2011年義馬氣化廠雙基考核標準

2011年義馬氣化廠安全“雙基”建設標準及考核評分辦法序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室一雙基建設基本要求1、制定安全“雙基”建設實施辦法、建設標準和考核細則；成立“雙基”建設領導小組，行政正職任組長,下設辦公室，領導小組及辦公室成員分工明確，責任落實；廠、部室、車間領導熟知公司安全“雙基”建設標準及考核方法。查文件、查制度未制定實施辦法，扣1分；無領導小組，未成立辦公室各扣0.5分；建設標準和考核細則不結(jié)合實際扣1分；相關領導1人不熟知公司標準扣0.2分。202、領導小組每月至少召開一次會議，研究部署“雙基”建設工作（可和安全辦公會一塊召開，但必須突出“雙基”建設內(nèi)容）。查記錄未召開會議扣1分；無實質(zhì)性內(nèi)容扣0.5分，會議內(nèi)容一項落實不到位扣0.5分。3、推行“012345”查相資料未推行“012345”4、貫徹落實公司安全“零”理念體系，分專業(yè)建立安全“零”管理統(tǒng)計臺帳，安環(huán)部建立匯總臺帳；體現(xiàn)安全管理“零”理念。查臺帳無臺帳扣2分；一個專業(yè)臺帳不全扣0.5分。無總結(jié)分析扣1分。5、落實“兩調(diào)整、兩提高、兩創(chuàng)新、兩帶動”戰(zhàn)略，建立安全管理創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新推廣激勵機制，積極探索加強企業(yè)安全生產(chǎn)“雙基”建設的新經(jīng)驗、好做法。查資料和現(xiàn)場檢查創(chuàng)新必須實際實用，能正確指導安全生產(chǎn)。經(jīng)公司以上管理部門認可、推廣的安全管理創(chuàng)新成果每項加1-2分，每引進一項管理經(jīng)驗并取得明顯效果者加0.5分。6、加強安全學習交流。每年組織安全管理干部不少于兩次外出安全考察學習。學習要有提綱，有總結(jié)，有效果。考察報告規(guī)范。查考報告無學習計劃扣0.5分；無學習提綱扣0.5分；少學習一次扣0.5分；考察報告不規(guī)范扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室二對廠部基本要求7、建立健全以下安全管理制度：安全生產(chǎn)責任制度；安全會議制度；安全投入保障制度；安全教育與培訓制度；事故隱患排查與整改制度；安全技術(shù)審批制度；領導深入現(xiàn)場檢查及值班制度；安全檢、維修管理制度；危險化學品安全管理制度；倉庫、罐區(qū)安全管理制度；防火、防爆、防塵、防毒管理制度；消防管理制度；禁火、禁煙管理制度；作業(yè)票、證管理制度；安全獎罰制度；安全責任追究制度；重大危險源管理制度；關鍵裝置、重點部位管理制度、安全自查自糾制度、安全互聯(lián)保制度、安全質(zhì)量標準化管理制度、崗位(現(xiàn)場)交接班制度、等22種制度。員工必須熟知制度內(nèi)容，并認真落實到位。查制度建設情況缺一項制度扣1分；制度不切合實際每項扣0.5分；落實不到位，每項（次）扣0.5分。208、按照“動態(tài)化、常態(tài)化、專業(yè)化、精細化、問題責任化”原則，對機關部室、車間月度“雙基”建設開展情況分級考核，考核率達到100%，嚴格獎罰，做到月考核月兌現(xiàn)。查考核記錄未實現(xiàn)“動態(tài)化、常態(tài)化、專業(yè)化、精細化、問題責任化”考核扣1分；考核率達不到100%扣1分；獎罰兌現(xiàn)不及時，視情況扣1-2分。9、廠部領導要經(jīng)常深入現(xiàn)場，檢查、協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)，并有簽字。每月黨政正職不少于15次，分管安全生產(chǎn)的副職不少于25次，其他副職不少于20次，其他干部達到廠部規(guī)定標準，其中四點班、夜班各1/3。深入重點區(qū)域和關鍵環(huán)節(jié)，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患。查記錄無制度扣1分；深入基層不填寫記錄扣0.5分,未檢查隱患或協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作扣0.5分,深入基層次數(shù)一人次不符合要求扣0.5分。10、研究建立企業(yè)自主、系統(tǒng)自控、車間自治、班組自理、員工自律“五自”管理體系，實現(xiàn)企業(yè)自主管理。查相關資料未研究建立自主管理體系扣1分，每個層面沒有具體抓手扣1分,未量化考核扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室二對廠部基本要求11、認真落實“系統(tǒng)抓，抓系統(tǒng)”管理理念，突出部門、系統(tǒng)管理，對業(yè)務部室和廠分管領導安全生產(chǎn)責任制落實情況逐月考核，嚴格獎罰。查制度和考核記錄無制度扣1分，未對業(yè)務部門或廠副職考核、未兌現(xiàn)獎罰各扣1分。12、實施兩個規(guī)范，制定《安全管理行為規(guī)范》和《崗位操作標準和行為規(guī)范》標準，并認真落實，確保崗位達標。查相關資料未制定兩個規(guī)范標準扣1分，落實不到位一處扣0.1分。13、推行安全精細化管理,做到“人人、事事、時時、處處”有標準，嚴格考核?，F(xiàn)場做到安全、實用、整潔、整齊，文明生產(chǎn)狀況良好。查資料和現(xiàn)場未推行安全精細化扣1分，未建立精細化標準體系扣0.5分，一處落實不到位扣0.5分?，F(xiàn)場未做到安全、整潔、整齊一處扣0.5分。14、建立總工程師—副總工程師—安全生產(chǎn)科室技術(shù)主管—車間技術(shù)員的安全技術(shù)管理網(wǎng)絡體系，并發(fā)揮作用。各種設計及安全技術(shù)措施要有針對性，能有效地指導安全生產(chǎn)。查文件和資料網(wǎng)絡少一個環(huán)節(jié)，資料不齊全各扣0.5分；措施缺乏針對性扣0.5分；出現(xiàn)萬能措施扣1分。15、加強安全文化建設，建立安全宣傳教育網(wǎng)絡。黨、政、工、團等組織每季要制定安全工作計劃，開展安全生產(chǎn)活動，充分調(diào)動員工安全生產(chǎn)的積極性,將安全法律法規(guī)落實到實處。查工作計劃與總結(jié)網(wǎng)絡少一個環(huán)節(jié)扣0.5分，黨、政、工、團無安全活動計劃、總結(jié)每次扣0.5分。16、組織開展全員培訓。有專職培訓機構(gòu)，有自編培訓教材。制定年度培訓計劃，明確培訓方式、方法和內(nèi)容。培訓注重實操、實用、實效，每月要有計劃和小結(jié)，對培訓效果進行評價并考核。年底有總結(jié)和評估報告。查文件資料考核記錄無專職培訓機構(gòu)扣1分；無自編培訓教材、無培訓計劃、無總結(jié)、無效果評價報告、未對培訓效果進行考核各扣0.5分。17、員工必須按照規(guī)定全部接受培訓，做到“四懂三會”、持證上崗。推行“手指口述”、“崗位描述”、安全確認制度。現(xiàn)場抽查不少于10人發(fā)現(xiàn)1人次特殊工種沒有持證上崗或證件失效扣0.5分，一般工種扣0.2分。現(xiàn)場提問特殊工種人員1人次不合格扣0.2分，一般工種扣0.1分。不推行兩述法扣1分,現(xiàn)場“手指口述”、“崗位描述”不規(guī)范1人次扣0.2分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室二對廠部基本要求18、建立班組長選聘制度，制定班組長選拔任用標準，定期考核，實行末位淘汰。查文件和記錄無選聘制度扣1分，制度不落實扣0.5分；未定期考核扣1分。19、編制生產(chǎn)安全事故應急救援預案，相關人員應熟知內(nèi)容和動作要領。每年至少組織一次應急救援演練。并實現(xiàn)預案持續(xù)改進。查文和記錄無預案、不演習各扣2分；預案內(nèi)容不全、相關人員不熟知扣1分；未及時修改扣1分。20、加強外委工程管理。外包工程施工單位資質(zhì)齊全有效，簽訂安全協(xié)議，明確安全責任，并納入單位安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理。查相關資料無協(xié)議，責任不明確各扣1分；沒有納入管理扣0.5分，監(jiān)管不到位一次（處）扣0.5分。21、編制設備年度檢修計劃，完善月度檢修項目計劃方案，同時制定有大、中修項目安全方案措施，并嚴格落實。查相關資料無計劃、方案各扣1分；方案編制不完善、措施不落實扣0.5分。22、認真開展安全質(zhì)量標準化建設活動。廠部及各專業(yè)根據(jù)管理裝備水平，制定標準化實施細則和達標及亮點工程創(chuàng)建規(guī)劃，嚴格檢查考核，落實獎懲制度。查資料和現(xiàn)場無細則、規(guī)劃、獎懲制度、檢查考核各扣2分。達不到達標規(guī)劃扣2分；檢查不認真扣1分。綜合得分達到95分加0.5分，以上每高一分加0.5分(以公司檢查為準)。23、按要求參加公司組織的各項安全、生產(chǎn)活動；及時上報各項材料。公司統(tǒng)計資料一次無故不參加扣1分；一次未及時上報材料或未發(fā)送到安環(huán)部、生產(chǎn)部公用郵箱扣0.5分。24、建立領導包保車間制度；廠領導每月每人至少參加2次包保車間班前會或安全活動，對車間安全管理提出要求或建議。查相關資料無明確分工或包保不到位扣1分；少參加1人次車間安全活動扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室二對廠部基本要求25、實施安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資，分廠、車間、班組三級安全考核體系健全，標準科學，可操作性強，逐月考核，嚴格兌現(xiàn)獎罰。查制度和相關記錄未開展三級安全考核扣3分；未對業(yè)務部門考核扣1分。標準不規(guī)范扣0.5分?？己瞬徽J真、不兌現(xiàn)獎罰扣1-2分。26、設備圖紙、安裝資料和設備檢修、設備潤滑、設備運行、設備改造記錄、安全附件檢驗、更換登記臺帳、設備巡回檢查臺帳等資料齊全，內(nèi)容符合要求。查臺帳查記錄少建一項臺帳、記錄扣1分，臺帳、記錄內(nèi)容不全一處扣0.1分27、制定兩票三制（工作票、操作票；交接班制度、巡回檢查制度、設備定期試驗和切換制度）并認真執(zhí)行，所有票據(jù)建檔保管。查資料和記錄無制度、無票證扣1分；一處執(zhí)行不到位、票據(jù)未建檔管理各扣0.5分。28、嚴格落實作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理制度和作業(yè)規(guī)程，認真執(zhí)行動火、登高、受限空間等作業(yè)票證管理制度。查資料查現(xiàn)場嚴格審批把關，未經(jīng)審批進行作業(yè)的扣1分；一項措施不落實扣1分；出現(xiàn)萬能措施一次扣2分。29、積極踐行安全零理念，實現(xiàn)現(xiàn)場無泄漏?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)一處靜設備泄漏扣0.2分，一處動設備泄漏扣0.1分30、全面推行《煤氣化公司清潔文明生產(chǎn)管理辦法》。生產(chǎn)現(xiàn)場清潔文明,達到“一平”、“二凈”、“三見”、“四無”的要求；職工遵章守紀、文明禮貌、講究衛(wèi)生；安全文明生產(chǎn)達到“三清”、“四無”、“五不漏”；各生產(chǎn)裝置放出的水、氣、渣、噪聲符合環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生指標要求；全面推行定置管理，達到各類機物按圖定置，擺放整齊、美觀、牢固，人、機、物合理結(jié)合。查現(xiàn)場一處不符合扣0.2分序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室三對車間的基本要求31、建立健全安全生產(chǎn)責任制，并認真落實。嚴格執(zhí)行以下安全管理制度：安全生產(chǎn)責任制度；安全會議制度；安全投入保障制度；安全教育與培訓制度；事故隱患排查與整改制度；安全技術(shù)審批制度；領導深入現(xiàn)場檢查及值班制度；安全檢、維修管理制度；危險化學品安全管理制度；倉庫、罐區(qū)安全管理制度；防火、防爆、防塵、防毒管理制度；消防管理制度；禁火、禁煙管理制度;作業(yè)票、證管理制度；安全獎罰制度；安全責任追究制度；重大危險源管理制度；關鍵裝置、重點部位管理制度、《安全自查自糾制度》、《安全互聯(lián)保制度》、《安全質(zhì)量標準化管理制度》、《崗位(現(xiàn)場)交接班制度》、等22種制度。員工必須熟知制度內(nèi)容，并認真落實到位。查制度建設情況空崗1人，無責任制各扣1分；落實不好扣0.5分。領導干部和員工不知道相應管理制度1人次扣0.2分；落實不到位，每項（次）扣0.5分。2032、建立車間干部值（帶）班制度。查制度、下現(xiàn)場記錄無制度扣1分；無值班人員一人次扣0.5分。33、執(zhí)行崗位責任制、交接班制度、巡回檢查制、設備維護保養(yǎng)制、質(zhì)量負責制、崗位練兵制、崗位核算制等制度，并落實。查制度、查資料缺一項制度扣1分；制度不完善每項扣0.5分；落實不到位，每項（次）扣0.5分。34、認真開展崗位培訓（含三級安全教育）、應知應會教育，每月制定培訓計劃，并實施。查資料、查現(xiàn)場無計劃扣1分，一項未實施扣0.5分。職工不熟悉一人次扣0.2分35、嚴格控制工藝指標，嚴禁超溫、超壓運行。及時填寫班組相關記錄臺帳和崗位記錄報表。查資料、查記錄一項不符合扣0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室三對車間的基本要求36、認真開展安全質(zhì)量標準化建設活動。查資料一處不符標準化體系要求的，扣0.5分。37、嚴格落實作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理規(guī)章制度和作業(yè)規(guī)程，認真執(zhí)行受限空間、動火、登高、動土、電力工作票和操作票等作業(yè)票證管理制度。所有票據(jù)建檔保管。查資料查現(xiàn)場嚴格審批把關，未經(jīng)審批進行作業(yè)扣1分；一項措施不落實扣1分。一處執(zhí)行不到位、票據(jù)未建檔管理各扣0.5分。38、車間設備管理方面具備：設備圖紙、安裝資料、設備檢修、設備潤滑、設備運行及設備改造記錄、安全附件檢驗和更換登記臺帳、重大設備隱患整改臺帳、特種設備安全技術(shù)檔案、設備巡回檢查臺帳。查臺帳查記錄少建一項臺帳、記錄扣1分，臺帳、記錄內(nèi)容不全扣0.5分39、加強設備管理，確保備機正常備用。查資料查現(xiàn)場備機不備用扣1分；未按照設備評級標準對現(xiàn)場設備進行評級一臺次扣0.2分；設備評級牌與現(xiàn)場實際狀況不符的扣0.5分；40、生產(chǎn)裝置的液位計、安全閥、防爆門、壓力表、溫度計、報警裝置、流量計等安全附件、齊全，動作靈敏可靠。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。41、儀表完好率、開表率、聯(lián)鎖投用率均不低于99%，重要連鎖必須100%投入使用。查現(xiàn)場一項不合格扣0.2分。42、主設備和主要附屬設備名稱、編號齊全，轉(zhuǎn)動方向清晰。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。43、管道、設備保溫、防腐完整，介質(zhì)、名稱及流向標志齊全清晰。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。44、危險化學品生產(chǎn)或儲存場所、具有危險的區(qū)域性地段均要設警示標志。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室三對車間的基本要求45、生產(chǎn)、使用危險化學品的場所，有防火、排氣、通風、泄壓、防爆、阻止回火、消除靜電、緊急放料和自動報警等措施。查資料、查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。46、有毒崗位至少設置一個事故柜，每個事故柜配備符合質(zhì)量要求的空氣呼吸器或氧氣呼吸器2臺，存放在安全、方便取用的地方，專人保管，定期校驗和維護。查現(xiàn)場一處不合格扣0.2分。47、按規(guī)定配置消防器材，定期檢測、檢查、維護，保證消防器材處于完好狀態(tài)查資料、查現(xiàn)場未檢測扣0.5分，一處不符合扣0.2分48、加強勞動防護，正確穿戴個人防護用品。查現(xiàn)場一人次不合格扣0.2分。四隱患排查與現(xiàn)場管理49、認真落實《事故隱患排查與整改制度》，建立隱患整改評效果評價機制。廠部每月組織一次隱患排查，車間每半月組織一次隱患排查，并按五定原則落實整改；廠安環(huán)部及各專業(yè)、車間要建立重大事故隱患排查與落實臺帳。查相關資料未按規(guī)定排查扣1分；不建立重大隱患落實臺帳扣1分；1條未實行閉環(huán)管理扣0.5分；未對重大隱患掛牌管理扣0.5分。對積極排查，及時發(fā)現(xiàn)、處理，并上報上級集團公司安監(jiān)部門的重大隱患，每條加0.1-0.5分。2050、建立廠部安全隱患排查治理自述旬報制度。廠長及分管設備、生產(chǎn)、安全、技術(shù)、基建等副職，每10天按系統(tǒng)分別向公司報送分管業(yè)務范圍內(nèi)的重大安全隱患排查治理情況。車間主任及分管設備、生產(chǎn)等副職每10天按系統(tǒng)分別向廠部報送分管業(yè)務范圍內(nèi)的重大安全隱患排查治理情況。查相關資料未建立制度扣1分，1人次落實不到位扣0.5分。對積極落實三級安全隱患排查治理自述旬報制度，及時發(fā)現(xiàn)、按時上報上級安監(jiān)部門的重大隱患，每條加0.1-0.5分。序號考核項目考核要求考核辦法評分標準標準分負責部室四隱患排查與現(xiàn)場管理51、建立安全檢查制度。廠部每月不少于2次、專業(yè)及車間每周不少于1次安全檢查。每次檢查必須由公司分管領導帶隊（車間由車間領導帶隊），重點檢查易燃易爆危險部位、超溫、超壓報警