染廠質量管理及全套職位描述（英文版）（某咨詢）

本手冊是****染廠進行質量管理工作的行為綱領和行為準則,是染廠保證質量管理體系有效運行過程中長期遵守的企業(yè)法規(guī),是染廠提供滿足顧客要求的產品和服務的承諾,全體員工必須嚴格遵守執(zhí)行。

5.2以顧客為關注焦點5.2.1 在各領導層帶領下,以增強顧客滿意為目的,通過與顧客的接觸和交談、定期召開顧客座談會、發(fā)征詢表等措施,保持與顧客之 間緊密的聯(lián)系,以了解顧客明示和隱含的要求;廣泛收集顧客對產品要求的信息,從而了解和關注顧客當前及未來的需求和期望。5.2.2 由生控部負責對顧客的要求和期望進行具體管理,定期對顧客的要求和期望做出分析,以識別和確認顧客不同時期的要求和期望,并呈報給總經理及通報給有關部門5.2.3 總經理根據顧客的要求和期望,建立、實施和變更本組織的質量管理體系.各部門根據顧客的要求和期望,進行組織生產.以使顧客的要求和期望不斷得到滿足5.2.4 通過以上活動,使組織全體員工以市場為導向,以實現顧客滿意為根本追求,營造一個以顧客為關注焦點的運作氛圍,5.3質量方針本廠質量方針： 以高質量印染產品，高效益生產管理，不斷完善質量管理體系，滿足顧客需求，贏取顧客信心。 5.4策劃5.4.1質量目標 本廠質量目標的制定由質管辦領導小組討論定出草案,經總經理審議批準,質管辦以公文形式,于公司內發(fā)布及編入質量手冊之內。 本公司質量目標a)成品合格率平均每年提升0.25%以上，三年內達到97%以上。b)準期交貨率平均每年提升1%，三年內達到95%以上。c)產品平均損耗率平均每年下降0.5%以內，三年內下降到10%以內d)顧客滿意度平均每年增長2分以上，三年內達到90分以上。 質量目標的含義a)成品合格率:合格品數與成品數之比率。b)準期交貨率:在齊坯布后，應交付產品總數中,在交貨期內完成生產之總數所占的比率。c)產品平均損耗率:完成訂單之胚布總發(fā)染磅數與扣除總成品磅數之比率。d)顧客滿意度：顧客對其要求已被滿足的程度的感受用分值表示。部門質量目標的建立為實現本組織的總的質量目標，各部門根據本組織總的質量目標和自己運行過程的性質和特點，在相關職能和層次上建立質量目標，鼓勵員工為質量目標的實現做貢獻。 質量目標考核公式 合格成品磅數a)成品合格率＝×100% 成品磅數 準期完成訂單磅數b)準期交貨率＝×100%應交付訂單磅數 己完成單胚布總發(fā)染磅數-己完成單成品總入倉磅數c)產品平均損耗率＝×100%己完成單胚布總發(fā)染磅數 5.5職責、權限與溝通5.5.1職責和權限5.5.1職責和權限 最高管理者對本組織質量管理體系覆蓋的所有部門的職責和權限都作出明確規(guī)定,并確保部門之間能得到有效的溝通。本公司建立的質量管理架構及職責分配詳見“質量管理圖”和“質量管理體系過程職責分配表”。具體職責如下：最高管理者a)向組織傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)的要求。b)負責制定本公司的質量方針和質量目標。c)策劃質量管理體系的建立,監(jiān)督其正常運行,并定期對其評審。d)確保獲得必要的資源和信息。e)規(guī)定公司內高層管理人員的職責和權限,建立部門間必要的溝通機制。f)任命管理者代表,審批質量手冊。g)決定質量管理體系的改進措施。h)決定對有關質量方針和質量目標的調整或修改等措施。i)對本公司產品質量承擔重要責任。J)定期主持召開全組織的質量分析會議。k)負責組織對設施、設備更新與報廢的經濟、技術論證及報告。 管理者代表a)確保本公司質量管理體系所需的過程得到建立?實施和保持。b)向最高管理者報告本公司質量管理體系的業(yè)績和改進的機會或需求。c)確保在本公司內提高滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的意識。d)負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡。e)主持內審工作,審批內審計劃和內審報告。f)協(xié)助最高管理者制定質量方針和質量目標以及管理評審工作。g)審核質量手冊,審批程序文件以及年度質量目標的審核。h)推進質量管理體系職能分配中規(guī)定的相關工作。工程部負責人a)認真貫徹公司質量方針和質量目標。b)制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c)對本部門的工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效運行。d)歸口管理質量管理體系中的“基礎設施管理過程”和“工作環(huán)境管理過程”，確保其有效運行。e)負責生產設備和水?氣?空調設備維修保養(yǎng)過程的管理，確保其有效運行。f)負責水處理過程的管理，確保其有效運行。g)負責定型熱力提供過程的管理，確保其有效運行。h)負責土木工程建設和維護過程的管理，確保其有效運行。j)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。 染化料倉負責人a) 認真貫徹公司質量方針和質量目標。b) 制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c) 對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d)負責染化料采購過程和染化料及日常用品的防護過程的管理，確保其有效運行。 工程倉負責人a) 認真貫徹公司質量方針和質量目標。b) 制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c) 對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d) 負責工程配件的防護過程管理，確保其有效性。e) 定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。0 化室負責人a)認真貫徹公司質量方針和質量目標。b)制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c)對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d)歸口管理質量管理體系中的“監(jiān)視和測量裝置的控制過程”，確保其有效運行。e)負責染化料IQC測試過程和成品布的物理、化學性能測試過程的管理，確保其有效運行。f)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。1 生控部負責人a) 認真貫徹公司質量方針和質量目標。b) 制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c) 對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d) 歸口管理質量管理體系中的“以顧客為關注焦點過程”?“產品實現的策劃過程”?“與顧客有關的過程”?“顧客滿意過程”，確保其有效運行。e)負責與產品有關的要求的評審和確認過程的管理，確保其有效運行。 f)負責胚布采購過程的管理，確保其有效運行。g) 負責生產計劃編排和生產進度推進過程的管理，確保其有效運行。h) 負責與顧客溝通過程的管理，確保其有效運行。i)負責顧客滿意度的調查過程的管理，確保其有效運行。j)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。2 倉務部負責人a)認真貫徹公司質量方針和質量目標。b)制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c)對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d)歸口管理質量管理體系中的“顧客財產過程”和“產品防護過程”,確保其有效運行。e)負責顧客、本組織的胚布和成品布的防護過程的管理，確保其有效運行。f)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。3染部負責人a) 認真貫徹公司質量方針和質量目標。b) 制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c)對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。 d)歸口管理質量管理體系中的“生產和服務提供的控制過程”，確保其有效運行。e)負責染色過程的管理，確保其有效運行。f)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。5 整理負責人a) 認真貫徹公司質量方針和質量目標。b) 制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c)對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d)負責對整理過程的管理，確保其有效運行。e)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。7 成品對色負責人a)認真貫徹公司質量方針和質量目標。b)制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c)對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d)負責成品布顏色檢驗過程的管理，確保其有效運行。e)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。8品檢部負責人a)認真貫徹公司質量方針和質量目標。b)制定本部門的質量目標,并對其實現負責。c)對本部門工作文件的制定、使用及更改進行管理，確保其有效性。d)歸口管理質量管理體系中的“產品的監(jiān)視和測量過程”和“不合格品的控制過程”確保其有效運行。e)負責成品布的理化性能各項指針的評審和外觀質量檢驗過程的管理，確保其有效運行。e)定期主持召開本部門質量分析會議，對本部門運作過程和歸口管理過程的業(yè)績作考核,就考核結果決定實施改進措施。5.5.2 總經理委任一名對質量管理和生產實踐有較豐富經驗的管理人員為染廠管理代表,協(xié)助總經理主管全部的質量管理工作,是總經理在質量管理工作上的全權代表,其職責和權限詳見質量手冊條款。 5.5.3內部溝通建立不同層次、不同部門之間的溝通,以達到相互了解、相互協(xié)作全員參與、群策群力,共同為持續(xù)改進質量管理體系的有效性作出貢獻。 溝通的方式: 主要采用工作文件、會議座談、簡報、布告欄、音像和電子媒體。溝通的內容:a)縱向溝通:下級就質量管理體系在本部門實施的業(yè)績和改進的需求向上一級匯報,上一級根據實際的需要作出安排和指示。b)橫向溝通:不同部門之間就質量管理體系運行中需要相互協(xié)調的事宜進行溝通,以達到相互理解、相互配合的目的。c)重要內容溝通:一般采用會議的形式,如:內外審核、質量方針、目標的審核、管理評審、質量管理體系運行情況的分析等需采取重大改進措施的討論和決策。d)媒體、訊息傳遞的溝通:利用計算器網絡、各種報表、板報等訊息傳遞,實現訊息共享。5.6 管理評審5.6.1總則 總經理負責對質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性進行評審。評審包括評價質量管理體系是否有改進的機會和變更的需要,亦包括評價質量方針的符合性和質量目標的現實性。 由質管辦編制“管理評審計劃”,經總經理批準后實施。評審一般情況下一年一次,而當市場需求、質量管理體系或本公司的組織結構發(fā)生重大變化或生產連續(xù)出現重大質量事故時,經總經理批準可增加評審次數。 管理評審參加人員:a) 總經理b) 管理者代表C) 各部門負責人5.6.2 評審輸入的內容由各部門收集提供,管理者代表匯總后,提交管理評審會議,輸入的主要內容如下:a) 質管辦提供的外審或本組織內部質量審核結果的書面信息數據。b) 生控部提供顧客反饋信息,包括滿意和抱怨的信息數據。c) 各部門提供的過程業(yè)績和產品符合性的書面信息數據d) 整理部提供的預防和糾正措施狀況的書面信息資料。e) 管管辦提供的以往管理評審的跟蹤措施的書面信息數據。f) 質管辦提供的可能影響質量管理體系變更(包括質量方針和質量目標的變更)的書面信息數據。g) 各部門提供的改進建議的書面信息數據。5.6.3評審實施質管辦制訂“管理評審計劃”,內容包括:評審內容、會議日期,各部門人員和其它參加人員安排等,會前一星期發(fā)給參加人員。 參加人員無特殊情況不得缺席,確因有特殊情況不能參加的,應委派有資格的代表參加。 管理者代表負責匯報質量體系的運行情況,糾正措施和預防措施的執(zhí)行情況。 參加人員就管理評審的內容進行討論。5.6.4 管理評審輸出的形式:評審記錄、管理評審報告、糾正措施和預防措施。 評審結果的輸出包括以下方面的措施:a)質量管理體系及其過程有效性的改進。b) 與顧客要求有關的產品的改進。c)資源需求。 評審輸出的改進措施,由相關部門具體實施,質管辦負責對改進措施的完成 情況及結果進行檢查、評審。 質管辦做好“管理評審記錄”,會后編寫“管理評審報告”,經管理者代表審核, 總經理批準后發(fā)到各部門,質管辦保存一份。5.6.5 管理評審后需修改的文件,5.6.6 管理評審后的記錄,按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.6.7 質管辦對會議決議的執(zhí)行情況監(jiān)督檢查,并做好相應記錄

6資源管理 6.1.2可提供的資源包括: a)人力資源; b)基礎設施; c)工作環(huán)境。6.1.3本廠的資源提供由總經理統(tǒng)籌安排,行政部和工程部具體執(zhí)行,并實施對所提供資源的有效管理。 6.2人力資源6.2.1總則 組織對所提供的人力資源實施有效管理，對質量管理體系規(guī)定職責的人員的能力從教育、培訓、技能和經驗予以判斷，確保這些人員能滿足指定職責范 圍內所規(guī)定的工作需求。6.2.2 組織規(guī)定承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應有的能力，具體見行政部作業(yè)指導書《各崗位人員能力要求》。 副總經理負責對組織主任級以上人員應有的能力進行考查，各部門對本部門主任級或以下人員進行考查，得出組織人員能力狀況。 對于質量管理體系規(guī)定職責的人員，組織通過實施招聘、崗位調動和培訓等措施來滿足崗位人員能力規(guī)定要求，具體見行政部作業(yè)指導書《人事管理規(guī) 定》和《培訓管理規(guī)定》。 通過檢查、書面考核、操作考核等方式對所采取的措施的有效性進行評價，并以此為不斷改進措施的依據。 提高員工的意識，使其認識到所從事活動的相關性和重要性，以及如何為實現質量目標作出貢獻，這些意識內容主要包括：a) 以顧客為關注焦點;b) 組織員工如何為實現質量目標作貢獻;c) 各員工工作、活動對組織質量的現實和潛在的重要性;d) 員工的工作、活動與組織發(fā)展的相關性;e) 各員工在質量管理體系中的職責和作用;f) 偏離規(guī)定工作程序的后果。 以上內容應包含在各種培訓的內容當中。 組織加強對員工的管理，制訂《員工管理規(guī)則》、《員工禮儀守則》，規(guī) 范組織工作秩序，養(yǎng)成良好生活習慣，以樹立良好之企業(yè)形象。 對員工教育、培訓、技能和經驗的相關記錄由行政部收集、整理、統(tǒng)一管理，并按4.2.4記錄控制條款進行控制。6.3基礎設施 本組織確定、提供并維護為達到產品符合要求所需的基礎設施。6.3.1 基礎設施的識別和要求 公司的基礎設施包括:a) 廠房、辦公室和相關設施。如消防、通訊設施,計算機網絡和空調等。b)過程設備:包括生產設備、檢驗和試驗設備等。c) 支持性服務:包括水、電、氣供應系統(tǒng)。 基礎設施的配備必須滿足以下要求 a)能確保實現產品的符合性;b)有利于實施科學管理和安全文明生產;c) 滿足國家有關法律、法規(guī)要求。6.3.2 主體廠房、辦公室由工程部負責每年進行一次檢查,根據實際需要提出維護計劃,經副總經理批準后組織實施。生產設備的維護與保養(yǎng)由工程部按工程部作業(yè)指導《設備維護保養(yǎng)管理規(guī)定》進行大修、日常檢修、日常保養(yǎng)和故障維修,并填寫相關的維修保養(yǎng)記錄,故障修 理后的設備需經使用部門驗收簽字碓認。 監(jiān)視和測量裝置的維護與保養(yǎng)按《7.6監(jiān)視和測量裝置的控制》的條款執(zhí)行。 水、電、氣、中央空調設備的維修與保養(yǎng)按“工程部作業(yè)指導書”的有關規(guī)定組織實施。 計算機網絡、通訊設施的維護與保養(yǎng)按信息管理部作業(yè)指導書有關規(guī)定執(zhí)行。6.3.3 工程部根據設備分布地點、部門及數量和使用狀態(tài)等建立設備臺賬,編制主要設備清單,6.3.4 基礎設施的更新 根據產品要求的變化和公司發(fā)展的需要,由設備使用部門提出申購,經部門負責人審核,總經理批準后由設備管理部門組織實施。

6.4工作環(huán)境6.4.1為提高員工的凝聚力和增強全員參與實現組織目標的積極性，在組織的各個層次上都應釆取適宜的措施，努力營造良好的人際關系，尊重人才，樹立職業(yè)道德覌念，促進互相溝通的工作環(huán)境。6.4.3 6.4.4配置必要的消防設施，安全防護裝置，警示標識，發(fā)放勞保用品等，以確保工作場所符合國家有關法律法規(guī)的要求。6.4.5辦公室、化驗室等工作埸所應配備中央空調系統(tǒng),以保持適宜的環(huán)境。6.4.6相關作業(yè)條件,如照明、噪音、溫度、濕度等予以考慮、改善。7.產品的實現7.1產品實現7.1.1 確定產品能夠滿足顧客和相關法律法規(guī)要求的質量目標。 本組織根據產品要求確定產品實現所需的過程為: 產品要求的評審→采購(生產相關原料)→生產單的下達→確定工藝和工藝流程→設備提供→生產運作及控制→產品監(jiān)視和測量→產品包裝→產品交付(成品送貨)→記錄存盤 各部門識別和提供以上過程所需的文件和資源需求。 各部門確定產品所需的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及驗收準則。 各部門確定產品實現過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄。7.1.2 特定(特殊)產品質量計劃的編制 質量計劃編制的時機: 當某一產品要求與現有產品不同,而現有資源(如技術裝備、工藝要求、測試手段、人員技能要求等)不能滿足產品要求的特定(特殊)產品應編制質量計劃,對本組織質量管理體系文件覆蓋范圍內的常規(guī)產品不需編制質量計劃。質量計劃編制的內容和原則: 質量計劃編制的內容應根據產品實現策劃的輸出內容來制定,可以引用己有文件適用于特定(特殊)產品的有關內容和對特定(特殊)產品要求的過程和資源作出規(guī)定;質量計劃應與組織的質量管理體系其它過程的要求相一致。質量計劃的管理染色產品的質量計劃由染廠負責編制、實施；對上述質量計劃的完成情況負責。

7.2與顧客有關的過程7.2.1與產品有關的要求的確定 生控部收到顧客的原始訂單后,生控員必須要了解清楚顧客所提出的要求和期望,內容包括:a) 顧客規(guī)定產品的要求,如成品的規(guī)格、交期、數量;b) 顧客未作規(guī)定,但預期或規(guī)定用途所必須的產品要求,例如成品包裝要求;c)與產品有關的法律法規(guī)要求,如《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國計量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》; d)本組織確定的任何附加要求。7.2.2 評審應在本組織向顧客提供產品承諾前進行,并應確保:a) 產品要求有明確規(guī)定并形成文件;b) 任何與顧客不一致的要求已得到解決;c) 本組織有能力滿足規(guī)定的要求,包括質量、數量、貨期及其它書面規(guī)定要求。 評審的內容a)評審本組織是否能滿足顧客對產品質量、數量的要求; b)產品能否按期交付。 評審的實施 a) 本組織的訂單評審工作由生控部按《訂單評審》執(zhí)行; b) 對于傳真訂單在評審后必須得到顧客的確認,訂單評審后顧客確認工作按《協(xié)議書》執(zhí)行。 c) 評審時若發(fā)現存在技術和資源上不足時,由生控部提出,相關部門跟進實施。 d) 生控部評審合格后下達生產通知單予生產部門安排生產。 訂單的變更。 a) 當顧客通知更改訂單數據時,生控部必須對更改后的訂單進行評審,并將更改的信息書面通知有關部門。 b) 當訂單在生產過程中發(fā)現不能滿足客戶要求,生控部應同顧客協(xié)商對訂單進行更改,評審后將更改信息通知有關部門。 文件記錄保存管理 a) 有關記錄和文件控制按<<文件控制程序>>和<<記錄控制程序>>執(zhí)行; b) 評審記錄和排單記錄大表數據由生控部統(tǒng)一保存。7.2.3 顧客溝通 為了充分理解顧客的需求,滿足顧客的要求,本組織采用合同評審、顧客調查、召開顧客座談會(生產大會)、電話、電子郵件、傳真等方式與顧客溝通,溝通具體內容包括:a) 生控部生產提供前就產品信息與顧客溝通并將溝通信息傳達給相關職能部門;b) 生控部在生產提供中將訂單的執(zhí)行情況反映給顧客,對顧客在訂單執(zhí)行過程提出更改按有關條款執(zhí)行;c) 產品交付后,生控部要與顧客保持緊密聯(lián)系,從而收集顧客對產品的意見,接到顧客的查詢、抱怨時,需指定專人負責及時將信息通知有關部門進行處理,并將結果反饋給顧客,具體按8.2.1.顧客滿意條款執(zhí)行。7.4采購7.4.1目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。7.4.2采購產品分類本組織將采購產品分為四類：a)主要生產原材料：直接影響最終產品的質量，可能導致顧客嚴重投訴的產品，本廠的主要生產原材料為“胚布”。b)染化料:用于產品生產過程，直接影響最終產品的質量的物資。c)重要設備的備件、配件：不構成最終產品的組成部份，但會影響產品生產過程的物資。d)包裝材料：非直接用于產品本身的，作為外觀包裝用的產品。7.4.3對供方的評價各采購相關部門根據生產需要及供方選擇標準，對產品的質量、供貨能力、服 務情況、交貨期等進行評定，填寫“供方評價表”,選擇合格的供方。經審批列為 本組織“合格供方名單”并建立合格供方檔案。對重要的備件應同時選擇幾家合 格的供方。行政部采購組負責建立并保存合格供方的質量記錄。對有多年供貨的供方，由相關部門出具產品質量報告，同時作出質量是否合格的判定結論。 對第一次供應物質的新供方，除應提供充分的書面證明材料外，還需經樣品檢Q驗或驗證。a) 對第一次提供胚布的供方，需提供樣品，樣品由品檢部進行檢驗，出具檢驗報告，同時作出質量是否合格的判斷結論。b) 對染化料初次供貨的供方,需提供少量樣品，由中央測試化驗室測試，出具測試報告，同時作出質量是否合格的判斷結論。c) 對于比較重要的備件、配件的初次供貨的供方，需要經過樣品驗證，由工程倉評定合格后，作出是否合格的判斷結論。d)對于包裝材料的供方，由中央倉進行樣品驗證，并出具合格結論。 供方產品屢次出現質量問題時，采購部門應對其資格進行評審并作出:a) 繼續(xù)供貨,立即整改;b) 暫停供貨,限期整改;c) 停止供貨,取消供貨資格的決定。 行政部采購組對整改后的供方要做出評審,對繼續(xù)供貨,立即整改的供方,若不能立即整改的要暫停供貨,限期整改。對暫停供貨,限期整改的供方 到期能整改的,繼續(xù)供貨;到期不能整改的,取消其合格供方資格。 行政部采購組每年組織一次對合格供方進行復評，對供方當年供貨質量、交貨 期、服務情況等方面進行評價，并作出評價結論，評價不合格者應在“合格供方單”中刪除，經審批后重新建立和保存合格供方檔案。采購計劃a)對主要原材料—胚布的采購，由生控部根據生產訂單及庫存情況發(fā)出“購貨通知單”經生控部主管級或以上簽批后實施采購。b)染化料由染化料倉根據生產訂單情況和庫存情況填“染化料申購單”經負責人簽核、審批后交由采購人員進行采購。c)對于設備的采購由使用部門填寫“購置資產申請表”，采購組根據所購物品價格的不同，公司總經理簽批，由采購組實施。d)對包裝材料的采購，由中央倉收集各部門所需用量,填寫“物料申購單”，對重要備件、配件的采購,由工程倉編寫“工程零件倉庫訂料單”交采購組抄送“采購組物料批核記錄報表”由總經理簽批,交行政部采購組實施。 采購信息A本組織的采購信息一般都表述在相關的采購文件中;本組織的采購文件有:“物料申購單”、“采購組物料批核記錄報表”、“染化料申購單”、胚布“購貨 通知單”及附件; a)“物料申購單”:用于采購設備的備件、配件和包裝材料,主要表述的采購信息有:產品名稱、規(guī)格、物品用途等;b) “采購組物料批核記錄報表”:用于采購設備的備件、配件和包裝材料,主要表述的采購信息有:物品名稱、型號及規(guī)格、單位、申購數量、物料報價、單價、供貨地址、類型等。c) “染化料申購單”:用于采購染化料,主要表述的采購信息有:名稱、代號、規(guī)格、數 量、總量、送貨日期、工場現存量等;d)胚布“購貨通知單”:用于采購胚布,主要表述的采購信息有:客戶、批號、布類、紗別、花紋、編號、針吋數、交期、送貨地址、數量等;e) 采購文件的“附件”是表述上述采購信息以外的其它信息:如1) 采購物資樣品；2) 規(guī)范的樣品圖；3) 技術工藝要求，檢驗標準；4) 適當時還包括對供方的產品、程序、過程設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求，及對質量管理體系的要求等附加采購信息。B本組織的采購文件由行政部采購組保管。采購文件發(fā)放前應由相應發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。采購的實施 a)行政部采購組根據批準的“物料申購單”，按照《采購管理規(guī)定》在合格的 供方實施物資的采購。 b)如與供方簽定有采購合同，需部門負責人審核，總經理審批后執(zhí)行。 c)緊急采購: 在需求緊急情況下，請購部門應闡明緊急購買原因，經部門負責人審核后，在“物料申購單”上加蓋“特急”章，交行政部采購組審核，并做好緊急處理。 d)采購人員應按生產進度對所采購物資進行跟進，確保生產的需要。e)采購員在處理質量爭議時，以相關合同法及有關訂購物資的相關技術質量要求作為處理依據。 采購產品的驗證：a)胚布的驗證,按8.2.4條款執(zhí)行,染化料由中央倉和中央化室IQC驗證，如有質量問題經生產部門負責人恊商后作不同投訴處理。與供方交涉，協(xié)商或 退貨事宜由福田化工負責。b)包裝材料由中央倉進行進貨驗證，檢驗合格則進倉待用，不合格則由中央 倉與供方協(xié)商解決退貨或重購。c)生產設備零配件購回后由工程倉進行驗證，如果產品符合采購要求，則入倉待用；如不符合要求，由中央倉負責退貨，必要時采購員會同申購人員到貨源處驗證。d) 本組織需要到供方現場進行驗證采購物資時，由行政部采購組會同有關部門參加。事先應與供方就驗證的安排、方法達成一致意見，驗證結果應有記錄。e)顧客在供方現場實施的驗證當合同規(guī)定顧客在本公司或供方現場對供方產品進行驗證時，本組織應給予協(xié)助并作出安排。但顧客的驗證不能用作本組織對采購產品質量進行了有效控制的證據，顧客的驗證也不能免除本組織提供合格產品的責任和顧客對產品的拒收。 采購過程的有關記錄、按《記錄控制程序》進行管理。

7.5.1生產和服務提供的控制 生產任務的下達和接受 a)經過評審的顧客訂單，生控部用“生產通知單”的形式通知生產部門的負責人或負責人授權的人確認。 b) 生控部根據“生產通知單”開出“流轉卡”，用作生產實施時，隨過程運行的表述產品特性的信息數據。 c) 各生產部門根據“生產通知單”，從總體策劃生產，根據流轉卡，具體準備、實施生產。 生產的準備a) 各生產部門根據“流轉卡”的要求，確定產品特性要求，對顧客有明確規(guī)定的，按顧客規(guī)定執(zhí)行，對顧客沒有明確規(guī)定的，按本組織的規(guī)定執(zhí)行。b) 根據產品特性要求，各部門對生產過程進行識別，確定生產工藝，組織、采用適當的設備和人力資源，必要時確定所使用的相關作業(yè)指導書等，從而規(guī)劃生產實施。c) 各生產部門確定產品實現過程關鍵控制點。 化室調方配色→備布→煮漂染色→現場對色→脫水→干布→中檢查布→對色→出單整理部。 整理部 開邊→排單→抓毛、剪毛、磨毛、燒毛→H定型→剪辦送測試規(guī)格→品檢部。d) 備齊所需的生產設備及監(jiān)視和測量裝置，其能力必須滿足產品要求，并按質量手冊【6.3】和【7.6】條款規(guī)定進行維護與保養(yǎng)，確保設備的完好性。生產的實施.1各生產部門根據流轉卡內容要求，開出本部門相應的工作單，負責組織 生產實施。a) 染部按照“染部生產計劃控制”，“染色工藝”及相關的操作規(guī)程，完成“染部工作單”內容，即完成染色、漂白等工藝；c) 整理部根據流轉卡內容要求，開出“整理部工作單”完成各項要求以及磨毛、抓毛、剪毛等特別工藝和規(guī)格定型等等。d)各生產部門根據流轉卡內容要求，開出本部門相應的工作單，負責組織生產實施。.2各生產部門要嚴格執(zhí)行各自作業(yè)指導書中規(guī)定的有關控制關鍵控制點的各種工藝參數及其它規(guī)定，從而實施對關鍵控制點的重點管理。.3染部要嚴格執(zhí)行自己作業(yè)指導書中規(guī)定的有關控制“煮布”、“絲光”過程的各種工藝參數及其它規(guī)定，從而實施對“煮布”、“絲光”特殊過程的特殊管理。 對產品實現過程的監(jiān)視和測量本組織對產品實現過程的監(jiān)視和測量內容包括：a) 各部門員工在生產實施過程中，嚴格執(zhí)行“崗位職責”、“操作規(guī)范”、 “安全操作規(guī)范”、“現場管理制度”、“交接班制度”等，做好本崗位工作。當班管理人員不定期進行督促檢查并做好相關記錄。b) 各部門負責人要掌握生產狀況，當出現異常情況時，應及時采取措施，以確保生產任務的完成。c) 各生產部門要對控制關鍵控制點的各種工藝參數及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進行檢查；染部要對控制“煮布”、過程的各種工藝參數及其它規(guī)定的執(zhí)行情況進行檢查；從而實施對關鍵控制點和特殊過程的監(jiān)視和測量。d) 染部通過染色半成品布的檢驗,,整理部通過整理半成品布的檢驗,測試化室和品檢部通過對成品布的內在和外在的質量檢驗,系統(tǒng)地實現產品實現過程的監(jiān)視和測量。 成品布經檢驗后要形成記錄，檢驗評審合格的成品布要得到品檢部領班級或以上人員的批準才可入庫。 產品的交付和交付后的活動a) 品檢部包裝組負責將已包裝好的產品送交指定的產品存放地點倉務部的成品倉。b) 交付前必須檢查產品包裝有無缺損,標識有無脫落,如發(fā)現有類似情況,應抽出堆放,及時予以糾正后方可交付。c)生控部負責組織實施產品售后服務工作，包括顧客滿意和報怨信息的收集及投訴的處理等。

7.5.3標識和可追溯性 對生產運作各階段使用適宜的方法標識產品,以防不同品種,不同批號產品的混用,并在必要時可實現產品的追溯性.胚布的標識和追溯a) 倉務部負責胚布的標職,胚布入倉采用胚布本身的標識,標識的內容有產品的名稱、布類規(guī)格、數量、產地等,胚布入倉存放要做好存放位置的標識.b) 倉務部對胚布進行外觀檢驗,檢驗合格的胚布按以上a)的要求作標識,檢驗不合格的胚布要分開存放,并作出標識,以免混淆.c)胚布發(fā)貨出倉時,倉務部要做好胚布出倉的標識,比如記錄的標識等.d)胚布需分布出倉時,倉務部要做好分布出倉的標識和余布的標識.半成品的標識和追溯a) 由生控部根據染廠分缸數開出流轉卡,注明如缸號、客戶、批號、布類成份、數量、等,作為產品整個生產流程的唯一性標識,各生產部門要根據此單的內容要求開出本部門的工作單,比如缸號、花樣編號、客戶、批號、布類成份,以及本部門的加工工序要求等內容,作為本部門產品生產的唯一性標識.b) 染部在備布時要給每缸布和每車布掛上對應的“車間運轉卡”,注明相關內容.c) 染部的每一個生產工序均按染部工作單的要求,并在此單上填寫相關生產工藝記錄,比如煮漂、絲光、染色、煮洗、固色等工藝要求的記錄,相關記錄可作必要的追溯依據.d) 染部工場的各工序生產情況要填寫在“染部工場工序記錄表”上,作為產品生產狀態(tài)的標識;各工序排單資料放在相應的排單欄內;每一個工序完成后要在相應的流轉卡上填寫已完成的工序、機種、完成日期、放布車號等并由該機種負責人簽名確認,作為產品的識別.e) 染部的半成品經檢驗后,將檢驗合格的和不合格的產品作標識分區(qū)存放.f) 整理部的每一個生產工序均按整理部工作單的要求,并在此單上填寫相關生產工藝記錄,比干定、縮水、燒毛、磨毛等工藝要求,相關記錄可作必要的追溯依據. g) 整理部各工序排單資料按整理部工作單的工序要求擺放在相應的工序排單欄內,布車擺放在相應的放布區(qū)位;每一工序完成后,填寫相應流轉卡上的“整理部專 用欄”,填寫完成的工序、完成日期、機種、碼數或磅數、放布車號,并由該機臺的機長簽名確認.k) 各生產部門要根據其本部門的生產工序按要求正確填寫“車間運轉卡”上的相應內容.成品的標識和追溯.a) 品檢部負責對成品進行檢驗,并對不同檢驗結果進行標識.成品的檢驗狀態(tài)分為“已檢合格”、“已檢不合格”、“未檢”、“已檢待定”,并按不同狀態(tài) 分區(qū)存放.b) 檢驗合格的成品,上卷后在布頭貼上碼卡,注明疋號、長度、重量、缸號、 花紋編號、客戶、批號、布類等作為標識,如果是凈色布還要注明色號、顏 色等.對于不合格品需入倉的,在其碼卡上除了注明以上內容之外,還需注明“暫次”或“存?zhèn)}”以示區(qū)分.上卷后的產品經包裝后,在其外包裝塑料上寫明客戶名稱、批號、缸號、疋重等,打印“入倉單”交成品倉.c) 檢驗不合格的成品,將不合格的布抽出,在布頭上寫不合格原因.其它物品的標識和追溯a) 染化料組負責染化料入倉的標識,染化料入倉后,要在貨物包裝外表貼上標簽(如果是同一品牌規(guī)格型號的同一批次的貨物,要集中存放,可統(tǒng)一作一份標簽),注明貨物名稱或代號、中央倉批號、進貨數量、進貨日期、規(guī)格等.b) 已抽樣送中央化室化驗的,在已抽樣的貨物包裝上貼“已取樣”標簽,在已化驗合標準的貨物包裝上貼“已驗合標準”標簽,化驗不合標準的貼上“已驗不合標準”的標簽.c) 來不及化驗而生產部門急用的染化料,其貨物包裝上要貼上“緊急放行”標簽.標識的管理a) 對標識用的標簽、印章、流轉卡、運轉卡、標識牌等需由各部門指定專人負責管理.b) 各部門要保護好標識,對標識不清、丟失或損壞的原料、半成品、成品,由造成標識不清、丟失或損壞的部門負責標識的追溯或重新檢驗和標識. 7.5.4 本組織顧客財產有原材料、成品布及顧客提供的產品質量方面標準、送貨單數據。 由倉務部對顧客送來布疋進行數量、質量的復核，質量包括其外觀包裝、污漬、受潮等方面，進行目視驗證，并作好記錄。由倉務部負責對送貨單數據及布疋的布票標識進行核對，辦理簽收并按7.5.5產品防護過程的要求做好布疋的保管、保護和維護。 品檢部在檢驗布疋的過程中發(fā)現不合格時，并由檢驗人員負責作詳細記錄，且由生控部與顧客商討處理方案。不合格的布疋入倉后由倉務部分開存放，做好倉位標識，防止跟合格布料發(fā)生錯亂。 各使用部門確保將顧客提供的財產用于顧客所需產品上。若顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用時，由生控部書面報告顧客，商討處理方案，并做好記錄。顧客提供的產品質量標準由各使用部門按《文件控制程序》要求做好標識、保護和維護。 顧客提供的送貨單數據正本由生控部保存，副本由倉務部保存。7.5.5 產品防護適用于本組織原材料、包裝材料、染化料、維修用品及成品的標識、搬運、包裝、貯存和保護的控制。 標識 有關標識按7.5.3標識和可追溯性條款的要求執(zhí)行。 搬運 a) 搬運人員按《倉務部搬運、貯存操作規(guī)定》和《搬運隊工作質量要求》搬運產品。c)搬運過程中須保護好產品的包裝、標識，防止損壞、脫落和丟失。 包裝 品檢部負責對產品進行包裝，有關產品的包裝方法和包裝標準，按品檢部作業(yè)指導書《成品包裝入倉工作指引》執(zhí)行。 貯存和保護a) 在貯存過程中,倉務部按《倉務部搬運、貯存操作規(guī)定》、中央倉按《染化料組工作指引》、工程倉按《工程倉物料接收工作指引》進行作業(yè),應做到帳、物、卡相符。b)產品的保護，倉務部按《倉務部搬運、貯存操作規(guī)定》、中央倉按《中央倉安全管理規(guī)定》、工程倉按《工程倉安全管理規(guī)定》執(zhí)行。倉務部定期組織對產品防護工作的執(zhí)行情況進行檢查，并做好記錄。 7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制7.6.1 監(jiān)視和測量裝置的配置、更新由各使用部門根據產品測試任務和產品質量要求的準確度、精密度，提出申請，填寫《購置資產申請表》，部門負責人審核，總經理批準后向集團申請購置。 新購置的監(jiān)視和測量裝置由相關部門專人負責驗收，且使用前必須進行檢定合格后才可投入使用，并做好記錄及納入管制系統(tǒng)。 監(jiān)視和測量裝置的報廢，由使用部門提出申請，說明原因，委托工程部鑒定認可后填寫《撇除固定資產報告表》，并報總經理審批后辦理報廢手續(xù)。7.6.2 涉及到與安全有關的監(jiān)視和測量裝置，如工程部蒸汽鍋爐安全閥及壓力表等必須外檢，安全閥的檢定周期為一年，壓力表的檢定周期為半年。 涉及到與環(huán)保有關的監(jiān)視和測量裝置，如水處理使用的pH計，分光光度計等必須外檢，檢定周期為一年。 對于中央測試化室使用的部分監(jiān)視和測量裝置應顧客要求必須外檢，檢定周期為一年。 品檢部使用的監(jiān)視和測量裝置必須外檢，檢定周期為一年。染部、整理部、染化料倉、倉務部、工程部等使用的監(jiān)視和測量裝置，可抽取有代表性的進行外檢，然后與其余的監(jiān)視和測量裝置比較進行自檢，做好相關記錄，評估是否滿足所需測量要求，自檢周期為一年。各部門需進行自檢的監(jiān)視和測量裝置，自訂可接受的誤差及精確度范圍并提供依據。使用部門每年應按規(guī)定的檢定周期編制“年度監(jiān)視和測量裝置檢定計劃表”并嚴格執(zhí)行，需外檢的,經部門負責人批準后委托國家認可的計量機構進行檢定。相關國家或國際標準無規(guī)定檢定的特殊監(jiān)視和測量裝置，使用部門應自訂檢定方法，并記錄檢定過程及結果。經檢定合格的設備由使用部門自己負責驗收，貼上合格標識，并將記錄存當。7.6.3監(jiān)視和測量裝置的日常維護、保養(yǎng)和檢測：由設備使用部門按有關規(guī)定定期進行清潔、保養(yǎng)和檢測，發(fā)現故障時應停止使用及維修。7.6.4對測試化室的『條件房』的溫、濕度實施控制(溫度21±1℃，相對濕度65±2%)。 7.6.5各使用部門應建立“監(jiān)視和測量裝置清單”及“監(jiān)視和測量裝置檔案卡”，內容包括設備名稱、牌名、規(guī)格/型號、內部編號、購置日期、使用地點、檢定記錄等。7.6.6 7.6.7當顧客要求提供監(jiān)視和測量裝置有關記錄來證實監(jiān)視和測量裝置的功能是否適宜時，各部門按《文件控制程序》相應條款執(zhí)行。7.6.8在檢定有效期內，發(fā)現監(jiān)視和測量裝置偏離檢定狀態(tài)時，該裝置應立即停止使用，重新校準和檢定，任何受影響的產品要重新進行驗證，不能驗證的產品要采取適當的措施予以控制。有關校準或檢定的記錄和驗證結果的記錄應予以保持。7.6.9化室定期檢查各部門對以上條款的執(zhí)行情況，并做好檢查記錄。8測量、分析和改進8.1總則 本組織通過對顧客滿意、內部審核、過程和產品監(jiān)視和測量、數據分析和訊息的收集,并采用適宜的方法(包括統(tǒng)計技術在內),對其結果實行分析,以驗證產品是否滿足要求,不斷尋求改進的機會和實施持續(xù)改進措施,確保 質量管理體系的有效性。監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 由生控部負責對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視和測量,并對不滿意的信息進行分析,組織相關部門共同尋求改進的方法,為評價質量管理體系的有效性提供依據。 顧客滿意程度的信息包括:貨布退貨率、補布率、成功投訴率、問卷調查結果、與顧客直接溝通的有關結果、訂單量等。 顧客滿意程度的信息收集方法有: 召開顧客座談會,走訪顧客,利用電子郵件、電話與顧客聯(lián)絡、交談,問卷調 查,收集顧客投訴等。 生控部定期對收集到的顧客滿意程度的信息進行歸納、分類,綜合分析,做出顧客滿意程度的總體評價,用以改進質量管理體系的業(yè)績。 a) 生控部定期或不定期地把顧客滿意程度信息的總體評價結果,通知相關部門,作為相關部門尋求其過程改進的證據資料。 b) 生控部定期或不定期地把顧客滿意程度信息的總體評價結果提交總經理、管理者代表及管理評審,作為領導和會議尋求質量管理體系業(yè)績改進的證據數據。 c) 生控部根據顧客滿意程度信息的總體評價結果,制定“年度顧客服務工作計劃”,確定使顧客滿意的目標,并協(xié)調各部門組織有關“以顧客為關注焦點”的意識和顧客服務質量方面的培訓及“年度顧客服務工作計劃”的實施,以期使顧客滿意程度不斷提高。8.2.2 本組織每年進行2次覆蓋全組織各部門和標準全部內容的內審,經管理者代表批準,必要時可增加審核次數。 質管辦負責內審的總體策劃,每年年初制定“年度審核方案”,規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法,經管理者代表批準后實施。 審核組長制定每次具體的內審計劃,經管理者代表批準后實施。為確保審核的客觀性和公正性，內審員審核時不能審核自己的工作。 對審核中發(fā)現的問題,由責任部門分析原因,并采取糾正措施,質管辦進行跟蹤驗證。 制訂《內部審核控制程序》,對策劃和實施的審核以內審報告的形式保持記錄,并在程序中作出規(guī)定。8.2.3 對本組織質量管理體系過程確定如下測量方法實施測量,以評價質量管理體系過程的業(yè)績,當未能達到所策劃的結果時,采取適當的糾正和預防措施,以確保產品的符合性。 管理評審 由總經理按策劃的時間間隔對本組織質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性進行評審,以尋求質量管理體系改進的機會和變更的需求,并組織實施,具體見本手冊5.6條款。 內部審核 按規(guī)定的審核范圍、頻次和方法,對本組織質量管理體系進行內部審核,以驗證質量管理體系是否符合要求,是否得到有效的實施和保 持,并采取有效措施,消除所發(fā)現的不合格及其原因,具體見本手冊8.2.2條款。 對顧客滿意程度進行測量,作出定性、定量的結果,以此作為對質量管理體系的一種測量,具體見本手冊8.2.1條款。質量管理體系過程的日常監(jiān)視: 各過程的主管部門和運行部門,經常對其負責管理和運行的過程進行檢查,以確定過程按預期的要求運作;過程的輸入適當;輸出達到了規(guī)定的要求;過程與過程之 間的接口協(xié)調等,做好檢查記錄。通過對過程的運作情況進行的全面檢查、分析,把握過程的特性和狀況,從而亦可發(fā)現過程存在的問題,以便選擇、確定、實施糾正/預防措施,予以解決,從而使過程良性運作,確保產品的符合性。 各部門根據自己的性質和特點,制定自己部門的質量目標,通過定期進行考核和測量,實現對過程的監(jiān)視和測量。當質量目標超過規(guī)定的控制范圍時,責任 部門應及時召開質量分析會議采取糾正措施,具體詳見各部門質量目標管理規(guī)定。原料的檢驗a)胚布的檢驗委托褔安織廠品檢部具體實施,詳見“委托協(xié)議書”。 b)染化料由中央化室進行檢驗。測試員按“IQC測試操作手冊”中規(guī)定的不同化學性原料的不同測試方法對原料樣品進行測試，并將結果記錄于“中央化室染化料IQC化驗報告”。由領班級或以上人員對測試結果進行評審，確定合格與不合格，若不合格由中央化室負責人簽名核實。 半成品的檢驗與審核：.1 染部： a) 中檢查布組依據《染部中檢工作指引》對染部之半成品外覌進行檢驗，評定等級，組長核實，并將結果記錄于流轉卡中。 b) 中檢對色組組長依據《染部中檢對色組工作指引要求》對半成品進行對色，對色結果記錄于流轉卡上。.2 整理部操作員在生產過程中，根據工序的操作指引，對半成品進行自檢，發(fā)現不合格品實時進行整改和隔離，以控制不合格品的延續(xù)，并將不合格品狀態(tài)記錄于流轉卡，由領班級以上人員簽名核實。 成品的檢驗與審核：.1 成品外觀的檢驗： 由品檢部驗布員按照規(guī)定的驗布操作方法和成品外觀檢驗標準進行檢驗和評級，檢驗結果記錄在成品查布表上。驗布組長對驗布員的驗布結果進行評審，評審意見記錄于查布表上。.2 成品物理和化學性能的檢驗 a) 由中央測試化室對成品的物理和化學性能進行測試，將測試結果記錄于“中央測試化室成品布質量測試記錄”上，該部門組長級或以上人員對成品化學性能進行評定，并將評定結果記錄于測試報告上，由主管級或以上人員簽名核實。 b)品檢部理化性能數據處理組依據《成品理化性能數據處理規(guī)定》對成品理化性能測試數據進行處理，將處理結果記錄于流轉卡，并由處理人簽名核實。.3 成品顏色的評定: 成品對色組依據《成品對色工作指引》對成品色進行評定，評定結果記錄在“成品對色組綜合表”上及流轉卡上。.4 成品包裝貭量在入倉前由包裝組按《成品包裝入倉工作指引》進行檢驗。發(fā)現不合格，實時全缸檢查，對不合格品重新包裝，入倉后由倉務部負責維護。.5 成品品貭的終審： 外觀質量、物理和化學性能、顏色三項全都合格的為合格成品，有一項不合格則為不合格品。由品檢部負責人授權給有關人員作最終審核，并將審核結果記錄于驗布報告上。.6在所有規(guī)定的檢驗未完成之前，不得將產品放行，因顧客急需，需由有關授權人出具書面批準意見，經品檢部領班級或以上人員確認，產品才能交付。檢驗人員必須經過技能培訓，考核合格后上崗。

8.3不合格品控制8.3.1 8.3.2 不合格品范圍包括:8.3.3 各檢驗部門對其發(fā)現的不合格品進行記錄、標識、隔離堆放。 按規(guī)定的職責和權限各部門對不合格品進行評審,評審后的處置方法有： a) 返工，以使不合格品符合要求。 b) 返修，以使不合格品滿足預期使用的要求。 c) 經授權人批準作讓步處理。 d) 報廢。 e) 拒收或退貨。 申請讓步處理的不合格品需由有關授權人批準，適用時經顧客確認后方可出貨。 經返工、返修的產品必須進行再檢驗，以證實其符合性。 產品在交付或使用后發(fā)現不合格，由品檢部分析原因,提出處理意見,生控部根據品檢部的處理意見負責處理。 本組織制定了《不合格品控制程序》，規(guī)定了對不合格品的具體控制。8.4 數據分析8.4.1本組織和各職能部門對日常測量和收集到的各種數據，根據質量管理的需要進行整理和分析，以證實質量管理體系實施的適宜性和有效性，以及評價在何處可以持續(xù)改進質量管理體系的有效性。8.4.2本組織的數據分析主要反映以下四個方面的信息及數據主要有：a) 顧客滿意，主要數據有: 顧客滿意程度、顧客成功披訴率、退貨率。b) 產品和服務與顧客要求的符合性，主要數據有:產品合格率、次布補布率、染印整不合格率、顧客批色合格率。c) 過程、產品特性的變化趨勢，包括采取預防措施的機會，主要數據有:接單量、產量、出貨量、準時交貨率、飛機單量、損耗率、染色頭缸直通車合格率、染色一次回修成功率、定型機效率、檢驗準確率、呆布/呆料量、準時裝柜率、人員流失率、培訓完成率、常規(guī)性工程零件缺貨率、壞件修復率、設備故障率、設備完好率、計算機使用故障率、內外審結果、過程監(jiān)視和測量結果、改進立項數量及發(fā)電過程中的有關數據。d) 供方的相關信息，主要數據有：采購退貨率、染化料合格率、紗織疵點量、胚布虧磅率。8.4.3各部門就上述四個方面的內容，根據各自過程的特點相應地確定、收集、分析數據。為確保準確收集數據和正確分析數據，各部門應對上述數據的收集和分析做出規(guī)定。每月第五個工作日各部門把收集的數據和分析的結果提交質管辦，質管辦對各部門提交的數據再做匯總分析。8.4.4數據分析常采用的方法有：a) 因果分析圖：表示質量特性與影響因素之間的關系圖，它的目的在于對要解決的問題全面系統(tǒng)地分析其影響的因素，然后按照主次程序有效地采取措施，使問題有效地得以解決；b) 控制圖：控制圖是劃有控制界限，用來區(qū)分質量波動究竟是偶然原因引起的，還是由于系統(tǒng)原因引起的一種圖。它可以提供系統(tǒng)原因存在的信息，從而判斷生產過程是否處于穩(wěn)定狀態(tài)。8.4.5各部門每月把數據分析的結果交部門負責人批閱，對數據分析發(fā)現的現有問題或潛在問題制定糾正措施或預防措施予以處理。質管辦每月把匯總數據分析的結果交管理者代表批閱，對數據分析發(fā)現的現有問題或潛在問題提交質量分析會議討論并決定向有關責任部門開出糾正措施表或預防&措施表予以處理。8.5改進8.5.1持續(xù)改進8.5.1 不斷改善產品的特性和不斷提高質量管理體系的有效性,從而提高組織業(yè)績,是本組織發(fā)展的戰(zhàn)略目標,而持續(xù)改進則是實現這一目標的最佳途徑。 本組織所制定的質量方針和建立的質量目標,不但給持續(xù)改進營造了一個良好的氛圍和環(huán)境,而且也給其指明了方向。 建立有效的激勵機制和開展相應的活動,使全組織的員工積極參與改進活并不斷提高他們的改進意識。本組織通過對顧客滿意程度、產品和過程的監(jiān)視和測量、內部審核、外部審核、管理評審及數據分析等尋求持續(xù)改進的機遇。 本組織持續(xù)改進的途徑有:a) 對現有過程進行修改和改進,或實施新的過程。b) 對現有過程進行漸進的持續(xù)改進活動。 本組織通過上述途徑之一進行的持續(xù)改進內容有:a)識別過程存在的問題,選擇改進的區(qū)域或特定的問題,確立改進的目標。b)對選定的特定問題或改進的區(qū)域,進行識別并驗證產生問題的根本原因。c)選擇并實施包括糾正/預防措施在內的最佳解決問題的方法,即選擇并實施能消除產生問題的根本原因以及防止其再發(fā)生的解決辦法。d) 對已實施的解決辦法進行效果評價,評價包括:確認問題及其產生根源已消除或其影響已減少,解決辦法已產生了作用,并實現了改進的目標。e) 用改進的有效過程取代舊的過程,從而防止問題及其根本原因再次發(fā)生.f)對改進的項目,必要時對其有效性和效率作出評價,根據這種評價考慮在本組織的其它地方使用這種解決問題方法。 持續(xù)改進的策劃和管理 必要時持續(xù)改進項目要編制計劃,具體由質管辦負責,經副總經理審批(較大項目由總經理審批)后,相關部門負責實施,質管辦負責監(jiān)督、檢查。5.2 糾正措施 本組織針影響范圍較大、后果較嚴重的不合格采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 本組織不合格信息的來源主要有：顧客投訴、內外審核、管理評審、產品檢驗、工作檢查等。 采取糾正措施前應對其進行評審，確保糾正措施與不合格的影響程度相適時。 糾正措施實施完成后應對不合格的原因是否消除進行驗證，以此評價糾正措施的有效性。 糾正措施的具體實施程序見《糾正措施控制程序》的規(guī)定。糾正措施是本組織消除不合格原因的重要方法，本組織鼓勵每位員工積極使用糾正措施以消除不合格。 因糾正措施實施引起相關文件的更改，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以確保相關文件的連續(xù)有效性。8.5.3 本組織對有可能造成影響范圍較大、后果較嚴重的不合格采取預防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。本組織潛在不合格信息的來源主要有：顧客投訴、內外審核、管理評審、產品檢驗、工作檢查、數據分析等。采取預防措施前應對其進行評審，確保預防措施與潛在不合格的影響程度相適時。 預防措施實施完成后應對潛在不合格的原因是否消除進行驗證，以此評價預防措施的有效性。 預防措施的具體實施程序見《預防措施控制程序》的規(guī)定。預防措施是本組織預防不合格原因的重要方法，本組織鼓勵每位員工積極使用預防措施以預防不合格發(fā)生。 因預防措施實施引起相關文件的更改，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以確保相關文件的連續(xù)有效性。

Controller/Director/VPJobDescription:Workcloselywiththecompany’sCFO,andensurethatalloftheresponsibilitiespertainingtotheaccountingdepartmentaremetDevelopanddirecttheactivitiesoftheprofessionalstaffinvolvedwiththefinancialaspectsof(regional)operations,includingforecasting,planning,budgeting,creditandcollections,costaccounting,andfinancialcontrolsystemsReporttotheCFO(President)andberesponsibleforallaccountingfunctionsProvidinganalytical,budgetary&financialplanninganagement/reportingsupporttoseniormEstablishingandmaintaininginternalcontrols,externalfinancialreportingInterfacewithexternalauditors,handlingallcorporatetaxmattersCoordinateandoverseetheannualprofitplanningprocessIntroducenewmethodologiesandtechniquesfortheuseinplanningandanalysisEvaluatebusinessopportunitiesandtheirpotentialimpactonthestrategicgrowthofthecompanyIntroduceandpreparefinancialanalysistobepresentedtoseniormanagementanddevelopinterimandlong-termfinancialforecastsResponsibleforstaffdevelopmentandmanagementPerformspecialanalysesandpresentationstoseniormanagementrelatingtochangesinaccountingrulesandaccounting/reportingimpactofchangesinbusinessconditionsInterfacewithregionalcontrollerintheareasoffinancialreportingandaccountingEnsurecompliancewithtaxregulationsinalljurisdictionsConceiveandimplementpolicyandprocedureOverseeexpansionintootherregionaloffices,actingasprojectmanagerfornewofficebuild-outsinfinancesideBeakeybusinesspartnerintheorganizationtoensureproperfinancialconsiderationsaretakenintoallbusinessdecisionsCoordinate,scheduleandmanageresourcesacrossdevelopmentandimplementationteamsDeveloptheshort-termandlong-termfinancialstrategicplansandpossiblepubliclistingin3-5yearsEnsureaccuracyandtimelinessofallfinancialreportingandAccountingoperationsImprovefinancialmanagementtoolLeadandsupportthefinancialanalysisofthebusinesstosupportdecisionmakingManageasmallteamwiththehighestefficiencyManagedesign,development,testingandimplementationofglobalfinancialsystemPreparereportofcustomerperformanceandstaffperformanceReengineerfinancialandaccountingoperationsprocessesandinformationsystemsResponsibleforFinance,Accounting,Administration,LogisticsinAsiaPacificSupportbusinessandrevenuegrowthinitiativesDirectthewholeaccountingoperationtoensuremaintenanceofsoundfinancialaccountingsystemsmeetingstatutoryrequirementsDevelopandmaintainsoundinternalcontrolprocedures,andimplementandefficientandtimelyreportingsystemSuperviseaccountingteam,logisticteamandITpersonnelEstablishannualplansandmonthlyforecastsmeetingtightdeadlineLiaisewithauditorsandbankers

AccountingManagerJobDescription:Supervisionofallaccountingandinternalandexternalreportingfunction,includingallrequiredpublicfilingsHandlesallaspectsofAccountsPayable,AccountsReceivable,GeneralLedger,andfinancialstatementpreparationOverseeallpayrollfunctionsandcoordinateinformationwithoutsidepayrollservicePrepareaccuratemonth-endandyear-endclosingsCompletesspecialprojectsperthedirectionoftheCEOSupervisestaffaccountanttoensurethatallentriesandanalysisareaccurateandcompletedinatimelymannerEnsurethatallsysteminterfacestothegeneralledgerareproperlyrecordedPreparevariousbalancesheetandincomestatementaccountreconciliationUnderstandandassistthemaintenanceandmonthlyprocessofthecompany’sgeneralledgerandreportwritingsystemsAssistwithcoordinationofmonthendandyearendactivitiesandauditsAssistinspecialprojectsasassignedHandleallaspectsoffinancialaccounting:financialstatements,budgeting,andallocatinggrantmoneyWilloverseetheAPdepartmentandoverseetheaccounting/monthendcloseprocessWorkwithxxxsystem,includingreportmaintenance,accountmaintenanceandreportwritingParticipateinmonthendclosesincludingpreparationandentryofjournalentries,runmonthendfinancialreportsCoordinateinclusionofdifferentdatastreamssuchasPayroll,AccountsReceivableandCirculationAccountsReceivableAnalyzerevenueandexpenseaccounts;assistinbalancesheetanalysisCorporateaccountingfunctions:consolidations,audit,managementreporting,financialanalysis,andbankreconciliationStreamlineoperationalexpenditureanalysis,developannualoperatingbudget,providefinancialandanalyticalinformationtomanagement,andperformad-hocprojectanalysesasneededWorkingcloselywithcolleaguesthroughouttheorganizationtomanageacomplexorganizationwithbothmanufacturingrequirementsandthedeliveryofe-servicesImplementingthefinancialinfrastructureneededtosupportanorganizationwithplannedannualrevenuesofxxxbyfiscalyearxxx

FinancialAnalyst(AccountingSupervisor/AssistantManager)

JobDescription:Financialanalysesandcomparative,detailedanalysesofbusinessplanandactualresults,businessdevelopmentandcompanyoperatingandexpansionprojectsImplementandmaintainfinancialreportingsystemandprepare,analyzeandreviewconsolidatedfinancialresultsProvideinformationandvalue-addedanalysistobusinessmanagersatalllevels,includingthecorporateofficeandtheboardofdirectorsPreparefinancialreports,provideadviceontransactions,defineaccountingpolicies,andorganize/consolidatemulti-yearplansandannualbudgetsMonitorfinancialcontrolsandmaintain/enhancefinancialreportinginfrastructureAssistinmonthlyfinancialcloseandbudgetreviewprocessMaintenanceofsalaryinformationworkingwithHumanResourcestoreconcileanydiscrepanciesAnalysisofbalancesheetaccounts,fixedassetaccountsandexpenseaccountsDai