電子料采購員

國內(nèi)采購部崗位培訓(xùn)文字Page1Page2Page3大家好，我是小馳。歡迎大家來學(xué)習(xí)《國內(nèi)采購部崗位培訓(xùn)》課程。Page4課程主要內(nèi)容：1、日常職責(zé)2、周期性職責(zé)3、不定期職責(zé)Page5１、合理分配訂單及下達(dá)采購單每天根據(jù)PMC提供的物料需求，相關(guān)合格供應(yīng)商的價格，服務(wù)，交期合理分配訂單量并下達(dá)采購單，保證公司生產(chǎn)交期及成本控制最佳，詳述工作流程如下:(1)沒有單價的新物料須尋找兩家以上供應(yīng)商報價，議價，比價，經(jīng)主管經(jīng)理審批后填寫書面的核價單（附供應(yīng)商報價單），再由主管簽核，采購經(jīng)理審批，交部門文員輸入ERP系統(tǒng)經(jīng)理審核后，再刷新采購訂單；Page6（2）檢查核對文員在ERP系統(tǒng)中輸入“錄入核價單”的準(zhǔn)確性后，由經(jīng)理在ERP審核后刷新單價;（3）根據(jù)PMC請購單的請購數(shù)量和供應(yīng)商的性價比、交期合理分配數(shù)量，選定供應(yīng)商拋出相應(yīng)的采購訂單，同時檢查PMC的請購數(shù)量、規(guī)格和品名是否合理，若不相符，須立即與相關(guān)人員溝通協(xié)調(diào)，若無法協(xié)調(diào)，須向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并跟進(jìn)結(jié)果；（4）同一物料訂單數(shù)量的分配原則（中標(biāo)物料除外）Page7公司要求任何物料不允許獨(dú)家供應(yīng)，采購員必須配合開發(fā)部確認(rèn)兩家以上的樣品，采購員在當(dāng)月的具體訂單分配上應(yīng)及時與主管溝通，根據(jù)供應(yīng)商的性價比及配合度，按一定比例合理分配訂單;1/7（5）對于沒有封樣確認(rèn)的物料，采購員不允許下單采購，同時采購員須通知相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)，并告知最遲簽樣時間；對于貨樣一起做的物料，必須由確認(rèn)部門經(jīng)理級以上人員簽字批準(zhǔn)；Page8核價單審核流程如圖所示Page9錄入核價單的ERP操作為：進(jìn)入ERP系統(tǒng)，選擇“進(jìn)銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)，選擇錄入核價單，輸入單別、供應(yīng)商編號、選擇是否含稅、品號、單價后，保存。Page10維護(hù)請購信息的ERP操作為：進(jìn)入ERP系統(tǒng)，選擇“進(jìn)銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)，選擇維護(hù)請購信息，修改（幣種、稅率、供應(yīng)商、采購人員）后，保存。Page11從請購單生成采購單的ERP操作為：進(jìn)入ERP系統(tǒng)，選擇“進(jìn)銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)，選擇從請購單生成采購單，然后拋轉(zhuǎn)采購單。Page122.訂單交貨狀況的整理確認(rèn)所有未交貨訂單物料交期，對于交期超過正常周期的物料，與PMC及時溝通，如果不能滿足生產(chǎn)，須提前與供應(yīng)商溝通達(dá)成公司目標(biāo)，對于不能按時達(dá)成交期的物料立即安排轉(zhuǎn)單給其他供應(yīng)商，同時匯報給主管；3.生產(chǎn)欠料表的回復(fù)PMC根據(jù)生產(chǎn)計劃，統(tǒng)計三天內(nèi)上線機(jī)型所缺的物料，整理成欠料表發(fā)給采購部，采購與供應(yīng)商確認(rèn)物料的Page13到貨情況，回復(fù)PMC準(zhǔn)確交期；不能按正常采購周期交貨的特殊材料（如配屏的線材、包材及臨時DCN的更改），采購員須按公司要求協(xié)調(diào)供應(yīng)商，達(dá)成公司目標(biāo)2/74.品質(zhì)異常處理（1）供應(yīng)商來料質(zhì)量出現(xiàn)問題，要與開發(fā)部、品質(zhì)部、工程部溝通，是否可以特采使用，如果不能特采，與供應(yīng)商聯(lián)系，來廠返工，或者做退換貨處理，所有完成目標(biāo)是保證生產(chǎn)正常運(yùn)行，如處理不了需立即報告給主管Page14一起商討提出可行性解決方案；（2）供應(yīng)商來料少料時，立即安排供應(yīng)商補(bǔ)貨，保證生產(chǎn)正常進(jìn)行5.成本控制（1）招標(biāo)物料：配合主管協(xié)助招標(biāo)工作的處理,發(fā)括招標(biāo)供應(yīng)商資格的搜尋、確認(rèn)，競標(biāo)文件的發(fā)放《競價邀請書》、《招標(biāo)協(xié)議書》、《貨物需求一覽表》、《確認(rèn)書》《國內(nèi)貨物供應(yīng)合同》《中標(biāo)通知書》，以及招Page15標(biāo)后訂單分配的跟蹤與執(zhí)行；（2）非招標(biāo)物料：主動關(guān)注市場行情，根據(jù)市場變動，與供應(yīng)商及時進(jìn)行議價降價，并填寫好《核價單》，文員輸入，經(jīng)理審核，對ERP價格系統(tǒng)及時進(jìn)行刷新。如因市場價格上漲，供應(yīng)商提出漲價必須先向主管申請，經(jīng)理批準(zhǔn)才可執(zhí)行，對于與期貨市場價格掛鉤密切的一類材料，同時上報總經(jīng)理批準(zhǔn)才可執(zhí)行，保證供應(yīng)商正常交貨及生產(chǎn)正常Page166.供應(yīng)鏈的優(yōu)化及管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,依據(jù)《供應(yīng)商管理程序》、《采購控制程序》、《供應(yīng)商評核標(biāo)準(zhǔn)》、《采購部采購流程》對不適合與公司發(fā)展的老供應(yīng)商進(jìn)行教育及優(yōu)化，對新供應(yīng)商進(jìn)行引進(jìn)。新供應(yīng)商引進(jìn)流程：首先由新供應(yīng)商填寫《供應(yīng)商調(diào)查問卷》、《國內(nèi)貨物采購合國》、《質(zhì)量保證協(xié)議》、《ＲＯＨＳ協(xié)議》、《授權(quán)委托書》對符合條件者，經(jīng)主管審核,經(jīng)理批準(zhǔn),組織質(zhì)量部和工Page17程部到新供應(yīng)商現(xiàn)場驗廠，審核及評分并填寫《供應(yīng)商評核表》，然后交部門經(jīng)理簽核批準(zhǔn)；3/77.在有效的時間內(nèi)對于自己無法單獨(dú)完成的日常工作，且影響公司正常生產(chǎn)須及時提前作出判斷，并匯報給主管，與主管一起溝通協(xié)商尋找解決方案，保證公司正常生產(chǎn)需求；Page181.每月5日前制作上個月所負(fù)責(zé)材料的《每月材料調(diào)幅統(tǒng)計表》、《每月供應(yīng)商市場信息調(diào)查表》，并交給主管審核，文員統(tǒng)計；2.每月5日前依據(jù)品質(zhì)部上個月統(tǒng)計出來的來料異常明細(xì)，結(jié)合供應(yīng)商上個月的交貨,服務(wù),價格狀況對所負(fù)責(zé)材料的供應(yīng)商制作《供應(yīng)商每月價格服務(wù)評分表》,并上報給主管審核，對不適應(yīng)公司發(fā)展合作的供應(yīng)商及時提出停止合作建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后采購員寫出申請?zhí)酨age19交IT部在系統(tǒng)停止合格供應(yīng)商資格;3.每月總結(jié)本月工作狀況及下個月工作計劃，制作《采購月報》發(fā)送至采購主管同時匯報給采購經(jīng)理,并上報給主管審核，對不適應(yīng)公司發(fā)展合作的供應(yīng)商及時提出停止合作建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后采購員寫出申請?zhí)?4.供應(yīng)商審核：每半年對于合作供應(yīng)商挑選部分重點(diǎn)供應(yīng)商及制定審核時間上報給主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)，組織工程部和品質(zhì)部對其進(jìn)行審核評估;Page205.每月5日前統(tǒng)計開發(fā)部《打樣完成記錄表》，上報給主管及經(jīng)理審核；6.每月5日前整理標(biāo)準(zhǔn)化物料的備料（電阻電容、磁珠電感、電池等），填寫《物料申請單》由主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后依次交由研發(fā)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理簽字后發(fā)ＰＭＣ下請購計劃單。對于非標(biāo)準(zhǔn)化及容易變更性物料（如ＰＣＢ、電解電容、變壓器、適配器等）每周五前發(fā)出備料狀態(tài)表，根據(jù)備料庫存情況與研發(fā)業(yè)務(wù)溝通下一輪Page21備料狀態(tài)表，根據(jù)備料庫存情況與研發(fā)業(yè)務(wù)溝通下一輪備料數(shù)量，確認(rèn)備料數(shù)量后，填寫《物料申請單》由主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后依次交由研發(fā)、業(yè)務(wù)、總經(jīng)理簽字后發(fā)PMC下達(dá)請購計劃單，備料后，要定期不定期的查4/7詢庫存狀態(tài)，以免造成備料呆滯料；7.不良品及呆滯料退貨處理：根據(jù)倉庫每月提供的不良品及呆滯料的統(tǒng)計，處理情況如下：Page22（1）根據(jù)每月庫存不良品及呆滯料情況主動與供應(yīng)商協(xié)調(diào)好，填寫《物料申請單》，經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后將處理意見發(fā)送給倉庫，由倉庫打好《退貨單》后，根據(jù)協(xié)商好的金額退給供應(yīng)商；（2）對不能退回供應(yīng)商的物料，報備給主管經(jīng)理并組織與相關(guān)研發(fā)工程師及研發(fā)經(jīng)理開會溝通是否可代用，如不能代用則立即將處理意見通知倉庫，并由倉庫填寫《報廢申請單》依次交由研發(fā)經(jīng)理、研發(fā)總監(jiān)、采購主Page23管、采購經(jīng)理、總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽字后通知倉庫報廢處理；（3）對于已打好《退貨單》庫房找不到材料退給供應(yīng)商的情況，供應(yīng)商反饋后，需及時整理并匯集呈報給小組主管，由主管統(tǒng)一呈報給財務(wù)部，跟進(jìn)處理結(jié)果；Page241.新產(chǎn)品的打樣：根據(jù)《新物料申請表》，聯(lián)系了解多家相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)商的技術(shù)支持服務(wù)，商務(wù)合作條件，詢價并確保按照相應(yīng)材料的標(biāo)準(zhǔn)周期及時提供樣品，選擇性價比,服務(wù),交期最合適的供應(yīng)商，樣品交由部門文員并填寫《樣品實驗登記表》，采購跟進(jìn)及跟催相應(yīng)的樣品承認(rèn)進(jìn)度；2.與開發(fā)部保持互動：針對開發(fā)部所選用的物料，根據(jù)價格、交期及物料的通用性，給開發(fā)工程師提出合理化建Page25議，選用最適合我司產(chǎn)品的性價比較高的物料供應(yīng)商；3.針對采購周期較長及瓶頸物料結(jié)合實際庫存、業(yè)務(wù)訂單，填寫《物料申請單》，經(jīng)主管審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理最后簽字批準(zhǔn)同意交PMC做出請購計劃，做好提前采購工作保證生產(chǎn)正常；因生產(chǎn)計劃變動，對于未交貨的物料，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，控制好供應(yīng)商的交貨速度，避免造成庫存5/7呆料Page26錄入采購核價單的ERP操作為：進(jìn)入ERP，選擇“進(jìn)銷存管理”的采購管理子系統(tǒng)后，選擇存貨管理子系統(tǒng)中的查詢庫存狀況，點(diǎn)擊查詢，錄入要查詢的品號，確定。Page274.新導(dǎo)入供應(yīng)商的產(chǎn)品試產(chǎn)：開發(fā)部門工程師承認(rèn)新導(dǎo)入供應(yīng)商的樣品后，需做1K~5K的小批量試產(chǎn)。采購部開出《代用物料可行性報告》，開發(fā)部簽字確認(rèn)后由主管和經(jīng)理簽字后，交由工廠工程部，由工程部負(fù)責(zé)跟蹤生產(chǎn)流程，生產(chǎn)過程中若無任何異常，由工程部簽署可量產(chǎn)的意見，返回采購部存檔。若生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常，生產(chǎn)部和工程部寫明異常原因，再返回到采購部，采購要求供應(yīng)商做出改善后重新試產(chǎn)或者更換其他供應(yīng)商；Pa