201文件管理程序

科博達(dá)重慶汽車電子有限公司文件控制程序文件編號：KBD201-2007總頁數(shù)：3生效日期：200審批記錄編制/日期審核/日期會簽/日期批準(zhǔn)/日期文件換版記錄版本摘要生效日期文件更改單號1.目的針對公司文件進(jìn)行規(guī)范管理、有效控制，確保各相關(guān)場所使用的文件均為有效文件。2.適用范圍適用于公司質(zhì)量體系文件的控制，包括質(zhì)量體系范圍內(nèi)的外來文件。3.職責(zé)3.1行政部門為文件的歸口管理部門，負(fù)責(zé)非技術(shù)類文件的管理和所有文件的歸檔保管；3.2技術(shù)類文件由技術(shù)部負(fù)責(zé)管理。4.工作程序4.1文件的分類、標(biāo)識和版本4.1.1公司質(zhì)量體系文件分為：質(zhì)量手冊；程序文件；作業(yè)指導(dǎo)書（包括管理類和技術(shù)類）、外來文件；記錄，包括外來記錄。4.1.2公司質(zhì)量體系文件通過文件名稱、編號和印章進(jìn)行標(biāo)識。受控文件加蓋“受控印章”，非受控文件無印章；受控文件是指質(zhì)量體系運行必須遵循和強(qiáng)制執(zhí)行的文件，非受控文件是指對質(zhì)量體系運行無約束的文件。4.1.3公司質(zhì)量體系文件版本一律通過發(fā)布日期來識別，文件換版后，以新版文件的最終批準(zhǔn)日期為其版本號。新版本文件生效后，舊版本文件同時作廢。當(dāng)發(fā)現(xiàn)名稱一致但內(nèi)容不同的兩份文件同時出現(xiàn)在工作現(xiàn)場時，以日期最新文件為有效文件。作廢文件應(yīng)由文件原發(fā)放部門收回并記錄，加蓋“作廢文件”印章。因規(guī)定要求或信息保留需要必須保存的失效文件，由使用部門加蓋“作廢留用”印章。4.1.4①質(zhì)量手冊編號KBD1××—××××頒布的年份號（如2007，2008……）質(zhì)量手冊代號+流水號公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號②程序文件編號KBD2××-××××頒布的年份號（2007，2008……）程序文件流水號（01，02，03，……）程序文件代號公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號③作業(yè)指導(dǎo)書（不包括技術(shù)文件）編號KBD3××-××××頒布的年份號（2007，2008……）流水號（01，02，03，……）作業(yè)指導(dǎo)書編號文件代號④技術(shù)文件編號方法見《技術(shù)文件編號規(guī)則》。4.2文件編寫、審批和發(fā)放4.2.1文件編寫、審批4.2.1.1《質(zhì)量手冊》由體系管理專員編寫、管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。4.2.1.2《程序文件》由體系管理專員組織主要歸口管理部門進(jìn)行編寫、該程序歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.1.3管理類《作業(yè)指導(dǎo)書》內(nèi)容若涉及跨部門，由體系管理專員組織編寫、該文件歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；若未涉及跨部門，則由該文件歸口管理部門編寫，體系管理專員審核，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。技術(shù)類《作業(yè)指導(dǎo)書》由技術(shù)部門設(shè)計或編制，體系管理專員會簽，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人校對、審核，主管副總批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.1.4在收到顧客技術(shù)文件五天內(nèi)，技術(shù)部門應(yīng)對其可接受性或適用性進(jìn)行評審，評審后由部門負(fù)責(zé)人在文件表面適當(dāng)位置簽署“已評審，可接受或可采用”等字樣，最后簽名及日期。生產(chǎn)部門應(yīng)保留顧客技術(shù)要求和更改要求在生產(chǎn)中正式實施的記錄。4.2.2文件登記4.2.4.2.2．2文件管理員應(yīng)對編制部門所交文件（包括書面和電子版本）進(jìn)行登記，填寫在《受控文件清單》中。《受控文件清單》應(yīng)體現(xiàn)文件名稱、編號及最新版本編號、數(shù)量等基本要素，4.2.24.2.2．4文件使用部門應(yīng)保持文件清晰、無損，易于識別；文件管理員應(yīng)妥善保管好歸檔文件，應(yīng)建立目錄、分類存放，便于查詢和檢索，并4.2.34.2.3．14.2.3．2發(fā)放文件時，文件發(fā)放人應(yīng)填寫《文件收發(fā)登記表》并要求收文人員簽收。在發(fā)放新版文件時，必須按照原文件發(fā)放記錄收回失效文件，并在《文件收4.2.3．34.3文件修訂4.3.1管理類文件的修改由原編制部門修改完成后，填寫《文件更改審批單》，4.3.2當(dāng)文件發(fā)生更改時，其它引用該文件參數(shù)的相關(guān)文件也應(yīng)同時進(jìn)行更改。4.3.3技術(shù)類文件的修改見《技術(shù)文件更改辦法5.引用文件5．1技術(shù)文件編號規(guī)則5．2技術(shù)文件更改辦法6．質(zhì)量記錄6.1受控文件清單KBD201-016.2文件收發(fā)登記表KBD201-02