二氧化碳基降解塑料

二氧化碳基降解塑料項(xiàng)目建議書吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司2004年2月25日--#-Bqis雪1愛耋公用與輔助工程給排水工程給水根據(jù)該項(xiàng)目的用水及該區(qū)地下水情況，給水系統(tǒng)采用鉆鑿水源井，取地下水作為生產(chǎn)、生活及消防用水水源。1、設(shè)計(jì)規(guī)模：生活用水設(shè)計(jì)規(guī)模150m3/d循環(huán)水設(shè)計(jì)規(guī)模700m3/d一次滅火消防用水量600m3/d2、工藝流程：水源井出水進(jìn)消防水罐，消防水罐內(nèi)水經(jīng)泵升壓后去生活用水點(diǎn)和消防水管網(wǎng)，即：水源井T供、消防水罐T供水泵T用水點(diǎn)T消防泵T消防管網(wǎng)3、設(shè)計(jì)方案該項(xiàng)目生產(chǎn)、生活及消防系統(tǒng)合建，消防水罐和供水罐合建，在技術(shù)上采取保證消防水不做它用的措施，保證泵房及站內(nèi)管網(wǎng)均合建，既節(jié)省工程投資，又方便管理。4、主要工程內(nèi)容：建700m3供、消防水罐1座，建60m3循環(huán)冷卻水集水池1座，建供、消防水泵房1座，內(nèi)安裝供水泵2臺(tái)、循環(huán)水泵2臺(tái)、消防水泵2臺(tái)，安裝冷卻塔1座。排水由于該區(qū)內(nèi)沒有排水系統(tǒng)可依托，站內(nèi)排水建氧化塘1座，生產(chǎn)及生活區(qū)內(nèi)排水敷設(shè)排水管道排入氧化塘。主要工作量及投資見下表。給排水系統(tǒng)主要工程量及投資表主要建安工程量投資（萬元）給水1、700m3供、消防水罐 1座552412、冷卻塔及集水池 1座253、供水泵及安裝 2臺(tái)84、循環(huán)水泵及安裝 2臺(tái)105、消防水泵及安裝 2臺(tái)206、建筑面積 180m2187、站內(nèi)管網(wǎng)308、水源井 3口75排水1、氧化塘 1座15882、征地及站外233、站內(nèi)及站外管網(wǎng)50小計(jì)329供配電工程項(xiàng)目生產(chǎn)高峰用電負(fù)荷為1800KW,生產(chǎn)輔助設(shè)施最大用電負(fù)荷為600KW（消防泵房、鍋爐房、行政大樓、宿舍等）。該項(xiàng)目的電源規(guī)劃引自萬金塔鎮(zhèn)農(nóng)電所專用出口，備用電源由柴油發(fā)電機(jī)提供（兩座500KW柴油機(jī)發(fā)電站，建于生產(chǎn)裝置區(qū)內(nèi)兩座低壓配電室附近）。在生產(chǎn)裝置區(qū)內(nèi)設(shè)兩座10/0.38kv低壓配電室，分別為聚合車間、催化車間等生產(chǎn)裝置等配電；在鍋爐房建一座10/0.38KV低壓配電室，為鍋爐房、消防泵房、輔助生產(chǎn)區(qū)（行政大樓、職工宿舍等）等配電，生產(chǎn)裝置區(qū)電源配至各單體，不含各單體配電。輔助生產(chǎn)區(qū)電源配至各單體（含各單體配電），本次供電規(guī)劃還包括廠區(qū)照明，主要工程量及投資如下表。供配電系統(tǒng)主要工程量及投資一覽表主要建安內(nèi)容投資（萬兀）1、戶外落地式變壓器臺(tái)2X1000KVA 1座272、酉迪柜（GCS型） 9面45車間配電室3、低壓電纜 1300米2014、高壓電纜 200米51065、配電室 45m256、其它（接地、照明）41、戶外落地式變壓器臺(tái)2X1000KVA 1座272、配電柜（GCS型） 9面45車間配電室3、電力電纜 1200米18IfM10424、高壓電纜 200米55、配電室 45m256、其它（接地、照明）4

水源、消防系統(tǒng)配電1、配電柜（GCS） 3面15442、變頻柜5.5KW 1臺(tái)13、變頻柜18.5KW 3臺(tái)74、軟起動(dòng)柜 55KW 2臺(tái)65、配電箱 4臺(tái)26、電纜 500米87、其它（照明、接地等）5鍋爐房配電室1、戶外落地式變壓器臺(tái)*800長丫八 1座251012、配電柜（GCS型） 9面453、電力電纜 1100米174、高壓電纜 200米55、配電室 45m256、其它（接地、照明）4柴油機(jī)發(fā)電站（兩座）1、柴油發(fā)電機(jī)500長亞 2臺(tái)1241372、柴油發(fā)電機(jī)房 70m2 2座13、柴油罐 5m3 2座64、給水裝置 2套6廠區(qū)照明、防雷、防靜電1、廠區(qū)防爆路燈1X250W 60套20372、廠區(qū)照明電纜 2500米123、接地裝置5站外供電1、10KV架空線路 3km30352、10KV電纜 200米5

小計(jì)564通信設(shè)施本工程需要通信設(shè)備的地點(diǎn)有各車間，行政大樓，質(zhì)量控制中心和宿舍樓。其中電話部分采用地方系統(tǒng)接入，20部外線電話，60部內(nèi)線電話。上一臺(tái)外部交換機(jī)，一臺(tái)內(nèi)部交換機(jī)。其中車間內(nèi)部采用步話機(jī)。車間外部采用外線電話。閉路部分也采用地方系統(tǒng)接入。通信工程及投資一覽表主要建安內(nèi)容投資（萬兀）車間內(nèi)部1、步話機(jī) 8對(duì)4行政大樓內(nèi)部1、20門電話交換機(jī) 1臺(tái)319.42、60門電話交換機(jī) 1臺(tái)3.53、電話，閉路1.44、48口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) 4臺(tái)45、集線器Hub 5臺(tái)26、電話，網(wǎng)絡(luò)，閉路布線（1500平方米）5.5質(zhì)量控制中心內(nèi)部1、電話，閉路箱0.410.42、48口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) 4臺(tái)43、集線器Hub 5臺(tái)14、電話，網(wǎng)絡(luò)，閉路布線（1500平方米）5宿舍樓1、電話，閉路布線（2000平方米）44.2

內(nèi)部2、電話，閉路箱0.2站外系統(tǒng)接入1、50對(duì)架空電話電纜5公里15352、閉路架空電纜5公里20站內(nèi)各1、30對(duì)地埋電話電纜0.5公里1單體之2、10對(duì)地埋電話電纜1.5公里35.5間接入3、閉路地埋電纜0.5公1.5小計(jì)74.5供熱設(shè)施供熱負(fù)荷：本工程生產(chǎn)負(fù)荷為蒸汽（蒸汽量25t/h,溫度160℃,負(fù)荷為17500KW）；生產(chǎn)車間建筑面積3.75萬平方米，蒸汽采暖，輔助工程建筑面積0.6萬平方米，熱水采暖，生活采暖負(fù)荷為10500Kw（蒸汽量15t/h）；總供熱負(fù)荷為28000KW（蒸汽量40t/h）。供熱規(guī)模：本工程總供熱負(fù)荷為28000KW（蒸汽量40t/h）o考慮生產(chǎn)用熱為常年24小時(shí)運(yùn)行（蒸汽量25t/h），需建設(shè)規(guī)模為3臺(tái)20噸鍋爐的鍋爐房（一臺(tái)備用），鍋爐房土建建筑面積1600平方米。鍋爐房主要工程量及投資如下表。供熱系統(tǒng)主要工程量及投資一覽表序號(hào)主要工程量投資（萬元）13臺(tái)20t/h燃煤蒸汽鍋爐3302鍋爐鼓引風(fēng)機(jī)（3套）1353上煤機(jī)一臺(tái)（斗提機(jī)、水平輸送機(jī)入煤斗3個(gè)394除渣機(jī)275鍋爐給水泵6臺(tái)306鍋爐軟化水設(shè)備（過濾、軟化、除鐵、除氧）40t/h2套2387水箱（生水、爆氣、軟化水、凝結(jié)水）398生水加壓泵、循環(huán)泵各2臺(tái)109煙囪及煙道（①2500,h=75m）除塵器3臺(tái)11010鍋爐房土建面積1600平方米32011鍋爐、水泵等設(shè)備基礎(chǔ)8012換熱間1座（6000平方米采暖）7013工藝管線安裝140小計(jì)1568倉儲(chǔ)設(shè)施本項(xiàng)目主要原料二氧化碳及環(huán)氧丙烷均采用壓力儲(chǔ)罐，相關(guān)液體原料用桶包裝，專用庫房儲(chǔ)存，產(chǎn)品采用彩鋼板倉庫儲(chǔ)存。其中環(huán)氧丙烷采用埋地儲(chǔ)罐貯存。維修設(shè)施車輛維修在車庫；設(shè)備維修在專門的維修車間進(jìn)行,車間內(nèi)設(shè)有天吊等常用的維修設(shè)備，保證設(shè)備的正常維護(hù)和每年的檢修。道路廠區(qū)道路引自裝置區(qū)附近的已建公路，由于該區(qū)地勢(shì)低洼，故修建水泥混凝土路。廠區(qū)外路長50米，寬9米，結(jié)構(gòu)為：20cm水泥混凝土+30cm10%石灰土；廠區(qū)內(nèi)主路長1.0km，寬9米，結(jié)構(gòu)為：20cm

水泥混凝土+30cm10%石灰土；支路長0.6km，寬7米，結(jié)構(gòu)為：18cm水泥混凝土+30cm10%石灰土。主要工程量見下表。道路工程量及投資一覽表序號(hào)主要工程量投資（萬兀）1廠區(qū)外道路 50m7.642廠區(qū)內(nèi)主路 1000m152.863廠區(qū)內(nèi)之路 600m67.154廠區(qū)外道路征地 600m23.75小計(jì)231.4綠化根據(jù)工廠各車間的總體位置，在空地及隔離帶進(jìn)行植樹，種植花草。場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸場(chǎng)外運(yùn)輸：主要運(yùn)輸量為環(huán)氧丙烷、溴乙烷、催化劑及成品的運(yùn)輸。運(yùn)輸方式是通過火車、專用槽車及汽車完成。場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸：車間內(nèi)和車間之間采用管道運(yùn)輸，但成品車間與倉庫之間采用鏟車運(yùn)輸，也可采用皮帶輸送方案。主要運(yùn)輸量如下表。序號(hào)物料名稱數(shù)量（噸/天）備注1環(huán)氧內(nèi)烷802二氧化碳50管道輸送3催化劑64二氧化碳基塑料1005煤2408節(jié)能及節(jié)水主要能耗指標(biāo)項(xiàng)目的主要能耗為電、水、蒸汽等。每噸產(chǎn)品主要能耗指標(biāo)見下表。產(chǎn)品的主要能耗表序號(hào)項(xiàng)目名稱定耗備注1去離子水0.1t制備稀土配合物和檸檬酸銅,可冷卻回收2電140kwh3蒸汽6t節(jié)能措施1、通過使用節(jié)電設(shè)備，配電變壓器采用S10全密閉型節(jié)能變壓器，與S7型相比，降低運(yùn)行損耗20%。配電室采用電容補(bǔ)償，使低壓側(cè)功率因數(shù)達(dá)0.9以上，可降低線路損耗35％以上。2、鍋爐選用高效SHW型往復(fù)推動(dòng)爐排內(nèi)置省煤器鍋爐，凝結(jié)水全部回收利用，水泵變頻控制等措施節(jié)能。3、本項(xiàng)目的去離子水等工業(yè)用水通過冷卻回收系統(tǒng)可循環(huán)使用不排放工業(yè)污水，節(jié)約水量約為20t/d。水源井供水泵采用變頻調(diào)速裝置，根據(jù)實(shí)際用量調(diào)節(jié)電機(jī)轉(zhuǎn)速，達(dá)到節(jié)能目的，可節(jié)電30％以上。9環(huán)境影響評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)原則環(huán)境保護(hù)是我國的基本國策，它關(guān)系到我國國民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展和人民身體健康，因此，整個(gè)裝置環(huán)保設(shè)計(jì)時(shí)遵循以下設(shè)計(jì)原則。1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)及企業(yè)制定的各項(xiàng)有關(guān)環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及規(guī)范，做到三廢治理與工程建設(shè)同時(shí)進(jìn)行。2、設(shè)計(jì)時(shí)選用先進(jìn)、可靠的工藝流程。3、依靠技術(shù)進(jìn)步采用先進(jìn)技術(shù)，杜絕“三廢”的排放量。場(chǎng)址環(huán)境條件擬選廠址空氣清新、噪聲不超標(biāo)，地表水環(huán)境等條件對(duì)項(xiàng)目無不良影響。執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)在項(xiàng)目的總體工藝方案中主要執(zhí)行下列環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)：1、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978-962、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB16297-19963、《石油化工企業(yè)環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)范》SH3024-95項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響生產(chǎn)建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響本項(xiàng)目由于采用了如下措施，工業(yè)生產(chǎn)上基本實(shí)現(xiàn)零排放，對(duì)周圍環(huán)境無不良影響。1、合成采用全密閉流程，實(shí)現(xiàn)整個(gè)過程密閉化。2、設(shè)計(jì)了先進(jìn)和完善的后處理和原料回收系統(tǒng)，如去離子水主要用于制備稀土配合物和檸檬酸銅，在噴霧干燥階段通過冷卻回收系統(tǒng)可循環(huán)使用，達(dá)到節(jié)水目的，對(duì)環(huán)境沒有污染，同時(shí)聚合和后處理過程中二氧化碳廢氣也進(jìn)入回收流程，不向外部排放。此外，本項(xiàng)目產(chǎn)生的所有固體物均為期望的產(chǎn)品，基本沒有環(huán)境污染。生活輔助系統(tǒng)對(duì)環(huán)境的影響生活輔助系統(tǒng)主要污染物有生活污水、煤灰粉塵等。主要措施是生活污水自建一座氧化塘進(jìn)行處理；粉煤灰我們將作為粉煤灰燒結(jié)磚的主要原料加以回收利用。環(huán)保方案及投資本項(xiàng)目的后處理、原料回收系統(tǒng)及氧化塘等相關(guān)工程，主要使整個(gè)工程產(chǎn)生的污染物符合國家有關(guān)環(huán)保的標(biāo)準(zhǔn)及要求。上述兩個(gè)系統(tǒng)共投資約3000萬元。10勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防影響勞動(dòng)安全因素分析影響勞動(dòng)安全的主要因素是催化劑車間的原料具有易燃性，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。同時(shí)對(duì)反應(yīng)過程的壓力要嚴(yán)格控制，以防壓力過高，產(chǎn)生爆炸。有關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)計(jì)及生產(chǎn)過程中嚴(yán)格執(zhí)行如下標(biāo)準(zhǔn)：《石油化工企業(yè)職工安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》SHJ3047-93《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》TJ367-79《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范》SHJ16-93主要安全防護(hù)措施1、對(duì)生產(chǎn)中存在易燃、易爆、有毒、有害氣體的危險(xiǎn)部位和環(huán)節(jié)，設(shè)置安全監(jiān)測(cè)、報(bào)警和通訊調(diào)度系統(tǒng)，同時(shí)，時(shí)刻注意控制系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，防止和減小事故的危害，保證操作人員的人身安全和生產(chǎn)的正常運(yùn)行。2、消防設(shè)施執(zhí)行有關(guān)消防、防火設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)工程的規(guī)模、火災(zāi)危險(xiǎn)性程度等因素，合理地設(shè)置消防設(shè)施和措施。3、嚴(yán)格執(zhí)行國家各項(xiàng)抗震防災(zāi)技術(shù)和行政法規(guī)，貫徹“預(yù)防為主，常備不懈”的方針，切實(shí)采取各種有效的防范措施，使其具有較高的綜合抗震能力。4、選用先進(jìn)、可靠、安全的工藝流程，通過提高裝置的自動(dòng)化水平盡量減少操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，降低體能消耗，保證操作人員的作業(yè)和生活環(huán)境，滿足安全衛(wèi)生的要求。5、嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)及企業(yè)制定的各項(xiàng)有關(guān)安全衛(wèi)生的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，做到勞動(dòng)安全衛(wèi)生與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。對(duì)生產(chǎn)中易燃、易爆、有毒、有害物質(zhì)設(shè)置必要的防范措施，并實(shí)施有效控制，防止事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的安全運(yùn)行。10.4影響職工健康的因素及保護(hù)措施從項(xiàng)目的特點(diǎn)看，影響職工健康的因素主要有兩個(gè)方面：一是噪聲；一是生產(chǎn)區(qū)有害氣體的濃度。前者可以通過選用噪聲小的設(shè)備，使噪聲滿足國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。后者由于整個(gè)工藝采用全密閉流程，按照化工生產(chǎn)安全第一的要求設(shè)計(jì)工藝流程，同時(shí)對(duì)易燃、易爆有機(jī)化合物和氣體均采用嚴(yán)格的監(jiān)督、監(jiān)控，基本可以實(shí)現(xiàn)全過程無有害氣體泄漏，使職工的健康衛(wèi)生條件得以保障。10.5消防設(shè)施1、根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16-87，廠房內(nèi)應(yīng)設(shè)消防給水，經(jīng)計(jì)算一次滅火用水量為600m3,因此建消防水罐1座，消防泵房1座，安裝消防水泵2臺(tái)，廠區(qū)敷設(shè)消防管網(wǎng)，消防給水系統(tǒng)與供水系統(tǒng)合建，滿足消防要求，其它不需要設(shè)消防給水的建筑單體，設(shè)移動(dòng)式滅火器材，工程量及投資在給水部分已給出。2、在催化劑合成工序，由于某些原料具有易燃性，該崗有一定的火災(zāi)隱患。整個(gè)裝置的火災(zāi)危險(xiǎn)性屬于甲類。根據(jù)火災(zāi)的危險(xiǎn)等級(jí)，在消防設(shè)施上執(zhí)行有關(guān)消防、防火設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，合理地設(shè)置消防設(shè)施和措施。除每一個(gè)崗位配齊消防器材外，在重要崗位，如催化劑合成車間、聚合車間、聚合后處理車間均設(shè)計(jì)并安裝自動(dòng)報(bào)警裝置。11組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人組建方案根據(jù)吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司和中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所雙方簽訂的合作協(xié)議，雙方共同成立股份制公司。根據(jù)公司法和雙方合作協(xié)議，公司成立董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。管理機(jī)構(gòu)方案和體系圖根據(jù)公司實(shí)際工作需要，本著有利工作、精干人員和提高效率的原則，科學(xué)合理的設(shè)置機(jī)構(gòu)，配備人員。經(jīng)合作雙方共同研究，決定暫設(shè)置如下機(jī)構(gòu)：機(jī)構(gòu)適應(yīng)性合理性分析從管理機(jī)構(gòu)設(shè)置上：設(shè)有生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部等部門，既可進(jìn)行正常的生產(chǎn)協(xié)調(diào)和調(diào)度，同時(shí)又可對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量加以控制。從各車間設(shè)置上：可滿足上正常生產(chǎn)的需要，同時(shí)各車間又可相互配合，密切合作，成為一個(gè)既相對(duì)獨(dú)立，又密不可分的統(tǒng)一體。從銷售隊(duì)伍上看：建立科學(xué)合理的銷售網(wǎng)絡(luò)。從質(zhì)量控制和科研方面：設(shè)有質(zhì)量檢測(cè)中心，既可對(duì)原料進(jìn)行檢測(cè)，又可對(duì)產(chǎn)品性能進(jìn)行檢測(cè)，從而保證了出廠產(chǎn)品的質(zhì)量。設(shè)有研究所，在中科院長春應(yīng)化所的大力支持下，可進(jìn)行新產(chǎn)品的研究及開發(fā)，為企業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)大的后續(xù)支持。人力資源配置生產(chǎn)作業(yè)班次企業(yè)采取四班三運(yùn)轉(zhuǎn)的連續(xù)工作制。生產(chǎn)線年工作日為300天，每天3班生產(chǎn)，每班工作8小時(shí)。勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求按照工作崗位及勞動(dòng)定額安排生產(chǎn)工人，生產(chǎn)工人出勤率按96%計(jì)算，管理及服務(wù)人員根據(jù)需要確定。經(jīng)估算，在冊(cè)人員190人，其中生產(chǎn)員工160人?；舅刭|(zhì)要求：大?；蛲葘W(xué)歷，化工或相關(guān)專業(yè)、肯吃苦、責(zé)任心強(qiáng)、虛心好學(xué)、工作認(rèn)真，有一定的奉獻(xiàn)精神。員工工資福利根據(jù)新公司股東會(huì)和董事會(huì)研究，在符合勞動(dòng)法等國家相關(guān)法規(guī)的前提下，參照吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司的職工工資情況，確定職工的工資福利。勞動(dòng)生產(chǎn)率水平分析根據(jù)職工在冊(cè)人數(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)量，人均勞動(dòng)生產(chǎn)率為：00003年?人/噸98.751= 091員工來源及招聘方案職工來源主要是吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司的內(nèi)部職工及部分子女。通過公開招聘，考核培訓(xùn)合格后上崗。員工培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目的總體進(jìn)度要求，先期組織30名技術(shù)骨干到中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所試驗(yàn)基地進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)。培訓(xùn)分理論學(xué)習(xí)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作兩部分。技術(shù)骨干培訓(xùn)結(jié)束后，再對(duì)各崗位的操作人員進(jìn)行全面培訓(xùn)。所有培訓(xùn)結(jié)束，必須經(jīng)嚴(yán)格的考核，合格后方可持證上崗。12項(xiàng)目建設(shè)工期建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目總體進(jìn)度安排，項(xiàng)目建設(shè)工期為3年用2004.3~2006.12項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排

2005.1~2005.12 根據(jù)市場(chǎng)和效益情況再上2萬噸。序時(shí)間月）項(xiàng)目1234567891011121試生產(chǎn)、驗(yàn)收2擴(kuò)能的初設(shè)及施工圖設(shè)計(jì)3擴(kuò)能設(shè)備的選型、設(shè)計(jì)及制造4基礎(chǔ)的施工2006.1-2006.12序^^時(shí)間月）項(xiàng)目123456789101112

13.1項(xiàng)招標(biāo)范圍13.1項(xiàng)招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、設(shè)備、重要材料采購等都采取招標(biāo)方式。招標(biāo)組織形式由技術(shù)、管理、設(shè)備、建設(shè)等相關(guān)人員組成招標(biāo)委員會(huì)，技術(shù)提供單位和建設(shè)單位共同組織招標(biāo)工作。技術(shù)招標(biāo)主要由技術(shù)提供單位—長春應(yīng)化所負(fù)責(zé)；設(shè)備、材料、土建、安裝工程等商務(wù)招標(biāo)主要由建設(shè)單位—吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)。招標(biāo)組織方式該項(xiàng)目的土建工程、設(shè)備制造、安裝工程以及輔助設(shè)施建設(shè)均采取公開招標(biāo)方式。不招標(biāo)內(nèi)容申請(qǐng)及申請(qǐng)理由整個(gè)項(xiàng)目均實(shí)行招標(biāo)，無不招標(biāo)內(nèi)容。招標(biāo)基本情況匯總表項(xiàng)目招標(biāo)基本情況匯總表建設(shè)項(xiàng)目名稱：招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察VVV設(shè)計(jì)VVV建筑工程VVV安裝工程VVV監(jiān)理VVV設(shè)備VV重要材料VV14投資估算14.1總投資估算根據(jù)年產(chǎn)3萬噸二氧化碳基塑料設(shè)計(jì)方案，工程項(xiàng)目建設(shè)總投資估算額為26001.0萬元，總投資見下表?？偼顿Y估算表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱金額備注

1土建安裝工程投資17050.92設(shè)備購置投資6110.03其它費(fèi)用費(fèi)382含前期技術(shù)投入費(fèi)4建設(shè)期利息1425基本預(yù)備費(fèi)用2316.1合計(jì)26001.014.2土建投資根據(jù)項(xiàng)目總體設(shè)計(jì)工程方案，土建工程量預(yù)計(jì)10萬m2，其中生產(chǎn)廠房預(yù)計(jì)6萬m2,非生產(chǎn)辦公生活設(shè)施設(shè)計(jì)面積5000m2。采用彩鋼板結(jié)構(gòu)。共需投資11310萬元，各類輔助工程預(yù)計(jì)4213.9萬元。土建及公用輔助工程投資合計(jì)為15523.9萬元。14.3設(shè)備投資設(shè)備總計(jì)投資7637萬元。其中：主要設(shè)備投資估算為6110萬元；設(shè)備投資安裝材料費(fèi)1527萬元。主要設(shè)備投資一覽表序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（套）投資額（萬兀）備注1高壓反應(yīng)釜10000L及溫控系統(tǒng)41600控制儀表

2輸送泵41203聚合后處理設(shè)備2200淋洗、除去稀土催化劑4干燥設(shè)備25005精餾設(shè)備412006液體儲(chǔ)槽161807分離設(shè)備2500二氧化碳及環(huán)氧化物單體分離及循環(huán)使用裝置8造粒裝置48009催化劑制備系統(tǒng)1800烷基鋅、稀土配合物10輔助設(shè)備210合計(jì)611014.4流動(dòng)資金估算該項(xiàng)目的流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)估算法。生產(chǎn)啟動(dòng)時(shí)需流動(dòng)資金990.1萬元。達(dá)產(chǎn)年需要流動(dòng)資金3360.0萬元。具體數(shù)據(jù)見表1-4.15融資方案及資金籌措資金籌措不考慮建設(shè)期利息因素，項(xiàng)目需要建設(shè)投資25859.0萬元，流動(dòng)資金3360.0萬元。共計(jì)需要投資29219.0萬元?；窘ㄔO(shè)投資25859.0萬元，其中20687.2萬元計(jì)劃申請(qǐng)中油公司投資；5171.8萬元擬采用貸款的方式籌集，計(jì)劃貸款計(jì)算期3年，貸款利率5.49%；所需流動(dòng)資金計(jì)劃全部以自有資金解決。分年度投資計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案，項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期為3年。其中，主要建設(shè)工程與投資重點(diǎn)集中在建設(shè)期的第1年?；窘ㄔO(shè)投資第1年計(jì)劃建設(shè)投資22353.3萬元（不含建設(shè)期利息），第3年投資3505.7萬元（不含建設(shè)期利息）。流動(dòng)資金投入流動(dòng)資金從項(xiàng)目投資建設(shè)的第2年，即生產(chǎn)啟動(dòng)第1年開始投入，共需投入資金3360.0萬元。流動(dòng)資金分年投入計(jì)劃 單位：萬元時(shí)間第2年第3年第4年第5年第6年合計(jì)資金990.1294.5603.0883.5589.03360.016財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基本依據(jù)與參數(shù)主要依據(jù)1、長春應(yīng)用化學(xué)研究所和吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)院提供的對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)際投資測(cè)算資料。2、長春應(yīng)用化學(xué)研究所及項(xiàng)目組提供的有關(guān)市場(chǎng)調(diào)研、測(cè)算及成本預(yù)測(cè)資料。計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷該項(xiàng)目一期工程計(jì)劃建設(shè)總規(guī)模3萬噸，建設(shè)期3年。其中，第一年投建1萬噸，第二至三年追加投建2萬噸。2006年完成一期全部投資建設(shè)工程量并達(dá)產(chǎn)。項(xiàng)目一期工程計(jì)算期11年。按照項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃安排，從出產(chǎn)品開始，第一年生產(chǎn)負(fù)荷按當(dāng)期建設(shè)生產(chǎn)能力的60%計(jì)算，第二年按90%計(jì)算；第三年按項(xiàng)目一期建設(shè)工程總規(guī)模的50%計(jì)算，第五年達(dá)產(chǎn)。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率按中油集團(tuán)規(guī)定的12%執(zhí)行。銷售收入估算根據(jù)項(xiàng)目的產(chǎn)品方案及市場(chǎng)預(yù)期價(jià)格,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的年度總銷售收入估算為60600萬元。分產(chǎn)品收入估算如下：銷售收入估算表 單位：萬元/噸序號(hào)項(xiàng)目名稱單價(jià)數(shù)量金額備注1保鮮膜樹脂2.205000110002泡沫板材樹脂2.101000021000

3食品包裝材料^寸脂1.807000126004餐盒材料樹寸脂2.00800016000合 計(jì)60600成本費(fèi)用計(jì)算原材料消耗定額根據(jù)產(chǎn)品工藝方案，項(xiàng)目主要物料消耗定額為：原材料消耗定額估算表 單位：噸、元/噸序號(hào)原料名稱原料規(guī)格指標(biāo)消耗定額備注1二氧化碳純度299%以上0.482環(huán)氧丙烷工業(yè)級(jí)299%0.743催化齊I」稀土催化劑1200.0元4電140.0kwh5蒸汽低壓蒸汽6.016.3.2成本估算根據(jù)物料消耗定額、產(chǎn)品生產(chǎn)方案及工藝水平等資料，該項(xiàng)目的各種主要材料達(dá)產(chǎn)年的消耗水平估算如下：產(chǎn)品主要材料消耗水平估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱定耗消耗量（噸）單價(jià)（元）金額（萬元）備注1二^化碳0.483萬噸/年聚合物計(jì)算2環(huán)氧丙烷0.74噸2220012000266403催化劑36004電140kwh4200000kwh0.62525蒸汽6噸180000407206煤炭720002101512直接工資:按組織設(shè)計(jì)，項(xiàng)目定員190人。參考本公司目前實(shí)際工資水平，人均工資1.80萬元/年估算；職工福利費(fèi)與其它有關(guān)支出：員工福利費(fèi)按直接工資14%估算，其它有關(guān)費(fèi)用支出按直接工資26%估算；修理費(fèi):按當(dāng)年實(shí)際發(fā)生折舊費(fèi)的30%計(jì)算；折舊費(fèi)：按計(jì)算期受益年份10年平均計(jì)提，殘值率3%；運(yùn)輸費(fèi)用：參照市場(chǎng)運(yùn)輸價(jià)格，按0.50元/噸公里估算；其它費(fèi)用：按工資費(fèi)用的2.5倍估算；管理費(fèi)用：參照公司管理水平與管理支出比例，按年度產(chǎn)品銷售收入的1.5%估算；銷售費(fèi)用：按年度產(chǎn)品銷售收入的3%估算。預(yù)計(jì)該項(xiàng)目整個(gè)計(jì)算期商品產(chǎn)品總成本為350157萬元，年平均成本35015.7萬元，整個(gè)計(jì)算期單位產(chǎn)品平均成本14964.0元/噸。成本及其構(gòu)成計(jì)算詳見附表1-3。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)銷售收入、利潤與稅金計(jì)算（1）銷售收入計(jì)算整個(gè)計(jì)算期預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷售收入472680.0萬元；實(shí)現(xiàn)稅后利潤65267.9萬元，年平均6526.8萬元。具體數(shù)據(jù)詳見表1-2.1。扣除技術(shù)股利潤分配后，本公司計(jì)算期內(nèi)預(yù)計(jì)可獲得利潤58738.4萬元，年平均5873.8萬元。具體數(shù)據(jù)詳見表1-2.2。（2）銷售稅金及附加本項(xiàng)目應(yīng)交納的銷售稅金包括：增值稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加和所得稅。1）增值稅：根據(jù)稅法的有關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目的增值稅率為17%。計(jì)算方法為：增值稅=產(chǎn)品銷項(xiàng)稅-產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)品銷項(xiàng)稅=銷售收入/（1+稅率）乂稅率產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅：材料、燃料、動(dòng)力按100%扣除；修理費(fèi)按50%扣除。2）城市建設(shè)維護(hù)稅：以增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)，稅率為7%。3）教育費(fèi)附加：以增值稅為計(jì)算基礎(chǔ)，稅率3%。4）所得稅：該項(xiàng)目的生產(chǎn)技術(shù)與工藝技術(shù)直接來自于國家863計(jì)劃，是高新技術(shù)成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，執(zhí)行的所得稅稅率為15%。整個(gè)計(jì)算期內(nèi)，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)增值稅41579.5萬元；城建稅及教育費(fèi)附加4158.0萬元；所得稅11517.9萬元。具體數(shù)據(jù)詳見表1-2.1。16.4.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（1）盈利能力分析項(xiàng)目投資的現(xiàn)金流量見附表1-1.1。整個(gè)項(xiàng)目投資所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.86%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.46%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值17818萬元。稅前靜態(tài)投資回收期5.69年，稅后靜態(tài)投資回收期5.90年，動(dòng)態(tài)投資回收期7.39年。公司投資現(xiàn)金流量見附表1-1.2。公司投資現(xiàn)金流所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.03%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值11994萬元。稅前靜態(tài)投資回收期5.94年，稅后靜態(tài)投資回收期6.23年，動(dòng)態(tài)投資回收期8.16年。根據(jù)損益表，計(jì)算投資利潤率，投資利稅率：投資利潤率年平均利潤總額/總投資X100%=26.28%投資利稅率=年平均利稅總額/總投資X100%=41.93%（2）清償能力分析清償能力分析：依據(jù)資金來源與運(yùn)用表，資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率，以及借款償還期，以考察該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況及清償能力。資金來源與運(yùn)用詳見表1-8，通過此表可以看出，該項(xiàng)目除了能夠?qū)崿F(xiàn)收支平衡外，有盈余資金85174.4萬元。資產(chǎn)負(fù)債表詳見表1-9。該項(xiàng)目由于固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大，負(fù)債率較高，初始負(fù)債率14%，但隨著項(xiàng)目經(jīng)營逐漸降低，到第3年降至7%。流動(dòng)比率、速動(dòng)比率第1年小于1，第3年開始轉(zhuǎn)為大于1，而且以后逐年遞增。表明項(xiàng)目的短期變現(xiàn)能力與短期償債較強(qiáng)。按照借款償還設(shè)計(jì)，項(xiàng)目借款償還期3.0年。以上各項(xiàng)指標(biāo)實(shí)際計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，短期清償能力良好。16.5.財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論根據(jù)項(xiàng)目組提供的投資、產(chǎn)量和成本等基礎(chǔ)資料，以及經(jīng)過上面的分析測(cè)算結(jié)果，對(duì)于該項(xiàng)目的基本評(píng)價(jià)為：項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)：全部資金稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.86%，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率22.46%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值17818萬元，大于0；稅前靜態(tài)投資回收期5.69年，稅后靜態(tài)投資回收期5.90年，稅后動(dòng)態(tài)投資回收期7.39年，滿足行業(yè)投資的基準(zhǔn)要求。上述各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均能夠滿足行業(yè)投資的基準(zhǔn)要求。因此，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。17不確定性分析17.1敏感性分析本項(xiàng)目采用敏感性分析考察產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售價(jià)格（銷售收入）、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本四項(xiàng)因素發(fā)生變化對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前和稅后）、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、稅前稅后靜態(tài)投資回收期及動(dòng)態(tài)投資回收期的影響程度。敏感性分析結(jié)果詳見附表1-10。根據(jù)敏感性分析結(jié)果——從產(chǎn)品產(chǎn)量、價(jià)格、投資、經(jīng)營成本四項(xiàng)指標(biāo)的變化幅度對(duì)稅前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度看，本項(xiàng)目的幾個(gè)考察指標(biāo)的敏感程度依次為價(jià)格、經(jīng)營成本、產(chǎn)量和投資。1、當(dāng)價(jià)格下降10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為13.50%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；當(dāng)價(jià)格下降20%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為1.22%，低于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；2、當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.62%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；當(dāng)經(jīng)營成本上升20%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為4.85%，低于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；3、當(dāng)產(chǎn)品產(chǎn)量減少10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19.94%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；當(dāng)產(chǎn)品產(chǎn)量減少20%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.97%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；4、當(dāng)投資增加10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為20.71%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率；當(dāng)投資增加20%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為18.95%，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率。17.2盈虧平衡分析根據(jù)項(xiàng)目正常生產(chǎn)情況下的固定成本、可變成本、銷售收入和稅金等計(jì)算的項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率的盈虧平衡點(diǎn)為41.69%。盈虧平衡點(diǎn)產(chǎn)量為12508.3噸/年，其盈虧平衡如下圖。18社會(huì)效益分析1、本項(xiàng)目屬高科技環(huán)保項(xiàng)目，項(xiàng)目實(shí)施后，既保護(hù)了環(huán)境，又對(duì)二氧化碳資源的綜合利用提供了一條有效途徑，同時(shí)也為吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司的接續(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了重要機(jī)遇。2、本項(xiàng)目的實(shí)施將為我國可降解產(chǎn)品走向國際市場(chǎng)開辟道路。3、本項(xiàng)目的實(shí)施可以提供近200個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，為緩解社會(huì)人員就業(yè)困難和減輕社會(huì)就業(yè)壓力方面有較為實(shí)際的意義。4、通過實(shí)施本項(xiàng)目，可增加當(dāng)?shù)氐亩愂?，同時(shí)還可帶動(dòng)周邊地區(qū)的服務(wù)、飲食等行業(yè)的發(fā)展。19風(fēng)險(xiǎn)分析主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別該項(xiàng)目最終產(chǎn)品屬于新型的高科技專利產(chǎn)品，國內(nèi)外無明顯的參考資料，主要風(fēng)險(xiǎn)因素有：用戶對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)可程度、產(chǎn)品的價(jià)格、技術(shù)的成熟程度及效益等。風(fēng)險(xiǎn)程度分析根據(jù)中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所的技術(shù)研究現(xiàn)狀和內(nèi)蒙3000噸/年的試驗(yàn)反饋的信息看，該技術(shù)已經(jīng)成熟，具備了工業(yè)擴(kuò)大化的條件；隨著完全降解塑料技術(shù)的不斷發(fā)展，降解塑料產(chǎn)品在國內(nèi)已得到很多企業(yè)的認(rèn)可，如山東威高集團(tuán)、江蘇瓊花集團(tuán)、深圳綠維集團(tuán)等單位已有意向使用本產(chǎn)品；產(chǎn)品售價(jià)平均為2.2萬元/噸左右，比國外同類產(chǎn)品