肥料質(zhì)量管理制度范文

肥料質(zhì)量管理制度黑龍江神飛生物科技股份有限公

文件編號：HN-BJ-ZD-13-12-23-08頁數(shù)：共10頁第1頁黑龍江神飛生物科技股份有限企業(yè) 肥料質(zhì)量管理制度FORMCHECKBOX一級管理文件FORMCHECKBOX二級管理文件編制：標準稽查部編制部門責任人審核：朱代稱審計內(nèi)控部審核：孫玲玲同意：馬友同意執(zhí)行日期：6月7日文件名稱肥料質(zhì)量管理制度共10頁文件編號HN-BJ-ZD-13-12-23-08版本A/0編制部門標準稽查部所屬機構神飛生物科技本管理文件修訂歷史信息：目錄TOC\o"1-2"1目標 442適用范圍 443定義解釋 443.1肥料： 443.2有機肥料 443.3無機肥料 443.4有機-無機復混肥 454職責 554.1農(nóng)場基地職責 554.2采購部職責 554.3種植管理部職責 554.4標準稽查部職責 555肥料選擇和評定 555.1供給商資質(zhì) 565.2產(chǎn)品選擇 565.3供給商評定 665.4樣品評定和試用 666肥料驗收和確認 676.1肥料驗收 676.2肥料確實認 787肥料儲存 787.1儲存要求 787.2不合格品處理 888參考文件 898.1《供給商管理制度》 898.2《綜合農(nóng)場確保及遵照標準-作物基礎》 898.3《有機標準-GBT19630-》 899附件 899.1肥料產(chǎn)品質(zhì)量標準 8910統(tǒng)計表單 91010.1《有機肥風險評定表》 91010.2《肥料出入庫統(tǒng)計》 91010.3《肥料到貨驗收統(tǒng)計》 91010.4《肥料檢測匯報》 91011統(tǒng)計保留 91012文件有效性 910

目標 為了滿足海亮有機農(nóng)業(yè)集團有限企業(yè)對肥料質(zhì)量管理需求，明確各部門對肥料質(zhì)量管理相關職責，特制訂本制度。適用范圍本制度適適用于為海亮有機農(nóng)業(yè)集團有限企業(yè)及下屬企業(yè)、基地肥料采購和儲存質(zhì)量管理。定義解釋肥料是提供一個或一個以上植物必須營養(yǎng)元素，改進土壤性質(zhì)、提升土壤肥力水平一類物質(zhì)；商品性肥料由有資質(zhì)廠家加工、包裝生產(chǎn)出肥料；有機肥料定義：天然有機質(zhì)經(jīng)微生物分解或發(fā)酵而成一類肥料。其特點有：原料起源廣，數(shù)量大；養(yǎng)分全，含量低；肥效遲而長，須經(jīng)微生物分解轉(zhuǎn)化后才能為植物所吸收；改土培肥效果好。常見自然肥料品種有綠肥、人糞尿、廄肥、堆肥、漚肥、沼氣肥和廢棄物肥料等；有機肥分為普通有機肥和生物有機肥；生物有機肥：生物有機肥是指特定功效微生物與主要以動植物殘體（如畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈等）為起源并經(jīng)無害化處理、腐熟有機物料復合而成一類兼具微生物肥料和有機肥效應肥料；普通有機肥：無添加功效微生物菌種；無機肥料主要成無機鹽形式肥料。所含氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素都以無機化合物形式存在，大多數(shù)要經(jīng)過化學工業(yè)生產(chǎn)，特點：成份較單純，養(yǎng)分含量高；大多易溶于水，發(fā)生肥效快；常見還有氮肥、磷肥，鉀肥、鈣肥和復合肥等；無機肥料又包含摻混肥料、復混肥料、復合肥料、單質(zhì)肥料等；摻混肥料：又稱配方肥、BB肥，是由兩種以上粒徑相近單質(zhì)肥料或復合肥料為原料，按一定百分比，經(jīng)過簡單機械摻混而成，是各種原料混合物；復混肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，最少有兩種養(yǎng)分表明量僅有化學方法和（或）摻混方法制成肥料；復合肥料：氮磷鉀三種養(yǎng)分中，最少有兩種養(yǎng)分表明量僅有化學方法制成肥料，是復混肥料一個；單質(zhì)肥料：指只含有一個植物必須營養(yǎng)元素肥料，如尿素、磷肥等；有機-無機復混肥是一個既含有機質(zhì)又含適量化肥復混肥。它是對糞便、草炭等有機物料，經(jīng)過微生物發(fā)酵進行無害化和有效化處理，并添加適量化肥、腐殖酸、氨基酸或有益微生物菌，經(jīng)過造?；蛑苯訐交於频蒙唐贩柿希宦氊熮r(nóng)場基地職責農(nóng)場年度肥料使用計劃清單制訂；肥料采購申請；產(chǎn)品到貨檢驗驗收；肥料入庫后儲存管理；肥料樣品試用；采購部職責肥料供給商選擇和評定；肥料采購實施；不合格品處理；種植管理部職責肥料年度使用計劃清單審批確認；肥料采購需求審批確認；標準稽查部職責幫助采購部對供給商選擇和評定；檢測項目標制訂；肥料檢驗結(jié)果確實認和使用放行；肥料選擇和評定供給商資質(zhì)商品性肥料供給商應具備正當資質(zhì)，采購肥料應國家同意登記；供給商及其產(chǎn)品應滿足以下基本要求：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)稅務登記證復印件、組織結(jié)構代碼證；肥料生產(chǎn)許可證（僅限于無機肥）和（或）肥料經(jīng)營許可證、肥料登記證、檢測匯報等；其它法律法規(guī)要求資料；對于有機種植使用商品有機肥需提供有機評定匯報或有機肥工廠提供有機配料和加工工藝證實材料；有機肥原料無供給商資質(zhì)強制要求，如搜集糞源、秸稈、食品廢棄物等；優(yōu)先選擇規(guī)范性好供給商作為合格供給商；產(chǎn)品選擇依據(jù)作物種植方式不一樣，肥料選擇范圍應被限制；有機種植，僅使用有機標準推薦使用肥料參考（GBT19630-)，標準中禁用物質(zhì)禁止選擇和使用；肥料選擇還應考慮作物營養(yǎng)需求、土壤營養(yǎng)含量、作物吸收能力等原因，確定農(nóng)場作物需肥計劃，如需要營養(yǎng)元素、數(shù)量等；全部肥料產(chǎn)品選擇都應具備勝任能力技術人員制訂，技術人員應結(jié)合農(nóng)場實際情況，制訂本農(nóng)場肥料使用計劃，該計劃清單應每年更新一次，制訂作物營養(yǎng)肥料需求計劃清單應被種植管理部同意認可；負責制訂和審批肥料使用計劃清單和肥料采購技術人員應具備以下能力：制訂肥料使用計劃和肥料采購申請人員應具備3年以上農(nóng)場技術管理經(jīng)驗，負責審批人員應具備5年以上農(nóng)場技術管理經(jīng)驗，且都接收過對應植物營養(yǎng)、土肥等相關知識培訓和認可，熟知植物營養(yǎng)基礎知識；供給商評定商品性肥料首次采購前，采購部組織相關部門或人員對供給商評定，評定內(nèi)容應包含供給商資質(zhì)、規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量確保等原因；對于商品性有機肥料應評定其原料起源、原料質(zhì)量確保、發(fā)酵工藝流程、產(chǎn)品腐熟程度等（見附件），同時還應評定其肥源起源及其數(shù)量是否滿足產(chǎn)品采購需求量；非商品性有機肥（畜禽糞便等）采購，應從喂養(yǎng)場飼料起源及組成、飼喂方式，肥源重金屬含量、PH值等原因評定，確保肥源可利用，且無重金屬超標風險；肥料質(zhì)量評定應尤其考慮重金屬污染，肥料營養(yǎng)成份含量等質(zhì)量指標；樣品評定和試用為確保肥料質(zhì)量，現(xiàn)場評定人員應隨機抽取適宜數(shù)量樣品（混合樣品），送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)試驗室進行檢測；檢測指標和項目應參考對應肥料質(zhì)量標準（見附件肥料質(zhì)量標準號）；必要時，應提供少許樣品供農(nóng)場生產(chǎn)部門進行小范圍試用，評定產(chǎn)品營養(yǎng)效果、產(chǎn)品溶解性等；肥料驗收和確認肥料驗收農(nóng)場人員在肥料到貨后，檢驗確認供給商基本信息、產(chǎn)品信息，包含產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品營養(yǎng)配比、產(chǎn)品批次、生產(chǎn)日期等；檢驗確認產(chǎn)品數(shù)量、標簽和包裝是否完好，肥料包裝袋上必須注明產(chǎn)品名稱、養(yǎng)分含量、等級、商標、凈重、標準代號、廠名、廠址、登記證號、生產(chǎn)許可證號標志，非商品性有機肥除外。對于數(shù)量不一致、產(chǎn)品不一致、標識不清楚，應隔離單獨存放，并反饋采購部門；對于有機肥原料（畜禽糞便等）到貨驗收時，應檢驗產(chǎn)品水分含量，并依據(jù)協(xié)議確定水分含量要求進行驗證，若超出確定水分含量要求，則應進行扣重處理；每批肥料由基地人員感官驗收后，應依據(jù)標準稽查部制訂檢測頻率和檢測項目對產(chǎn)品進行取樣檢測，樣品測試申請遞送至標準稽查部，確認檢測項目，樣品送至檢測中心，若存在外包檢測，則由檢測中心選擇有資質(zhì)試驗室進行檢測；對于商品性肥料新供給商：連續(xù)抽檢20批次，以到貨日期為設定批次，相鄰日期到貨仍視為同一批次，此處連續(xù)批次為海亮全部自屬農(nóng)場和合作農(nóng)場總累加批次，分產(chǎn)品類型。若出現(xiàn)2批次以下產(chǎn)品不合格，則應對供給商提出警告，產(chǎn)品退貨；若出現(xiàn)2批次以上不合格品，則應暫停供給商資質(zhì)，由采購部組織相關部門對供給商進行再次評定；對于商品性有機肥非新供給商：前20批次未出現(xiàn)不合格品，則在今后采取50%抽樣頻率進行取樣檢測監(jiān)控；對于出現(xiàn)2批次不合格品供給商，則依然采取100%抽樣頻率進行取樣檢測監(jiān)控，直至連續(xù)20批次無不合格品產(chǎn)生，后采取50%抽樣頻率檢測監(jiān)控；若后續(xù)50%抽樣檢測出現(xiàn)不合格品，則馬上恢復100%抽樣，直至連續(xù)20批無不合格品產(chǎn)生，再實施50%抽樣；自有養(yǎng)殖場產(chǎn)生糞源，無需檢測；對于外購非商品性有機肥，優(yōu)先選擇具備一定規(guī)模供給商，牛羊等草食性畜禽糞源每200方取樣檢測一次，豬雞非草食性畜禽每100方取樣檢測一次；若連續(xù)檢測10次，無重金屬殘留等不合格品被檢出，經(jīng)供給商評定，風險可控較低供給商取樣頻率可遞增性增加（每次遞增100%），牛羊糞源最大量不能超出1000方一次，畜禽糞最大量不能超出500方一次；若檢測超標2次，則恢復原始取樣量；外購有機肥糞源取樣方法：每裝運車輛或批次進行取樣，每次取樣應最少覆蓋5個點，每個點取樣1千克，后進行混合，混合后留1千克小樣，即每裝運車輛或批次取1千克混合小樣，原料累加到設定取樣量時，將全部小樣進行混合，混合后留1千克大樣，此大樣作最終檢測樣，送至有資質(zhì)試驗室檢測；農(nóng)場基地在每批肥料到貨后都應保留一份樣本，以待檢測；肥料確實認農(nóng)場人員對其供給商信息、產(chǎn)品信息、數(shù)量、包裝、標簽等驗收確認后可辦理入庫，但尚不能夠使用；每批產(chǎn)品經(jīng)過檢測待標準稽查部認可確認后，方可投入使用；對于現(xiàn)場檢驗或后續(xù)檢測出現(xiàn)不合格品應暫存，且張貼標識，禁止使用；計劃外采購，對于來自新供給商則必須檢測，來自非新供給商可直接采購使用，事后檢測；肥料儲存儲存要求無機肥儲存區(qū)域應有覆蓋，防止陽光、霧氣或雨水等氣候原因影響。使用塑料覆蓋物應基于肥料類型、天氣情況、暫時儲存時間等原因，確保肥料不會分解、融化、淋濕等；石灰和石膏肥料可在施用前1~2天存在田間；無機肥儲存區(qū)域應清潔潔凈，倉庫內(nèi)無廢棄物、鼠害、滲漏和泄露物；無機肥儲存區(qū)域應干燥，通風良好，預防雨淋，防止儲存密度過大。不可直接存放在地面，應采取托盤或支架方式儲存產(chǎn)品；無機肥儲存應考慮肥料類型，酸性肥料堿性肥料應保持適宜間隔，防止相互影響，如硝銨、碳酸氫銨、氯化鋅等酸性肥料不要與石灰、草木灰等堿性肥料堆放在一起，或混雜施用，省得發(fā)生化學改變下降肥效；對揮發(fā)性強肥料，如碳酸氫銨，要緊密包裝封存。假如包裝袋漏縫或破損，應及時補好；無機肥儲存區(qū)域遠離水源，最少與水源地保持25米距離，防止對環(huán)境污染；對吸濕性強并易燃肥料，如：硝酸銨，要留心放置于涼快處，底下用圓托盤墊上，不要和柴油、酒精、紙類等物品放在一起。同時也要留心防火?；室坏鼭窠Y(jié)塊，不要強烈敲擊，省得發(fā)生爆炸，搬放時要防止強烈震動；無機肥、有機肥儲存應與植物產(chǎn)品和植保產(chǎn)品分開儲存，防止相互影響；有機肥儲存和發(fā)酵加工場所應無泄漏，遠離水源25米，四面無滲透；農(nóng)場建立肥料出入庫管理制度，對入庫肥料識別和登記肥料供給商信息和產(chǎn)品批次信息，出庫統(tǒng)計應識別使用區(qū)域、使用數(shù)量等信息；不合格品處理經(jīng)檢驗或檢測，對于判定為不合格產(chǎn)品應在倉庫內(nèi)隔離單獨儲存，且張貼顯著標識，防止誤用；全部不合格品應有采購部等部門門與供給商商討處理方法，在處理之前都應暫存在儲存庫中或其它制訂儲存地點；參考文件《供給商管理制度》《綜合農(nóng)場確保及遵照標準-作物基礎》《有機標準-GBT19630-》附件肥料產(chǎn)品質(zhì)量標準標準號標準名稱標準號標準名稱NY525-有機肥料GB21633-摻混肥料NY884-生物有機肥GB15063-復混肥料（復合肥料）GB18877-有機無機復混肥GB2440-尿素GB20412-鈣鎂磷肥GBT10510-硝酸磷肥、硝酸磷鉀肥GBT20937-硫酸鉀鎂肥GBT17420-1998微量元素葉面肥NY1428-微量元素水溶肥料NY1107-大量元素水溶肥料NY1106-含腐植酸水溶肥料GB/T17419-1998含氨基酸葉面肥料NY411-固氮菌肥料NY/T797-硅肥GB/T23348-緩釋肥料GB20287-農(nóng)用微生物菌劑NY227-1994微生物肥料NY1429-含氨基酸水溶肥料GB535-1995硫酸銨NY/T798-復合微生物肥料GB/T2946-氯化銨GB3559-農(nóng)業(yè)用碳酸氫銨GB/T20784-農(nóng)業(yè)用硝酸鉀GB/T20782-農(nóng)業(yè)用含磷型防爆硝酸銨GB6549-氯化鉀GB10205-磷酸一銨磷酸二銨GB20406-農(nóng)業(yè)用硫酸鉀GB20413-過磷酸鈣GB21634-重過磷酸鈣GB/T3460-鉬酸銨NY/T1111-農(nóng)業(yè)用硫酸錳HG2321-1992磷酸二氫鉀HG2598-1994鈣鎂磷鉀肥HG/T3275-1999肥料級磷酸氫鈣HG3277-農(nóng)業(yè)用硫酸鋅HG/T3733