酒店經(jīng)營分析會

2011年上半年酒店經(jīng)營分析會各部門：酒店2011年上半年酒店經(jīng)營分析會定于7月10日15：00在主樓三樓會議室召開，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、分析報告財務部及各部門的分析報告應從對本期經(jīng)營收入、成本、費用等各項指標，重點是超常規(guī)數(shù)據(jù)增減數(shù)額做出分析和說明，如增減原因、財務計算的方法變化對費用成本的影響等，各部門還要剖析行動計劃完成和預算執(zhí)行的情況。各營業(yè)部門應對本部門經(jīng)營情況做出分析財務部應從酒店總體經(jīng)營狀況分析，諸如：營業(yè)收入的構(gòu)成及其權(quán)重、營業(yè)成本和管理費較上月及預算（上升）下降的額度和比率，以及新增加的超預算支出（收入）項目名稱、所含何種性質(zhì)的成分，以及酒店的主要費用：如人力成本總額、運營費用，能源費用等變化情況作出剖析，并提出下個營業(yè)周期應從哪幾個方面降低成本，獲取較好利潤，完成酒店的預算。營銷和市場分析，由前廳銷售部著重從幾個方面分析：首先是酒店的REVPAR指標的實現(xiàn)與\o"客房管理"客房散客量、團隊、會議、滯留天數(shù)的影響，大型接待、團隊接待和公關活動對各項收入的影響，協(xié)議單位的客房消費、\o"餐飲"餐飲消費、娛樂消費情況、平均消費標準及當月的應收賬催收情況等；其次，當月與本酒店有競爭的同行在餐、房、娛等方面經(jīng)營上特色以及采取的特價、優(yōu)惠、折扣、包價等情況；第三，分析本地區(qū)同檔次競爭對手的出租率、平均房價、會議、團隊接待等經(jīng)營手段的變化信息；第四，指出本月的不足并提出下月的營銷和公關活動重點、已確認預定的和正在洽談的團隊、會議的情況并作出較準確的客情預測。保障部門和職能部門，如動力部門應從維修計劃的落實分析，通報本月的工程報修量情況、各部的維修費用攤算、能耗總額占收入比重等來評判控制方面的成敗得失。解析酒店推行的節(jié)能方法對各項能源費用的影響程度；采購應重點分析海鮮、肉類、干貨等食品的采購量的增減、價格的起伏，漲跌率對成本的影響。倉庫應從各項物資的備貨情況（哪種物品的積壓、用量大、急需購買、即將到期的物品等）分析受酒店經(jīng)營的影響等。除了上面的要求以外，每個部門具體分析都要包括三個部分：（一）歷史數(shù)據(jù)回顧（文、表、圖）1、本部門行動計劃完成情況通報；2、經(jīng)營部門還要做報表結(jié)算期到分析期的經(jīng)營收入分析；3、本部門相關數(shù)據(jù)分析（收入、成本、費用、出租率、平均房價、REVPAR、應收帳款等）。（二）查找過去經(jīng)營過程中的問題和原因1、本部門存在的問題及產(chǎn)生的原因；2、部門收入完成/未完成的因素；3、部門成本、費用節(jié)余/超支的原因分析；4、重點分析解決的辦法和措施。（三）對未來（下月）的展望和具體策略1、行動計劃方案和策略；2、市場預測；3、進一步落實已經(jīng)確認的預訂；4、需要酒店其他部門配合和協(xié)調(diào)的事項。二、會議程序發(fā)言的順序是:財務部、\o"前廳管理"前廳銷售部、客房部、\o"酒店餐飲部"餐飲部、工程部、保安部、辦公室。總室領導最后從各部門談到的典型事例中歸納總結(jié)，說明本月的預算完成、行動計劃的履行和各項營銷策劃活動的總體情況，并提出下月在擴大經(jīng)營和成本、費用控制方面的意見。對本月營業(yè)部門在服務項目和經(jīng)營成本上存在的不足提出改進意見，明確數(shù)據(jù)目標，要求經(jīng)營部門和職能部門如期完成。對下月的市場和營銷措施、推廣、分布、活動等策劃提出改進意見和指導性措施。董事長最后做重要指示。三、參會人員酒店主管級以上管理人員、質(zhì)檢人員。請與會人員提前將書面分析報告交辦公室，會后二天內(nèi)由辦公室在內(nèi)網(wǎng)上傳經(jīng)營分析會紀要。所有與會人員務必做好