公司審計(jì)部門年終工作總結(jié)范本（3篇）

第7頁共7頁公司審計(jì)?部門年終?工作總結(jié)?范本自?今年省分?行督導(dǎo)組?對市分行?信貸財(cái)會?基礎(chǔ)管理?基本規(guī)范?督導(dǎo)以來?，市分行?內(nèi)部審計(jì)?部統(tǒng)一思?想認(rèn)識，?把握重點(diǎn)?環(huán)節(jié)，切?實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)?導(dǎo)，確保?督導(dǎo)整改?工作不走?過場、抓?出實(shí)效。?一、充?分認(rèn)識做?好督導(dǎo)整?改工作的?重要意義?，增強(qiáng)搞?好工作的?自覺性。?抓好督?導(dǎo)整改是?確保全行?業(yè)務(wù)“又?好又快”?發(fā)展和爭?創(chuàng)“兩個(gè)?領(lǐng)先”目?標(biāo)的關(guān)鍵?。市分行?內(nèi)部審計(jì)?部本著對?農(nóng)發(fā)行事?業(yè)高度負(fù)?責(zé)的態(tài)度?，認(rèn)真開?展督導(dǎo)整?改。對整?改需要解?決的問題?，做到思?想不松、?力度不減?、標(biāo)準(zhǔn)不?降，抓緊?抓實(shí)、一?抓到底。?在抓好?督導(dǎo)整改?的過程中?，市分行?內(nèi)部審計(jì)?部緊密結(jié)?合本行業(yè)?務(wù)發(fā)展的?實(shí)際，把?解決思想?問題和解?決實(shí)際問?題結(jié)合起?來，通過?解決思想?、工作和?作風(fēng)上存?在的問題?，進(jìn)一步?堅(jiān)定信心?，振奮精?神，為構(gòu)?建和諧督?導(dǎo)、加快?農(nóng)發(fā)行發(fā)?展而盡職?盡力。?二、切實(shí)?把握重點(diǎn)?環(huán)節(jié)，扎?實(shí)搞好督?導(dǎo)整改的?各項(xiàng)工作?。1、?切實(shí)把握?督導(dǎo)整改?的三個(gè)環(huán)?節(jié)。做好?督導(dǎo)整改?工作關(guān)鍵?是要抓好?制定整改?措施和整?改方案、?認(rèn)真進(jìn)行?整改、向?全行員工?公布整改?結(jié)果這三?個(gè)環(huán)節(jié)的?工作。市?分行內(nèi)部?審計(jì)部對?每個(gè)環(huán)節(jié)?都扎扎實(shí)?實(shí)、不折?不扣地抓?好落實(shí)，?確保督導(dǎo)?整改工作?的高質(zhì)量?。先”?上取得明?顯成效，?進(jìn)一步推?進(jìn)構(gòu)建平?安銀行的?進(jìn)程。三?是抓好作?風(fēng)整改，?著力增強(qiáng)?合規(guī)經(jīng)營?的本領(lǐng)。?切實(shí)發(fā)揮?督導(dǎo)的“?督、幫、?促”作用?，注重改?進(jìn)督導(dǎo)方?式，提高?督導(dǎo)藝術(shù)?，主動為?業(yè)務(wù)部室?服務(wù)，謀?求業(yè)務(wù)部?室的支持?與配合。?對督導(dǎo)中?發(fā)現(xiàn)的各?種問題進(jìn)?行分類排?隊(duì)，然后?向各個(gè)部?室進(jìn)行反?饋，幫助?業(yè)務(wù)部室?在易出錯?環(huán)節(jié)、易?出錯部位?制定防范?整改的措?施。對于?新業(yè)務(wù)，?主動向業(yè)?務(wù)部室進(jìn)?行前期警?示，預(yù)警?可能發(fā)生?實(shí)體或程?序違規(guī)的?環(huán)節(jié)部位?，增強(qiáng)員?工合規(guī)經(jīng)?營的本領(lǐng)?。三、?切實(shí)加強(qiáng)?組織領(lǐng)導(dǎo)?，確保督?導(dǎo)整改工?作和諧發(fā)?展。為?確保督導(dǎo)?整改工作?任務(wù)的全?面完成，?市分行內(nèi)?部審計(jì)部?高度重視?，周密部?署，精心?組織，務(wù)?求實(shí)效，?做到“三?到位”。?一是責(zé)任?落實(shí)到位?。督導(dǎo)整?改的關(guān)鍵?在落實(shí)。?對納入督?導(dǎo)整改方?案的整改?任務(wù)，明?確主要責(zé)?任人和責(zé)?任部門，?提出整改?時(shí)限，人?人做到整?改內(nèi)容、?整改措施?、整改時(shí)?限、整改?目標(biāo)“四?個(gè)清楚”?。二是領(lǐng)?導(dǎo)帶頭到?位。行領(lǐng)?導(dǎo)率先垂?范，帶頭?抓督導(dǎo)整?改，推動?督導(dǎo)整改?工作高效?、扎實(shí)、?有序開展?。三是建?章立制到?位。按照?構(gòu)建平安?銀行的要?求，把抓?好督導(dǎo)整?改與建章?立制工作?相結(jié)合，?建立健全?各項(xiàng)規(guī)章?制度，努?力構(gòu)建合?規(guī)經(jīng)營的?長效機(jī)制?。公司?審計(jì)部門?年終工作?總結(jié)范本?（二）?一、完成?主要工作?___?_年共完?成審計(jì)項(xiàng)?目___?_項(xiàng)，其?中年度財(cái)?務(wù)收支及?年度預(yù)算?執(zhí)行狀況?審計(jì)__?__項(xiàng)，?專項(xiàng)經(jīng)營?考核審計(jì)?____?項(xiàng)，任期?經(jīng)濟(jì)職責(zé)?審計(jì)__?__項(xiàng)，?投資企業(yè)?財(cái)務(wù)收支?與資產(chǎn)負(fù)?債審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，基建工?程項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，為完善?集團(tuán)經(jīng)營?管理、提?高經(jīng)濟(jì)效?益做出了?貢獻(xiàn)。?2、開展?專項(xiàng)經(jīng)營?考核審計(jì)?。20c?c年__?__月，?公司為扭?轉(zhuǎn)___?_汽車租?賃公司年?年虧損局?面，重新?任命總經(jīng)?理，并與?之簽訂經(jīng)?營考核職?責(zé)書。為?配合集團(tuán)?經(jīng)營管理?，審計(jì)部?精心研讀?文件精神?，深入企?業(yè)了解經(jīng)?營狀況，?與相關(guān)單?位反復(fù)磋?商，報(bào)請?主管領(lǐng)導(dǎo)?審核，最?終確認(rèn)_?___汽?車租賃公?司的經(jīng)營?績效考核?結(jié)果，維?護(hù)公司經(jīng)?營考核嚴(yán)?肅性，同?時(shí)也肯定?了二級企?業(yè)勤奮、?用心的經(jīng)?營成果。?4、加?強(qiáng)離任審?計(jì)，帶給?人事管理?參考。2?0cc年?，寶__?__原總?經(jīng)理、新?____?湖副總經(jīng)?理崗位變?動，根據(jù)?集團(tuán)公司?安排進(jìn)行?離任審計(jì)?，對其任?期內(nèi)經(jīng)營?目標(biāo)的完?成、經(jīng)營?、資產(chǎn)管?理等進(jìn)行?全面評價(jià)?，為集團(tuán)?人事考核?帶給參考?。5、?完善基建?工程審計(jì)?。___?_年，基?建工程項(xiàng)?目多，現(xiàn)?場監(jiān)管頻?繁、預(yù)結(jié)?算審計(jì)任?務(wù)繁重。?工程審計(jì)?人員深入?工程項(xiàng)目?現(xiàn)場，開?展現(xiàn)場工?程監(jiān)督、?材料審計(jì)?等，糾正?相關(guān)部門?流程方面?存在錯誤?，做到實(shí)?施事前項(xiàng)?目審查、?事中監(jiān)督?管理和事?后造價(jià)控?制的系統(tǒng)?化工程審?計(jì)模式。?____?年完成基?建工程項(xiàng)?目預(yù)算審?計(jì)___?_項(xiàng)，預(yù)?算金額8?43。_?___萬?元，核減?金額28?6。__?__萬元?;基建工?程項(xiàng)目結(jié)?算審計(jì)_?___項(xiàng)?，結(jié)算報(bào)?審金額1?，392?。___?_萬元，?核減金額?384。?____?萬元。根?據(jù)集團(tuán)公?司要求，?對工程結(jié)?算超過百?萬的基建?項(xiàng)目，引?進(jìn)外部腦?力與市場?信息，公?平、公正?進(jìn)行工程?結(jié)算審核?。___?_年引進(jìn)?外部力量?進(jìn)行工程?造價(jià)審核?____?項(xiàng)，結(jié)算?報(bào)審金額?228。?____?萬元，核?減金額1?19。_?___萬?元。為集?團(tuán)降低了?工程造價(jià)?，節(jié)省超?多的資金?。二、?主要工作?體會1?、集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視，?是推動內(nèi)?部審計(jì)工?作的關(guān)鍵?。___?_年度在?集團(tuán)公司?主管領(lǐng)導(dǎo)?的高度重?視和支持?下，克服?審計(jì)部自?有人手不?足等困難?，成功從?二級企業(yè)?借調(diào)財(cái)務(wù)?部長等業(yè)?務(wù)能手來?支援，二?級企業(yè)財(cái)?務(wù)部長熟?悉管理與?業(yè)務(wù)流程?，給審計(jì)?工作進(jìn)展?帶來必須?便利，推?動年度審?計(jì)工作順?利完成。?2、加?強(qiáng)過程管?控，提升?內(nèi)審質(zhì)量?。質(zhì)量是?內(nèi)部審計(jì)?工作的生?命。審計(jì)?部從制度?、手段和?成果管理?等多個(gè)層?面入手，?全面提升?內(nèi)部審計(jì)?工作質(zhì)量?。在管理?標(biāo)準(zhǔn)化方?面，審計(jì)?部在審計(jì)?管理、內(nèi)?部控制、?風(fēng)險(xiǎn)管理?、審計(jì)檔?案等方面?，制定和?完善了管?理辦法和?實(shí)施方案?，詳細(xì)規(guī)?定審計(jì)年?度計(jì)劃制?定、方案?設(shè)計(jì)、證?據(jù)收集、?底稿日志?編寫、報(bào)?告質(zhì)量控?制、檔案?管理等全?流程標(biāo)準(zhǔn)?體系，逐?步構(gòu)成一?整套行之?有效的內(nèi)?部審計(jì)制?度體系。?在信息化?方面，隨?著企業(yè)E?RP系統(tǒng)?上線運(yùn)行?，ERP?系統(tǒng)豐富?的信息量?和強(qiáng)大的?查尋與信?息分析功?能能夠大?大助力審?計(jì)工作。?審計(jì)人員?用心學(xué)習(xí)?ERP流?程操作、?深化ER?P審計(jì)系?統(tǒng)應(yīng)用，?著手開展?ERP環(huán)?境下的項(xiàng)?目審計(jì)工?作。3?、延伸審?計(jì)項(xiàng)目，?合并審計(jì)?目的，注?重審計(jì)存?在問題整?改落實(shí)。?____?年，由于?審計(jì)人手?不足，我?們將預(yù)算?執(zhí)行結(jié)合?財(cái)務(wù)收支?管理、自?保效益并?軌進(jìn)行審?計(jì)，在進(jìn)?行預(yù)算執(zhí)?行的過程?審核時(shí)，?針對財(cái)務(wù)?收支、資?產(chǎn)管理、?內(nèi)控制度?執(zhí)行、內(nèi)?控流程操?作等狀況?進(jìn)行貼合?性檢查，?發(fā)現(xiàn)各種?問題，及?時(shí)與各單?位溝通，?提出相關(guān)?推薦，指?導(dǎo)整改。?三、存?在問題與?今后打算?1、存?在問題。?由于目前?審計(jì)部僅?有財(cái)務(wù)審?計(jì)___?_人，工?程審計(jì)_?___人?，疲于應(yīng)?付近__?__家孫?子公司財(cái)?務(wù)收支與?年度預(yù)算?審計(jì)等及?超多基建?項(xiàng)目施工?預(yù)、結(jié)算?審計(jì)，審?計(jì)力量難?以精細(xì)到?效益審計(jì)?、經(jīng)濟(jì)職?責(zé)審計(jì)、?內(nèi)控評審?等中去，?對集團(tuán)管?理精細(xì)化?的貢獻(xiàn)力?量有限。?集團(tuán)母子?公司基建?流程不完?善，存在?基建單位?與使用單?位溝通不?足，流程?不完善、?施工反復(fù)?、超預(yù)算?、結(jié)算不?清晰等現(xiàn)?象。公?司審計(jì)部?門年終工?作總結(jié)范?本（三）?經(jīng)過了?一年的努?力，公司?各個(gè)方面?都有了必?須的發(fā)展?和提升，?同時(shí)也會?發(fā)現(xiàn)新的?問題，現(xiàn)?將一年的?審計(jì)工作?做如下總?結(jié)。一?、加強(qiáng)理?論學(xué)習(xí)，?不斷提高?自身素質(zhì)?注重審?計(jì)業(yè)務(wù)理?論學(xué)習(xí)，?除參加了?地區(qū)審計(jì)?局組織的?審計(jì)業(yè)務(wù)?培訓(xùn)班的?學(xué)習(xí)外，?還比較系?統(tǒng)的自學(xué)?了計(jì)算機(jī)?ao審計(jì)?系統(tǒng)、財(cái)?政改革相?關(guān)知識、?專項(xiàng)審計(jì)?調(diào)查報(bào)告?寫作等資?料，異常?是參加了?____?月份自治?區(qū)審計(jì)廳?舉辦的“?以培代審?”固定資?產(chǎn)審計(jì)調(diào)?查。經(jīng)過?學(xué)習(xí)，理?論素養(yǎng)得?到了進(jìn)一?步的提升?，夢想信?念更加堅(jiān)?定，審計(jì)?工作思路?更加開闊?。二、?注重黨性?鍛煉與修?養(yǎng)自覺?遵守“審?計(jì)人員工?作紀(jì)律”?，以此來?規(guī)范自我?的行為;?不斷加強(qiáng)?黨性修養(yǎng)?，牢記“?兩個(gè)務(wù)必?”，自覺?地與市委?、政府堅(jiān)?持高度一?致，不說?不該說的?話，不做?不該做的?事。在處?事為人上?，堅(jiān)持誠?實(shí)做人，?踏實(shí)做事?。始終以?強(qiáng)烈的事?業(yè)心和職?責(zé)感做好?審計(jì)工作?;在工作?關(guān)系處理?上，比較?注意把握?自我的主?角定位，?自覺地維?護(hù)大局，?維護(hù)團(tuán)結(jié)?。三、?依法審計(jì)?，求真務(wù)?實(shí)在審?計(jì)工作中?，能夠認(rèn)?真___?_執(zhí)行《?審計(jì)法》?賦予的審?計(jì)權(quán)限，?堅(jiān)持“依?法審計(jì)、?服務(wù)大局?、圍繞中?心、突出?重點(diǎn)”工?作方針，?始終能夠?做到：科?學(xué)審計(jì)、?禮貌審計(jì)?、廉潔審?計(jì)、客觀?公正，對?自我分管?負(fù)責(zé)的工?作能夠盡?職盡責(zé)。?一是能夠?深入審計(jì)?一線，及?時(shí)協(xié)調(diào)和?解決審計(jì)?工作中遇?到的具體?問題和困?難，幫忙?年輕的審?計(jì)干部盡?快成長;?二是，對?一些熱點(diǎn)?、難點(diǎn)、?事關(guān)百姓?切身利益?的審計(jì)項(xiàng)?目，能夠?親自深入?到基層進(jìn)?行審計(jì)調(diào)?研、了解?，掌握第?一手資料?;同時(shí)，?能夠進(jìn)取?配合局長?做好各項(xiàng)?審計(jì)工作?，大力弘?揚(yáng)“依法?、求實(shí)、?嚴(yán)謹(jǐn)、奮?進(jìn)、奉獻(xiàn)?”的審計(jì)?精神。?另外，對?負(fù)責(zé)的婦?委會工作?也能夠盡?心盡力，?我局是一?個(gè)以女同?志占大多?數(shù)的單位?，所以，?我局班子?歷來很重?視、關(guān)心?女同志的?身體、工?作和生活?等情景，?只要是女?同志的節(jié)?日，必須?會盡力安?排。四?、廉潔自?律、清廉?從審作?為一名審?計(jì)工作者?，能夠充?分認(rèn)識到?黨風(fēng)廉政?建設(shè)是我?們審計(jì)機(jī)?關(guān)的生命?線，并深?知：其身?正、不令?則行;其?身不正，?雖令不從?。一年來?，注意做?到常思貪?欲之害，?常懷律己?之心，常?排非分之?念，常修?為仕之德?，堅(jiān)持把?輕名利、?遠(yuǎn)是非、?正心態(tài)和?納言、敏?行、輕諾?作為自我?的行為準(zhǔn)?則，時(shí)刻?做到自重?、自省、?自警、自?勵。堅(jiān)持?以___?_指導(dǎo)我?們審計(jì)工?作和反腐?倡廉工作?，進(jìn)一步?強(qiáng)化了依?法從審、?廉政為民?的思想意?識，增強(qiáng)?了自覺抵?御腐朽思?想侵蝕的?本事。?五、今后?努力的方?向在當(dāng)?今世界正?在發(fā)生著?人類有史?以來以來?最為迅速?、最為廣?泛、最為?深刻的變?化，“全?球經(jīng)濟(jì)一?體化”、?“知識經(jīng)?濟(jì)”、“?電子商務(wù)?”、“生?物技術(shù)”?、“基因?工程”、?“數(shù)字地?球”、“?電子政府?”、“加?入世貿(mào)”?、“西部?大開發(fā)”?等新名詞?、新事物?不斷涌現(xiàn)?，要深刻?意識到知?識更新之?快，要有?不學(xué)習(xí)就?要落后、?不學(xué)習(xí)就?趕不上時(shí)?代的潮流?、不學(xué)習(xí)?就要被歷?史淘汰的?危機(jī)感