi)容概述原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)原采購(gòu)審批表編號(hào)變更金額變更采購(gòu)方式部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)采購(gòu)經(jīng)辦人意見(jiàn)采購(gòu)經(jīng)理意見(jiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)理意見(jiàn)主管副總經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)批復(fù)文號(hào)是否通過(guò)審批□是□否附件制表人：電話(huà)：XFGFCGBG-007采購(gòu)開(kāi)發(fā)周期表采購(gòu)開(kāi)發(fā)周期表編號(hào):修訂日期:部門(mén):編制日期:.項(xiàng)次品名規(guī)格品采購(gòu)周期正常品采購(gòu)周期新產(chǎn)品采購(gòu)周期最少采購(gòu)數(shù)量備注說(shuō)明事項(xiàng)規(guī)格品：系指供應(yīng)廠商備有該項(xiàng)零配件及物料之備用品，此項(xiàng)規(guī)格品須事先恰詢(xún)廠商，確認(rèn)有備用品后始可依據(jù)規(guī)格品采購(gòu)周期之采購(gòu)日期進(jìn)行采購(gòu)；正常品：系指供應(yīng)廠商無(wú)備有該項(xiàng)零配件及物料之備用品，此項(xiàng)正常品須依正常品采購(gòu)周期之采購(gòu)日期進(jìn)行采購(gòu)；新產(chǎn)品：系指供應(yīng)廠商無(wú)備有該項(xiàng)零配件及物料之規(guī)格品、正常品，此項(xiàng)新產(chǎn)品須依據(jù)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期之采購(gòu)日期進(jìn)行采購(gòu)。編制：審核：批準(zhǔn)：表單編號(hào):XFGFCGBG-008請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單位：請(qǐng)購(gòu)日期：年月日料號(hào)品名規(guī)格單位數(shù)量需求日期用途說(shuō)明會(huì)計(jì)采購(gòu)主管備注：請(qǐng)于需求日前三日填寫(xiě)本單以利作業(yè)。XFGFCGBG-009臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單NO:申請(qǐng)部門(mén)申購(gòu)人申購(gòu)日期申購(gòu)物資品名數(shù)量申購(gòu)原因：審批意見(jiàn)：簽名:日期:XFGFCGBG-010采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期單據(jù)號(hào)碼供應(yīng)廠商名稱(chēng)交貨地點(diǎn)請(qǐng)購(gòu)單號(hào)項(xiàng)次料號(hào)品名規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)總價(jià)交貨日期技術(shù)協(xié)議及要求采購(gòu)部經(jīng)辦總經(jīng)理批準(zhǔn)合計(jì)稅前金額科長(zhǎng)稅額經(jīng)理稅后金額XFGFCGBG-011采購(gòu)進(jìn)度控制表采購(gòu)進(jìn)度控制表年月日序號(hào)采購(gòu)單號(hào)品名型號(hào)/規(guī)格訂貨量計(jì)劃交期實(shí)際交貨狀況日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量備注XFGFCGBG-012采購(gòu)電話(huà)記錄表采購(gòu)電話(huà)記錄表序號(hào)采購(gòu)日期供應(yīng)商采購(gòu)物料名稱(chēng)數(shù)量/規(guī)格型號(hào)要求交期使用部門(mén)采購(gòu)人備注XFGFCGBG-013物料訂購(gòu)跟催表物料訂購(gòu)跟催表分類(lèi)：跟催員：訂購(gòu)日訂購(gòu)單號(hào)料號(hào)（規(guī)格）數(shù)量單價(jià)總價(jià)供應(yīng)商（編號(hào)）計(jì)劃進(jìn)料日實(shí)際進(jìn)料日123XFGFCGBG-014到期未交貨物料一覽表到期未交貨物料一覽表簽約日期合同編號(hào)物料名稱(chēng)及規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注本單一式三聯(lián)：一聯(lián)送供應(yīng)商，一聯(lián)送倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)留采購(gòu)主管存查XFGFCGBG-015采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表采購(gòu)訂單進(jìn)展?fàn)顟B(tài)一覽表序號(hào)物料訂單狀態(tài)物料入庫(kù)數(shù)量總和備注供應(yīng)商一供應(yīng)商二物料編碼名稱(chēng)型號(hào)/描述年需求量單位開(kāi)始日期完成日期訂單計(jì)劃編號(hào)訂單經(jīng)辦人員選擇訂單合同跟蹤檢驗(yàn)接收入庫(kù)付款選擇訂單合同跟蹤檢驗(yàn)接收入庫(kù)付款XFGFCGBG-016采購(gòu)追蹤記錄表采購(gòu)追蹤記錄表編號(hào)請(qǐng)購(gòu)單報(bào)價(jià)供應(yīng)商及價(jià)格訂購(gòu)單驗(yàn)收請(qǐng)購(gòu)總號(hào)發(fā)出日期收到日期品名／規(guī)格數(shù)量需要日期日期編號(hào)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期供應(yīng)商日期數(shù)量檢驗(yàn)情形備注：XFGFCGBG-017交期控制表交期控制表月日至月日預(yù)定交期請(qǐng)購(gòu)日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)物品名稱(chēng)數(shù)量供應(yīng)供應(yīng)商單價(jià)驗(yàn)收日期延遲日數(shù)備注：XFGFCGBG-018來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表年月日來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告匯總供應(yīng)商檢驗(yàn)批數(shù)不合格批不良率…批退報(bào)表匯總物料異常報(bào)告編號(hào)料號(hào)品名規(guī)格批量不良率不良原因供應(yīng)商處理結(jié)果XFGFCGBG-019不合格通知單不合格通知單編號(hào)：填表日期：年月日供應(yīng)商交驗(yàn)日期物料名稱(chēng)料號(hào)交驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)日期抽樣數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果不良情形及簡(jiǎn)圖處理意見(jiàn)呈核經(jīng)理審核檢驗(yàn)重檢流程及不良統(tǒng)計(jì)改善對(duì)策品管確認(rèn)主管審核填表XFGFCGBG-020損失索賠通知書(shū)損失索賠通知書(shū)NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購(gòu)之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質(zhì)不良□交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲?rùn)z附：□損失計(jì)算表份；□品質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告份；□本公司客戶(hù)索賠函復(fù)印本份，連同原采購(gòu)合約復(fù)印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請(qǐng)貴公司同意?！跤善渌浛钪锌鄢跻袁F(xiàn)金支付順頌商祺！有限公司采購(gòu)部年月日XFGFCGBG-021比價(jià)、議價(jià)記錄單比價(jià)、議價(jià)記錄單tc"比價(jià)、議價(jià)記錄單"日期：年月日料號(hào)品名規(guī)格單位廠商名稱(chēng)原詢(xún)單價(jià)議價(jià)后單價(jià)議價(jià)后總價(jià)付款條件交貨日期交運(yùn)方式備注承辦人：主管：核準(zhǔn)：XFGFCGBG-022供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價(jià)表供應(yīng)商產(chǎn)品直接比價(jià)表圖紙編號(hào)：產(chǎn)品名稱(chēng)：填表日期：供應(yīng)商名稱(chēng)項(xiàng)目單位報(bào)價(jià)時(shí)間計(jì)算原材料單價(jià)成品重量稅別報(bào)審價(jià)格意見(jiàn)：采用√不采用×批準(zhǔn)： 審核： 擬制：XFGFCGBG-023價(jià)格變動(dòng)原因報(bào)告表價(jià)格變動(dòng)原因報(bào)告表請(qǐng)購(gòu)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)品名規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格記錄供應(yīng)商原單價(jià)現(xiàn)單價(jià)價(jià)格變動(dòng)原因備注采購(gòu)經(jīng)理審核意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理審核意見(jiàn)：簽名：日期：XFGFCGBG-024采購(gòu)成本匯總表采購(gòu)成本匯總表物料采購(gòu)地區(qū)價(jià)格進(jìn)口費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用取得成本付款條件與方式名稱(chēng)代碼國(guó)別供應(yīng)商內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)金額方式內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)XFGFCGBG-025采購(gòu)成本差異匯總表采購(gòu)成本差異匯總表材料名稱(chēng)數(shù)量材料價(jià)格各種費(fèi)用合計(jì)總成本合計(jì)估計(jì)實(shí)際差異（%）估計(jì)實(shí)際差異（%）估計(jì)實(shí)際差異（%）填表人：日期：XFGFCGBG-026采購(gòu)成本比較表采購(gòu)成本比較表項(xiàng)目本月上月本年累計(jì)上年累計(jì)原材料金額%金額%金額%金額%輔助材料其他物料采購(gòu)費(fèi)用支出成本合計(jì)XFGFCGBG-027供應(yīng)商資料一覽表供應(yīng)商資料一覽表填表日期：公司全稱(chēng)企業(yè)性質(zhì)公司地址電話(huà)傳真法人聯(lián)絡(luò)人E-MAIL網(wǎng)址資本總額產(chǎn)業(yè)類(lèi)別交貨方式月均產(chǎn)值管理人員稅別普通員工人數(shù)主要加工設(shè)備及數(shù)量主要檢測(cè)設(shè)備及數(shù)量主要供應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期日產(chǎn)能通過(guò)認(rèn)證檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)出廠電鍍標(biāo)準(zhǔn)XFGFCGBG-028供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商名稱(chēng)：年月日項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)樣品確認(rèn)流程是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．您對(duì)本公司開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3．您對(duì)開(kāi)發(fā)部門(mén)認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？□有保留□未保留□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗(yàn)收管制1．您對(duì)本公司品管部質(zhì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．3．采購(gòu)合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設(shè)法彌補(bǔ)2．3．請(qǐng)款流程1．您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解□不了解□請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2．3．售后服務(wù)1．您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門(mén)或主管？□品管□開(kāi)發(fā)□采購(gòu)□總經(jīng)理2．3．建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫(xiě)。XFGFCGBG-029供方考察記錄供方考察記錄表格編號(hào)：版本：1企業(yè)名稱(chēng)記錄人/日期2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人/電話(huà)：3地址：郵編：4企業(yè)成立時(shí)間（查法人資格/執(zhí)照）：5主要產(chǎn)品：6職工人數(shù)：7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬(wàn)元）：8生產(chǎn)能力：9樣機(jī)/樣品/樣件生產(chǎn)周期：10生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn)□流水線(xiàn)大量生產(chǎn)□單臺(tái)生產(chǎn)□11主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□12國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/編號(hào)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/編號(hào)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/編號(hào)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)/編號(hào)13工藝文件:齊備□有一部分□沒(méi)有□14有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢驗(yàn)人員,檢測(cè)設(shè)備良好□只有兼職檢驗(yàn)人員,檢測(cè)設(shè)備一般□無(wú)檢驗(yàn)人員,檢測(cè)設(shè)備短缺,需外協(xié)□15測(cè)度設(shè)備校準(zhǔn)情況:有計(jì)量室□全部委外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□16主要客戶(hù)(公司/行業(yè)):17新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力:能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品□只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品□沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力□18國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn):質(zhì)是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)□19職工培訓(xùn)情況:經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行□不經(jīng)常開(kāi)展培訓(xùn)□20是否經(jīng)過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證（具體內(nèi)容）：XFGFCGBG-030合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼電話(huà)號(hào)碼傳真號(hào)碼核準(zhǔn)：審核：制表：XFGFCGBG-031供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計(jì)表供應(yīng)商供貨情況歷史統(tǒng)計(jì)表供貨名稱(chēng)分承包方名稱(chēng)序號(hào)批送月份交貨期信用記錄交貨質(zhì)量狀態(tài)記錄其它事項(xiàng)合同數(shù)量（份）依時(shí)完成數(shù)量（份）尚未完成數(shù)量完成合格率驗(yàn)收合格（批）驗(yàn)收不合格（批）備注1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核準(zhǔn)：審核：制表：XFGFCGBG-032A級(jí)供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表A級(jí)供應(yīng)商交貨基本狀況一覽表分析日期：序號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)所屬行業(yè)交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)貨退批數(shù)交貨評(píng)分制表：審核：XFGFCGBG-033供應(yīng)商交貨狀況一覽表供應(yīng)商交貨狀況一覽表分析期間：年月日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商簡(jiǎn)稱(chēng)所屬行業(yè)總交貨批次總交貨數(shù)量合格率合格批數(shù)特采批數(shù)退貨批數(shù)檢驗(yàn)單號(hào)交貨日期料號(hào)名稱(chēng)規(guī)格交貨量計(jì)數(shù)分析計(jì)量分析特檢最后判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日制表：審核：XFGFCGBG-034供應(yīng)商跟蹤記錄表供應(yīng)商跟蹤記錄表表格編號(hào):版本:日期供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人跟蹤內(nèi)容跟蹤結(jié)果記錄人編制:審核：XFGFCGBG-035供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單tc"供應(yīng)商異常處理聯(lián)絡(luò)單"自至電話(huà)：E-mail：日期：編號(hào)：以下材料，請(qǐng)分析其不良原因，并擬訂預(yù)防糾正措施及改善計(jì)劃期限。料號(hào)品名驗(yàn)收單號(hào)交貨日期數(shù)量不良率庫(kù)存不良品制程在制品庫(kù)存良品異?，F(xiàn)象IQC主管：檢驗(yàn)員：異常原因分析（供應(yīng)商填寫(xiě)）：確認(rèn)：分析：預(yù)防糾正措施及改善期限（供應(yīng)商填寫(xiě)）暫時(shí)對(duì)策：永久對(duì)策：審核：確認(rèn)：改善完成確認(rèn)：核準(zhǔn)：確認(rèn)：說(shuō)明：1.該通知就被判定拒收或特別采用的檢驗(yàn)批向供應(yīng)廠商發(fā)出。2.供應(yīng)廠商應(yīng)限期回復(fù)。XFGFCGBG-036供應(yīng)商績(jī)效考核分?jǐn)?shù)表供應(yīng)商績(jī)效考核分?jǐn)?shù)表采購(gòu)材料：評(píng)比項(xiàng)目滿(mǎn)分評(píng)估分供應(yīng)商A供應(yīng)商B供應(yīng)商C供應(yīng)商D價(jià)格15品質(zhì)60交期交量10配合度10其他5總分備注XFGFCGBG-037合格供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表合格供應(yīng)商資格取消申請(qǐng)表廠商名稱(chēng)代號(hào)供應(yīng)品名取消理由：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人日期相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：結(jié)果生效日期：XFGFCGBG-038樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表樣品質(zhì)量評(píng)價(jià)表編號(hào)：日期：年月日供應(yīng)商名稱(chēng)地址聯(lián)系人電話(huà)／傳真樣品名稱(chēng)數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門(mén)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢測(cè)報(bào)告號(hào)碼用于何種產(chǎn)品試用部門(mén)試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門(mén)工程師主管經(jīng)理簽字日期XFGFCGBG-039采購(gòu)審查表采購(gòu)審查表采購(gòu)目標(biāo)型號(hào)規(guī)格數(shù)量技術(shù)指標(biāo)單位總價(jià)資金來(lái)源預(yù)算內(nèi)預(yù)算外其他……合計(jì)金額總計(jì)供應(yīng)商簽字：驗(yàn)收人簽字：財(cái)務(wù)處簽字：XFGFCGBG-040采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程一覽表采購(gòu)驗(yàn)收過(guò)程一覽表編號(hào)供應(yīng)商名稱(chēng)驗(yàn)收時(shí)間計(jì)劃驗(yàn)收時(shí)間目前狀態(tài)經(jīng)辦人批復(fù)總金額已簽合同合同號(hào)合同金額已支付金額存在問(wèn)題報(bào)告人報(bào)告日期XFGFCGBG-041檢驗(yàn)報(bào)告單檢驗(yàn)報(bào)告單訂單編號(hào)供應(yīng)商驗(yàn)收日期入庫(kù)單位需求日期交貨日期件號(hào)品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)量單價(jià)金額拒收數(shù)量拒收數(shù)量現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計(jì)打卡(1)(2)幣：佰拾萬(wàn)仟佰拾元整發(fā)票號(hào)碼使用單位用途備注：倉(cāng)庫(kù)主管：驗(yàn)收人員：檢查人員：制單人員：XFGFCGBG-042采購(gòu)質(zhì)量控制表采購(gòu)質(zhì)量控制表供應(yīng)商交易情況采購(gòu)單號(hào)物品名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗(yàn)批數(shù)批檢檢率總抽檢率質(zhì)量水平A類(lèi)不良品B類(lèi)不良品C類(lèi)不良品退貨記錄備注審核：填寫(xiě)：XFGFCGBG-043物料內(nèi)容偏差處理一覽表物料內(nèi)容偏差處理一覽表記錄人：記錄時(shí)間：供應(yīng)商合同編號(hào)處理時(shí)間處理地點(diǎn)物料內(nèi)容偏差描述(內(nèi)容較多可以附表)主要爭(zhēng)議點(diǎn)偏差處理經(jīng)辦人簽字：日期：年月日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)簽字：日期：年月日XFGFCGBG-044退貨單退貨單退貨單位：訂購(gòu)單號(hào)：年月日編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注合計(jì)記賬人經(jīng)辦人庫(kù)管XFGFCGBG-045委外加工計(jì)劃表委外加工計(jì)劃表序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格加工工程委外廠商批量日日日日日日備注XFGFCGBG-046外協(xié)加工聯(lián)系單外協(xié)加工聯(lián)系單編號(hào)：填表日期：材料編號(hào)加工廠商發(fā)貨期限材料名稱(chēng)加工業(yè)別加工事項(xiàng)廠商生產(chǎn)部采購(gòu)部XFGFCGBG-047采購(gòu)結(jié)算計(jì)劃采購(gòu)結(jié)算計(jì)劃部門(mén)執(zhí)行人日期序號(hào)結(jié)算項(xiàng)目結(jié)算金額收款單位資料付款方式備注XFGFCGBG-048資金支出（采購(gòu)）計(jì)劃資金支出（采購(gòu)）計(jì)劃填報(bào)部門(mén)：計(jì)劃期間：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)用于項(xiàng)目金額收款單位相關(guān)資料付款方式單位全稱(chēng)開(kāi)戶(hù)銀行銀行賬號(hào)填報(bào)人：采購(gòu)經(jīng)理：財(cái)務(wù)會(huì)簽：主管領(lǐng)導(dǎo)：填報(bào)時(shí)間：XFGFCGBG-049預(yù)付款申請(qǐng)表預(yù)付款申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人付款類(lèi)別□訂金(尚未開(kāi)發(fā)票)□分批交貨暫支款付款金額說(shuō)明采購(gòu)經(jīng)理審核：財(cái)務(wù)部：總經(jīng)理：XFGFCGBG-050采購(gòu)人員價(jià)格績(jī)效比較表采購(gòu)人員績(jī)效比較表tc"某電腦公司采購(gòu)績(jī)效比較表"單位：元采購(gòu)總金額5月進(jìn)料金額(價(jià)差)6月進(jìn)料金額(價(jià)差)7月進(jìn)料金額(價(jià)差)采購(gòu)員個(gè)別金額5月進(jìn)料金額(價(jià)差)6月進(jìn)料金額(價(jià)差)7月進(jìn)料金額(價(jià)差)A采購(gòu)員B采購(gòu)員C采購(gòu)員D采購(gòu)員E采購(gòu)員F采購(gòu)員G采購(gòu)員

薪資制度編號(hào)：提出部門(mén)：人力資源部執(zhí)行部門(mén)：所有部門(mén)主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第1頁(yè)日期：年月日目的:建立和合理而公正的薪資制度，以利于調(diào)動(dòng)員工的工作積極性。政策與程序:1．薪資構(gòu)成員工的薪資由月薪及年終雙薪（年終分紅）構(gòu)成。月薪=標(biāo)準(zhǔn)工資+加班工資標(biāo)準(zhǔn)工資=基本工資+績(jī)效工資+崗位補(bǔ)貼如下圖所示：年終雙薪（年終分紅）薪資加班工資月工資崗位補(bǔ)貼績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)工資基本工資標(biāo)準(zhǔn)工資為員工的合同工資，根據(jù)每位員工的任職崗位、資歷、能力等確定。基本工資為加班工資計(jì)算基數(shù)，為員工最低生活保障工資，應(yīng)不低于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。薪資制度編號(hào)：提出部門(mén)：人力資源部執(zhí)行部門(mén)：所有部門(mén)主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第2頁(yè)日期：年月日績(jī)效工資為員工的每月工作成效的考核工資，不在崗工作不享受績(jī)效工資崗位補(bǔ)貼不同崗位的員工，崗位工資不同。不在崗工作的員工不享受崗位補(bǔ)貼。年終雙薪（年終紅利）是為體現(xiàn)公司對(duì)員工的關(guān)心而設(shè)立。于每年的二月份（春節(jié)以前）根據(jù)公司上年度的完成營(yíng)業(yè)情況給與額外發(fā)放N月的工資。計(jì)算公式如下：年終雙薪=員工上年平均月標(biāo)準(zhǔn)工資×N（個(gè)月），年終雙薪只限于正式簽定勞動(dòng)合同的員工，年薪根據(jù)員工年終績(jī)效考核成績(jī)發(fā)放，考核成績(jī)不同發(fā)放份額不同。2．獎(jiǎng)金獎(jiǎng)金即月獎(jiǎng)金，是為體現(xiàn)公司整體效益與員工個(gè)人利益相結(jié)合的原則，更好的調(diào)動(dòng)員工的工作積極性而設(shè)立。根據(jù)公司完成每月經(jīng)營(yíng)狀況，由董事會(huì)決定提取月?tīng)I(yíng)業(yè)額的作為獎(jiǎng)金發(fā)放。獎(jiǎng)金實(shí)行“獎(jiǎng)金分?jǐn)?shù)制”，即結(jié)合職級(jí)、部門(mén)及工作崗位設(shè)定不同的獎(jiǎng)金分?jǐn)?shù)差別，計(jì)發(fā)獎(jiǎng)金。（根據(jù)公司獎(jiǎng)金提及方案）優(yōu)點(diǎn)：職級(jí)越高，獎(jiǎng)金份數(shù)越多。有利于調(diào)動(dòng)管理人員科學(xué)合理、充分有效的安排本部門(mén)的員工進(jìn)行運(yùn)作。在獎(jiǎng)金總額不變的全體下，部門(mén)員工的人數(shù)越少，每個(gè)員工分得的獎(jiǎng)金總額越多，即每份獎(jiǎng)金所含的現(xiàn)金越多。有利于各部門(mén)主管控制本部門(mén)的員工數(shù)量，實(shí)現(xiàn)公司人員編制的自動(dòng)控制如：某月所提取的獎(jiǎng)金額為300，000元，獎(jiǎng)金份數(shù)總計(jì)為500份，則每份獎(jiǎng)金為600元；如薪資制度編號(hào)：提出部門(mén)：人力資源部執(zhí)行部門(mén)：所有部門(mén)主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第3頁(yè)日期：年月日果獎(jiǎng)金份數(shù)為1，000分，則每份獎(jiǎng)金為300元。獎(jiǎng)金份額傾向于前臺(tái)運(yùn)作員工，有利于調(diào)動(dòng)前臺(tái)員工的積極性。3．職級(jí)與工資根據(jù)工作崗位及公司實(shí)際情況，公司所有員工共分為九個(gè)職級(jí)，即：行政級(jí)7—9級(jí)經(jīng)理級(jí)5—6級(jí)（助理、副經(jīng)理、經(jīng)理）督導(dǎo)級(jí)3—4級(jí)（主管、領(lǐng)班）員工級(jí)0—2級(jí)詳見(jiàn)附表《工資分配方案》。4．特殊津貼經(jīng)批準(zhǔn)的特殊津貼（交通費(fèi)、通訊費(fèi)等）按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定辦理。由人力資源部負(fù)責(zé)核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部具體發(fā)放。5．工資及級(jí)職確定所有新入職員工，其工資及職級(jí)由人力資源部經(jīng)理確定。其中5級(jí)及以上職級(jí)員工由總經(jīng)理確定。入職時(shí)，人力資源部根據(jù)員工的實(shí)際情況確定員工的職級(jí)、填發(fā)《員工變動(dòng)表》通知員工到職。6．工作時(shí)間工作時(shí)間指員工的實(shí)際工作時(shí)間，不包括就餐、休息等時(shí)間。員工平均每周工作時(shí)間為40小時(shí)。實(shí)行特殊工時(shí)制的員工將在入職時(shí)及在勞動(dòng)合同中有特殊說(shuō)明。7．超時(shí)工作薪資制度編號(hào)：提出部門(mén)：人力資源部執(zhí)行部門(mén)：所有部門(mén)主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第4頁(yè)日期：年月日7．1、公司不鼓勵(lì)員工超時(shí)工作。7．2如果確屬工作需要級(jí)臨時(shí)性職的工作安排，導(dǎo)致員工超時(shí)工作，部門(mén)主管應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》報(bào)人力資源部備案，并于超時(shí)工作發(fā)生三個(gè)月內(nèi)安排員工時(shí)間補(bǔ)休。.公司經(jīng)理助理職級(jí)以上的管理人員實(shí)行彈性工作制，不計(jì)算加班時(shí)間，如公休日值班，必須在三個(gè)月以?xún)?nèi)進(jìn)行調(diào)休，無(wú)特殊情況未休逾期作廢（節(jié)假日值班根據(jù)國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)集團(tuán)旅業(yè)部薪酬制度執(zhí)行）.未能及時(shí)安排的補(bǔ)休，如果沒(méi)有部門(mén)經(jīng)理及時(shí)的說(shuō)明及知會(huì)人力資源部，將被視為員工自動(dòng)放棄。故員工本人亦有責(zé)任提醒直屬上司或部門(mén)主管及時(shí)為其安排補(bǔ)休。.補(bǔ)休時(shí)需填寫(xiě)《假期申請(qǐng)書(shū)》完成請(qǐng)假程序。任何時(shí)間的超時(shí)工作入予以時(shí)間行使補(bǔ)償，只能以相等于超時(shí)工作時(shí)間長(zhǎng)度的時(shí)間予以補(bǔ)休。7．3如超時(shí)工作無(wú)法以時(shí)間補(bǔ)償，需發(fā)放超時(shí)工作薪資時(shí)，應(yīng)于加班發(fā)生次日前填寫(xiě)《加班申請(qǐng)書(shū)》，注明超時(shí)工作的詳細(xì)理由，報(bào)人力資源部審核，再報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的超時(shí)工作，可予以發(fā)放超時(shí)工作薪資。超時(shí)工作薪資按如下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：○于正常工作日超時(shí)工作，超時(shí)工作薪資為平均日基本工資的1.5；○于公休日超時(shí)工作，超時(shí)工作薪資為平均日工資的2倍；○于法定假日超時(shí)工作，超時(shí)工作薪資為平均日基本工資的3倍。7．4法定節(jié)日加班一律以薪資形式發(fā)放7．5員工如屬工作效率及個(gè)人原因沒(méi)有按時(shí)完成上司交付的工作而導(dǎo)致超時(shí)工作的，公司不予考慮一時(shí)間或薪水補(bǔ)償。薪資制度編號(hào)：提出部門(mén)：人力資源部執(zhí)行部門(mén)：所有部門(mén)主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第5頁(yè)日期：年月日8．計(jì)算辦法8．1、標(biāo)準(zhǔn)工資○職工月工作日20.83天

月計(jì)薪21.75天。不足滿(mǎn)勤者以實(shí)際出勤工作日計(jì)發(fā)工資。每月應(yīng)發(fā)工資=當(dāng)月實(shí)際出勤工作日×當(dāng)月日工資數(shù)額○日工資計(jì)算日工資數(shù)額=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)工資數(shù)額÷21.758．2加班工資按月基本工資計(jì)算加班工資＝月基本工資/21.75*加班天數(shù)*加班工資的倍數(shù)8．2月獎(jiǎng)金9．發(fā)放辦法9．1月薪工資月薪工資與每月的15日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日則提前至最近的工作日發(fā)放。9．2月獎(jiǎng)金月獎(jiǎng)金于每月的20日由人事培訓(xùn)部級(jí)財(cái)務(wù)部核算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。9．3年終雙薪年終雙薪于每年的終了、春節(jié)前發(fā)放。9．4發(fā)放形式所有薪資均通過(guò)授權(quán)銀行，以銀行轉(zhuǎn)賬的形式發(fā)放。薪資制度編號(hào)：提出部門(mén)：人力資源部執(zhí)行部門(mén)：所有部門(mén)主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁(yè)第6頁(yè)日期：年月日10、試用期薪資10．1、所有新入職的員工均需經(jīng)過(guò)三個(gè)月的試用期。試用期按相應(yīng)職級(jí)的最低級(jí)工資。試用期滿(mǎn)，經(jīng)考核合格后上調(diào)一級(jí)；新聘部門(mén)經(jīng)理試用期工資按職級(jí)工資的80%發(fā)放，試用期滿(mǎn)，經(jīng)評(píng)估考核合格后按100%發(fā)放。10．2、員工如遇晉升、調(diào)職等人事變動(dòng)，均需經(jīng)過(guò)三個(gè)月見(jiàn)習(xí)期。見(jiàn)習(xí)期薪資不變，見(jiàn)習(xí)期滿(mǎn)經(jīng)過(guò)考核合格工資調(diào)整至相應(yīng)職位的最低職級(jí)薪資。10．3員工如遇降職、工資調(diào)低等人事變動(dòng)，如果調(diào)整職位對(duì)應(yīng)薪資低于員工薪資的直接享受所調(diào)整的薪資。10．4職級(jí)不同基本工資不同，同職級(jí)的基本工資相同，工資調(diào)整是以崗位工資和績(jī)效工資的調(diào)整。11