COP-010-生產過程控制程序

生產過程控制程序文件編號：COP-010版本/修訂狀態(tài)：A/0生效日期：2009-04-01制訂：日期：2009-04-01審核：日期：2009-04-01批準：日期：2009-04-01發(fā)放部門：□總經(jīng)理□管理者代表□業(yè)務部□采購部□品管部□生產部□人事部□工程部□財務部□其它修改記錄版本更改內容修改人批準人A/0初次發(fā)行1﹑目的對影響產品質量的生產作業(yè)過程制訂計劃﹐并確保這些生產過程處于受控狀態(tài)。2﹑適用范圍本程序適用于產品生產作業(yè)過程。3﹑定義CAR----糾正預防行動要求書4﹑職責4.1由PE制訂作業(yè)指導書及生產流程編排﹔4.2由品質部制訂工序檢驗程序﹔4.3由PMC部制訂生產計劃排期表﹔4.4生產經(jīng)理負責組織相關部門安排生產﹑備好物料﹔4.5由生產部責任單位按照規(guī)定要求及計劃實施生產。5﹑程序5.1生產計劃控制5.1.1公司接收到客戶訂單后﹐由總經(jīng)理簽發(fā)給生產部及相關部門。5.1.2由PMC部根據(jù)生產能力制定詳細的內部生產計劃排期﹐包括﹕生產產品型號﹑數(shù)量﹔生產時日﹑完工時日﹔生產人數(shù)﹑需要工時﹔所需儀器﹑設備﹑工具﹑夾具等;生產交付應急措施。5.1.3由PE協(xié)助生產部責任單位具體組織﹐并由管理員安排操作人員的工作。5.1.4若生產過程中發(fā)現(xiàn)異常突變的功能性壞機及設計有問題﹐需及時通知其部門主管/經(jīng)理﹐在導致生產不能繼續(xù)下機時﹐生產線應立即報告尋求解決措施。5.1.5生產部負責每小時記錄生產數(shù)量﹐生產線主管監(jiān)察生產進度是否能達到目標產量﹐填寫生產日報表。5.2領料程序5.2.1生產線主管按生產計劃﹐提前安排物料員憑“套料單”到倉庫領取物料準備生產。5.2.2生產線需要領料時﹐由其部門主管通知物料員開領料通知單。5.2.3經(jīng)部門主管/經(jīng)理簽名審核。5.2.4經(jīng)PMC部簽名批核。5.2.5生產部物料員至貨倉領取套料。5.3生產過程物料控制5.3.1PMC根據(jù)生產訂單﹐計算物料之需求量﹐按生產計劃備齊各種物料。5.3.2生產車間在使用物料時﹐若發(fā)現(xiàn)物料有問題或不能使用﹐即通知QC部判定合格與否。5.3.3判定合格﹐即可使用。5.3.4判定部分合格﹐即通知IQC或生產線選用。5.3.5判定不合格的物料﹐須貼上來料“不合格”標識后退倉。5.3.6對不合格物料之處理,見《不合格品處理程序》。5.3.7生產車間在使用物料的過程中﹐返工返修后的壞料﹐須實時貼上“不合格”標簽﹐與好料隔離擺放﹐嚴防好/壞料混用。5.3.8生產車間在生產過程中的物料損耗﹐超過規(guī)定的百分比后所造成物料短缺﹐由生產部解釋原因﹐填報領料單。5.3.9經(jīng)PMC同意﹐由貨倉補給。5.3.10若貨倉無此物料﹐由采購部負責補齊。5.3.11PMC按每個訂單生產狀況核算損耗率。5.3.12生產部通知PE作出糾正指示。5.3.13余料必須收拾好并從拉上清走，才能開新產品進行生產。5.3生產過程工序控制5.3.1在新產品試產或批量生產之前,PE負責制訂詳細的生產作業(yè)指導書、流程編排及設備給相關的生產線。5.3.2P5.3.3生產作業(yè)指導書,工序檢驗是用來指導,規(guī)范生產作業(yè)過程。5.3.3.1生產作業(yè)指導書包括的內容:a)生產產品所需之物料;工序流程及示意圖;工序控制參數(shù)及控制點;需要的工具、夾具、設備、儀器及使用說明.5.3.3.2工序檢驗包括的內容:檢驗、測試步驟檢驗、測試的項目、電器性能參數(shù)以及電路連接方式;需要的工具、夾具、設備、儀器及使用說明.5.3.4工序間檢驗控制詳見《過程檢驗程序》5.4生產排拉作業(yè)流程5.4.1按工序流程掛好作業(yè)指導書﹔5.4.2按作業(yè)指導書的要求安置物料、工具﹑夾具及儀器設備﹔5.4.3生產管理人員或PE指導員工作業(yè)并講述作業(yè)所須注意的事項。5.4.4生產作業(yè)控制過程見附錄8.2《生產作業(yè)流程圖》。5.5生產過程的工序質量控制5.5.1在新產品進行試產后及批量生產過程中﹐PE和QE應對制訂的工序控制和工序檢驗要求進行評價﹐保證合理地滿足質量要求﹐對不適合的工序及工序間檢驗控制作出適當修改/更正。5.5.2生產線管理人員和IPQC管理人員應監(jiān)督和指導生產線操作人員及IPQC檢驗員﹐嚴格地按作業(yè)指導書和工序檢驗之要求操作和測試。5.5.3生產工序間檢驗和測試的不合格制品﹐需貼上“不合格”標簽,或用紅色“REJECTED”掛牌標識﹐合格制品與不合格制品須進行標識隔離﹐對不合格制品的處理方法參閱《不合格品控制程序》。5.5.4關鍵性工序控制a)PE和QE有責任區(qū)分/提出關鍵性工序；b)對關鍵工序進行嚴格控制；c)對關鍵性零配件﹑物料須進行嚴格驗證﹔d)挑選合格的﹑熟練的操作員進行關鍵工序操作。5.6PE須對生產車間使用的儀器設備進行常規(guī)性維護保養(yǎng)﹐用以保護設備儀器正常操作及測試及生產持續(xù)正常運作。5.7做好IPQC—PE—生產線的質量反饋工作﹐IPQC需要跟進改善效果。6﹑支持文件6.1《產品的標識和追溯程序》6.2《糾正和預防措施控制程序》6.3《不合格品控制程序》7﹑質量記錄7.1生產部之《生產日報表》8﹑附錄8.1生產物料流程圖8.2生產作業(yè)流程圖8.1生產物料流程圖接到訂單接到訂單PMCPMC套料單套料單貨倉貨倉壞原材料IQC檢驗生產線壞原材料IQC檢驗生產線訂單半成品組裝(PCB)修理半成品測試(PCB)合格IPQC半成品測試(PCB)成品組裝合格IPQC外觀檢驗(全檢)合格修理IPQC功能檢驗(全檢)合格IPQC安全檢驗(全檢)合格IPQC外觀檢驗(全檢)合格訂單半成品組裝(PCB)修理半成品測試(PCB)合格IPQC半成品測試(PCB)成品組裝合格IPQC外觀檢驗(全檢)合格修理IPQC功能檢驗(全檢)合格IPQC安全檢驗(全檢)合格IPQC外觀檢驗(