2023公司印章管理自查報告3篇

2024公司印章管理自查報告3篇2024公司印章管理自查報告3篇

公司印章管理自查報告

為保證印章使用、管理的正確性、平安性，我部依據(jù)聯(lián)社有關文件的要求，對本部門印章使用管理狀況進行自查，現(xiàn)將自查結果報告如下：

一、自查的主要內容：

我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括：印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。

二、自查的狀況

經核查，我部目前管理的印章有××××××××印章的制作、領用、保管、使用狀況如下：

（一）印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的狀況，全部現(xiàn)存的印章由聯(lián)社辦公室依據(jù)聯(lián)社統(tǒng)籌支配，負責統(tǒng)一制作的。

（二）印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的，并在聯(lián)社辦公室存有印章領用登記記錄，不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的狀況。

（三）印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分別原則，指定專人保管印章，存放在具有防盜功能的保險柜（箱）內進行保管，能仔細做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作，沒有發(fā)生過丟失印章的狀況。

（四）印章使用方面。我部使用印章時，堅持執(zhí)行審批手續(xù)，由本部門有權審批人審批同意后，才簽發(fā)印章，沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的狀況，并就實際用印狀況填寫《使用印章登記簿》。

（五）印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章，能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù)，并就交接狀況填寫《日常印章交接登記簿》。

公司印章管理自查報告

為了進一步加強我行行政印章的管理和使用，切實防范風險。近日，總行依據(jù)上級相關文件要求，在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務印章、個人名章

管理專項檢查，有效地規(guī)范了印章管理，進一步促進了各項業(yè)務和經營管理工作的進展。

一、相互檢查溝通，共同提高管理。在組織全轄開展全面自查的的基礎，總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于20XX年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進行了現(xiàn)場檢查，實行聽取匯報、現(xiàn)場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規(guī)范用印操作方法的相互溝通，達到共同提高風險掌握的目的。

二、嚴格執(zhí)行制度，定期進行自查。通過這次檢查發(fā)覺支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作，每季或每半年對本單位的印章管理使用狀況進行檢查。總行的行政印章專管員基本能貫徹執(zhí)行上級行有關行政印章管理的規(guī)章制度，做好行政印章的'日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范，用印環(huán)節(jié)操作性風險得到了較好的掌握。

三、加強集中管理，有效防范風險。從這次檢查狀況看，總行依據(jù)上級行的統(tǒng)一部署并結合本行實際狀況，自從合作銀行開業(yè)起將13個網點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用，需要上繳的上繳，需要銷毀的銷毀，進一步強化了印章的管理，有效防范了印章使用風險。

四、完善用印流程，切實規(guī)范管理。注意管理流程及業(yè)務流程的梳理和再造，使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務進展、風險掌握的要求相適應。從防控操作風險角度動身，對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進行了強調和明確，力求用印流程完善，切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質服務、防范風險。

公司印章管理自查報告

依據(jù)《關于對印章管理使用狀況進行檢查的通知》（x農信聯(lián)發(fā)［20XX］347號）要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風險，xxxxx信用社對全轄印章管理使用狀況進行了一次全面自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、加強組織領導，確保自查工作順當開展

成立了以xx同志任組長、xxx、xxx、xxx、xxx同志任副組長、辦公室、會計業(yè)務部、稽核審計部負責人為成員的自查領導小組，負責對本社及各基層營業(yè)網

點的印章管理狀況進行檢查。對比x監(jiān)會風險提示、會計出納基本制度和《xx市農村信用社會計專用印章管理方法》（成信聯(lián)會［20xx］326號），準時制定下發(fā)了xxx信用社《關于對印章管理使用狀況檢查的通知》，對檢查工作的時間、檢查對象、范圍及檢查的詳細內容進行了支配部署，確保了自查工作的順當開展。

二、印章管理制度健全，為防范風險供應了有力保障

xxx信用社印章管理健全，先后制定了《xxx行政公章管理方法》（xxx〔20xx〕xx號）、《xxxx業(yè)務印章管理方法》（xx［20xx］x號）及xxxx《機關日常事務管理規(guī)定》（xxx［20XX］xx號），對印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對蓋印的操作程序、管理責任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。

三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風險隱患的發(fā)生

一是嚴格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在《印章登記簿》上真實、具體、精確?????地進行了登記，由有權簽字人簽字同意后用印。未消失過未經審批使用印章的狀況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特別合同文本等，加蓋印章時使用合規(guī)。印章的刻制嚴格根據(jù)規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時正式行文進行了公告，并進行了登記。

二是保管嚴密，仔細落實專人保管，入保險柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室xxx同志負責保管和使用，工會印章由工會辦xx同志負責保管和使用。印章不隨便亂放、不隨便外借使用，未發(fā)生未經批準將單位行政公章攜帶出單位使用的狀況。

三是仔細落實“誰掌管、誰負責”的規(guī)定，嚴格執(zhí)行隨用隨蓋，領導不預簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調離、外出，均按規(guī)定辦理了交接手續(xù)。印章的領用、收回、更換均嚴格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字

四、會計專用印章管理使用合規(guī)，夯實了業(yè)務進展基礎

（一）自查的會計專用印章包括：業(yè)務公章、儲蓄業(yè)務公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉訖章、結算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財務專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個人名章等。各分支機構會計專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有《會計專用印章啟用保管登記薄》，對會計印章的領用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調換、離崗或離職等，

均按規(guī)定進行了照實登記。

（二）在使用各種會計專用印章過程中嚴格堅持“專人使用、專人保管、專人負責”的原則，做到了印、押（機）、證分管分用。

（三）會計印章嚴格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會計業(yè)務人員的個人名章交由他人使用的狀況。對于超過會計印章經管人員權限的用印以及特別業(yè)務使用的印章，均經分社負責人審批同意后加蓋印章，并對有關內容進行了登記備案。

（四）在營業(yè)過程中會計人員臨時離柜，會計印章均入柜加鎖保管。下午營業(yè)終了，會計印章、個人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。

（五）對需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會計檔案按規(guī)定保存。