安全生產(chǎn)檢查制度

陜西龍華集團(tuán)煤業(yè)科技發(fā)展有限公司安全生產(chǎn)檢查制度為切實(shí)做到“安全笫一、預(yù)防為主”，建立公司良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，通過各種安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患和存在的問題，通過及時(shí)整改，消除不安全因素，防止發(fā)生各類責(zé)任事故，避免發(fā)生人員傷亡及重大經(jīng)濟(jì)損失，保證公司的安全運(yùn)行，特制定本制度。一、安全生產(chǎn)檢查組織機(jī)構(gòu)及人員為進(jìn)一步加強(qiáng)管理，從根本上提高企業(yè)安全及各部門管理水平，排除安全生產(chǎn)隱患，堵塞管理方面的漏洞，公司成立安全及專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。安全及專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：劉曉兵副組長(zhǎng)：田云騰成員：方占華呂亞玲劉小平薛壯李小軍強(qiáng)力罡張茂盛二、檢查范圍負(fù)責(zé)檢查公司屬各單位、部門，以及在建項(xiàng)目、工程的安全生產(chǎn)、管理情況，以及后勤部門的管理規(guī)范情況。三、安全及專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.檢查各單位、部門貫徹和執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法令、指示和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。2.檢查各單位、部門對(duì)員工進(jìn)行安全思想和安全技術(shù)知識(shí)教育的落實(shí)情況。3.根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，修改、完善公司安全生產(chǎn)管理制度，建立健全公司安全保證體系和安全監(jiān)督體系；提出安全技術(shù)措施方案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。4.協(xié)助和督促有關(guān)部門對(duì)查出的隱患制訂防范措施，檢查隱患整改工作。5.參加新建、改擴(kuò)建及大修項(xiàng)目、工程的檢查和竣工驗(yàn)收、試車投產(chǎn)工作，使其符合安全技術(shù)要求。6.通過現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促并協(xié)助解決有關(guān)安全問題，糾正違章指揮、違章作業(yè)，遇有危及安全生產(chǎn)的緊急情況，有權(quán)令其停止作業(yè)，并立即報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。7.檢查各部門職責(zé)分工內(nèi)的工作有無違規(guī)情況發(fā)生，對(duì)公司的防火、防盜、防凍、防洪等工作提出意見，并監(jiān)督落實(shí)。四、安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容（后附件1）五、安全生產(chǎn)檢查方式1.定期安全檢查每月由安全及專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)組織，小組各成員參加，對(duì)各部門安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行定期安全檢查，結(jié)合檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)并下發(fā)整改通知書（附2：安全整改表），定期安全檢查每月組織二次，使安全檢查工作制度化、規(guī)范化，提高各級(jí)人員安全意識(shí)。2.專項(xiàng)安全檢查專項(xiàng)安全檢查由安全及專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，部分小組成員參加，并吸收相關(guān)專業(yè)部門或有關(guān)專家參加，有計(jì)劃、有針對(duì)性的對(duì)公司安全管理上的漏洞、各級(jí)人員工作中的違規(guī)情況、公司建設(shè)的建設(shè)性方案、安全生產(chǎn)重點(diǎn)防護(hù)項(xiàng)目等專一部門或?qū)Ｒ皇马?xiàng)進(jìn)行檢查，專項(xiàng)安全檢查出的問題經(jīng)匯總形成書面材料上報(bào)總經(jīng)理。3.勞動(dòng)紀(jì)律檢查人力資源部根據(jù)公司《勞動(dòng)紀(jì)律、安全管理制度》內(nèi)容組織實(shí)施檢查，由安全環(huán)保部配合每月月底進(jìn)行檢查匯總，對(duì)違反制度相關(guān)人員按安全檢查處罰通知單的形式下發(fā)處罰決定，并要求被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字接收。4.綜合性聯(lián)合安全檢查結(jié)合公司安全生產(chǎn)情況，由安全及專項(xiàng)檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織，安全環(huán)保部帶隊(duì)，各部門安全負(fù)責(zé)人參加，對(duì)各部門安全管理制度建設(shè)與落實(shí)、現(xiàn)場(chǎng)安全管理、安全隱患、生產(chǎn)與檢修中的安全措施、崗位操作、消防、勞動(dòng)防護(hù)用品使用等安全項(xiàng)目進(jìn)行綜合性聯(lián)合檢查，考察各部門安全生產(chǎn)方面的綜合防范能力及管理水準(zhǔn)，促進(jìn)各部門的安全管理工作。在綜合性聯(lián)合安全檢查前各部門應(yīng)先期進(jìn)行自查。5.季節(jié)性安全檢查根據(jù)地理和氣候特點(diǎn)以及季節(jié)變化，公司各主管部門牽頭組織對(duì)所管轄區(qū)域開展有針對(duì)性的檢查。春季安全檢查以防解凍泄漏、防靜電、防建筑物下沉為重點(diǎn)；夏季安全檢查以防雷、防暑降溫、防超溫、超壓、防汛為重點(diǎn)；秋季安全檢查以防火、防凍保溫為重點(diǎn)；冬季安全檢查以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍防凝、防滑為重點(diǎn)。6.重大活動(dòng)及節(jié)假日前專項(xiàng)安全檢查針對(duì)重大活動(dòng)及節(jié)假日，對(duì)各部位安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行必要的專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查節(jié)日安全負(fù)責(zé)人及值班人員、車輛安排和安全保衛(wèi)情況；儲(chǔ)存易燃、可燃、易爆物料的倉庫、罐區(qū)的防火情況；節(jié)日檢修、搶修、施工動(dòng)火等安全措施落實(shí)情況；生產(chǎn)原料、燃料、輔助原料及備品、備件準(zhǔn)備情況；關(guān)鍵機(jī)組和備用設(shè)備的完好情況。查出事故隱患并及時(shí)整改，避免發(fā)生安全責(zé)任事故。六、安全隱患整改各類檢查應(yīng)建立相應(yīng)的安全檢查記錄和檢查檔案，在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，安全環(huán)保部下發(fā)安全隱患整改函，各部門接到函后認(rèn)真搞好對(duì)照排查，做好整改工作，如不能整改的需說明情況，如不能及時(shí)消除或者難以消除的，應(yīng)當(dāng)采取必要的防控措施并說明整改進(jìn)展及整改計(jì)劃。各相關(guān)單位、部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將整改情況以書面形式回復(fù)公司安全環(huán)保部。七、安全檢查考核公司安全環(huán)保部在例行檢查時(shí)，同時(shí)對(duì)上期的隱患整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)于不按期報(bào)告、整改不到位、虛報(bào)完成、不能按期整改或不能整改且也不書面說明原因的單位、部門，將于績(jī)效考核掛鉤進(jìn)行月考核兌現(xiàn)或在全公司通報(bào)批評(píng)。具體考核如下：1.公司安全及專項(xiàng)檢查小組通知參加檢查成員無故不參加者，處罰2分。2.不按規(guī)定期限報(bào)告整改完成情況，處罰2分/次。3.虛報(bào)完成，處罰5分/項(xiàng)。4.不能按期完成且又未做書面說明的，處罰3—5分/條。5.不整改且又未做書面說明的，處罰5分/條。6.對(duì)于安全意識(shí)淡薄，態(tài)度消極，不積極配合甚至抵制安全檢查的單位、部門處罰10分/次，在全公司通報(bào)批評(píng)，并取消參與公司年度先進(jìn)評(píng)選資格。7.為了發(fā)動(dòng)職工開展排除故障隱患，對(duì)發(fā)現(xiàn)和舉報(bào)事故隱患采取激勵(lì)機(jī)制，經(jīng)公司安全及專項(xiàng)檢查小組或各單位、部門認(rèn)定后給予獎(jiǎng)勵(lì)2－10分/條。八、附則1.本制度由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。2.本制度自下發(fā)之日起實(shí)施。附件1：安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容1.安全管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1三級(jí)安全監(jiān)督管理網(wǎng)絡(luò)、體系是否完善，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和職能部門是否嚴(yán)格貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制。2是否制定了全年的安全培訓(xùn)計(jì)劃，并得到落實(shí)。3是否層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。4上級(jí)安全文件資料、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全獎(jiǎng)懲通報(bào)、兩措管理、兩票管理、外包工程管理、特種設(shè)備管理、安全培訓(xùn)、安全檢查各類文件資料是否完善建立，是否學(xué)習(xí)并按類別歸檔。5發(fā)生事故、非計(jì)劃停運(yùn)是否召開分析會(huì)，編寫報(bào)告，是否存在瞞報(bào)、遲報(bào)，是否向上級(jí)單位匯報(bào)。6逐項(xiàng)核查上一次安全檢查的整改落實(shí)、完成情況。7本年度安全生產(chǎn)工作是否有計(jì)劃、有布置、有落實(shí)。工程安全管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1施工單位是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書，法定代表人資格證書。2施工負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)是否符合工程要求，特種作業(yè)人員是否有特種作業(yè)資格證書。3施工機(jī)械是否滿足工程需要、保證人身和設(shè)備安全，工器具及安全防護(hù)用品、安全用具、安全工器具是否經(jīng)檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)。4是否與施工單位簽訂安全技術(shù)協(xié)議，是否對(duì)施工單位進(jìn)行整體安全技術(shù)交底。5是否對(duì)容易引起人身傷害和設(shè)備事故的場(chǎng)所及大型起吊作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行安全技術(shù)交底，是否實(shí)施安全防范措施。6所有轉(zhuǎn)機(jī)聯(lián)合調(diào)試時(shí)，是否有詳細(xì)的調(diào)試方案，是否成立調(diào)試領(lǐng)導(dǎo)小組現(xiàn)場(chǎng)指揮，并按照規(guī)范辦理停送電等工作票。7是否落實(shí)施工現(xiàn)場(chǎng)安全帽、安全帶等防護(hù)用品的配戴。8溝道、孔洞、平臺(tái)、扶梯是否有可靠永久性或臨時(shí)性欄桿或蓋板，并設(shè)立明顯標(biāo)志和安全警示牌。9所有的安全措施交底是否有會(huì)議紀(jì)要或會(huì)議記錄，是否有交底人和被交底人簽字、交底內(nèi)容、日期等是否詳細(xì)記錄。10是否嚴(yán)格執(zhí)行外來人員準(zhǔn)入制度。3.安全防護(hù)設(shè)施管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1安全防護(hù)用品安全帶、安全帽、防護(hù)服、防護(hù)眼鏡、絕緣鞋、絕緣手套、驗(yàn)電器是否配備齊全。2安全防護(hù)用品是否定期檢驗(yàn)3使用的電動(dòng)工器具是否合格，檢驗(yàn)合格證是否齊全、有效。4保護(hù)接地線或接零線連接是否正確、牢固，不得利用自身的工作零線兼作接零保護(hù)5插頭、電纜、電器保護(hù)、絕緣、機(jī)械防護(hù)是否完好，金屬外殼是否可靠接地。6是否裝設(shè)漏電電流動(dòng)作保護(hù)器，動(dòng)作時(shí)間小于0.1秒，動(dòng)作電流不大于30毫安。7是否建立安全防護(hù)用品、安全工器具臺(tái)帳、清冊(cè)和檢驗(yàn)記錄。8各處監(jiān)控裝置是否完好，監(jiān)控內(nèi)容中是否有違反紀(jì)律行為。4.“兩措”管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1是否有年度安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃2是否有年度反事故措施計(jì)劃。3安措計(jì)劃的每個(gè)項(xiàng)目都確定了整改方案，明確了完成時(shí)間、責(zé)任人和監(jiān)督人4是否定期監(jiān)督、檢查“兩措“計(jì)劃的實(shí)施。5.“兩票”管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1公司是否以正式文件公布年度有資格的（動(dòng)火）工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人。2工作票簽發(fā)人、工作許可人、工作負(fù)責(zé)人是否經(jīng)考試合格。3是否定期匯總、檢查、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)工作票、操作票。4工作票是否有危險(xiǎn)點(diǎn)分析、預(yù)控，填寫情況是否正確、完全。5工作票填寫是否規(guī)范，無涂改；工作班成員、工作地點(diǎn)、工作內(nèi)容是否正確清楚。6動(dòng)火工作票安全措施是否完備，是否有應(yīng)辦而未辦動(dòng)火工作票的情況7操作票填寫是否規(guī)范，無涂改，操作票編號(hào)、蓋章、劃勾、填寫時(shí)間是否規(guī)范。8是否每月統(tǒng)計(jì)工作票、操作票合格率。9工作票、操作登記是否全面、規(guī)范。6.消防安全管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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目檢查結(jié)果1各級(jí)消防組織機(jī)構(gòu)是否健全。2是否按規(guī)定配置消防器材及日常檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作。3是否建立消防器材清冊(cè)，臺(tái)帳，注明放置地點(diǎn)、存放數(shù)量、有效期等。4重點(diǎn)防火部位是否有防火措施，重點(diǎn)部位消防標(biāo)志是否齊全，是否制定滅火方案和消防措施，明確防火責(zé)任人。5油區(qū)等重點(diǎn)防火部位的照明、通風(fēng)設(shè)備是否采用防爆型。6是否定期清理之分系統(tǒng)和輸煤系統(tǒng)電纜橋架積粉。7電纜溝、燃油平臺(tái)、燃油罐區(qū)、變壓器、潤(rùn)滑油箱、油罐現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備是否有火災(zāi)隱患。8是否定期進(jìn)行消防演練。7.車輛安全管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1是否建立車輛安全管理制度、措施及各類機(jī)動(dòng)車輛清冊(cè)。2廠區(qū)道路交通安全標(biāo)志設(shè)置情況、限速標(biāo)志是否完善。3廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛是否經(jīng)過培訓(xùn)取證。4是否執(zhí)行出車派車單制度，對(duì)長(zhǎng)途運(yùn)輸是否有主管領(lǐng)導(dǎo)審批制度。5是否做到定期檢查維護(hù)，有無車輛帶病運(yùn)行現(xiàn)象6是否有酒后開車、帶病開車、疲勞開車，有否有管理辦法8.重大危險(xiǎn)源與應(yīng)急管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果3是否對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行普查、登記。相關(guān)的管理規(guī)章制度是否健全。4是否對(duì)重大危險(xiǎn)源從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)考核，使從業(yè)人員掌握本崗位安全操作技能和緊急情況下應(yīng)當(dāng)采取的應(yīng)急措施。5是否組織有關(guān)部門定期對(duì)重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、試驗(yàn)和監(jiān)督檢驗(yàn)，并記錄檢測(cè)、檢驗(yàn)紀(jì)錄。6是否制定并落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理與監(jiān)控方案，包括安全管理措施、監(jiān)視控制措施、工程技術(shù)措施。7是否編制企業(yè)安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否具有指導(dǎo)性和可操作性。8與救援預(yù)案關(guān)聯(lián)的應(yīng)急物資、救援器材是否進(jìn)行儲(chǔ)備和維護(hù)管理，通訊是否暢通。9是否按計(jì)劃組織預(yù)案演練，是否有演練總結(jié)和評(píng)價(jià)。9.季節(jié)性安全檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1是否組織進(jìn)行春季、秋季安全檢查工作，明確檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容、檢查時(shí)間、責(zé)任人，是否成立安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。2春季、秋季安全檢查查出的主要問題是否及整改。3是否落實(shí)春季安全檢查重點(diǎn)：“五查”(查領(lǐng)導(dǎo)、查思想、查管理、查制度、查隱患)、“四防”（防雨防雷、防火防爆、防污閃、防小動(dòng)物）以及人身防護(hù)方面的檢查4是否落實(shí)秋季安全檢查重點(diǎn)：設(shè)備運(yùn)行情況、技術(shù)狀況、缺陷消除情況、以及防火防爆、防寒防凍、防小動(dòng)物、防污閃等工作5是否編寫檢查總結(jié)，內(nèi)容包括活動(dòng)開展情況、查出的主要問題及整改情況、取得的經(jīng)驗(yàn)和存在的不足。10.專項(xiàng)安全檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1防汛檢查重點(diǎn)：責(zé)任落實(shí)情況、有關(guān)防汛制度制定和執(zhí)行情況、生產(chǎn)設(shè)施防汛能力、防汛物資儲(chǔ)備、防汛應(yīng)急及后勤保障安排等。2防火檢查重點(diǎn)：防火安全管理制度落實(shí)情況、是否存在火災(zāi)隱患、消防設(shè)施完好情況、及消防應(yīng)急工作是否到位。3防凍檢查重點(diǎn)：油、水、汽系統(tǒng)、灰管路、開關(guān)配電箱溫控器、電控柜、取樣管、表管防凍措施是否完善，對(duì)上年度發(fā)生的設(shè)備受凍問題得到徹底解決。4防雷檢查重點(diǎn)：電力設(shè)施、生產(chǎn)廠房及生產(chǎn)輔助房屋設(shè)施的接地、避雷裝置測(cè)試情況、各防雷接地引下線與接地網(wǎng)的聯(lián)接情況。5防污閃檢查重點(diǎn)：防污閃定期工作計(jì)劃制定是否合理、是否嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行（按照絕緣子清掃周期等）。6各單位部門安全管理上是否有漏洞，各級(jí)人員工作中是否有違規(guī)情況11.安全培訓(xùn)與安全月活動(dòng)檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1年初是否編制年度安全培訓(xùn)計(jì)劃2是否熟悉個(gè)人防護(hù)用品的使用方法3是否組織開展“安全月”學(xué)習(xí)和活動(dòng),是否計(jì)劃有總結(jié)。4是否組織實(shí)施安全通報(bào)、安全案例下發(fā)學(xué)習(xí)。5是否熟悉消防器材、設(shè)施使用方法。6是否心肺復(fù)蘇急救方法。7是否組織運(yùn)行人員進(jìn)行技術(shù)問答、事故預(yù)想等活動(dòng)。12.反違章管理檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1是否組織反裝置性違章活動(dòng)。2是否落實(shí)習(xí)慣性違章監(jiān)督。3對(duì)違章現(xiàn)象是否進(jìn)行考核。4是否建立習(xí)慣性、裝置性違章的統(tǒng)計(jì)、監(jiān)督和考核記錄。5是否對(duì)存在的違章現(xiàn)象，按照“四不放過”的原則進(jìn)行分析，找出原因，分清責(zé)任，并落實(shí)防范措施。13.電氣設(shè)備情況檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1室外變壓器四周設(shè)置封閉式圍欄，圍欄高度1.5米，圍欄接地可靠，安全距離符合要求。3配電室、電纜溝孔洞封堵嚴(yán)密。4配電室內(nèi)電氣設(shè)備名稱、編號(hào)齊全，配電柜前后均設(shè)置名稱標(biāo)志牌。5變壓器、發(fā)電機(jī)安全標(biāo)志牌齊全，懸掛位置正確。6蓄電池室配置“注意通風(fēng)’、”禁止煙火“、‘當(dāng)心腐蝕’標(biāo)志牌。7照明、排風(fēng)機(jī)使防爆型，開關(guān)、斷路器等裝在蓄電池室的外面。8蓄電池室通風(fēng)設(shè)備完好，通風(fēng)管道單獨(dú)設(shè)置。9電纜橋架、走廊保持干燥、清潔，勿積水、無雜物。14.熱機(jī)設(shè)備情況檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1鍋爐運(yùn)轉(zhuǎn)層及爐本體各層平臺(tái)安全標(biāo)志齊全，標(biāo)注內(nèi)容準(zhǔn)確。3轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)械防護(hù)罩、轉(zhuǎn)動(dòng)方向標(biāo)示齊全。4樓梯、步道、欄桿、平臺(tái)符合要求，“防止踏空’、“防止碰頭”等安全標(biāo)志齊全。5磨煤機(jī)、排粉機(jī)、油站等易燃易爆區(qū)“禁止煙火”標(biāo)志齊全，消防設(shè)備配備符合現(xiàn)場(chǎng)需要。6高壓電機(jī)等高壓設(shè)備“高壓危險(xiǎn)”警告標(biāo)志齊全。7各水管、油管、閥門、法蘭等處有無“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。8管道保溫完整、良好。15.熱工專業(yè)檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果5控制盤柜封堵是否嚴(yán)密。6盤柜前后粘貼的設(shè)備標(biāo)志牌是否正確、牢固。16.燃料、燃油專業(yè)檢查內(nèi)容序號(hào)檢

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項(xiàng)

目檢查結(jié)果1輸煤皮帶各滾筒裝設(shè)的防護(hù)網(wǎng)（罩）牢固、完整，符合要求。2皮帶兩側(cè)防護(hù)遮攔牢固完整，高度符合要求，并裝設(shè)一定數(shù)量的“禁止跨越”標(biāo)志牌。3需要跨越或通過皮帶的地方裝設(shè)通行橋，并裝設(shè)“從此跨越”提示牌。4輸煤系統(tǒng)消防器材、設(shè)施符合要求。