采購助理崗位職責(zé)

工作描述工作職責(zé)根據(jù)事業(yè)部提供的請(qǐng)購單按需詢價(jià)；追蹤供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)及相關(guān)條款進(jìn)行分析，協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)需要就技術(shù)問題予以澄清與確認(rèn)。如價(jià)格和條款不理想，與供應(yīng)商進(jìn)行溝通談判；根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)單制定比價(jià)表，并按流程進(jìn)行報(bào)價(jià)對(duì)比。按需將招標(biāo)文件發(fā)給各投標(biāo)商并跟蹤招標(biāo)文件收集；將中標(biāo)通知書發(fā)給中標(biāo)單位。將供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單進(jìn)行編號(hào)存檔。對(duì)供應(yīng)商按流程進(jìn)行準(zhǔn)入及考核：搜集供應(yīng)商相關(guān)資料，并對(duì)供應(yīng)商建檔存檔。未進(jìn)入公司合格供應(yīng)商名單的，下單前完成新供應(yīng)商準(zhǔn)入評(píng)審。將完成準(zhǔn)入的供應(yīng)商及時(shí)匯總到合格供應(yīng)商名單中。制作供應(yīng)商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。按流程跟蹤采購：根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、商務(wù)副總經(jīng)理共同確認(rèn)后的供應(yīng)商，擬定采購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關(guān)人員確認(rèn)，按實(shí)際情況做修訂以完善合同；將制定好的采購合同發(fā)給供應(yīng)商并于供應(yīng)商確認(rèn)，并達(dá)成一致意見。按流程將采購合同錄入OA系統(tǒng)完成審批。審批后組織簽字蓋章，將掃描件發(fā)給供應(yīng)商，原件按合同要求郵寄給供應(yīng)商。后續(xù)跟蹤：合同簽訂后及時(shí)更新POLIST。及時(shí)將合同錄入ERP系統(tǒng)。跟蹤供應(yīng)商正本回簽并將正本合同及相關(guān)文件分類（電子、紙質(zhì)）歸檔。跟蹤出廠前的交貨進(jìn)度，有出廠日期后及時(shí)通知物流及事業(yè)部相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)貨、提貨或接貨。對(duì)服務(wù)合同，做好后續(xù)動(dòng)復(fù)員通知。填寫人員服務(wù)結(jié)算單，并每月統(tǒng)計(jì)明細(xì)給財(cái)務(wù)部。正本合同提交一份給財(cái)務(wù)部存檔。付款安排：根據(jù)采購合同中付款條款約定的預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款或質(zhì)保金按階段在OA上提起付款申請(qǐng)。將完成審批后的付款申請(qǐng)打印并提交給財(cái)務(wù)部。將供應(yīng)商提供的形式發(fā)票或增值稅發(fā)票原件登記交付給財(cái)務(wù)部。其他：與各供應(yīng)商保持聯(lián)系、維護(hù)關(guān)系，及時(shí)將公司變更信息發(fā)給各供應(yīng)商；制定關(guān)聯(lián)交易的技術(shù)確認(rèn)單并錄入ERP；熟練掌握公司ERP系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的操作；更新每周周報(bào).協(xié)助處理日常的其他工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。服從上級(jí)安排的其他相關(guān)工作并做好匯報(bào)工作。與之相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)（主要畫出上，下級(jí)關(guān)系，包括現(xiàn)在及可預(yù)期的將來）教育與經(jīng)驗(yàn)要求（針對(duì)該職位應(yīng)具備的基本的教育程度，專業(yè)要求和與該職位相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)）本科及以上畢業(yè)；具備良好的英語聽說讀寫能力；具備良好的溝通能力；具備良好的團(tuán)隊(duì)精神；態(tài)度認(rèn)真，吃苦耐勞；從事過相關(guān)采購工作者優(yōu)先。培訓(xùn)（針對(duì)該職位建議安排的培訓(xùn)，具體培訓(xùn)根據(jù)各部門