汽配公司內(nèi)部審核資料全套

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內(nèi)部審核查檢表,,,,,,,

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受審核過程：S1基礎(chǔ)設(shè)施管理,,,審核員：組長(zhǎng)：,審核日期：,,,2021.9.11

序號(hào),審核內(nèi)容,審核方法,審核發(fā)現(xiàn),審核結(jié)果,,,備注

,,,,MAJ,MIN,CP,

1,是否對(duì)設(shè)備的策劃、購置、驗(yàn)收、使用與維護(hù)進(jìn)行明確規(guī)定,查看程序文件,有對(duì)設(shè)備的策劃、購置、驗(yàn)收、使用與維護(hù)進(jìn)行明確規(guī)定,,,,

2,詢問設(shè)施是如何管理的,查看設(shè)備分類及管理方法表(ABC三類),按設(shè)備的主次要和是否有替換來對(duì)設(shè)備進(jìn)行ABC分類,,,,

3,是否對(duì)設(shè)施進(jìn)行策劃、購置,查看新設(shè)備開發(fā)計(jì)劃、設(shè)施購置申請(qǐng)單,有,,,,

4,是否對(duì)設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收,查看設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,有,,,,

5,是否對(duì)設(shè)施進(jìn)行標(biāo)識(shí)并掛于相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)施上,現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)設(shè)施的標(biāo)識(shí),有,,,,

6,是否建立設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備履歷卡，新設(shè)備是否更新的設(shè)備臺(tái)賬,查看設(shè)備臺(tái)賬、設(shè)備履歷卡,有設(shè)備臺(tái)帳，抽查設(shè)備履歷卡,,,,

7,不同的設(shè)備是否有設(shè)備操作規(guī)程,查看設(shè)備操作規(guī)程,抽查了設(shè)備安全操作規(guī)程,,,,

8,對(duì)設(shè)備操作人員是否進(jìn)行培訓(xùn),查看培訓(xùn)記錄,抽查了操作工的培訓(xùn)記錄,,,,

9,現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備是否進(jìn)行日常檢查和維護(hù),查看設(shè)備點(diǎn)檢卡,抽查了設(shè)備點(diǎn)檢卡.,,,,

10,對(duì)設(shè)備是否建立計(jì)劃以指導(dǎo)定期的保養(yǎng)及維護(hù),查看年度檢修計(jì)劃、年度完好設(shè)施檢查計(jì)劃,有14年度檢修計(jì)劃，并有針對(duì)設(shè)備的年度完好設(shè)施檢查計(jì)劃,,,,

11,是否按照年度維護(hù)計(jì)劃實(shí)施維護(hù)和保養(yǎng),查看維護(hù)保養(yǎng)記錄、更新的設(shè)施履歷卡,抽查了生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)記錄,,,,

12,設(shè)施發(fā)生故障時(shí)，日常檢修工作如何進(jìn)行？,查看設(shè)施檢修單、更新的設(shè)施履歷卡,抽查生產(chǎn)設(shè)備檢修單，4月份的已登記到履歷卡上,,,,

13,設(shè)備易損件是否進(jìn)行庫存管理,查看設(shè)備易損件清單,關(guān)鍵設(shè)備配件管理沒有清單和安全庫存，并且沒有識(shí)別配件的可利用性。,,,,

14,是否對(duì)設(shè)備進(jìn)行預(yù)見性維護(hù),查看年度檢修計(jì)劃,有14年度設(shè)施檢修計(jì)劃,,,,

15,有無發(fā)生設(shè)施報(bào)廢,查看設(shè)施報(bào)廢單,沒有發(fā)生設(shè)施報(bào)廢,,,,

,是否對(duì)設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析(08年5月開始),查看設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率統(tǒng)計(jì),14年1~3月份的設(shè)備保養(yǎng)及時(shí)率為100%,,,,

16,辦公設(shè)施是否有臺(tái)賬,查看辦公設(shè)施臺(tái)賬,有辦公設(shè)施臺(tái)帳,,,,

17,辦公設(shè)施的日常維護(hù)如何管理,查看維修臺(tái)賬,有辦公設(shè)施的維修臺(tái)帳,,,,

18,詢問人員安全如何管理,從設(shè)計(jì)、設(shè)備操作、日常管理等方面進(jìn)行說明,詢問符合要求,,,,

19,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否整潔？部門負(fù)責(zé)人是否進(jìn)行監(jiān)督？,查看現(xiàn)場(chǎng)、現(xiàn)場(chǎng)檢查表,組裝現(xiàn)場(chǎng)5S執(zhí)行情況良好,,,,

20,當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境出現(xiàn)異常，是否有采取相應(yīng)的行動(dòng)？,現(xiàn)場(chǎng)檢查表,檢查車間現(xiàn)場(chǎng)整潔程度，待加強(qiáng)。,,,,

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績(jī)效指標(biāo)：,,,,,,,

MA