風險與機遇的應對措施控制程序

風險與機遇的應對措施控制程序1、目的通過對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現質量管理體系預期結果的各種內外部環(huán)境因素的識別與評價，有效應對風險和機遇。2、范圍適用于本公司質量管理體系范圍內活動、產品和服務中應對風險和機遇的策劃與實施。3、職責3.1總經理負責公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現質量管理體系預期結果的各種內外部環(huán)境因素的識別與評價的確認，應對風險和機遇策劃的審批。3.2各相關部門負責內外部環(huán)境因素信息的獲取和應對風險和機遇策劃相關職責的實施。3.3質量部負責內外部環(huán)境因素識別與評價，策劃應對風險和機遇方案，并監(jiān)督實施。4、定義：4.1環(huán)境因素：對公司目標和戰(zhàn)略方向相關影響其實現質量管理體系預期結果的正面和負面要素或條件。4.2機遇：可能導致采用新的實踐，開辟新市場，贏得新顧客，建立合作伙伴關系，利用新技術以及能夠解決組織或其顧客需求的其他有利可能性。5、工作流程：5.1內外部環(huán)境因素信息的獲取應考慮：5.1.1可能對企業(yè)的目標造成影響的變更和趨勢；5.1.2與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；5.1.3企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內部政策和承諾；5.1.4資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更；5.1.5與質量管理體系有關的相關方要求。5.2風險與機遇識別時機：質量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關方的需求和期望變化。5.3風險與機遇的類型：5.3.1質量風險與機遇：直接產品質量風險與機遇、間接產品質量風險與機遇。（1）直接質量風險：產品質量問題，導致退貨、大量投訴、召回等風險。（2）間接質量風險：產品使用過程，損壞了顧客的人身權，應負民事賠償責任。5.3.2環(huán)境風險與機遇：主要有自然、人文、政治、經濟以及其他。（1）產品銷售淡季與旺季，影響顧客的采購，也間接影響公司產品生產。（2）人文環(huán)境：主要體現在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習慣不同。（3）政策環(huán)境：國家宏觀經濟政策、經濟環(huán)境的變動，以及個地方的相關政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。（4）經濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。b)中風險：考慮設立目標、策劃運行控制措施。C)低風險：暫時維持現狀，考慮策劃新的運行控制措施。5.4.4風險和機遇應對措施策劃：策劃的應對措施應整合到質量管理體系過程中，并能保證質量管理體系能夠產生預期結果、防止或者減少不良影響、實現持續(xù)改進。a)處理風險的選項包括：風險規(guī)避、冒險以尋求機會、消除風險源、改變可能性或者后果、風險共擔、或基于合理的決策承受風險。b)機遇可以導向：采用新方法，開發(fā)新產品，打開新市場，獲得新顧客，構建伙伴關系，使用新工藝、其它合適的或可行的可能性，以處理組織及其顧客的需求。5.4.5以上識別評價結果及擬定的應對措施，由各部門登記在《風險與機遇評價控制表》上提交管理者代表匯總整理。當內外部內外部環(huán)境要素和相關方期望或要求發(fā)生變化時，應及時修訂《風險與機遇評價控制表》。5.5應對措施有效性評價：每次管理評審前，各部門負責人評估應對措施的實施有效性，并提交管理評審。6、相關文件。6.1文件控制程序6.2管理評審控制程序7、表單7.1《風險與機遇評價控制表》風險與機遇評價控制表部門: 日期:序號過程風險描述嚴重度頻度風險

等級風險應對措施負責人應對措施評價備注控制措施風險規(guī)避措施備注：嚴重度評分：一般1分，較嚴重2分，嚴重3分