大米質(zhì)量的管理手冊

濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊編 制： 質(zhì)量小組審 核： 王慶軍批 準(zhǔn)： 馬忠印受控狀態(tài)： 一版本/修訂：第二版2010年10月1日發(fā)布2010年11月1日實(shí)施濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第1頁目錄文件編號標(biāo)題 頁碼TOC\o"1-5"\h\zPYSF0101-2010公司簡介 3PYSF0102-2010質(zhì)量手冊頒布令 4PYSF0103-2010任命書 5PYSF0104-2010質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 6PYSF0105-2010治理結(jié)構(gòu)圖 7PYSF0106-2010關(guān)于授權(quán)化驗(yàn)室獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)的決定 8\o"CurrentDocument"PYSF0107-2010人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 9\o"CurrentDocument"PYSF010701-2010總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 9PYSF010702-2010質(zhì)檢科長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)……10PYSF010703-2010生產(chǎn)科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 10PYSF010704-2010辦公室主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 11PYSF010705-2010供銷科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 11PYSF010706-2010車間主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 12PYSF010707-2010化驗(yàn)員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 13PYSF010708-2010采購人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 14PYSF010709-2010倉庫保管員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 14PYSF010710-2010操作工崗位職責(zé)、權(quán)限、義務(wù) 15\o"CurrentDocument"PYSF0108-2010部門管理職責(zé) 16PYSF010801-2010質(zhì)檢科管理職責(zé) 16PYSF010802-2010生產(chǎn)科管理職責(zé) 16PYSF010803-2010供銷科管理職責(zé) 17PYSF010804-2010辦公室管理職責(zé) 17\o"CurrentDocument"PYSF0109-2010質(zhì)量安全管理制度 18PYSF010901-2010不合格管理制度 18PYSF010902-2010文件管理制度 21PYSF010903-2010車間管理制度 23PYSF010904-2010庫房管理制度 24濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第2頁TOC\o"1-5"\h\zPYSF010905-2010生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒管理制度 24PYSF010906-2010員工培訓(xùn)和健康檔案管理制度 26PYSF010907-2010進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度 28PYSF010908-2010生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法 29PYSF010909-2010產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度 32PYSF010910-2010產(chǎn)品防護(hù)管理制度 34PYSF010911-2010檢驗(yàn)設(shè)備管理制度 35PYSF010912-2010化驗(yàn)室工作制度 36PYSF010913-2010計(jì)量器具管理制度 36PYSF010914-2010清理設(shè)備滯留物料制度 37PYSF010915-2010不安全食品召回管理制度 37PYSF010916-2010生產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度 39PYSF010917-2010消費(fèi)者投訴及處置制度 40PYSF010918-2010食品安全事故應(yīng)急預(yù)案制度 41PYSF010919-2010質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法 42PYSF010920-2010產(chǎn)品銷售管理制度 44PYSF010921-2010食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和信息收集管理制度 45PYSF010922-2010關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 46PYSF010923-2010“※”號項(xiàng)目檢驗(yàn)管理制度 47PYSF010924-2010產(chǎn)品包裝和標(biāo)識管理規(guī)定 47PYSF010925-2010停產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)安全管理制度 49PYSF010926-2010意外中斷生產(chǎn)處置預(yù)案 51PYSF010927-2010財(cái)務(wù)管理制度 52PYSF0110-2010生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程 56PYSF0111-2010關(guān)鍵控制工序作業(yè)指導(dǎo)書 63PYSF0112-2010檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程 65PYSF0113-2010原輔材料驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書 66濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第3頁P(yáng)YSF0101-2010公司簡介濮陽縣雙福米業(yè)有限公司，位于濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)吉占村，是水稻種植的主產(chǎn)區(qū)，地理位置優(yōu)越，交通便利。我公司注冊資本400萬元，占地面積6600平方米，固定資產(chǎn)200萬元，自年創(chuàng)建至今，已有多年生產(chǎn)歷史，技術(shù)力量雄厚，現(xiàn)有日處理水稻200噸的先進(jìn)的大米工藝生產(chǎn)線。我公司非常注重人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，廣攬人才，擴(kuò)大經(jīng)營，使企業(yè)的發(fā)展更加輝煌?，F(xiàn)有員工20余人，其中專業(yè)技術(shù)管理人員12人，85%以上的人員接受過技術(shù)或?qū)I(yè)培訓(xùn)。我公司地處豫北平原地帶，資源豐富，地理?xiàng)l件十分優(yōu)厚，是生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)水稻的主產(chǎn)地。是專業(yè)生產(chǎn)、加工、銷售和服務(wù)為一體的現(xiàn)代化大米加工企業(yè)。本廠采用先進(jìn)的加工工藝，擁有一批高素質(zhì)的人才，理念超前、技術(shù)先進(jìn)、管理科學(xué)、服務(wù)到位。目前，根據(jù)社會需要和市場情況，有針對性的生產(chǎn)出的產(chǎn)品銷往全國各地、市（區(qū)），深受消費(fèi)者的喜愛。我公司全體員工以“質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”為企業(yè)宗旨，與您共創(chuàng)輝煌。我公司以“引人才、樹名牌、上規(guī)模、爭第一”的總體發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)協(xié)作，密切配合，以“一流的管理、一流的經(jīng)營、一流的質(zhì)量、一流的服務(wù)、一流的效益”為理念，回報(bào)廣大消費(fèi)者，并愿與各位朋友、各位代理商攜手并進(jìn)，共同開拓我國大米產(chǎn)業(yè)的未來。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第4頁P(yáng)YSF0102-2010質(zhì)量手冊頒布令為全面加強(qiáng)企業(yè)質(zhì)量管理，認(rèn)真貫徹企業(yè)的質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量是企業(yè)生命的根本保障，我公司依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其《實(shí)施條例》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》、《食品生產(chǎn)許可審查通則》（2010版）和《大米生產(chǎn)許可證審查細(xì)則》等規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況特編制此《質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本文件是公司的法規(guī)性文件，是公司質(zhì)量管理的依據(jù)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本文件自發(fā)布之日起實(shí)施?？偨?jīng)理：馬忠印2010年11月1日濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第5頁濮陽縣雙福米業(yè)有FI濮雙字(2010)01號八 簽發(fā)人：馬忠印任命書根據(jù)我公司管理工作的需要，按照組織治理結(jié)構(gòu)經(jīng)研究決定任命:王慶軍同志為辦公室主任，負(fù)責(zé)資料、材料等綜合工作。屠盼玲同志為質(zhì)檢科科長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作。尹元華同志為生產(chǎn)科科長，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)及技術(shù)管理工作。屠華民同志為供銷科科長，負(fù)責(zé)公司購銷工作。程新奎同志為車間主任，合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。王文臺同志為技術(shù)員，負(fù)責(zé)公司技術(shù)改造、生產(chǎn)工藝和新產(chǎn)品開發(fā)。屠華麗同志為化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)原輔材料驗(yàn)收及產(chǎn)品質(zhì)量出廠檢驗(yàn)工作?？偨?jīng)理：馬忠印二0一0年H-一月一日濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第6頁P(yáng)YSF0104-2010質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：質(zhì)量為本，持續(xù)改進(jìn)。以人為本，誠信經(jīng)營。2、質(zhì)量目標(biāo)：根據(jù)質(zhì)量方針提供的目標(biāo)框架，我們的質(zhì)量目標(biāo)為：（1）、成品一次交驗(yàn)質(zhì)量合格率達(dá)到98%以上；出廠產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目合格率100%；產(chǎn)品國家監(jiān)督檢查合格率達(dá)到95%以上。（2）、物資供應(yīng)及時(shí)率100%；（3）、設(shè)備設(shè)施完好率100%；（4）、檢驗(yàn)儀器設(shè)備周檢率100%;（5）、顧客投訴處理率100%，滿意率98%以上；（6）、不安全產(chǎn)品及時(shí)召回率100%；（7）、產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)率100%；產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%；（8）、員工培訓(xùn)率：100%（9）采購產(chǎn)品合格100%（10）工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率100%（11）培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%；（12）文件發(fā)放、更改及時(shí)準(zhǔn)確率100%。3、質(zhì)量目標(biāo)分解（1）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)（4）、（10）、（7）（2）供銷科負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)（5）、（9）、（2）、（7）（3）辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)（11）、（8）（4）生產(chǎn)科負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)（1）、（3）、（10）濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第7頁P(yáng)YSF0105-2010濮陽縣雙福米業(yè)有限公司治理結(jié)構(gòu)圖文字說明：本公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)辦公室、供銷科、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科。總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作和一切日常工作；辦公室負(fù)責(zé)按時(shí)傳達(dá)公司的各種文件要求，負(fù)責(zé)人事管理工作及公司各種文件材料的起草工作；供銷科負(fù)責(zé)搞好市場調(diào)查，做好供銷需求信息，按計(jì)劃完成供銷任務(wù)，負(fù)責(zé)成品庫和原料庫管理;質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，下設(shè)化驗(yàn)室，負(fù)責(zé)原料及產(chǎn)品的化驗(yàn)工作；生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程做技術(shù)性指導(dǎo)工作，下設(shè)生產(chǎn)車間，合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，按時(shí)完成公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第8頁P(yáng)YSF濮陽縣雙福米業(yè)有Fl濮雙字(2010)02號簽發(fā)人：馬忠印關(guān)于授權(quán)化驗(yàn)室獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)的決定公司各科室：為確保本公司化驗(yàn)室檢驗(yàn)工作的科學(xué)性、公正性，依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法》等法律、法規(guī)和管理的要求，授權(quán)化驗(yàn)室獨(dú)立行使原輔材料、出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)職權(quán)，任何領(lǐng)導(dǎo)或個(gè)人無權(quán)干預(yù)檢驗(yàn)工作?；?yàn)員嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，按照檢驗(yàn)人員應(yīng)有的職業(yè)道德去做，嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并認(rèn)真作好檢驗(yàn)原始記錄和編制檢驗(yàn)報(bào)告，不出具虛假數(shù)據(jù)和報(bào)告，對出具的檢驗(yàn)報(bào)告負(fù)責(zé)?？偨?jīng)理：馬忠印二0一0年十月二十八日濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第9頁P(yáng)YSF0107-2010人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)PYSF010701-2010總經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量管理。制定和發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。批準(zhǔn)公司《質(zhì)量手冊》，確保《質(zhì)量手冊》的正確運(yùn)行。督促檢查企業(yè)質(zhì)量管理工作的開展情況。隨時(shí)掌握企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況，對影響產(chǎn)品的重大技術(shù)性問題，組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查。經(jīng)常分析企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量情況，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的獎(jiǎng)懲工作，對一貫重視產(chǎn)品質(zhì)量的先進(jìn)典型和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對出了廢品的嚴(yán)重質(zhì)量事故，要查明原因，分清責(zé)任，嚴(yán)肅對待，情節(jié)惡劣的要給予經(jīng)濟(jì)處罰和降職處分。負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故。負(fù)責(zé)組織抓好質(zhì)量管理教育，領(lǐng)導(dǎo)全公司員工開展產(chǎn)品質(zhì)量活動，對產(chǎn)品質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題，組織質(zhì)量攻關(guān)。為使產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，組織供銷科征求用戶意見，搞好信息反饋工作，將用戶意見向全公司公布，并根據(jù)用戶意見及時(shí)研究改進(jìn)提高質(zhì)量的措施，認(rèn)真解決用戶所反映的問題。帶領(lǐng)全公司員工，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)公司人事調(diào)動和任免、獎(jiǎng)懲。負(fù)責(zé)原料、包裝材料等物資采購計(jì)劃審批工作。有義務(wù)為公司各部門提供資源保障，確保正常生產(chǎn)和質(zhì)量安全。總經(jīng)理應(yīng)具有高中文化程度，熟悉國家相關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和食品安全知識，從事大米生產(chǎn)管理工作3年以上，熟悉大米生產(chǎn)管理。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第10頁P(yáng)YSF010702-2010質(zhì)檢科長兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定；2.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量手冊；3.負(fù)責(zé)擬定、實(shí)施和管理質(zhì)量文件。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理、檢驗(yàn)（含化驗(yàn)室）工作。；4.有義務(wù)向總經(jīng)理報(bào)告本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，以及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。5、組織化驗(yàn)室搞好原糧、包裝材料驗(yàn)收工作。6、質(zhì)檢科長應(yīng)具備高中以上文化程度，熟悉相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、食品安全知識、大米生產(chǎn)許可證審查細(xì)則、審查通則等，從事大米生產(chǎn)質(zhì)量管理工作3年以上。7、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程質(zhì)量的巡查，對發(fā)現(xiàn)的不合格有權(quán)責(zé)令停止工作、返工等，并向總經(jīng)理報(bào)告。8、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品的可追溯性進(jìn)行有效控制。9、負(fù)責(zé)貫徹企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)，參與制定和完善企業(yè)質(zhì)量管理制度。10、負(fù)責(zé)收集、整理、使用食品安全信息，并對本公司可能存在安全的隱患進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。PYSF010703-2010生產(chǎn)科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行國家有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的各項(xiàng)法律法規(guī)或規(guī)章，按工藝標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，遇到違犯規(guī)定者，應(yīng)及時(shí)處理。2.負(fù)責(zé)組織重大事故的調(diào)查、分析工作，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。3.負(fù)責(zé)管理、使用、維護(hù)生產(chǎn)設(shè)備，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第11頁4.負(fù)責(zé)組織做好車間的衛(wèi)生和消毒工作。5、負(fù)責(zé)組織制定工藝文件、生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝改進(jìn)和質(zhì)量提升。7.積極配合公司相關(guān)部門搞好相關(guān)質(zhì)量控制工作。8、有權(quán)處置發(fā)現(xiàn)的不合格半成品和不合格工作，并責(zé)令責(zé)任人改正。9、應(yīng)具備高中以上文化程度，熟悉相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、食品安全知識、大米生產(chǎn)許可證審查細(xì)則和大米生產(chǎn)工藝，從事大米生產(chǎn)管理3年以上。PYSF010704-2010辦公室主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定；2、負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)、人事、人員培訓(xùn)考核工作；3、安排公司領(lǐng)導(dǎo)日常政務(wù)活動，協(xié)調(diào)各職能部門的工作關(guān)系；4、根據(jù)上級指示，編排工作活動日程表，做好重大活動的組織和接待工作；5、負(fù)責(zé)來往信函的處理工作；6、負(fù)責(zé)文檔管理；7、負(fù)責(zé)公司各種會議的安排、通知、記錄及行政事務(wù)；8、負(fù)責(zé)公司的綠化、衛(wèi)生檢查等工作；9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。PYSF010705-2010供銷科長職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司規(guī)定；2、根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃及各部門提供的各類物資采購計(jì)劃，組織編制、審核本公司年度、月度以及大中修的物資采購計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第12頁3、負(fù)責(zé)組織采購符合質(zhì)量要求的原糧、包裝材料；4、負(fù)責(zé)制訂庫房保管維護(hù)制度并組織實(shí)施。5、負(fù)責(zé)組織市場調(diào)查工作；6、負(fù)責(zé)公司的銷售資金回收工作；7、負(fù)責(zé)主持營銷合同的評審工作；8、負(fù)責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及營銷策略的調(diào)整，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施；9、負(fù)責(zé)銷售內(nèi)、外勤的管理工作；10、用戶有質(zhì)量問題反映時(shí)，負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)有關(guān)部門的協(xié)調(diào)處理工作；11、負(fù)責(zé)顧客意見的反饋及有關(guān)的售后服務(wù)工作，重大質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。12、負(fù)責(zé)包裝材料供應(yīng)商的評價(jià)及包轉(zhuǎn)材料的采購實(shí)施。PYSF010706-2010車間主任職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負(fù)責(zé)車間人員管理及操作工崗位責(zé)任制的制定。2、按照公司生產(chǎn)計(jì)劃，搞好人員配置，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)，并極大限度的提高生產(chǎn)效率。3、根據(jù)市場變化情況及信息反饋，協(xié)助生產(chǎn)科長搞好大米加工工藝的改進(jìn)。4、負(fù)責(zé)組織所有生產(chǎn)設(shè)備的安全使用、維護(hù)、保養(yǎng)和清理，努力做到使用好、管理好，確保產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全和生產(chǎn)效率。5、對車間內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生、設(shè)備衛(wèi)生負(fù)責(zé)。7、組織工人按生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書組織生產(chǎn)，控制好關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，并做好控制記錄。8、負(fù)責(zé)各種專業(yè)性配件的計(jì)劃編制。對因?qū)I(yè)性配件計(jì)劃不周而影響正常生產(chǎn)負(fù)責(zé)。9、有權(quán)對大米生產(chǎn)線的大、中修計(jì)劃安排向公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第13頁出建議，并負(fù)責(zé)對大、中修結(jié)果進(jìn)行工藝性檢查或測定。10、負(fù)責(zé)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)工作，做好各種統(tǒng)計(jì)資料的積累，向有關(guān)部門及時(shí)提供有關(guān)數(shù)據(jù)。11、負(fù)責(zé)各種物料、包裝物的領(lǐng)發(fā)、使用、管理工作，努力減少各種消耗，降低生產(chǎn)成本。12、負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集和整理，并定期向辦公室移交。13、接受財(cái)務(wù)科的財(cái)務(wù)監(jiān)督，有效控制生產(chǎn)費(fèi)用。14、及時(shí)完成公司交辦的其他工作。PYSF010707-2010化驗(yàn)員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、在質(zhì)檢科長直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本公司所用原糧及產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作，負(fù)責(zé)本崗位儀器設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)和環(huán)境衛(wèi)生工作。2、具有一定的專業(yè)知識、技能、熟悉掌握稻谷的標(biāo)準(zhǔn)、種類，產(chǎn)成品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)。并了解各種儀器設(shè)備的性能、操作規(guī)程，并能獨(dú)立操作。3、對稻谷檢驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的，有權(quán)通知原料庫拒絕入庫使用，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)上報(bào)質(zhì)檢科長，提出處理意見。4、對抽檢不合格的產(chǎn)成品有權(quán)通知成品庫拒絕入庫、出庫，并根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果提出處罰建議。5、對原材料、產(chǎn)成品的化驗(yàn)工作負(fù)責(zé)，因化驗(yàn)不及時(shí)導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量事故，應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并接受相應(yīng)處罰。6、對檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁做虛假報(bào)告、報(bào)表，如果發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，接受經(jīng)濟(jì)處罰。7、了解生產(chǎn)工藝要求，隨時(shí)隨地對生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量問題及質(zhì)量隱患予以指正，確保入庫產(chǎn)品質(zhì)量。8、定期對成品庫的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，確保出廠產(chǎn)品質(zhì)量。9、本崗位在業(yè)務(wù)上要獨(dú)立行使職權(quán)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真工作，不受任何方面的干預(yù)，每時(shí)每刻的檢驗(yàn)工作都要保持公平、公正、濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第14頁合法。10、對本公司不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，預(yù)測可能有質(zhì)量問題時(shí)，要建議公司領(lǐng)導(dǎo)，按國家規(guī)定按時(shí)進(jìn)行委托檢驗(yàn)。11、應(yīng)具備高中以上文化程度，熟悉大米生產(chǎn)工藝和稻谷、大米產(chǎn)品檢驗(yàn)專業(yè)知識，熟悉大米、稻谷相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，能熟練操作相關(guān)檢驗(yàn)儀器設(shè)備，能獨(dú)立完成相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)工作，并經(jīng)培訓(xùn)合格。PYSF010708-2010采購人員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負(fù)責(zé)原糧稻谷、包裝材料采購計(jì)劃的編制；2、負(fù)責(zé)包裝材料供應(yīng)商的評價(jià)和選擇；3、稻谷采購，必須按稻谷產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，不予接收。4、經(jīng)檢查驗(yàn)收不符合標(biāo)準(zhǔn)的包裝材料，不準(zhǔn)入庫。5采購包裝材料時(shí)，采購人員選擇獲證企業(yè)產(chǎn)品，簽定采購合同前，必須向供貨商索取其資質(zhì)證明材料，對資質(zhì)證明材料不全的企業(yè)，不簽定采購合同。6、認(rèn)真記載采購的原料品種、等級、價(jià)格、質(zhì)量情況，做到單據(jù)和實(shí)物相符。7、負(fù)責(zé)清理采購場地衛(wèi)生，清掃的落地物料作垃圾處理，不得進(jìn)入原料倉。8、負(fù)責(zé)不合格原料、包裝材料的退貨。PYSF010709-2010倉庫保管員職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負(fù)責(zé)原糧倉、包裝材料庫、成品庫管理。2、原料、包裝材料入庫必須有質(zhì)量科的進(jìn)貨驗(yàn)收報(bào)告放可入庫；產(chǎn)成品入庫必須經(jīng)成品檢驗(yàn)合格后，憑質(zhì)量科簽發(fā)的成品合格證方能辦理入庫手續(xù)。3、產(chǎn)成品在庫房內(nèi)要按品種、等級分別堆碼存放。4、產(chǎn)成品出庫必須持有銷售憑證，并按憑證寫有的品種、等級、濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第15頁數(shù)量發(fā)放出庫。5、原料、包裝材料、產(chǎn)成品入庫、出庫過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、計(jì)量、包裝方面的問題不允許入庫、出庫，并按制度及時(shí)處理。6、負(fù)責(zé)庫房物品的存放，確保成品安全，原輔材料、包裝材料、成品做到離墻、離地存放，及時(shí)檢查防蠅、防鼠設(shè)施，杜絕潮濕、霉變、鼠咬現(xiàn)象。7、負(fù)責(zé)庫房衛(wèi)生管理，保持庫房衛(wèi)生。8、負(fù)責(zé)庫房入庫、出庫、銷售臺賬的記錄工作，做好原料、包裝材料和成品的管理工作。PYSF010710-2010操作工崗位職責(zé)、權(quán)限、義務(wù)1、負(fù)責(zé)按工藝文件技術(shù)要求開展生產(chǎn)作業(yè)；控制好工藝參數(shù)，并做好生產(chǎn)工序控制記錄。2、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用、清理、維護(hù)與保養(yǎng)。3、負(fù)責(zé)車間環(huán)境衛(wèi)生的打掃與保持。4、對不合格原料和包裝材料有權(quán)拒絕投入使用。5、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。6、對本人負(fù)責(zé)的工序半成品質(zhì)量負(fù)責(zé)。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第16頁P(yáng)YSF0108-2010部門管理職責(zé)PYSF010801-2010質(zhì)檢科管理職責(zé).負(fù)責(zé)收集原料標(biāo)準(zhǔn)、包裝材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)最新版本。.負(fù)責(zé)原料、半成品、成品的檢驗(yàn)，對不合格的原料有拒收的權(quán)利，成品檢驗(yàn)不合格，不準(zhǔn)發(fā)貨。.負(fù)責(zé)公司化驗(yàn)室檢測能力的提升。.負(fù)責(zé)編制采購原料、包裝材料進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書。.負(fù)責(zé)對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控并保存記錄。.負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)數(shù)據(jù)的收集、傳遞、處理和分析。.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的售后服務(wù)客戶投訴處置。.協(xié)助組織公司質(zhì)量活動，總結(jié)交流提高質(zhì)量的經(jīng)驗(yàn)，制定提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施，制定質(zhì)量計(jì)劃，定期組織質(zhì)量分析會，并把有關(guān)情況向總經(jīng)理匯報(bào)，經(jīng)常組織化驗(yàn)人員參加學(xué)習(xí)，提高技術(shù)管理水平。10對所用的檢測儀器、計(jì)量器具準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)編制溯源計(jì)劃并按計(jì)劃定期進(jìn)行溯源。PYSF010802-2010生產(chǎn)科管理職責(zé)1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)本公司生產(chǎn)管理。2、積極配合技術(shù)人員對工藝規(guī)程進(jìn)行修改，不斷提高工藝規(guī)程的合理性、科學(xué)性。4、認(rèn)真幫好技術(shù)人員在生產(chǎn)流程中設(shè)備的工藝質(zhì)量控制點(diǎn)上進(jìn)行半成品質(zhì)量檢測的分析工作。5、隨時(shí)接受技術(shù)人員質(zhì)檢部門的質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)。6、積極協(xié)助有關(guān)部門對提高產(chǎn)品質(zhì)量而進(jìn)行的技術(shù)改造工作。7、積極協(xié)助有關(guān)部門匯報(bào)生產(chǎn)中所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，不得隱瞞事實(shí)真相，在合理工藝規(guī)程指導(dǎo)下，必須對整個(gè)生產(chǎn)控制過程和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，同時(shí)也必須對產(chǎn)品在用戶使用時(shí)與生產(chǎn)相關(guān)的質(zhì)量負(fù)責(zé)。8、負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)工序的控制，執(zhí)行工藝規(guī)程、操作規(guī)濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第17頁程、作業(yè)指導(dǎo)文件；9、負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理；10、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、維修、確保適宜；11、負(fù)責(zé)作業(yè)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施的管理，確保符合要求的工作環(huán)境；12、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，貯存、搬運(yùn)、包裝、保護(hù)。PYSF010803-2010供銷科管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。2.負(fù)責(zé)包裝材料供應(yīng)商的評價(jià)和選擇。3.負(fù)責(zé)公司原糧動態(tài)信息的搜索、反饋。4.嚴(yán)格按照銷售合同規(guī)定，組織發(fā)貨，產(chǎn)品質(zhì)量要符合用戶要求，不得有誤，如造成在誤發(fā)而產(chǎn)生的損失，將追究擔(dān)責(zé)任。5.定期走訪用戶，負(fù)責(zé)收集用戶對本公司所提出的意見，進(jìn)行匯總分析后，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。6.負(fù)責(zé)識別與傳遞顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通。PYSF010804-2010辦公室管理職責(zé)1負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)。2負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)對公司管理文件的保存。3負(fù)責(zé)對工作環(huán)境中的辦公設(shè)備、消防器材進(jìn)行控制。4負(fù)責(zé)職工的衛(wèi)生防疫、職業(yè)病的防治及健康檢查，確保符合食品生產(chǎn)的要求及職工的健康。5負(fù)責(zé)職工的勞動保護(hù)，確保職工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。6負(fù)責(zé)文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等,及作好相關(guān)記錄。7、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集備案各類質(zhì)量記錄的樣本。8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動。9、負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊，組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第18頁P(yáng)YSF0109-2010質(zhì)量安全管理制度PYSF010901-2010不合格管理制度1概述對不合格進(jìn)行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。2職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的管理。有關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格的糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。格范圍：3.1產(chǎn)品不合格，包括原料、包裝材料、半成品、成品等不合格;3.2工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。4不合格發(fā)現(xiàn)途徑：公司通過檢查、考核、檢驗(yàn)、驗(yàn)證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。5產(chǎn)品不合格的處理不合格品由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)鑒別、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。責(zé)任部門應(yīng)將不合格品隔離存放并加以明顯標(biāo)志。質(zhì)檢科組織化驗(yàn)員、車間主任等人員對不合格品進(jìn)行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對不合格半成品一般采取以下措施：⑴返工；（2）報(bào)廢。對原料、包裝材料不合格一般采取以下措施：退貨；讓步接收；報(bào)廢。對不合格成品要進(jìn)行報(bào)廢。責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第19頁進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6工作不合格的處理有關(guān)部門在檢查、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。責(zé)任部門調(diào)查分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。責(zé)任部門針對不合格原因進(jìn)行糾正或采取糾正措施，質(zhì)檢科進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。7公司經(jīng)理應(yīng)按照相關(guān)考核辦法酌情對責(zé)任人員進(jìn)行教育和適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)處罰。格品管理規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量管理規(guī)定所需的原料、包裝材料必須符合規(guī)定要求。包裝材料有檢驗(yàn)報(bào)告，標(biāo)簽標(biāo)識符合規(guī)定，達(dá)不到上述要求的原輔材料、包裝材料均為不合格，不得用于大米生產(chǎn)。產(chǎn)品質(zhì)量必須達(dá)到GB1354-2009大米標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與要求，凡經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到上述標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品，要及時(shí)進(jìn)行處理，一律不準(zhǔn)出廠和銷售。產(chǎn)品在存放、運(yùn)輸過程中不得接觸任何有害物質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存放、運(yùn)輸過程中受到有害物質(zhì)污染，要及時(shí)召回并按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理。.切實(shí)加強(qiáng)生產(chǎn)過程的監(jiān)控，定時(shí)檢測工藝質(zhì)控點(diǎn)半成品質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)不合格半成品，立即進(jìn)行技術(shù)處理，不合格半成品不得流放下道工序。.售出的產(chǎn)品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)立即給予調(diào)換，并按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)廢處理。.生產(chǎn)現(xiàn)場管理生產(chǎn)廠區(qū)周圍無任何有害氣體、煙塵、粉塵、垃圾、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；廠區(qū)地面道路硬化、平整、清潔，垃濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第20頁圾存放及排污溝渠為密閉式，廠區(qū)內(nèi)無異味散發(fā)。生產(chǎn)車間場地、設(shè)備布局合理，環(huán)境清潔衛(wèi)生，各種安全防護(hù)裝置齊全，符合大米生產(chǎn)衛(wèi)生要求。生產(chǎn)庫房地面硬化、平滑、整潔，有防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施，溫、濕度符合原料、成品存放要求，庫房內(nèi)不準(zhǔn)存放其他任何有害物品。凡達(dá)不到上述要求的，均為不合格，必須及時(shí)給予糾正和清理。.工藝技術(shù)管理生產(chǎn)必須嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)，質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置必須符合生產(chǎn)工藝的要求；工藝技術(shù)流程文件必須經(jīng)過正式批準(zhǔn)，且完全滿足生產(chǎn)需要。生產(chǎn)設(shè)備材質(zhì)必須無毒無害，內(nèi)部邊角圓滑，便于清洗消毒；容器內(nèi)部無焊疤和裂縫，不易積垢，保持設(shè)備內(nèi)部潔凈。生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施要定人定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，及時(shí)進(jìn)行滯留物清理。所生產(chǎn)產(chǎn)品必須采用符合要求的包裝袋進(jìn)行包裝，產(chǎn)品質(zhì)量必須符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定與要求，否則不準(zhǔn)用于產(chǎn)品包裝。凡達(dá)不到上述要求的，均為不合格，要及時(shí)進(jìn)行糾正與處理。.質(zhì)量體系管理要建立健全產(chǎn)品安全質(zhì)量管理制度，完善產(chǎn)品質(zhì)量管理職責(zé)，質(zhì)量管理制度與質(zhì)量管理職責(zé)符合《食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2010版）》和《大米產(chǎn)品審查細(xì)則》規(guī)定，公司經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作。質(zhì)檢科要認(rèn)真履行工作職責(zé)，切實(shí)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)測，定時(shí)抽檢成品及半成品質(zhì)量，并認(rèn)真做好記錄。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施進(jìn)行處理。按照所生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，合理設(shè)置關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，預(yù)防、消除和最大程度降低生產(chǎn)過程中的不合格現(xiàn)象。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第21頁工作人員必須身體健康，無傳染性疾病，上崗前必須參加培訓(xùn)，熟練掌握大米生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；進(jìn)入生產(chǎn)崗位時(shí)，必須穿戴工作衣帽，個(gè)人衛(wèi)生必須符合生產(chǎn)的大米要求。達(dá)不到上述要求，必須及時(shí)進(jìn)行糾正和完善。PYSF010902-2010文件管理制度一、目的控制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關(guān)部門和場所使用的文件現(xiàn)行有效。二、適用范圍1、技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報(bào)告。2、質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動記錄。三、職責(zé)1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理制度、內(nèi)部控制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。2、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)加工過程中各種工藝文件。4、辦公室負(fù)責(zé)保存各種文件。四、程序1、文件的編制、審核、批準(zhǔn)。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。（1）質(zhì)量手冊、管理制度由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)編寫。編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)及公司實(shí)際情況。編寫完成后應(yīng)經(jīng)過審核，上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。（2）生產(chǎn)科根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、加工工藝卡、作業(yè)指導(dǎo)書。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批。2、文件的發(fā)放、回收及受控（1）辦公室負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存；（2）所有文件由辦公室進(jìn)行唯一性標(biāo)識、登記、發(fā)放和回收，要填寫《文件發(fā)放記錄》，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第22頁件；（3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。辦公室及時(shí)跟蹤外來技術(shù)文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的最新版本，并及時(shí)提供給有關(guān)部門；（4）所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場所外，應(yīng)由辦公室再保存其副本1份，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、各種質(zhì)量活動記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、證書和報(bào)告，工藝流程圖、廠內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等，所有文件應(yīng)分類擺放；3、文件的更改、作廢與銷毀（1）本公司所使用的質(zhì)量手冊、工藝文件等隨著形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求；（2）文件需要更改或作廢時(shí)，須由文件更改提出人或文件管理負(fù)責(zé)人與總經(jīng)理達(dá)成一致意見后，方可進(jìn)行更改，并對舊文件進(jìn)行回收處理，以確保有效文件的唯一性。所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)過總經(jīng)理審批；（3）經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知文件的使用部門；（4）對于過期或作廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場，需要銷毀的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，登記《文件銷毀記錄》后，可進(jìn)行適當(dāng)銷毀；（5）為某種原因確需保留已作廢文件時(shí)，應(yīng)標(biāo)識“作廢保留”；4、文件的使用、借閱（1）文件的使用者應(yīng)在《文件借閱記錄》上簽字后，方可領(lǐng)回使用；（2）文件使用者應(yīng)注意保護(hù)好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫；（3）借閱文件須經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可辦理借閱手續(xù)，填寫記錄；注明文件名稱及借閱日期和借閱人，按規(guī)定期限歸檔。凡借閱濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第23頁文件者必須保持文件的清潔干凈，不得亂涂、亂畫。如因文件嚴(yán)重破損或丟失時(shí)，將視情節(jié)進(jìn)行處罰。.要不斷搜集和整理國內(nèi)外有關(guān)最新標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)資料，以便指導(dǎo)生產(chǎn)，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，打造企業(yè)名牌。.各種與生產(chǎn)有關(guān)的書籍、學(xué)習(xí)資料、技術(shù)文件、科學(xué)數(shù)據(jù)等材料要有專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)加保管，不得外流和丟失。.公司內(nèi)各種記錄實(shí)行格式化、規(guī)范化管理。.文件存檔應(yīng)分類歸檔，一檔一盒，并明確標(biāo)識。PYSF010903-2010車間管理制度1、生產(chǎn)車間是生產(chǎn)的主體和核心，車間謝絕外人參觀，上級主管部門檢查和外人參觀必須由專人陪同，方可進(jìn)入車間。2、生產(chǎn)車間必須經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，機(jī)器設(shè)備清潔干凈，車間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的任何雜物。3、生產(chǎn)車間班組員工必須嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度和請示報(bào)告制度。4、生產(chǎn)車間班組員工實(shí)行技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后持證上崗。堅(jiān)決杜絕員工脫崗串崗，保持全員上崗。5、生產(chǎn)車間班組要建立班前、班后會議制度，及時(shí)總結(jié)和安排各項(xiàng)有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)量事務(wù)。6、生產(chǎn)車間無鼠跡蟲害，無蚊蠅7、廠房內(nèi)不同作業(yè)區(qū)域均有效隔離。8、廠房各作業(yè)區(qū)域之間，均有各自工作空間，布局合理，人流與物流截然分開。車間入口設(shè)置洗手更衣設(shè)施。9、廠房應(yīng)清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設(shè)施，嚴(yán)格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。10、生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有有害物質(zhì)應(yīng)當(dāng)合理置放與處置。11、生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應(yīng)滿足大米生產(chǎn)要求。12、生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第24頁13、生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應(yīng)滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、原料上方的照明設(shè)備要有防護(hù)裝置。生產(chǎn)車間和生產(chǎn)場地應(yīng)當(dāng)保持清潔衛(wèi)生。PYSF010904-2010庫房管理制度1、倉庫管理員負(fù)責(zé)對庫房的管理與維護(hù)2、企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設(shè)施。3、庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原料、成品及其它物品的存放要求。4、庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保存良好，要離地、離墻存放，并按先進(jìn)先出的原則出入庫。5、原料、包裝材料、成品庫必須保持干凈、干燥、通風(fēng)、寬敞、明亮、設(shè)施堅(jiān)固。6、原料、包裝材料、成品入庫必須擺放整齊，離地離墻10公分，種類分明，堆碼規(guī)范，出入方便。7、建立原料、包裝材料、成品保管帳，嚴(yán)格出入庫手續(xù)。8、經(jīng)常察看庫存情況，發(fā)現(xiàn)霉變，包裝袋破損要及時(shí)處理。9、原料、包裝材料出庫必須有相應(yīng)的出庫手續(xù)，由領(lǐng)料人簽字負(fù)責(zé)。10、成品出庫前，必須進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，對不同品種每個(gè)班次的產(chǎn)品，都要采取隨機(jī)取樣的方法，抽樣2份樣品，一份進(jìn)行檢驗(yàn)，一份留存，留存期1年。檢驗(yàn)產(chǎn)品是否全部符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，不符合要求的一律不準(zhǔn)出庫銷售。11、成品檢驗(yàn)合格后，由質(zhì)量科簽發(fā)合格證，方可出庫銷售。不合格產(chǎn)品作出明顯標(biāo)記，按殘次品處理。12、原料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)嚴(yán)格禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。PYSF010905-2010生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒管理制度1、直接接觸產(chǎn)品及原料的設(shè)備、工具和容器嚴(yán)格保持清潔度，做到無毒、無害、無污痕和異味。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第25頁2、生產(chǎn)設(shè)備和設(shè)施按規(guī)定經(jīng)常養(yǎng)護(hù)和維修，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，嚴(yán)禁機(jī)械設(shè)備故障作業(yè)。3、建立設(shè)備臺帳，應(yīng)科學(xué)管理，正確使用，合理潤滑，精心維護(hù)，定期保養(yǎng)，計(jì)劃檢修，安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。4、操作人員應(yīng)做到4懂：懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能，懂用途；3好：用好，管好，修好；4會：會使用，會保養(yǎng)，會檢修，會排除故障；潤滑5定：定人，定點(diǎn)，定質(zhì)，定量，定時(shí)。5、根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況，操作人員反應(yīng)和檢修周期，按月編制檢修計(jì)劃，做好檢修記錄。6、對重大事故應(yīng)該“4不放過”。事故原因不清不放過，責(zé)任不明不放過，未得到處理不放過，沒有教育不放過。并積極組織搶修，吸取教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，并報(bào)經(jīng)理審核。7、每次班產(chǎn)的工前和工后，生產(chǎn)設(shè)備和工具都必須嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行清理和清掃。8、在生產(chǎn)時(shí)，設(shè)備出現(xiàn)故障，機(jī)修工應(yīng)及時(shí)的趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，以最快的速度完成維修任務(wù)，設(shè)備維修后的現(xiàn)場衛(wèi)生及時(shí)清理，保持設(shè)備內(nèi)外清潔，無油垢、無臟物。9、車間設(shè)備組應(yīng)安排和落實(shí)設(shè)備的預(yù)修計(jì)劃，及時(shí)排除設(shè)備事故或設(shè)備故障。10、定期檢查機(jī)械設(shè)備運(yùn)行狀況，并做好記錄，定期保養(yǎng)設(shè)備轉(zhuǎn)動部分。11、定期對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)，按規(guī)定換油、加油；12、在設(shè)備的備品備件的加工和購置過程中，一定要嚴(yán)格按照要求進(jìn)行，并保證備品備件的質(zhì)量，經(jīng)質(zhì)量檢測合格后方可辦理入庫。13、在提出備品備件的技術(shù)要求時(shí)，應(yīng)做到數(shù)量、規(guī)格、型號、性能、產(chǎn)地準(zhǔn)確、清晰，不得有誤，以保證所購備品備件的技術(shù)要求。14、認(rèn)真執(zhí)行交接制度，主要設(shè)備每臺都應(yīng)有“交接班記錄本”，每班人員應(yīng)認(rèn)真寫清楚，交接雙方要在“交接班記錄本簽字”，設(shè)備濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第26頁在接班后發(fā)生問題由接班人員負(fù)責(zé)。15、必須按設(shè)備使用規(guī)程規(guī)定程序進(jìn)行操作，設(shè)備在啟動和運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，應(yīng)注意檢查（觀察）是否有不正常的現(xiàn)象。PYSF010906-2010員工培訓(xùn)和健康檔案管理制度一、人員資格和配備1、根據(jù)承擔(dān)的工作范圍和工作量確定各個(gè)工作崗位，給每個(gè)崗位配備數(shù)量足夠的人員。2、每個(gè)崗位人員都經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。3、主要崗位人員任職條件或上崗資格（1）公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。（2）質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。（3）技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。（4）檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗。（5）生產(chǎn)操作人員：身體健康，無傳染性疾病；經(jīng)過食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，熟悉并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識，能看懂相關(guān)技術(shù)文件，能正確熟練操作設(shè)備。二、員工培訓(xùn)管理1辦公室根據(jù)各部門崗位的培訓(xùn)要求和培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2人員培訓(xùn)計(jì)劃包括：培訓(xùn)性質(zhì)、參加人員、時(shí)間安排、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、考核方法等。3人員培訓(xùn)內(nèi)容：濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第27頁（1）相關(guān)食品質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章；（2）《食品生產(chǎn)許可審查通則（2010版）；（3）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；（4）質(zhì)量管理知識；（5）質(zhì)量手冊；（6）專業(yè)知識、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會知識等。4培訓(xùn)方式（1）參加各類培訓(xùn)班、講座；（2）送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；（3）邀請有關(guān)專家來本公司指導(dǎo)、講課；（4）自己組織培訓(xùn)。5對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)提出人員培訓(xùn)要求，辦公室及時(shí)組織培訓(xùn)。2人員考核2.1辦公室每年年底組織對各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。2.2對考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)考核合格方可上崗。企業(yè)負(fù)責(zé)人有了解生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任和義務(wù)，熟悉相關(guān)食品質(zhì)量安全知識。三、個(gè)人衛(wèi)生管理2、生產(chǎn)人員必須保持良好的個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡，勤理發(fā)。3、不留胡須、長指甲、涂指甲油，不戴手表和手飾。4、進(jìn)車間操作前洗手消毒，工作衣帽整齊，清潔衛(wèi)生、頭發(fā)不外露。5、工作人員的私有物品不得帶入車間，應(yīng)放在車間外指定的地點(diǎn)。6、離開車間時(shí)，必須脫去工作衣帽，膠鞋放入更衣室內(nèi)。7、生產(chǎn)時(shí)間不會客，非本車間人員一律不準(zhǔn)進(jìn)入車間。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第28頁四、人員健康檢查及檔案管理1、工作人員按規(guī)定進(jìn)行健康檢查，持有當(dāng)年健康證。2、由辦公室負(fù)責(zé)管理操作工健康檔案，建立健康檢查檔案記錄。3、辦公室每年根據(jù)操作工身體情況定期或不定期進(jìn)行健康檢查，確保生產(chǎn)操作人員身體健康，無傳染性疾病。PYSF010907-2010進(jìn)貨查驗(yàn)記錄管理制度1、對采購過程進(jìn)行控制，確保所采購的稻谷和包裝材料滿足規(guī)定的要求。2、適用于本公司原料及包裝材料的采購。3、供銷科會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科對供方進(jìn)行評價(jià)；制定采購文件并組織采購；經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購文件；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4、供方評價(jià)：供銷科負(fù)責(zé)選擇（包裝材料）供方，會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科對供方進(jìn)行評價(jià)。5、采購文件：供銷科負(fù)責(zé)制定主要原料的采購文件，并報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。6、采購：供銷科根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件實(shí)施采購，采購的原料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定。7、采購物資的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證采購的原料及包裝材料進(jìn)廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)檢科。質(zhì)檢科派人取樣，組織質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并予以記錄。當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)檢科按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進(jìn)行驗(yàn)證。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，質(zhì)檢科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，由供方送貨人或供銷科負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，檢驗(yàn)合格的原材料方可投入生產(chǎn)。檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，質(zhì)檢科出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證報(bào)告，在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的由供銷科負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原材料要停止使用。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第29頁8供銷科根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。PYSF010908-2010生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法一、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度1、加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，使之協(xié)調(diào)有效進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。2、適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作。3、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理工作；車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。4、在生產(chǎn)過程中，職工嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)操作，控制好關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。5、在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格防止食品污染。（1）防止物料與食品的交叉污染，要注意成品、半成品分開。（2）防止人員對食品的污染，要防止職工不消毒的手、不潔凈衣服或汗滴、毛發(fā)等對食品的污染。（3）防止設(shè)備、工具、容器對食品的污染，要防止設(shè)備里的機(jī)油、設(shè)備、工具、容器上殘留的清潔劑、消毒劑對食品的污染。（4）防止車間環(huán)境對食品的污染，如車間里的灰塵、屋頂脫落物對食品的污染。（5）管理好防蠅、防鼠、防蟲設(shè)施，做好車間防蠅、防鼠、防蟲工作。（6）及時(shí)清理設(shè)備滯留物，必要時(shí)對設(shè)備進(jìn)行清洗消毒。6、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：（1）強(qiáng)化質(zhì)量意識；（2）質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。7、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時(shí)將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。8、生產(chǎn)科按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)；9、供銷科按工藝要求提供各種合格材料。10、質(zhì)檢科搞好計(jì)量器具的周期檢定與配置濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第30頁11、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科和生產(chǎn)車間密切配合，進(jìn)行工序質(zhì)量控制。12、辦公室按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育13、生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。（二）生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度考核辦法：1對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實(shí)施嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3考核內(nèi)容原輔材料質(zhì)量控制1）供方管理：應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價(jià)和管理，供應(yīng)商應(yīng)提供營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證書（必要時(shí)）、產(chǎn)品質(zhì)量檢測證明，并對供方供貨業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。2）采購控制：綜合辦應(yīng)按批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，并按相關(guān)規(guī)定驗(yàn)收，確保滿足生產(chǎn)需求。工序控制：操作人員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行操作，嚴(yán)格關(guān)鍵工序及關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)控制，并做好質(zhì)量記錄。設(shè)備管理：操作工應(yīng)按設(shè)備管理要求對設(shè)備進(jìn)行管理，定期進(jìn)行設(shè)備檢查和清洗消毒。衛(wèi)生管理：車間操作人員應(yīng)按衛(wèi)生管理制度要求，注意保持個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格按部門衛(wèi)生管理制度要求進(jìn)行日常衛(wèi)生管理和清理、清洗消毒作業(yè)，從業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行定期體檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)山4崗位。質(zhì)量目標(biāo):各部門應(yīng)按質(zhì)量目標(biāo)要求，積極進(jìn)行生產(chǎn)和管理，應(yīng)達(dá)到企業(yè)制定的質(zhì)量目標(biāo)。作業(yè)績效：車間生產(chǎn)應(yīng)及時(shí)達(dá)到目標(biāo)控制值，如關(guān)鍵控制點(diǎn)控制應(yīng)符合要求，生產(chǎn)量應(yīng)滿足生產(chǎn)計(jì)劃的要求，各過程合格率應(yīng)達(dá)到目標(biāo)要求。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第31頁計(jì)量管理：計(jì)量器具和化驗(yàn)設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的檢定/校準(zhǔn)周期進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)。檢驗(yàn)管理：應(yīng)按檢驗(yàn)文件要求進(jìn)行過程和成品檢驗(yàn)。倉庫管理：原輔料倉庫按倉庫管理要求進(jìn)行操作，明確區(qū)域，做好出入庫記錄。文件管理：車間及其他作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)使用最新有效版本的文件，質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)識別和得到與本企業(yè)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。記錄管理：質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)對各部門的質(zhì)量記錄填寫情況及歸檔情況進(jìn)行檢查。環(huán)境管理：車間及廠區(qū)的環(huán)境應(yīng)滿足審查通則和大米審查細(xì)則及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。培訓(xùn)管理：嚴(yán)格按培訓(xùn)計(jì)劃對各相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.考核辦法.考核工作由副經(jīng)理負(fù)責(zé)，各部門負(fù)責(zé)人參與，但各部門負(fù)責(zé)人不參與本部門考核。.考核采用定期考核制，每季度或每月考核一次。.考核內(nèi)容：依據(jù)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度進(jìn)行量化。（1）樹立安全意識（3分）嚴(yán)格遵守操作要求（2分）工作期間嚴(yán)禁酒后上崗（1分）不準(zhǔn)吸煙（1分）不準(zhǔn)串崗（1分）打瞌睡（1分）打手機(jī)（1分）不準(zhǔn)做一切于工作無關(guān)的事物（2分）。共12分。（2）上下班搞好衛(wèi)生（2分）機(jī)器（2分）電機(jī)（2分）水管（2分）地面要保持潔凈明亮，干凈衛(wèi)生（2分）。共10分。（3）嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)（5分）嚴(yán)格按照要求工藝配方操作（3分）。共8分。（4）不準(zhǔn)超載運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告（8分）共8分。（5）提前20分鐘參加班會（2分）不遲到早退（2分）不無故礦工（4分）共8分。（6）上崗后首先檢查機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，排除故障隱患（5分）。共5分。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第32頁（7）注意機(jī)器維修保養(yǎng)，看好機(jī)器，預(yù)防機(jī)器出現(xiàn)故障，保證機(jī)器正常生產(chǎn)，機(jī)器出現(xiàn)故障及時(shí)維修（5分）。共5分。（8）搞好環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常擦拭機(jī)器，保持機(jī)器干凈衛(wèi)生，保持持地面清潔無灰塵和雜物（5分）。共5分。（9）上崗前穿工作服，換工作鞋（4分）共4分。（10）搞好環(huán)境衛(wèi)生，保持地面清潔（3分）不隨地吐痰（2分）不喧嘩（2分）不閑聊（2分）不打鬧（2分）。共11分（11）包裝要輕裝輕放，裝箱擺放整齊、規(guī)范，不同種類擺放不同位置，不混放（6分）共6分（12）服從分配，愛崗敬業(yè)盡職盡責(zé)，工作期間不準(zhǔn)互相串崗（5分）。共5分。（13）嚴(yán)格遵守請假制度（5分）。共5分。（14）衣著整潔得體，上班時(shí)間必須穿工作服，穿工作鞋出入車間換鞋，不隨地吐痰，不亂扔垃圾（5分）。共5分。（15）愛惜公物，節(jié)約用水用電（5分）共5分。4.考核實(shí)行百分制，考核結(jié)果和責(zé)任人工資掛鉤，每扣1分扣發(fā)責(zé)任人工資10元,得分不足80分扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金。PYSF010909-2010產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度1、質(zhì)檢科化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對產(chǎn)品逐批進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，禁止不合格產(chǎn)品作為合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出廠。2、以同一班次、同一品種的產(chǎn)品為一個(gè)生產(chǎn)批進(jìn)行檢驗(yàn)。3、產(chǎn)品出廠前，須經(jīng)化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后等后合格證的產(chǎn)品方可出廠。4、出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求，不得出廠。5、檢驗(yàn)定量包裝是否達(dá)到規(guī)定要求，所抽查樣品不到規(guī)定重量的，應(yīng)判整批為不合格返回重裝。6、檢查包裝物是否完好無損，不得有臟污和破損現(xiàn)象。7、檢驗(yàn)的其他指標(biāo)逐項(xiàng)判定。如有一項(xiàng)以上（含一項(xiàng)）不合格，應(yīng)重新自同批產(chǎn)品中抽取兩倍量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第33頁若仍有一項(xiàng)不合格，則判該批產(chǎn)品為不合格。8、檢驗(yàn)用的儀器設(shè)備，應(yīng)定期到技術(shù)監(jiān)督部門檢定，及時(shí)維護(hù)，處于良好狀態(tài)，以保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和準(zhǔn)確。9、應(yīng)按GB1354—2009《大米》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品的方可出廠。10、稻谷進(jìn)廠必須堅(jiān)持進(jìn)貨驗(yàn)收制度，按照GB1350-2009《稻谷》國家標(biāo)準(zhǔn)對原糧進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格，不得投入使用，驗(yàn)收檢驗(yàn)主要檢驗(yàn)感官指標(biāo)和水分。11、生產(chǎn)過程中，必須定時(shí)查看大米的精度、碎米、糠粉等項(xiàng)目，對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即進(jìn)行隔離，并擴(kuò)大抽樣檢查范圍，以確定不合格數(shù)量。不合格品按《不合格管理辦法》規(guī)定的程序進(jìn)行處理。12、過程檢驗(yàn)的實(shí)施（1）原糧經(jīng)過錐筒粗清篩、震動清理篩清理后，車間技術(shù)員應(yīng)對其進(jìn)行感官檢驗(yàn)，檢查振動清理篩谷、稗分離效果是否正常；經(jīng)比重去石機(jī)去石后，檢查比重去石機(jī)去石效果是否正常；經(jīng)磁選器磁選后，檢查磁選效果是否正常；經(jīng)碾米工序后檢查碾米精度是否符合相應(yīng)質(zhì)量等級；經(jīng)整理工序后檢查成品分級效果、碎米、糠粉情況是否正常；包裝工序后，抽查凈含量是否合格。13、產(chǎn)品在貯存期間，應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，做出處理。14、出廠前，應(yīng)按大米國家標(biāo)準(zhǔn)或合同要求對出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。大米出廠檢驗(yàn)有加工精度、最大限度雜質(zhì)總量、糠粉、礦物質(zhì)、帶殼稗粒、稻谷粒、水分、色澤、氣味、口味等項(xiàng)目。檢驗(yàn)不合格，嚴(yán)禁出廠。15、積極配合上級質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行批量抽樣檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)。16、對于出廠檢驗(yàn)中汞、六六六、滴滴涕、黃曲霉毒素B「鉛（Pb）、無機(jī)砷（以As計(jì)）等檢驗(yàn)項(xiàng)目，每年上半年與下半年分別委托有檢驗(yàn)資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢檢。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第34頁17、每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰Ρ葘υ囼?yàn)，無計(jì)劃的自行安排同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的比對，保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。PYSF010910-2010產(chǎn)品防護(hù)管理制度1、為防止產(chǎn)品在生產(chǎn)儲運(yùn)過程中產(chǎn)生污染，制定本防護(hù)規(guī)定。本規(guī)定由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。2、生產(chǎn)過程中原料的防護(hù)：（1）、生產(chǎn)人員有權(quán)并有責(zé)任對可疑原料拒絕使用。如：原料有霉變或蟲鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、顏色、溫度有異常，儲存時(shí)間超過標(biāo)準(zhǔn)，已過保質(zhì)期等。發(fā)現(xiàn)上述原材料必須立即隔離存效，退回庫房，并不得在生產(chǎn)線上停留。（2）所有原料正常出庫時(shí)，必須按“先進(jìn)先出”的原則辦理。（3）生產(chǎn)線退回的剩余原料，需對其進(jìn)行二次標(biāo)記、登記，單獨(dú)存放。再次出庫時(shí)必須優(yōu)先使用。（4）原料要與成品分開存放。3、人員接觸的防護(hù)：（1）生產(chǎn)人員必須穿著工裝上崗，不攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。外來人員必須進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，必須有企業(yè)相關(guān)人員陪同，按照生產(chǎn)人員的要求進(jìn)入。（2）工裝必須清潔，無污染。（3）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員禁止吃東西，禁止吸煙，不得帶首飾。（4）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員在開始進(jìn)入前，每次離開又返回時(shí)，每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時(shí)，必須洗手；指甲干凈并修剪適當(dāng)；涂有護(hù)膚品時(shí)不能直接接觸產(chǎn)品。（5）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員必須符合食品衛(wèi)生要求的健康條件。4、車間環(huán)境、設(shè)備工具對產(chǎn)品的防護(hù)：（1）生產(chǎn)區(qū)內(nèi)保持墻壁、地面、天花板的清潔，無雜物和微生物污染現(xiàn)象。（2）生產(chǎn)設(shè)備的零備件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防止灰塵、粉塵等污染。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第35頁（3）生產(chǎn)區(qū)人員入口處設(shè)置洗手干手設(shè)施，操作工進(jìn)入生產(chǎn)車間時(shí)必須洗手更衣。（4）維修過的設(shè)備在生產(chǎn)前必須徹底清理、清洗，必要時(shí)進(jìn)行消毒。（5）生產(chǎn)設(shè)備、工器具每天下班后要清理，做好清理記錄。5、貯運(yùn)過程中的防護(hù)：（1）所有產(chǎn)品應(yīng)避免直接與地面接觸。（2）不允許任何人坐在或站在產(chǎn)品包裝上。（3）裝卸時(shí)，防止產(chǎn)品破損。（4）從客戶退回的產(chǎn)品必須特殊標(biāo)記，單獨(dú)（分開）存放，等待處理結(jié)果。為確保有質(zhì)量問題的產(chǎn)品不再流入市場，后處理必須監(jiān)控。PYSF010911-2010檢驗(yàn)設(shè)備管理制度為保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確、可靠、強(qiáng)化儀器設(shè)備的有效管理，特制定本制度。1、化驗(yàn)室負(fù)責(zé)儀器、設(shè)備的購置、檢定和報(bào)廢申請，并負(fù)責(zé)使用、維護(hù)、標(biāo)識和修理。2、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對儀器、設(shè)備的訂購、驗(yàn)收和報(bào)廢。3、文件管理員負(fù)責(zé)對儀器設(shè)備的建檔。4、檢驗(yàn)人員經(jīng)過培訓(xùn)，詳細(xì)了解儀器設(shè)備使用說明書，熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作規(guī)程后，方可開機(jī)操作，并按要求規(guī)定填寫使用記錄。5、檢驗(yàn)過程中要嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行操作，避免違章操作和使用超周期檢定的儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即停止操作加以標(biāo)識。6、需要檢定校準(zhǔn)的儀器、設(shè)備，必須經(jīng)法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)檢定、測試合格后使用。7、化驗(yàn)室應(yīng)經(jīng)常性地對儀器、設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，通電、斷電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，并按檢查結(jié)果及時(shí)更換標(biāo)識。8、所有儀器、設(shè)備一律不準(zhǔn)外借。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第36頁9、質(zhì)檢科每月進(jìn)行一次對化驗(yàn)室儀器、設(shè)備的存放、標(biāo)識及使用情況檢查。10、儀器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)采取緊急措施，由化驗(yàn)室向質(zhì)檢科提出申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施調(diào)整或維修。修復(fù)后必須經(jīng)檢查或校驗(yàn)測試合格，方可繼續(xù)使用，并將維修、檢定記錄存于儀器設(shè)備檔案。對于不能修復(fù)的儀器、設(shè)備，由化驗(yàn)室填寫報(bào)廢單、說明報(bào)廢理由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)檔案室備案。PYSF010912-2010化驗(yàn)室管理制度1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)管理的方針、政策及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，采用國家現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量化驗(yàn)。2、本崗位的人員在業(yè)務(wù)上要獨(dú)立行使職權(quán)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真工作，不受任何方面的干預(yù)，每時(shí)每刻對產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、檢查工作都要保持公平、公正、合法。3、化驗(yàn)室應(yīng)具備分析天平、天平、烘箱、谷物選篩等儀器設(shè)備，能夠完成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目。對公司化驗(yàn)室不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目，要制定檢驗(yàn)計(jì)劃，按國家規(guī)定送到有法檢資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢驗(yàn)。4、化驗(yàn)室所用計(jì)量器具、儀器設(shè)備必須經(jīng)核定合格，并在有效期內(nèi)，嚴(yán)禁使用過期未檢定的儀器。5、化驗(yàn)員必須通過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。6、化驗(yàn)室必須經(jīng)常保持環(huán)境衛(wèi)生清潔，各種環(huán)境條件，必須符合檢驗(yàn)要求、安全使用檢驗(yàn)儀器和化學(xué)藥品。7、嚴(yán)格執(zhí)行大米的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，所有檢驗(yàn)都要準(zhǔn)確如實(shí)的填寫原始記錄，及時(shí)反饋有關(guān)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)情況，督促相關(guān)責(zé)任人員采取相應(yīng)的措施。PYSF010913-2010計(jì)量器具管理制度1、本公司使用的所有計(jì)量器具要有專人負(fù)責(zé)管理，并建立檔案。2、本公司使用的磅秤、臺稱、電子秤、天平、定量包裝機(jī)每年要按時(shí)請計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定，并使用合格的器具。3、任何人不得私自修理所用計(jì)量器具。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第37頁4、未經(jīng)檢定的計(jì)量器具不得使用。PYSF010914-2010清理設(shè)備滯留物料制度1、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施實(shí)行定人定點(diǎn)、定時(shí)定責(zé)，進(jìn)行維護(hù)、清理、保養(yǎng)制度。2、篩選清理設(shè)備每班用鋼刷清理篩面一次，清除堵塞篩孔的雜質(zhì)、土塊等，保證下一班次的清理效果。3、磁選設(shè)備的清理，打開磁選器清除鐵質(zhì)等雜質(zhì)，要求每班每次不少于兩次。4、比重去石機(jī)的清理。根據(jù)去石機(jī)去石效果，隨時(shí)清理篩面，要求每班至少清理去石篩面易堵塞篩孔的石塊等雜物一次。5、礱谷機(jī)、重力谷糙分離機(jī)、碾米機(jī)和米篩每天清理一次。6、若長時(shí)間停產(chǎn)后重新開工，應(yīng)首先對上述設(shè)備進(jìn)行徹底清理后方可開工。7、落地米應(yīng)每班清理一次，集中裝袋后作飼料處理，不得裝成品袋。8、除正常檢查工作外，每月進(jìn)行一次大檢查，徹底清除衛(wèi)生死角及設(shè)備中不易清理的死角。9、設(shè)備管理員要經(jīng)常檢查設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)觀異常立即停機(jī)檢查，定期對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。10、各車間、工序要有專人負(fù)責(zé)清理機(jī)械、設(shè)備、容器、設(shè)施中間的滯留物工作。11、每個(gè)負(fù)責(zé)清理工作的人員，必須有較高的素質(zhì)，較強(qiáng)的事業(yè)心和責(zé)任感，能吃苦、不怕臟、不怕累。12、每班交班前，對機(jī)械、設(shè)備、容器、設(shè)施中的滯留物必須清理干凈，否則接班人員可拒絕接班。13、清理滯留物是防止霉變、杜絕污染的長期工作，各崗位的操作人員、機(jī)修人員要按有關(guān)操作規(guī)程執(zhí)行，確保機(jī)械、設(shè)備、容器、設(shè)施中間經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生。14、操作工清理后應(yīng)做好清理記錄。PYSF010915-2010不安全食品召回管理制度濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第38頁1、目的：建立產(chǎn)品召回管理制度，保證存在質(zhì)量問題（可能危及或傷害用戶健康的）產(chǎn)品能即時(shí)召回。范圍：適用于公司所有存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品的召回正文：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)調(diào)查發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品，確定采取召回方式。供銷科負(fù)責(zé)與辦事處、客戶聯(lián)系，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品召回。召回程序：公司發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明市場銷售的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)迅速采取措施召回。產(chǎn)品召回工作由質(zhì)檢科通知供銷科，供銷科負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品召回。根據(jù)召回時(shí)限要求，分為一般情況產(chǎn)品召回和緊急情況產(chǎn)品召回。一般情況產(chǎn)品召回：公司發(fā)現(xiàn)市場銷售的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題可能影響公司形象或可能傷害用戶（如質(zhì)量達(dá)不到出廠標(biāo)準(zhǔn)，有異味等），質(zhì)檢科填寫“產(chǎn)品召回通知單”，執(zhí)行一般情況產(chǎn)品召回程序。供銷科接到“產(chǎn)品召回通知”后，根據(jù)該品種批次的銷售記錄制訂書面召回計(jì)劃，內(nèi)容包括：召回產(chǎn)品名稱、規(guī)格、召回單位名稱、數(shù)量、地址、電話、聯(lián)系人、召回方式、召回時(shí)限、召回原因，并立即執(zhí)行，保證15天內(nèi)召回。執(zhí)行部門要定期向質(zhì)檢科報(bào)告召回進(jìn)出情況和異常情況。召回的產(chǎn)品存放于退貨庫，作好待檢標(biāo)識，召回產(chǎn)品處理執(zhí)行退回產(chǎn)品處理程序。產(chǎn)品召回的各個(gè)階段要由參與人員作好記錄，包括所采取的措施、日期等。整理簽名后交質(zhì)檢科歸檔保存。緊急情況產(chǎn)品召回：公司產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能嚴(yán)重傷害用戶健康執(zhí)行濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第39頁緊急產(chǎn)品召回程序緊急召回決定作出后，公司立即成立由質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢科長、銷售負(fù)責(zé)人等成立領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)緊急召回全過程的領(lǐng)導(dǎo)決策和異常情況處理，成立工作小組，負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品緊急召回工作。全部產(chǎn)品的追回工作要在緊急召回決定發(fā)布72小時(shí)內(nèi)完成。決定下達(dá)后，24小時(shí)內(nèi)工作小組要準(zhǔn)備好如下資料：產(chǎn)品品名、規(guī)格、批號、數(shù)量。產(chǎn)品批銷售記錄。產(chǎn)品停止使用或銷售說明。供銷科立即通知辦事處、用戶，以最快的手段和途徑召回產(chǎn)品。召回過程中供銷科要隨時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告召回進(jìn)展情況，召回?cái)?shù)量與規(guī)定的差額、異常情況處理。從市場召回的產(chǎn)品存放于退貨庫，逐件貼上狀態(tài)標(biāo)志，單獨(dú)隔離存放，掛上醒目的紅色狀態(tài)標(biāo)識，專人保管，不得動用，召回產(chǎn)品處理執(zhí)行退回產(chǎn)品處理程序。緊急召回的每一階段，所有參與人員均應(yīng)有采取的措施和時(shí)間的詳細(xì)記錄。急召回工作結(jié)束后，書面形式宣布結(jié)果，立即通知有關(guān)部門，進(jìn)入正常工作狀態(tài)。PYSF010916-2010生產(chǎn)車間、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度1、工人進(jìn)入車間時(shí)，應(yīng)先更換工作服，戴健康證，戴工作帽，穿無塵鞋。再洗凈手、烘干。無塵鞋蘸消毒液涼干后，方可進(jìn)入包裝車間。2、女同志頭發(fā)不能外露，不準(zhǔn)留長指甲，戴首飾等。夏天均不得赤腳穿涼鞋。3、非工作人員不得進(jìn)入車間，需要進(jìn)車間者需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或陪同，并嚴(yán)格按照上述要求消毒后，方可進(jìn)入。4、車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，大聲喧嘩。與生產(chǎn)無關(guān)的物品不得帶入車間。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第40頁5、車間內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，不準(zhǔn)吃帶殼食品。6、凡與生產(chǎn)無關(guān)的物品，應(yīng)及時(shí)清理出工作區(qū)。生產(chǎn)所用的包裝紙、編織袋應(yīng)隨用隨取，堆放整齊。7、每次開機(jī)前應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行一次統(tǒng)一打掃，確保無灰塵無油污。下班設(shè)備清理干凈后，用編織袋把設(shè)備蓋好，關(guān)閉好門窗。8、成品庫堆放的物品，應(yīng)離地離墻各10cm。防蠅簾不得無故卷起，擋鼠板運(yùn)輸車輛不通時(shí)，應(yīng)及時(shí)放回原處。9、廠區(qū)各衛(wèi)生區(qū)域已分劃各部門，各部門應(yīng)負(fù)責(zé)到人，要求地面干凈整潔，無污物、污水，各類物品分類擺放整齊、有序。10、各個(gè)部門、車間的衛(wèi)生區(qū)都要天天打掃衛(wèi)生，而且要保持好。每天下午下班前應(yīng)清掃、拖洗一遍，達(dá)到無廢棄物、無衛(wèi)生死角、無紙屑、無煙頭等，干凈整潔。有問題及時(shí)整改糾正。生產(chǎn)區(qū)，應(yīng)及時(shí)沖刷干凈。為加蓋式，管理人員應(yīng)及時(shí)清理干凈。13、辦公室每天上班后1小時(shí)對公司廠區(qū)環(huán)境進(jìn)行一次衛(wèi)生檢查，包括廠區(qū)環(huán)境、車間、庫房和化驗(yàn)室等場所，并做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題請責(zé)任人簽字確認(rèn)。PYSF010917-2010消費(fèi)者投訴及處置制度為了提高外部質(zhì)量保證能力，提高本企業(yè)信譽(yù)，以最大限度地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。1、銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的控制和管理。2、生產(chǎn)部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、銷售部門根據(jù)本企業(yè)的統(tǒng)一部署，對公司產(chǎn)品都要進(jìn)行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品，必要時(shí)（如在顧客要求的情況下）應(yīng)為其提供產(chǎn)品樣品及有關(guān)的服務(wù)和咨詢。4、本企業(yè)銷售人員在銷售產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)主動向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等相關(guān)資料。5、提供必要的運(yùn)輸服務(wù)、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產(chǎn)品的貯存保管要求等咨詢服務(wù)。6、銷售部門負(fù)責(zé)接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質(zhì)量投濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第41頁訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時(shí)向總經(jīng)理反饋質(zhì)量信息，必要時(shí)對消費(fèi)者投訴要進(jìn)行評估。7、對客戶的投訴銷售部門應(yīng)分析投訴原因，調(diào)查投訴情況，確屬本公司問題的，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并拿出處置方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。屬產(chǎn)品質(zhì)量問題的，總經(jīng)理應(yīng)組織質(zhì)檢科、生產(chǎn)科應(yīng)分析原因，采取糾正或糾正措施，加以改進(jìn)，給客戶造成損失的應(yīng)加以賠償。7、建立用戶檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的數(shù)量，了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。8、發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，嚴(yán)格按照產(chǎn)品召回管理規(guī)定執(zhí)行，由銷售部門負(fù)責(zé)記錄召回產(chǎn)品的全過程。9、對與相關(guān)召回產(chǎn)品的商戶要根據(jù)情節(jié)輕重給予賠償，并向顧客作以耐心細(xì)致的解釋工作，直至用戶滿意PYSF010918-2010食品安全事故應(yīng)急預(yù)案制度為確保本公司產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)及時(shí)處置，采取應(yīng)急措施，特制訂本方案。一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立以總經(jīng)理任組長，質(zhì)檢科長、生產(chǎn)科長、供銷科長和辦公室主任任組員的食品安全事故應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)食品安全事故的應(yīng)急處理。二、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施1、公司產(chǎn)品一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量安全事故，應(yīng)急預(yù)案領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)立即召開質(zhì)量安全事故緊急會議，并立即停止生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售。2、供銷科應(yīng)立即通知本公司客戶封存未售產(chǎn)品，并公告通知消費(fèi)者暫停食用。3、質(zhì)檢科應(yīng)啟用抽樣留存樣品送省級以上權(quán)威質(zhì)監(jiān)部門檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，查找產(chǎn)品是否合格。4、若經(jīng)權(quán)威質(zhì)檢部門檢驗(yàn)確實(shí)不合格，食用確實(shí)存在重大安全隱患的，應(yīng)及時(shí)上報(bào)上級政府部門。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第42頁5、供銷科應(yīng)立即向所有客戶發(fā)出緊急召回通知，召回售出不安全食品，并記錄召回情況，不能召回的應(yīng)向上級質(zhì)監(jiān)部門報(bào)告原因。6、召回的不安全食品應(yīng)在質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)管人員監(jiān)督下進(jìn)行無害化處理，甚至銷毀。7、質(zhì)檢科、生產(chǎn)科應(yīng)認(rèn)真查找分析事故原因，查找不安全食品根源。8、辦公室會同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科根據(jù)事故原因和不安全食品處置情況寫出事故處置情況報(bào)告報(bào)上級政府部門。9、各部門根據(jù)查出的安全事故原因應(yīng)舉一反三，查找是否存在其他安全隱患。PYSF010919-2010質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法目的：為了保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本考核辦法.范圍：適用于公司內(nèi)所有部門。正文：公司實(shí)行質(zhì)量目標(biāo)分解制度，對年度質(zhì)量目標(biāo)對各部門進(jìn)行分解，層層簽訂責(zé)任書，明確責(zé)任，突出“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，將目標(biāo)層層分解，使管理工作更加規(guī)范化、系統(tǒng)化，實(shí)現(xiàn)可控性。每月的1-5號之間按照《質(zhì)量目標(biāo)分解表》對各部門進(jìn)行一次考核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織考核，并把考核結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理。對不合格項(xiàng)，各部門分別整改，并把整改結(jié)果上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。每年進(jìn)行一次考核統(tǒng)計(jì)匯總，各分項(xiàng)目標(biāo)均達(dá)質(zhì)量目標(biāo)考核值的按人均20元?100元各項(xiàng)時(shí)行一次性獎(jiǎng)勵(lì)。各分項(xiàng)目標(biāo)均達(dá)不到目標(biāo)考核值的按人均20元―100元各項(xiàng)進(jìn)行一次性扣款。附：質(zhì)量目標(biāo)分解表部門質(zhì)量分解目標(biāo)應(yīng)完成情況完成情況考核辦法考核結(jié)果供銷科①物資供應(yīng)及時(shí)率100%；按照采購計(jì)劃購買，均能及時(shí)滿足生產(chǎn)需要。每影響生產(chǎn)10 小時(shí)扣部門工資5% 。

濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第43頁②采購產(chǎn)品100%；采購產(chǎn)品，在使用中不存在批量不合格。在使用中每發(fā)現(xiàn)一次批量不合格扣部門工資5%。③顧客意見處理率100%；共收集顧客意見，全部得到及時(shí)處理。因部門原因造成不及時(shí)處理，每條扣部門工資10%。生產(chǎn)車間①設(shè)備使用完好率100%；所有設(shè)備均能正常使用；發(fā)生的小故障均能及時(shí)排除。因設(shè)備故障每影響生產(chǎn)10小時(shí)以上扣部門工資3% 。②工藝執(zhí)行準(zhǔn)確率100%；嚴(yán)格按操作工藝執(zhí)行。不正確執(zhí)行工藝，使產(chǎn)品不符合要求，每次扣部門工資3% 。③產(chǎn)品庫存質(zhì)量損失為0。庫存原料、包裝材料、成品、無庫存質(zhì)量損失。因部門原因造成質(zhì)量損失，根據(jù)損失的價(jià)值，每1000元扣部門工資5% 。質(zhì)檢科①產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)率100%；原料、輔料、包裝材料、成品、半成品，均及時(shí)準(zhǔn)確地檢驗(yàn)。發(fā)生一次不及時(shí)扣部 門 工資2% 。產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率100%；每出現(xiàn)一次檢驗(yàn)結(jié)果與真實(shí)不符時(shí)扣部 門 工資10% 。濮陽縣雙福米業(yè)有限公司質(zhì)量手冊共67頁第44頁辦公室培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%文件發(fā)放、更改及時(shí)準(zhǔn)確率100%。根據(jù)公司每年的培訓(xùn)計(jì)劃，全部完成發(fā)文件更改文件均不得有誤。一次沒完成扣部門工資2% 。發(fā)生一次不及時(shí)、不準(zhǔn)確，扣部門工資 3%。PYSF010920-2010產(chǎn)品銷售管理制度為了提高外部質(zhì)量保證能力，提高本企業(yè)信譽(yù)，以最大限度地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。1、銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的控制和管理。2、生產(chǎn)部門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、銷售部門根據(jù)本企業(yè)的統(tǒng)一部署，對本公司產(chǎn)品都要進(jìn)行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品，必要時(shí)（如在顧客要求的情況下）應(yīng)為其提供產(chǎn)品樣品及有關(guān)的服務(wù)和咨詢。4、本企業(yè)銷售人員在銷售產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)主動向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等相關(guān)資料。5、提供必要的運(yùn)輸服務(wù)、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產(chǎn)品的貯存保管要求等咨詢服務(wù)。6、銷售部門負(fù)責(zé)接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質(zhì)量投訴記錄及信息反饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息，必要時(shí)對消費(fèi)者投訴要進(jìn)行評估。7、建立用戶檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的數(shù)量，了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備。8、發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，嚴(yán)格