隱患排查治理體系作業(yè)指導手冊范本

./紐泰克斯電線〔濰坊有限公司隱患排查體系作業(yè)指導手冊編制：審核：批準：實施：2017年08月15日目次TOC\o"1-4"\h\z\u1范圍52規(guī)范性引用文件53職責分工53.1領導機構53.2職責5主要負責人職責5生產安全部職責6各專業(yè)管理部門職責6生產車間職責63.2.5崗位人員職責74隱患分級與分類74.1分級7基本要求7一般事故隱患7重大事故隱患74.2分類8基本要求8生產現(xiàn)場類隱患8基礎管理類隱患85工作程序和內容95.1編制排查項目清單9基本要求9生產現(xiàn)場類隱患排查清單9基礎管理類隱患排查清單96工作程序和內容96.1編制排查項目清單96.2制定排查計劃106.3隱患排查10排查類型10組織級別11排查周期116.4隱患治理12隱患治理建議12隱患治理要求12隱患治理流程12一般隱患治理13重大隱患上報及治理13隱患治理驗收137文件管理138隱患排查的效果149持續(xù)改進149.1評審149.2更新149.3溝通1510事故隱患排查與治理檔案1511附件15附錄A現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單16附錄C基礎管理類隱患排查清單18附錄D基礎管理類隱患排查臺賬19安全隱患限期整改22說明本手冊是依據XX省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體系通則》和《工貿企業(yè)生產安全隱患排查治理體系細則》的要求,融合職業(yè)健康安全管理體系及安全生產標準化等相關要求,結合本單位安全生產特點編制而成。本手冊用于指導本單位展事故隱患排查治理工作,保證各類安全措施有效全面的實施,最大限度地降低安全生產事故發(fā)生的可能性,保障作業(yè)人員的安全,促進企業(yè)安全發(fā)展。.企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則范圍本手冊適用于本單位事故隱患排查治理體系的建設。規(guī)范性引用文件下列文件對于本手冊的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本手冊。凡是不注日期的引用文件,其最新版本〔包括所有的修改單適用于本手冊。DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排查治理體系通則職責分工領導機構〔1．企業(yè)成立隱患排查治理體系工作小組,成員包括分管領導、車間、部門負責人,領導機構負責統(tǒng)籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項,負責指導和協(xié)調體系建設、實施的各項工作〔見紅頭文件?！?．專業(yè)部門和各車間、部門應結合實際,成立各級體系建立工作小組,負責本區(qū)域的體系建設的實施?！?．企業(yè)各級管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排查活動的實施中,確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動,使風險得到全面控制。職責主要負責人職責企業(yè)總經理是隱患排查治理體系的主要負責人,對體系的有效性應承擔責任。確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源。明確涉及各部門、各崗位安全職責,確保全員參與隱患排查治理。審批企業(yè)上報的重大事故隱患和隱患治理資金,對隱患治理工作組織實施。確保全員參與隱患排查治理,確保小組其他成員履行職責。生產安全部職責主要負責起草隱患排查治理體系建設工作方案和有關文件,協(xié)調各專業(yè)工作組分工任務開展情況,并及時向領導匯報。負責本指南的組織實施、指導和監(jiān)督檢查和隱患排查工作的開展。負責制定《安全生產隱患排查計劃》,組織或督促各級人員按計劃開展事故隱患排查治理,監(jiān)督、檢查事故隱患治理和措施落實情況。負責事故隱患的收集歸檔,定期向領導匯報事故隱患整改進展情況,并對事故隱患排查治理實施過程進行督查、考核等工作。發(fā)現(xiàn)危及人身安全的重大事故隱患或緊急情況時,要立即下達停產、停工處理指令,不得違章指揮,并要好生產平衡工作,調整運行方式及時安排時間進行解決。各專業(yè)管理部門職責各專業(yè)管理部門主要指儲運部、基建部、原料管理部、生產運營部、制漿部、抄紙部、環(huán)保部、機電部等部門。按專業(yè)職責,檢查、督促、協(xié)調本專業(yè)重大事故隱患的整改工作,負責落實重大事故隱患掛牌督辦工作。掌握三級以上風險分布情況、可能產生的后果、管理控制措施及可能存在的隱患。生產車間職責1各生產車間是事故隱患排查治理的責任主體,掌握三級以上風險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。2具體負責所轄范圍內各類事故隱患的排查治理,負責組織一般事故隱患的評估,并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。3對本車間三級以上危險源進行檢查,督促所屬班組嚴格對四級以上風險進行檢查。3.2.5崗位人員職責崗位人員應掌握本崗位涉及的風險分布情況、風險后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關知識。1熟悉本人作業(yè)有關危險源的檢查控制內容,當班檢查控制情況,杜絕弄虛作假現(xiàn)象。2發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報,并協(xié)助整改,若不能及時整改,則采取臨時措施避免事故發(fā)生。3對因本人在危險源檢查、信息反饋、事故隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假,造成危險源失控或由此而發(fā)生的各類事故承擔責任。建立和不斷完善激勵約束機制。企業(yè)應建立隱患排查治理目標責任考核機制,明確每一個崗位都有排查隱患、落實治理措施的責任,同時應配套制定獎懲制度。隱患分級與分類分級基本要求根據隱患整改、治理和排除的難度及其可能導致事故后果和影響范圍,分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大,無法立即整改排除,需要全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關規(guī)定,整改時間長或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源的；具有中毒、爆炸、火災等危險的場所,作業(yè)人員在10人以上的；危害程度和整改難度較大,一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的；設區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。分類基本要求事故隱患分為基礎管理類隱患和生產現(xiàn)場類隱患。生產現(xiàn)場類隱患生產現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設備設施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應急設施；供配電設施；職業(yè)衛(wèi)生防護設施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面?；A管理類隱患基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產經營單位資質證照；安全生產管理機構及人員；安全生產責任制；安全生產管理制度；教育培訓；安全生產管理檔案；安全生產投入；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；相關方安全管理；基礎管理其他方面。工作程序和內容編制排查項目清單基本要求企業(yè)應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求,編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。生產現(xiàn)場類隱患排查清單應以各類風險點為基本單元,依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規(guī)程要求,編制該排查單元的排查清單。至少應包括：與風險點對應的設備設施和作業(yè)名稱；排查內容；排查標準；排查方法。基礎管理類隱患排查清單應依據基礎管理相關內容要求,逐項編制排查清單。至少應包括：基礎管理名稱；排查內容；排查標準；排查方法。工作程序和內容編制排查項目清單企業(yè)應依據確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求,編制排查項目清單,參見附錄A、B。隱患排查項目清單包括生產現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。制定排查計劃根據企業(yè)生產運行特點,制定隱患排查計劃,參見附錄E,明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。隱患排查排查類型排查類型主要包括全員查隱患、日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、節(jié)假日隱患排查、專家診斷性檢查和事故類比隱患排查等。全員查隱患是指利用員工對各自崗位危險源的熟知程度和安全責任心發(fā)現(xiàn)其崗位潛在的安全隱患和其他員工的未遂事件,并通過多種渠道〔申報郵箱及申報電話等及時上報隱患信息,生產安全部對上報隱患及時跟蹤督促整改,并對上報員工進行獎勵,建立起全員查隱患長效機制。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查、安全點檢表檢查和班中巡回檢查,以及車間各級管理人員和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、要害部位、關鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的,以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產管理制度落實情況為重點,各有關專業(yè)和部門共同參與的全面排查；公司級綜合性安全檢查每月不少于1次,車間級綜合性安全檢查每月不少于2次。專業(yè)性隱患排查主要是指由各專業(yè)部門的負責人組織本系統(tǒng)人員進行,主要是對5米以上登高作業(yè)、有限空間作業(yè)、易燃易爆部位動火等作業(yè)環(huán)境危險性較大的作業(yè)或者對特種設備、電氣設施、危險化學品、廠內機動車輛、防塵防毒、防火防爆、安全裝置、走臺護欄、構建筑物等分別進行的專業(yè)排查,專業(yè)檢查每半年不少于1次。專項或季節(jié)性排查是指連續(xù)生產裝置開、停車前、新裝置施工期間或竣工時及試運行等時段進行的專項安全檢查以及根據各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查,主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產準備、備用設備、應急預案等進行檢查,特別對節(jié)日各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應急預案的落實情況等進行重點檢查；專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業(yè)委托安全生產專家排查隱患；事故類比隱患排查是對企業(yè)內和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。組織級別企業(yè)根據排查類型不同分別由以下組織機構負責組織。日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級,按照專業(yè)類別劃分；有限空間作業(yè)等專項排查的組織級別為部門級、車間級,按照類別劃分；新裝置施工期間或竣工時及試運行等時期專項排查的組織級別為部門級、車間級,按照職責分工；季節(jié)性隱患排查的組織級別為部門級、車間級；節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、車間級。排查周期企業(yè)應根據法律、法規(guī)要求,結合企業(yè)生產工藝特點,確定綜合、專業(yè)、專項、季節(jié)、日常等隱患排查類型的周期。具體包括：各班組落實好每班"一班三查"<班前檢查：重點是設備、工具、作業(yè)環(huán)境及個人防護的穿戴情況等；班中檢查：重點是設備運行狀況和制止或糾正違章行為；班后檢查：重點是工作現(xiàn)場,不給下一班留下隱患>制,努力實現(xiàn)崗位無隱患。操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時,氯氣使用、儲存裝置和部位的操作人員及天然氣站操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時,宜采用不間斷巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢；車間各工段直接管理人員<值班長、工段長>、機修、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關專業(yè)檢查；班組應結合崗位責任制檢查,至少每周組織一次隱患排查,并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進行匯總；各車間應結合崗位責任制檢查,至少每月組織一次綜合性隱患排查；應根據季節(jié)性特征及本單位的生產實際,每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前應進行一次隱患排查；工藝、設備、電氣、儀表等專業(yè)技術人員至少每半年組織一次專業(yè)性隱患排查,公司級綜合性隱患排查至少每季度組織一次；當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時,應舉一反三,及時進行事故類比隱患專項排查；對于區(qū)域位置、工藝技術等不經常發(fā)生變化的,可依據實際情況確定排查周期,如果發(fā)生變化,應及時進行隱患排查。隱患治理隱患治理建議按照隱患排查治理要求,各相關層級的組織部門和單位對照確定的排查項目清單進行隱患排查并記錄,生產現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。評價出的不可接受風險,視同事故隱患。根據評價或排查出的隱患類別,提出治理建議,對于當場不能立即整改的,由隱患排查組織部門下達隱患整改通知單,參見附錄H,按照管控層級下發(fā)至隱患所在位置責任部門或者責任人員進行整改。隱患治理要求隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。隱患治理應做到方法科學、資金到位、治理及時有效、責任到人、按時完成。能立即整改的隱患必須立即整改,無法立即整改的隱患,治理前要研究制定防范措施,落實監(jiān)控責任,防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理流程隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。通報隱患信息。隱患排查結束后,將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息通過"生產安全部/隱患排查"文件夾及時向從業(yè)人員進行通報,下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門通過制發(fā)隱患整改通知書,將治理建議傳達給治理責任單位和主要責任人,隱患整改通知單的格式應能體現(xiàn)責任、措施、資金、時限、預案的"五落實"要求和閉環(huán)管理；實施隱患治理。隱患存在單位在實施隱患治理前應當對隱患存在的原因進行分析,參考治理建議制定可靠的治理措施并落實,分為一般隱患治理和重大隱患治理；治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內將治理情況反饋至生產安全部驗收,未能及時整改完成的應說明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；生產安全部應當對隱患整改效果組織驗收并在隱患整改通知書上出具驗收意見。一般隱患治理由企業(yè)各級〔公司、部門、車間、班組等負責人或者有關人員負責組織整改。能夠立即整改的隱患應立即組織整改,整改情況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行分析,制定整改措施并限期整改。重大隱患上報及治理根據本手冊第條判定屬于重大事故隱患的,企業(yè)應當及時組織評估,并編制事故隱患評估報告書。企業(yè)應根據評估報告書制定重大隱患治理方案。隱患治理驗收隱患治理完成后,應根據隱患級別組織相關人員對治理情況進行驗收并出具驗收意見,實現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結束后,企業(yè)應組織對治理情況進行復查評估。對政府督辦的重大隱患,按政府有關規(guī)定執(zhí)行。文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中,應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料,并分類建檔管理。至少應包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內容的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄,隱患整改復查驗收記錄等,應單獨建檔管理。隱患排查的效果通過隱患排查治理體系的建設,企業(yè)應至少在以下方面有所改進：風險控制措施應確保全面持續(xù)有效；風險管控能力得到加強和提升；隱患排查治理制度進一步完善；各級排查責任得到進一步落實；員工隱患排查水平進一步提高；對隱患頻率較高的風險重新進行評價、分級,并制定完善控制措施；生產安全事故明顯減少；職業(yè)健康安全管理水平進一步提升。持續(xù)改進評審企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審,以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次,當發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。更新企業(yè)應主動根據以下情況對隱患排查治理體系的影響,及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內容,主要包括：法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；企業(yè)生產工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應當進行評審。溝通企業(yè)應建立不同職能和層級間的內部溝通和用于與相關方的外部溝通機制,及時有效傳遞隱患信息,提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應主動識別內部各級人員隱患排查治理相關培訓需求,并納入企業(yè)培訓計劃,組織相關培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力,使其熟悉、掌握隱患排查的方法,消除各類隱患,有效控制崗位風險,減少和杜絕安全生產事故發(fā)生,保證安全生產。10事故隱患排查與治理檔案附錄A現(xiàn)場類隱患排查項目清單附錄B基礎管理類隱患排查清單11附件附件1安全現(xiàn)場檢查記錄附件2隱患排查治理公示附件3安全隱患限期整改指令書.附錄A現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟〔檢查項目危險源或潛在事件<標準>管控措施名稱〔示例交接班名稱〔示例巡檢…名稱…名稱…排查周期/組織級別<示例：每天/崗位級>排查周期/組織級別<示例：每周/車間級>排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設備設施1〔工程技術〔√〔√〔管理措施〔√〔√〔培訓教育〔√〔√〔個體防護〔√〔√〔應急處置〔√〔√….….….….2附錄B現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟<檢查項目危險源或潛在事件<標準>管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限資金額驗收時間驗收人驗收情況序號名稱作業(yè)活動或設備設施1工程技術管理措施培訓教育個體防護應急處置….….….….23附錄C基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別<示例：每季度/企業(yè)級>排查周期/組織級別<示例：每月/部門級>排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別〔教育培訓主要負責人和安全管理人員接受培訓,按規(guī)定取證,取證后按規(guī)定進行再培訓教育,培訓教育學時夠?！病獭病躺a單位主要負責人和安全管理人員具備與所從事的生產經營活動向適應的安全生