采購管理必備表格

第二部分采購管理表格范本XFGFCGBG-001采購計劃表采購計劃表 NO：序號名稱規(guī)格物資采購廠家單位計劃數(shù)庫存數(shù)采購數(shù)要求到貨日期備注編制部門：_______________ 批準：_________________XFGFCGBG-002用料計劃表用料計劃表材料編號材料名稱材料規(guī)格三月底庫存四月五月六月七月倉庫驗收前已夠未入量總存量計劃用量本月底結存已夠未入量總存量計劃用量本月底結存已夠未入量總存量計劃用量本月底結存已夠未入量總存量計劃用量本月底結存注：（1）安全存量為半個月之計劃用量。（2）七月份之計劃請購量，若購運時間為三個月，則必須在四月份下訂單。XFGFCGBG-003采購數(shù)量計劃表采購數(shù)量計劃表每日耗用數(shù)量:供應商本日存貨本日存貨耗用期限訂購日期I／L申請日期L／C開出日期裝船船到入庫后總存量日期數(shù)量噸開船日期抵達日期XFGFCGBG-004采購預算表采購預算表制表部門：預算期間：單位：元物品名稱及規(guī)格單位單價生產(chǎn)需用量本月末計劃庫存量上月末庫存量預計采購量預計采購金額預計本期支付采購資金預計支付前欠貨款預計支付本期貨款審批：制表人：XFGFCGBG-005采購申請單采購申請單請購部門請購日期交貨地點單據(jù)號碼項次物料編號品名規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量需求日期需求數(shù)量單位技術協(xié)議及要求會簽說明采購部門請購部門主管經(jīng)辦批準主管申請人分單第一聯(lián)：采購單位（白），第二聯(lián)：財會部（紅），第三聯(lián)：請購單位（藍）。XFGFCGBG-006采購變更審批表tc"采購變更審批表"采購變更審批表tc"采購變更審批表"編號：申請日期：年月日申請部門變更內容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人意見采購經(jīng)理意見財務經(jīng)理意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見批復文號是否通過審批□是□否附件制表人：電話：XFGFCGBG-007采購開發(fā)周期表采購開發(fā)周期表編號:修訂日期:部門:編制日期:.項次品名規(guī)格品采購周期正常品采購周期新產(chǎn)品采購周期最少采購數(shù)量備注說明事項規(guī)格品：系指供應廠商備有該項零配件及物料之備用品，此項規(guī)格品須事先恰詢廠商，確認有備用品后始可依據(jù)規(guī)格品采購周期之采購日期進行采購；正常品：系指供應廠商無備有該項零配件及物料之備用品，此項正常品須依正常品采購周期之采購日期進行采購；新產(chǎn)品：系指供應廠商無備有該項零配件及物料之規(guī)格品、正常品，此項新產(chǎn)品須依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)周期之采購日期進行采購。編制：審核：批準：表單編號:XFGFCGBG-008請購單請購單請購單位：請購日期：年月日料號品名規(guī)格單位數(shù)量需求日期用途說明會計采購主管備注：請于需求日前三日填寫本單以利作業(yè)。XFGFCGBG-009臨時采購申請單臨時采購申請單NO:申請部門申購人申購日期申購物資品名數(shù)量申購原因：審批意見：簽名:日期:XFGFCGBG-010采購訂單采購訂單采購申請部門申請日期單據(jù)號碼供應廠商名稱交貨地點請購單號項次料號品名規(guī)格數(shù)量單位單價總價交貨日期技術協(xié)議及要求采購部經(jīng)辦總經(jīng)理批準合計稅前金額科長稅額經(jīng)理稅后金額XFGFCGBG-011采購進度控制表采購進度控制表年月日序號采購單號品名型號/規(guī)格訂貨量計劃交期實際交貨狀況日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量備注XFGFCGBG-012采購電話記錄表采購電話記錄表序號采購日期供應商采購物料名稱數(shù)量/規(guī)格型號要求交期使用部門采購人備注XFGFCGBG-013物料訂購跟催表物料訂購跟催表分類：跟催員：訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應商（編號）計劃進料日實際進料日123XFGFCGBG-014到期未交貨物料一覽表到期未交貨物料一覽表簽約日期合同編號物料名稱及規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注本單一式三聯(lián)：一聯(lián)送供應商，一聯(lián)送倉庫轉請購部門，一聯(lián)留采購主管存查XFGFCGBG-015采購訂單進展狀態(tài)一覽表采購訂單進展狀態(tài)一覽表序號物料訂單狀態(tài)物料入庫數(shù)量總和備注供應商一供應商二物料編碼名稱型號/描述年需求量單位開始日期完成日期訂單計劃編號訂單經(jīng)辦人員選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款XFGFCGBG-016采購追蹤記錄表采購追蹤記錄表編號請購單報價供應商及價格訂購單驗收請購總號發(fā)出日期收到日期品名／規(guī)格數(shù)量需要日期日期編號數(shù)量單價金額交貨日期供應商日期數(shù)量檢驗情形備注：XFGFCGBG-017交期控制表交期控制表月日至月日預定交期請購日期請購單號物品名稱數(shù)量供應供應商單價驗收日期延遲日數(shù)備注：XFGFCGBG-018來料檢驗日報表來料檢驗日報表年月日來料檢驗報告匯總供應商檢驗批數(shù)不合格批不良率…批退報表匯總物料異常報告編號料號品名規(guī)格批量不良率不良原因供應商處理結果XFGFCGBG-019不合格通知單不合格通知單編號：填表日期：年月日供應商交驗日期物料名稱料號交驗數(shù)量檢驗日期抽樣數(shù)量檢驗結果不良情形及簡圖處理意見呈核經(jīng)理審核檢驗重檢流程及不良統(tǒng)計改善對策品管確認主管審核填表XFGFCGBG-020損失索賠通知書損失索賠通知書NO：公司：本公司于年月日向貴公司采購之下列貨品：，因貴公司產(chǎn)品□品質不良□交期延遲，造成本公司蒙受元的損失，茲檢附：□損失計算表份；□品質檢驗報告份；□本公司客戶索賠函復印本份，連同原采購合約復印本共份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意?！跤善渌浛钪锌鄢跻袁F(xiàn)金支付順頌商祺！有限公司采購部年月日XFGFCGBG-021比價、議價記錄單比價、議價記錄單tc"比價、議價記錄單"日期：年月日料號品名規(guī)格單位廠商名稱原詢單價議價后單價議價后總價付款條件交貨日期交運方式備注承辦人：主管：核準：XFGFCGBG-022供應商產(chǎn)品直接比價表供應商產(chǎn)品直接比價表圖紙編號：產(chǎn)品名稱：填表日期：供應商名稱項目單位報價時間計算原材料單價成品重量稅別報審價格意見：采用√不采用×批準： 審核： 擬制：XFGFCGBG-023價格變動原因報告表價格變動原因報告表請購部門請購單編號品名規(guī)格數(shù)量價格記錄供應商原單價現(xiàn)單價價格變動原因備注采購經(jīng)理審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理審核意見：簽名：日期：XFGFCGBG-024采購成本匯總表采購成本匯總表物料采購地區(qū)價格進口費用運輸費用取得成本付款條件與方式名稱代碼國別供應商內銷外銷金額方式內銷外銷XFGFCGBG-025采購成本差異匯總表采購成本差異匯總表材料名稱數(shù)量材料價格各種費用合計總成本合計估計實際差異（%）估計實際差異（%）估計實際差異（%）填表人：日期：XFGFCGBG-026采購成本比較表采購成本比較表項目本月上月本年累計上年累計原材料金額%金額%金額%金額%輔助材料其他物料采購費用支出成本合計XFGFCGBG-027供應商資料一覽表供應商資料一覽表填表日期：公司全稱企業(yè)性質公司地址電話傳真法人聯(lián)絡人E-MAIL網(wǎng)址資本總額產(chǎn)業(yè)類別交貨方式月均產(chǎn)值管理人員稅別普通員工人數(shù)主要加工設備及數(shù)量主要檢測設備及數(shù)量主要供應產(chǎn)品生產(chǎn)周期日產(chǎn)能通過認證檢驗標準出廠電鍍標準XFGFCGBG-028供應商問卷調查表供應商問卷調查表供應商名稱：年月日項目調查項目內容了解程度狀況材料零件確認1．您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解3．您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？□有保留□未保留□請求當面溝通了解品質驗收管制1．您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．采購合同1．貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？□可以□不可以□需設法彌補2．3．請款流程1．您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？□了解□不了解□請求當面溝通了解2．3．售后服務1．您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？□品管□開發(fā)□采購□總經(jīng)理2．3．建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。XFGFCGBG-029供方考察記錄供方考察記錄表格編號：版本：1企業(yè)名稱記錄人/日期2負責人或聯(lián)系人/電話：3地址：郵編：4企業(yè)成立時間（查法人資格/執(zhí)照）：5主要產(chǎn)品：6職工人數(shù)：7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：8生產(chǎn)能力：9樣機/樣品/樣件生產(chǎn)周期：10生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單臺生產(chǎn)□11主要生產(chǎn)設備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□12國際標準名稱/編號國家標準名稱/編號行業(yè)標準名稱/編號企業(yè)標準名稱/編號13工藝文件:齊備□有一部分□沒有□14有檢驗機構及檢驗人員,檢測設備良好□只有兼職檢驗人員,檢測設備一般□無檢驗人員,檢測設備短缺,需外協(xié)□15測度設備校準情況:有計量室□全部委外部計量機構□16主要客戶(公司/行業(yè)):17新產(chǎn)品開發(fā)能力:能自行設計開發(fā)新產(chǎn)品□只能開發(fā)簡單產(chǎn)品□沒有自行開發(fā)能力□18國際合作經(jīng)驗:質是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□無對外合作經(jīng)驗□19職工培訓情況:經(jīng)常、正規(guī)地進行□不經(jīng)常開展培訓□20是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證（具體內容）：XFGFCGBG-030合格供應商名錄合格供應商名錄供應商名稱聯(lián)系人手機號碼電話號碼傳真號碼核準：審核：制表：XFGFCGBG-031供應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供貨名稱分承包方名稱序號批送月份交貨期信用記錄交貨質量狀態(tài)記錄其它事項合同數(shù)量（份）依時完成數(shù)量（份）尚未完成數(shù)量完成合格率驗收合格（批）驗收不合格（批）備注1年月份2年月份3年月份4年月份5年月份6年月份7年月份8年月份核準：審核：制表：XFGFCGBG-032A級供應商交貨基本狀況一覽表A級供應商交貨基本狀況一覽表分析日期：序號供應商名稱所屬行業(yè)交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)貨退批數(shù)交貨評分制表：審核：XFGFCGBG-033供應商交貨狀況一覽表供應商交貨狀況一覽表分析期間：年月日供應商編號供應商簡稱所屬行業(yè)總交貨批次總交貨數(shù)量合格率合格批數(shù)特采批數(shù)退貨批數(shù)檢驗單號交貨日期料號名稱規(guī)格交貨量計數(shù)分析計量分析特檢最后判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日制表：審核：XFGFCGBG-034供應商跟蹤記錄表供應商跟蹤記錄表表格編號:版本:日期供應商編號供應商名稱聯(lián)系人跟蹤內容跟蹤結果記錄人編制:審核：XFGFCGBG-035供應商異常處理聯(lián)絡單供應商異常處理聯(lián)絡單tc"供應商異常處理聯(lián)絡單"自至電話：E-mail：日期：編號：以下材料，請分析其不良原因，并擬訂預防糾正措施及改善計劃期限。料號品名驗收單號交貨日期數(shù)量不良率庫存不良品制程在制品庫存良品異?，F(xiàn)象IQC主管：檢驗員：異常原因分析（供應商填寫）：確認：分析：預防糾正措施及改善期限（供應商填寫）暫時對策：永久對策：審核：確認：改善完成確認：核準：確認：說明：1.該通知就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應廠商發(fā)出。2.供應廠商應限期回復。XFGFCGBG-036供應商績效考核分數(shù)表供應商績效考核分數(shù)表采購材料：評比項目滿分評估分供應商A供應商B供應商C供應商D價格15品質60交期交量10配合度10其他5總分備注XFGFCGBG-037合格供應商資格取消申請表合格供應商資格取消申請表廠商名稱代號供應品名取消理由：申請部門申請人日期相關部門意見：總經(jīng)理意見：結果生效日期：XFGFCGBG-038樣品質量評價表樣品質量評價表編號：日期：年月日供應商名稱地址聯(lián)系人電話／傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測標準檢測結論檢測報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結果評價部門工程師主管經(jīng)理簽字日期XFGFCGBG-039采購審查表采購審查表采購目標型號規(guī)格數(shù)量技術指標單位總價資金來源預算內預算外其他……合計金額總計供應商簽字：驗收人簽字：財務處簽字：XFGFCGBG-040采購驗收過程一覽表采購驗收過程一覽表編號供應商名稱驗收時間計劃驗收時間目前狀態(tài)經(jīng)辦人批復總金額已簽合同合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期XFGFCGBG-041檢驗報告單檢驗報告單訂單編號供應商驗收日期入庫單位需求日期交貨日期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)量單價金額拒收數(shù)量拒收數(shù)量現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計打卡(1)(2)幣：佰拾萬仟佰拾元整發(fā)票號碼使用單位用途備注：倉庫主管：驗收人員：檢查人員：制單人員：XFGFCGBG-042采購質量控制表采購質量控制表供應商交易情況采購單號物品名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批檢檢率總抽檢率質量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注審核：填寫：XFGFCGBG-043物料內容偏差處理一覽表物料內容偏差處理一覽表記錄人：記錄時間：供應商合同編號處理時間處理地點物料內容偏差描述(內容較多可以附表)主要爭議點偏差處理經(jīng)辦人簽字：日期：年月日主管領導審批意見簽字：日期：年月日XFGFCGBG-044退貨單退貨單退貨單位：訂購單號：年月日編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合計記賬人經(jīng)辦人庫管XFGFCGBG-045委外加工計劃表委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批量日日日日日日備注XFGFCGBG-046外協(xié)加工聯(lián)系單外協(xié)加工聯(lián)系單編號：填表日期：材料編號加工廠商發(fā)貨期限材料名稱加工業(yè)別加工事項廠商生產(chǎn)部采購部XFGFCGBG-047采購結算計劃采購結算計劃部門執(zhí)行人日期序號結算項目結算金額收款單位資料付款方式備注XFGFCGBG-048資金支出（采購）計劃資金支出（采購）計劃填報部門：計劃期間：單位：元序號用于項目金額收款單位相關資料付款方式單位全稱開戶銀行銀行賬號填報人：采購經(jīng)理：財務會簽：主管領導：填報時間：XFGFCGBG-049預付款申請表預付款申請表申請部門申請人付款類別□訂金(尚未開發(fā)票)□分批交貨暫支款付款金額說明采購經(jīng)理審核：財務部：總經(jīng)理：XFGFCGBG-050采購人員價格績效比較表采購人員績效比較表tc"某電腦公司采購績效比較表"單位：元采購總金額5月進料金額(價差)6月進料金額(價差)7月進料金額(價差)采購員個別金額5月進料金額(價差)6月進料金額(價差)7月進料金額(價差)A采購員B采購員C采購員D采購員E采購員F采購員G采購員

薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第1頁日期：年月日目的:建立和合理而公正的薪資制度，以利于調動員工的工作積極性。政策與程序:1．薪資構成員工的薪資由月薪及年終雙薪（年終分紅）構成。月薪=標準工資+加班工資標準工資=基本工資+績效工資+崗位補貼如下圖所示：年終雙薪（年終分紅）薪資加班工資月工資崗位補貼績效工資標準工資基本工資標準工資為員工的合同工資，根據(jù)每位員工的任職崗位、資歷、能力等確定?；竟べY為加班工資計算基數(shù)，為員工最低生活保障工資，應不低于當?shù)氐淖畹凸べY標準。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第2頁日期：年月日績效工資為員工的每月工作成效的考核工資，不在崗工作不享受績效工資崗位補貼不同崗位的員工，崗位工資不同。不在崗工作的員工不享受崗位補貼。年終雙薪（年終紅利）是為體現(xiàn)公司對員工的關心而設立。于每年的二月份（春節(jié)以前）根據(jù)公司上年度的完成營業(yè)情況給與額外發(fā)放N月的工資。計算公式如下：年終雙薪=員工上年平均月標準工資×N（個月），年終雙薪只限于正式簽定勞動合同的員工，年薪根據(jù)員工年終績效考核成績發(fā)放，考核成績不同發(fā)放份額不同。2．獎金獎金即月獎金，是為體現(xiàn)公司整體效益與員工個人利益相結合的原則，更好的調動員工的工作積極性而設立。根據(jù)公司完成每月經(jīng)營狀況，由董事會決定提取月營業(yè)額的作為獎金發(fā)放。獎金實行“獎金分數(shù)制”，即結合職級、部門及工作崗位設定不同的獎金分數(shù)差別，計發(fā)獎金。（根據(jù)公司獎金提及方案）優(yōu)點：職級越高，獎金份數(shù)越多。有利于調動管理人員科學合理、充分有效的安排本部門的員工進行運作。在獎金總額不變的全體下，部門員工的人數(shù)越少，每個員工分得的獎金總額越多，即每份獎金所含的現(xiàn)金越多。有利于各部門主管控制本部門的員工數(shù)量，實現(xiàn)公司人員編制的自動控制如：某月所提取的獎金額為300，000元，獎金份數(shù)總計為500份，則每份獎金為600元；如薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第3頁日期：年月日果獎金份數(shù)為1，000分，則每份獎金為300元。獎金份額傾向于前臺運作員工，有利于調動前臺員工的積極性。3．職級與工資根據(jù)工作崗位及公司實際情況，公司所有員工共分為九個職級，即：行政級7—9級經(jīng)理級5—6級（助理、副經(jīng)理、經(jīng)理）督導級3—4級（主管、領班）員工級0—2級詳見附表《工資分配方案》。4．特殊津貼經(jīng)批準的特殊津貼（交通費、通訊費等）按集團公司有關規(guī)定辦理。由人力資源部負責核準，總經(jīng)理批準后由財務部具體發(fā)放。5．工資及級職確定所有新入職員工，其工資及職級由人力資源部經(jīng)理確定。其中5級及以上職級員工由總經(jīng)理確定。入職時，人力資源部根據(jù)員工的實際情況確定員工的職級、填發(fā)《員工變動表》通知員工到職。6．工作時間工作時間指員工的實際工作時間，不包括就餐、休息等時間。員工平均每周工作時間為40小時。實行特殊工時制的員工將在入職時及在勞動合同中有特殊說明。7．超時工作薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第4頁日期：年月日7．1、公司不鼓勵員工超時工作。7．2如果確屬工作需要級臨時性職的工作安排，導致員工超時工作，部門主管應詳細填寫《加班申請表》報人力資源部備案，并于超時工作發(fā)生三個月內安排員工時間補休。.公司經(jīng)理助理職級以上的管理人員實行彈性工作制，不計算加班時間，如公休日值班，必須在三個月以內進行調休，無特殊情況未休逾期作廢（節(jié)假日值班根據(jù)國家規(guī)定執(zhí)行，或根據(jù)集團旅業(yè)部薪酬制度執(zhí)行）.未能及時安排的補休，如果沒有部門經(jīng)理及時的說明及知會人力資源部，將被視為員工自動放棄。故員工本人亦有責任提醒直屬上司或部門主管及時為其安排補休。.補休時需填寫《假期申請書》完成請假程序。任何時間的超時工作入予以時間行使補償，只能以相等于超時工作時間長度的時間予以補休。7．3如超時工作無法以時間補償，需發(fā)放超時工作薪資時，應于加班發(fā)生次日前填寫《加班申請書》，注明超時工作的詳細理由，報人力資源部審核，再報請總經(jīng)理審批。經(jīng)總經(jīng)理批準的超時工作，可予以發(fā)放超時工作薪資。超時工作薪資按如下標準執(zhí)行：○于正常工作日超時工作，超時工作薪資為平均日基本工資的1.5；○于公休日超時工作，超時工作薪資為平均日工資的2倍；○于法定假日超時工作，超時工作薪資為平均日基本工資的3倍。7．4法定節(jié)日加班一律以薪資形式發(fā)放7．5員工如屬工作效率及個人原因沒有按時完成上司交付的工作而導致超時工作的，公司不予考慮一時間或薪水補償。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第5頁日期：年月日8．計算辦法8．1、標準工資○職工月工作日20.83天

月計薪21.75天。不足滿勤者以實際出勤工作日計發(fā)工資。每月應發(fā)工資=當月實際出勤工作日×當月日工資數(shù)額○日工資計算日工資數(shù)額=當月標準工資數(shù)額÷21.758．2加班工資按月基本工資計算加班工資＝月基本工資/21.75*加班天數(shù)*加班工資的倍數(shù)8．2月獎金9．發(fā)放辦法9．1月薪工資月薪工資與每月的15日發(fā)放，遇節(jié)假日或公休日則提前至最近的工作日發(fā)放。9．2月獎金月獎金于每月的20日由人事培訓部級財務部核算報總經(jīng)理批準后發(fā)放。9．3年終雙薪年終雙薪于每年的終了、春節(jié)前發(fā)放。9．4發(fā)放形式所有薪資均通過授權銀行，以銀行轉賬的形式發(fā)放。薪資制度編號：提出部門：人力資源部執(zhí)行部門：所有部門主題：薪資制度審批人：總經(jīng)理生效日期：重新簽發(fā)日：替換原文件：共8頁第6頁日期：年月日10、試用期薪資10．1、所有新入職的員工均需經(jīng)過三個月的試用期。試用期按相應職級的最低級工資。試用期滿，經(jīng)考核合格后上調一級；新聘部門經(jīng)理試用期工資按職級工資的80%發(fā)放，試用期滿，經(jīng)評估考核合格后按100%發(fā)放。10．2、員工如遇晉升、調職等人事變動，均需經(jīng)過三個月見習期。見習期薪資不變，見習期滿經(jīng)過考核合格工資調整至相應職位的最低職級薪資。10．3員工如遇降職、工資調低等人事變動，如果調整職位對應薪資低于員工薪資的直接享受所調整的薪資。10．4職級不同基本工資不同，同職級的基本工資相同，工資調整是以崗位工資和績效工資的調整。11