采購管理制度(2017版)

采購管理制度(2017版)公司采購管理制度的目的在于提高采購工作效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，規(guī)范采購流程，加強(qiáng)與各部門的配合。適用范圍包括公司及其控股子公司內(nèi)各類物資或勞務(wù)的采購。采購申請是指某部門、生產(chǎn)單位或個(gè)人根據(jù)需要確定物資或勞務(wù)，并按照規(guī)定提報(bào)需求的過程。需求部門應(yīng)經(jīng)過復(fù)核或?qū)徟?，確保需求的必要性和需求量的準(zhǔn)確性。需求部門應(yīng)與倉儲(chǔ)部門共同確認(rèn)產(chǎn)品庫存量，填報(bào)詳細(xì)的采購申請單。采購部門接到需求部門的采購審批單后，根據(jù)部門分工及具體工作需要，確定采取招標(biāo)采購或詢價(jià)采購。招標(biāo)采購的指定負(fù)責(zé)人進(jìn)行招標(biāo)準(zhǔn)備工作，協(xié)調(diào)成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請函，按照規(guī)定組建評標(biāo)小組等工作。詢價(jià)采購的指派采購人員實(shí)施采購，直接將采購人員名稱填寫在采購申請單采購執(zhí)行人欄。采購執(zhí)行人接到采購任務(wù)后，要及時(shí)收集采購信息，向相關(guān)單位發(fā)出采購詢價(jià)單并索要樣品、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。采購詢價(jià)不得少于3家，發(fā)出采購詢價(jià)單原則上要多于3家。采購執(zhí)行人對收到的采購詢價(jià)單進(jìn)行分析對比，并根據(jù)公司區(qū)域銷售經(jīng)理提供的對詢價(jià)單可能存在的異議部分進(jìn)行溝通確認(rèn)。根據(jù)尋比價(jià)情況，給出目標(biāo)采購建議，報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)審計(jì)部進(jìn)行復(fù)核。2、對于未進(jìn)行詢價(jià)的違規(guī)行為，每次處以100-500元的罰款；對于在詢價(jià)過程中弄虛作假，尋找比價(jià)結(jié)果與實(shí)際采購價(jià)格相差較大的情況，單價(jià)在500元以下，同規(guī)格、同型號、同廠家相差達(dá)到10元/單位或達(dá)到10%以上的，每次處以100-500元的罰款；單位價(jià)值在500元以上差異達(dá)到或超過2%的，每次處以500-2000元的罰款。3、除以上特殊規(guī)定外，對于違反其他行為準(zhǔn)則的，每次處以200元的罰款。4、未按時(shí)遞交發(fā)票的，每次處以200元的罰款。5、對于發(fā)票丟失的情況，普通發(fā)票能夠補(bǔ)開的，專用發(fā)票能夠取得開具方發(fā)票復(fù)印件的，每次處以300元的罰款；普通發(fā)票不能補(bǔ)開的，處以發(fā)票稅點(diǎn)金額1.5倍，不超過1000元的罰款，專用發(fā)票無法取得開具方發(fā)票復(fù)印件，又不能補(bǔ)開的，處以進(jìn)項(xiàng)稅額2倍2000元以下的罰款。按約定應(yīng)當(dāng)取得發(fā)票而未取得的，比照發(fā)票丟失處理。6、對于不按規(guī)定辦理出、入庫手續(xù)的情況，嚴(yán)禁庫管員私自給予補(bǔ)辦手續(xù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對庫管員及業(yè)務(wù)人員分別處以200元/次的罰款。7、對于不辦理入庫手續(xù)，直接將采購物資交付使用人使用的情況，對采購執(zhí)行人每次處以300元的罰款。8、由于工作疏忽、不負(fù)責(zé)任，提報(bào)采購量不準(zhǔn)，造成多采購，能進(jìn)行退貨的，對相關(guān)責(zé)任人處于發(fā)生費(fèi)用1.5倍的罰款，直接領(lǐng)導(dǎo)處以所產(chǎn)生費(fèi)用50%的罰款，主管領(lǐng)導(dǎo)處以3%的罰款。9、由于工作疏忽、玩忽職守，提報(bào)采購需求不準(zhǔn)，無法退貨造成資金占用的情況，對直接責(zé)任人處占用資金2%-10%的罰款，直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%的罰款，主管領(lǐng)導(dǎo)處以1%的罰款。10、由于工作疏忽，核實(shí)庫存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購，雖然退貨，但產(chǎn)生額外費(fèi)用的情況，對負(fù)直接責(zé)任的需求部門人員、倉儲(chǔ)部門人員共同承擔(dān)所發(fā)生費(fèi)用1倍的罰款，對倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)人處以所發(fā)生費(fèi)用5%的罰款。11、由于工作疏忽，核實(shí)庫存量不準(zhǔn)，導(dǎo)致多采購，無法退貨，導(dǎo)致資金占用的情況，對直接責(zé)任人處占用資金2%-10%，2000以下的罰款，倉儲(chǔ)直接領(lǐng)導(dǎo)處以3%的罰款。12、對于觸犯法律的情況，公司將根據(jù)實(shí)際情況，追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。第十六條規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)對于工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，成績突出的人員，將根據(jù)績效考核情況