火力發(fā)電行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南附件2：某企業(yè)基礎管理類隱患排查清單

序號排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專項檢查季節(jié)性檢查綜合性檢查反違章(評估)日/崗位、日/班定期/公司日/崗位、日/間、不定期/公司日/班組、周公司日/班組、周公司年/公司公司逐級制定年度安全目標、保證措施、工作安全責任制制定完善各級、各崗位安全職責，責任制中的安全職責范圍與部門、崗位職責應一致、具體，已制定的崗位職責中應落實"黨政同責"和“一崗雙責”要求企業(yè)與部門、部門與班組、班組與個人簽訂“安全生產(chǎn)目標責任書”,明確雙方責安全生產(chǎn)誠信體系定期組織開展安全生產(chǎn)標準化建設評價工作依托《職工違章檔案》建立安全生產(chǎn)不良建立并落實外包工程和勞務用工、供貨商、安全技術培訓、安全技術服務單位(個人)等范圍的安全生產(chǎn)誠信"黑名單”制度，建立并落實限制職工晉級、評先等安全生產(chǎn)誠信“黑名單”制度建立落實以反違章為主要內(nèi)容的失信行為依照要求每年對現(xiàn)場規(guī)程進行復查(補充)修訂，并書面通知有關人員(不需修訂的也應出具經(jīng)復查人、批準人簽名的“可繼續(xù)執(zhí)行"的書面文件，并書面通知有關人員),每隔3～5年對現(xiàn)場規(guī)程進行一次兩票三制按上級文件要求根據(jù)實際狀況制定“兩票"實施細則(方法)行文公布的工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人和單獨巡查高壓設備人員進行制定完善危險點分析制度，進行危險點分制定完善設備定期輪換制、交接班制、巡回檢查制制度(簡稱“三制”)制定應急管理制度，建立以主要負責人為安全生產(chǎn)應急管理第一責任人的安全生產(chǎn)應急管理責任體系建立預警信息快速發(fā)布機制依法設置安全生產(chǎn)應急管理機構，并配備專職或者兼職安全生產(chǎn)應急管理人員和建立專(兼)職應急救援隊伍制定應急演練活動3-5年的整體規(guī)劃，2年內(nèi)全部預案演練一遍，根據(jù)演練狀況對應急預案進行修訂、完善，按規(guī)定向上級公司、能源監(jiān)管局(辦)和政府有關部門進行備案對應急預案進行定期培訓，對重點崗位員工進行應急知識和技能培訓，組織進行應急管理能力培訓應急物資、設備專項管理和專項使用，建立臺賬，配備無線通信設備；易燃易爆區(qū)須配備防爆型通訊設備，應急疏散指示標志和應急疏散場地標識配置合理，生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道暢通企業(yè)應急管理體系應包含防災減災，重大建設工程和可能發(fā)生嚴重次生災難的建設工程采取抗震設防措施，進行地震安全性評價，結合企業(yè)實際制定防汛、防臺風、防泥石流、防雨雪冰凍、防地震、垮壩等防災減災應急預案并定期進行培訓、演練制定反違章管理方法(含處罰規(guī)定)并成立反違章組織機構性違章檢查，開展相應活動建立企業(yè)、部門(車間)、班組三級違章現(xiàn)場檢查是否有作業(yè)性違章、裝置性違章、指揮性違章，定期進行"反違章"活動分析，并下發(fā)通報教育、培訓，分析違章原因、制定整改措施發(fā)(承)包工程(含租賃)發(fā)(承)包工程工程、租賃工程簽訂安全管理協(xié)議同行資質審查派遣公司，以及售后服務、廠家技術指導、安裝調試、試驗人員按規(guī)定進行安全培訓、考試合格和技術交底審查承包方制定的作業(yè)任務安全生產(chǎn)工作方案，有危險性的生產(chǎn)區(qū)域和工程工程，制定專項的安全技術措施并經(jīng)有關部門審核對承包方及其有關人員，建立施工簡歷，登記施工人員有關簡況，如文化程度、體檢證明、安全考試成績、違章記錄等協(xié)調同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的兩個及以上的相關方作業(yè)(交織作業(yè)),組織制定并監(jiān)視落實交織作業(yè)安全防范措施員持證上崗，日常安全管理、教育與正式員工同等對待，如加入班會、安全活動等發(fā)(承)包工程工程執(zhí)行安全風險抵押金制度(繳費額執(zhí)行合同規(guī)定)安全例行工作劃、檢查表、檢查卡，并經(jīng)過審批，班組自查、部門復查、廠部抽查，有檢查記錄次，執(zhí)行簽到制度，活動內(nèi)容充實，記錄規(guī)范公司、部門提前布置班組安全活動內(nèi)容部門管理人員應按規(guī)定抽查班組安全活動記錄，并提出評價看法和要求學習完善重大危險源安全管理規(guī)章制度，定期置、設施或者場所進行重大危險源辨識、大危險源檔案(安全管理)并及時更新，定期對重大危險源的安全設施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進行檢測、檢驗，并進行維護、保養(yǎng)明確重大危險源中關鍵裝置、重點部位的責任人或者責任機構，并對重大危險源的安全生產(chǎn)狀況進行定期檢查，及時采取措施消除事故隱患制定重大危險源事故應急預案演練計劃，行一次反事故措施和安全技術勞動保護措施(以下簡稱“兩措”計劃)制定"兩措"計劃，履行編、審批手續(xù)，級、逐項分解落實，按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用對"兩措"計劃執(zhí)行狀況進行分析統(tǒng)計、價安全教育培訓部門、班組制定年度安全教育培訓計劃，按月進行分解并實施新，記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、加入人員以及考核結果等狀況新員工入廠(含實習人員、代培人員、勞務派遣工)進行三級安全教育并培訓合格書生產(chǎn)教育和培訓。訓，取得相應資格，上崗作業(yè)故演習、事故預想等現(xiàn)場培訓活動新任命的各級生產(chǎn)管理人員應經(jīng)有關安全工作的方針政策、法律法規(guī)、規(guī)程制度和崗位安全職責的學習考試開展班組長安全教育和培訓，每年輪訓一新?lián)鷳n全事件信息報送和調查究制度并落實建立電力安全信息管理制度，落實信息報送責任人，按規(guī)定報送電力安全信息業(yè)負責人為成員的安全性評價領導小組，車間、班組應將整體自查評工作計劃書層層分解，并明確每個評價工程的負責人、查評依據(jù)、查評標準、查評方法，形成廠部、車間、班組"三級"安全性評價網(wǎng)。對查評發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，制定整改計劃，落實預防措施，整改工程完成后反饋狀況并驗收簽字記錄未完成的重大問題采取防止擴大的措施，續(xù)查評終止后做各專業(yè)和總體書面查評報告隱患排查治理統(tǒng)計建檔定期進行隱患排查統(tǒng)計分析，隱患排查信息報表由部門負責人簽字，并依照要求上報理對隱患排查治理過程進行監(jiān)視檢查，重大隱患實行掛牌督辦效評定和持續(xù)改進每年至少開展一次安全生產(chǎn)標準化自查評工作，對照標準進行逐條檢查核對形成安全生產(chǎn)標準化自查評報告，報告內(nèi)容符合實際查評發(fā)現(xiàn)問題下發(fā)整改措施計劃閉環(huán)管理(放)射源安建立、健全使用危險化學品、輻(放)射定期更新管理、使用危險化學品、輻(放)射源人員，受過有關法律、專業(yè)技術知識培訓，考試合格危險化學品專用倉庫、輻(放)射源貯存室的安全設施、設備定期進行檢測、檢驗(根據(jù)《密封放射源及密封γ放射源容器的放射衛(wèi)生防護標準》.7)制定危險化學品、輻(放)射源事故應急預案或措施，配備應急救援必要的應急救援器材、設備，定期進行演練新建、改建、擴建儲存危險化學品的建設工程，報送安全生產(chǎn)監(jiān)視管理部門進行安全條件審查對安全生產(chǎn)條件每3年進行一次安全評價，并提出安全評價報告按規(guī)定使用危險化學品、輻(放)射源設置明顯的安全警示標志制定完善并嚴格執(zhí)行職業(yè)健康管理的制度，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員，負責職業(yè)病防治工作組織開展職業(yè)衛(wèi)生宣傳和教育培訓采用有效的職業(yè)病防護設施，并提供符合防治職業(yè)病要求的職業(yè)病防護用品，建立勞動防護用品發(fā)放清冊易產(chǎn)生有毒、有害氣體、高溫、窒息的房間、受限空間內(nèi)設置通風措施，工作時采取可靠的安全、檢測專項措施建立健全交通安全管理規(guī)章制度定期組織駕駛員進行安全技術培訓對外包工程的車輛實施交通安全管理大件運輸、大件轉場履行有關規(guī)程的規(guī)定程序，制訂搬運方案和專門的安全技術措施，專人負責，并進行全面