2017年預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明

2017年預(yù)算績(jī)效工作開展情況說明一、扎實(shí)開展預(yù)算績(jī)效管理宣傳培訓(xùn)2017年組織開展了多場(chǎng)次預(yù)算績(jī)效管理綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)，為提高2017年度部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編寫質(zhì)量，2月下旬至3月上旬，組織本局部門預(yù)算管理科及市直預(yù)算單位共400余人分21期進(jìn)行了項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編寫專題培訓(xùn)；3月上旬，組織各縣市區(qū)財(cái)政局共60余人，就預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)理論知識(shí)、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填寫等工作進(jìn)行了培訓(xùn)；5月中旬，聘請(qǐng)參加過績(jī)效評(píng)價(jià)的第三方機(jī)構(gòu)臨汾正達(dá)信會(huì)計(jì)事務(wù)所專職人員，對(duì)10個(gè)市級(jí)預(yù)算單位開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)、23個(gè)單位開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及入圍我局績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)庫(kù)的臨汾本地的5個(gè)第三方機(jī)構(gòu)等進(jìn)行了專題講解。9月份，通過政府采購(gòu)引入預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，并于11月初組織市直各預(yù)算單位及我局業(yè)務(wù)科室預(yù)算管理業(yè)務(wù)人員分四批進(jìn)行預(yù)算績(jī)效管理綜合業(yè)務(wù)培訓(xùn)暨信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)。另外，積極深入預(yù)算單位開展調(diào)研，并先后深入霍州、襄汾、翼城、安澤、古縣、曲沃進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效管理專題巡回培訓(xùn)。在開展培訓(xùn)工作的同時(shí)，全年共撰寫報(bào)送績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)信息6篇，其中，《臨汾市財(cái)政局“四個(gè)明確”規(guī)范預(yù)算績(jī)效購(gòu)買專家服務(wù)勞務(wù)報(bào)酬付費(fèi)管理工作》被財(cái)政部門戶網(wǎng)站、《中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)》采用，《臨汾市財(cái)政局“五個(gè)強(qiáng)化”加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理》被財(cái)政部門戶網(wǎng)站、《臨汾日?qǐng)?bào)》采用。二、積極推動(dòng)全市預(yù)算績(jī)效管理工作一是年初向市級(jí)預(yù)算單位和各縣（市、區(qū)）財(cái)政局下發(fā)了《臨汾市財(cái)政局關(guān)于開展2016年度財(cái)政安排項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)的通知》（臨財(cái)績(jī)[2017]2號(hào)）的通知，據(jù)統(tǒng)計(jì)市級(jí)共對(duì)2016年度的284個(gè)項(xiàng)目涉及財(cái)政資金5.7億元開展了自評(píng)。二是向各縣（市、區(qū)）財(cái)政部門下發(fā)了《臨汾市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2017年全市預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃的通知》（臨財(cái)績(jī)[2017]23號(hào)），要求縣（市、區(qū)）財(cái)政部門加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理隊(duì)伍建設(shè)，健全財(cái)政部門內(nèi)部規(guī)程，建立分工明確、協(xié)調(diào)配合、嚴(yán)格把關(guān)、無縫銜接的績(jī)效工作機(jī)制，健全完善績(jī)效管理規(guī)章制度，加大人員培訓(xùn)，加大宣傳力度，努力擴(kuò)大績(jī)效目標(biāo)覆蓋范圍和編報(bào)質(zhì)量，加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)，注重評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，及時(shí)反映工作動(dòng)態(tài)。三是通過政府采購(gòu)程序分兩批確定了22家第三方中介機(jī)構(gòu)為市級(jí)財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)資質(zhì)單位，同時(shí)構(gòu)建了市級(jí)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)第三方機(jī)構(gòu)庫(kù)。四是5月中旬下發(fā)了《臨汾市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈2017年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案〉的通知》（臨財(cái)績(jī)[2017]26號(hào)），組織召開了績(jī)效評(píng)價(jià)工作布置會(huì)、第三方機(jī)構(gòu)工作方案專家評(píng)審會(huì)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告專家評(píng)審會(huì)，委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)3個(gè)單位進(jìn)行部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)、對(duì)21個(gè)項(xiàng)目4.5億元進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，依照評(píng)價(jià)結(jié)果向有關(guān)預(yù)算單位和部門預(yù)算管理科下發(fā)了結(jié)果反饋和限期整改通知，要求各部門預(yù)算管理科將評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于2018年預(yù)算編制中。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市相關(guān)政策，10月中旬又印發(fā)了《臨汾市財(cái)政局關(guān)于對(duì)棚戶區(qū)改造、醫(yī)療體制改革、易地扶貧搬遷項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案》的通知（臨財(cái)績(jī)[2017]48號(hào)），委托第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)棚戶區(qū)改造、醫(yī)療體制改革（公立醫(yī)院改革）、易地扶貧搬遷等6個(gè)項(xiàng)目7.7億元進(jìn)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，該項(xiàng)工作已按照步驟聘請(qǐng)專家對(duì)第三方機(jī)構(gòu)的績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行了專家評(píng)審，目前評(píng)價(jià)工作已基本完成。五是向部門預(yù)算管理科下發(fā)了《關(guān)于盡快批復(fù)市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的通知》，據(jù)統(tǒng)計(jì)部門預(yù)算管理科共對(duì)304個(gè)項(xiàng)目5.7億元財(cái)政資金的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了批復(fù)。六是在7月份下發(fā)了《關(guān)于對(duì)2017年市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的通知》，1-5月份，對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目支出和財(cái)政下達(dá)資金100萬元以上支出的項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。七是制定印發(fā)了《臨汾市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理聯(lián)席會(huì)議制度》，召開了4次聯(lián)席會(huì)議，通過協(xié)調(diào)、督促、討論達(dá)成一致意見，形成了工作合力，有效提高了各業(yè)務(wù)科室之間協(xié)調(diào)配合水平。三、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善績(jī)效管理工作機(jī)制建立健全規(guī)章制度，是開展好工作的必要前提。結(jié)合實(shí)際工作，我局2017年出臺(tái)了《臨汾市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理（暫行）辦法》（臨財(cái)績(jī)[2017]25號(hào)）、《臨汾市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（暫行）辦法》（臨財(cái)績(jī)[2017]16號(hào)）；《臨汾市財(cái)政局關(guān)于規(guī)范財(cái)政資金項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理的通知》（臨財(cái)績(jī)[2017]35號(hào)）、《臨汾市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理工作購(gòu)買專家服務(wù)勞務(wù)報(bào)酬付費(fèi)管理（暫行）辦法》（臨財(cái)績(jī)[2017]41號(hào)）等四個(gè)暫行辦法，進(jìn)一步規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。四、推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理科學(xué)化、系統(tǒng)化、信息化為提高預(yù)算績(jī)效管理工作，通過政府采購(gòu)程序引入了上海聞?wù)A(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)應(yīng)用軟件，預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)是：建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。以此搭建我市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理信息平臺(tái)，目的就是為了解決各預(yù)算單位在預(yù)算績(jī)效管理工作中存在的問題和遇到的困難，通過應(yīng)用該系統(tǒng)，使預(yù)算績(jī)效管理從大量繁雜的工作中解脫出來，極大地提高了財(cái)政部門、預(yù)算單位從事預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)工作的效率和質(zhì)量