安全風險分級管控與事故隱患排查治理制度(終版)

河北圣基建設(shè)工程集團有限公司安全風險分級管控與事故隱患排查治理制度為貫徹落實安全生產(chǎn)責任制，加強安全風險管理，防范發(fā)生生產(chǎn)安全事故，維護企業(yè)穩(wěn)定，根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》（省政府令［2018］第2號）、《建筑施工安全風險分級管控與隱患排查治理指導手冊》（冀建安［2018］31號文）、《滄州市房屋建筑施工安全風險分級管控與隱患排查治體系建設(shè)指導細則》（滄住建安【2019】99號）《建筑施工安全風險辨識與管控技術(shù)標準》（DB13（J）/T268-2018）,結(jié)合集團安全生產(chǎn)實際，制定本制度。第一章安全風險分級管控第一條集團安全生產(chǎn)部負責每年組織開展一次風險全面辨識，編制《圣基集團建筑施工現(xiàn)場安全風險辨識分級管控臺賬》（附件一）。在高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或者推廣應用前以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后及時開展專項辨識，并根據(jù)辨識情況及時調(diào)整風險管控臺賬。第二條集團安全生產(chǎn)部建立《建筑施工現(xiàn)場安全風險分級管控清單》（一、二級）（附件二）和《危險性較大的分部分項工程管控患治理等工作。在改建擴建工程項目、使用新設(shè)備、變更工藝技術(shù)過程中，以及發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，集團安全生產(chǎn)部對相應的風險重新進行辨識、制定管控措施或者管控方案。第四條二級單位安全科負責對本公司所屬項目安全風險進行全面辨識，并形成二級單位《建筑施工現(xiàn)場安全風險辨識分級管控臺賬》（附件一）。第五條二級單位安全科對存在一、二級風險和危大工程的在建項目每月至少檢查2次，檢查內(nèi)容應包括風險辨識情況、管控措施落實、風險公示及公示牌建立、驗收情況等。建立《建筑施工現(xiàn)場安全風險分級管控清單》（一、二級）（附件二）和《危險性較大的分部分項工程管控清單》（附件三），對一、二級安全風險和危大工程管控情況進行過程監(jiān)督；每月（28日）將《建筑施工現(xiàn)場安全風險分級管控清單》（一、二級）（附件二）和《危險性較大的分部分項工程管控清單》（附件三）上報集團安全生產(chǎn)部。第六條項目開工前，項目經(jīng)理負責組織對安全風險進行全面辨識，確定風險等級，建立《建筑施工現(xiàn)場安全風險辨識分級管控臺賬》第八條針對一、二級風險以及危險性較大的分部分項工程，制定專項管控方案，管控方案至少包括工程概況、管控組織機構(gòu)、責任分工、列出一、二級等級的風險以及危險性較大的分部分項工程、每項管控措施等內(nèi)容。第九條一、二級風險和危大工程專項施工方案實施前，在施工現(xiàn)場顯著、關(guān)鍵部位和有關(guān)設(shè)備上設(shè)置《安全風險辨識分級管控公示牌》（附件四）和安全警示標志。公告風險部位、疏散路線、危害表現(xiàn)、風險等級/風險標識、應急措施、施工時間和具體責任人。施工現(xiàn)場嚴格按照專項方案組織施工，并按規(guī)定進行監(jiān)測，項目經(jīng)理實行帶班制，安排專人進行現(xiàn)場監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不按專項方案實施的，要立即整改。第十條專項施工方案實施后，由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員驗收。一、二級風險，參加驗收的人員包括：總承包單位和分包單位技術(shù)負責人或授權(quán)委派的專業(yè)技術(shù)人員、項目負責人、項目技術(shù)負責人、專項施工方案編制人員、項目專職安全生產(chǎn)管理人員及相關(guān)人員；監(jiān)理單位項目總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理工程師；有關(guān)勘察、設(shè)計和監(jiān)測單位項目技術(shù)負責人。并懸掛驗收公示牌，公示驗收部位、驗收時間及責任人。第十一條施工班組開展施工作業(yè)活動前或者交接班時，應當進行風險確認和風險管控措施預知、設(shè)備設(shè)施檢查等安全確認，并及時排除新產(chǎn)生的風險；施工作業(yè)活動結(jié)束后，應當對作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、物品存放等涉及安全的事項進行檢查。第二章事故隱患排查治理第一條生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。第二條隱患排查內(nèi)容1、從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的4、其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。第三條隱患排查分類與頻次事故隱患排查包括定期排查和專項排查。1、定期排查：集團、二級單位、項目部應當定期開展安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。企業(yè)主要負責人每季度至少抽查一次，集團安全生產(chǎn)部每月抽查一次，二級單位安全科對本單位所有在建項目，一般項目每月至少檢查一次，涉及一級風險、危大工程或創(chuàng)優(yōu)項目每月至少檢查兩次。2、有下列情形之一的，應當開展專項排查：（1）與本單位安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標準以及規(guī)程制定、修改或者廢止的；（2）設(shè)備設(shè)施、工藝、技術(shù)、生產(chǎn)經(jīng)營條件、周邊環(huán)境發(fā)生重大變化的；（3）停工停產(chǎn)后需要復工復產(chǎn)的；（4）發(fā)生生產(chǎn)安全事故或者險情的；（5）各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門組織開展安全生產(chǎn)專項整治活動的；整改完成后，應向檢查部門遞交《安全隱患整改回復單》，按照誰撿查、誰驗證的原則進行復查，整改合格后，方可組織施工，實現(xiàn)閉環(huán)管理。對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應當作出停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定。重大安全事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，責令作業(yè)人員從危險區(qū)域內(nèi)撤出或者暫停施工。第五條集團、二級單位、項目部應將各自的隱患排查治理情況進行登記匯總，建立《安全事故隱患排查治理清單》（附件五），清單應當包括排查的隱患名稱、隱患等級、排查時間、治理措施、完成時限、復查結(jié)果、治理責任部門和治理責任人等內(nèi)容。第六條有下列情形之一的，集團、二級單位、項目部應當對責任部門和責任人進行追責問責，并編制《安全生產(chǎn)內(nèi)部追責問責清單》（附件六），應當包括責任單位名稱（二級單位、項目部或施工隊組名稱）、責任人姓名、追責問責內(nèi)容、處理措施、處理時間等內(nèi)容。1、對排查出的事故隱患，未嚴格落實整改措施，整改不到位或整改超期限的；2、施工現(xiàn)場存在重大安全隱患，現(xiàn)場安全管理混亂的；第二條本制度下發(fā)至各二級單位、各項目部。第三條本制度由安全生產(chǎn)部負責解釋。附件二附件二建筑施工現(xiàn)場安全風險分級管控清單附件二附件二建筑施工現(xiàn)場安全風險分級管控清單附件一附件一建筑施工現(xiàn)場安全風險辨識分級管控臺賬序號單位名稱工程名稱分部分項工程/部位風險辨識可能導致事故類型風險分級/風險標識主要防范措施工作依據(jù)

附件三附件三危險性較大的分部分項工程管控清單附件三附件三危險性較大的分部分項工程管控清單項目名稱危大工程名稱危大工程等級（危大、超危大）預計開始時間預計完成時間管控措施管控責任人附件四：安全風險辨識分級管控公示牌（一級風險）附件六附件六安全生產(chǎn)內(nèi)部追責問責清單附件五附件五事故隱患排查治理清單備注：尺寸大小同